INICIO

SI
Inclusión forzosa

NO
SI
internacional

NO
1. Recibir documentos / Orden de
Venta (Comercial)

(Comercial) (cliente directo)

2. Recibir Orden de Servicio

NO
Crédito solicitar anticipo al cliente

SI
3. Revisar Documentos

Primer Filtro NO

SI
v NO
Segundo Filtro

SI
4. Enviar reporte a los clientes (2
reportes diarios)

5. Ingresar al Cargo Wise y crear

embarque

6. Solicitar pagos a contab. de

proveedores que no son crédito

7. Elaborar Plan de Cargue enviar a

Proveedor terrestre, Proveedor DES

8. Enviar reporte a los clientes con el

status del proceso Aduanero,
Portuario y Carretera

9. Coordinar despacho con

Proveedores (FCL, Expresos y
Consolidados) Proveedor DES

10. Cargue

11. Elaborar Prefactura a clientes

enviar con soportes de puerto.

No Acepta

Enviar prefactura al Corrección

cliente prefactura

Acepta
12. Solicitar Reporte del descargue y
estado de la m/cia al Deposito Final

13. Confirmar el proceso de Cierre

en el depósito.

14. Legalizar los pasivos de la

operación a Contabilidad

15. Contabilidad confirma Liberación,

se liberan documentos al Cliente

16. Realizar endoso al BL y entrega

de Cierre al cliente

17. Se debe subir el cierre al file

Virtual

18. Revisión Contable cierre,

elaboración informe semanal

19. Alimentar libro de Operaciones

FIN