“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

UNIVERSIDAD CONTINENTAL
MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA Y PRIVADA DE LA SALUD

UN INFORME DE ANÁLISIS CRÍTICO SOBRE LA SITUACIÓN LOGÍSTICA DE TU

HOSPITAL DONDE IDENTIFICAS UN ÁREA DE MEJORA Y LA SOLUCIÓN
TEÓRICA QUE LE DARÍAS PARA IMPLANTAR UN CAMBIO GENERAL DE
IMPACTO..

 CURSO: PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA INTEGRAL EN LA EMPRESA

HOSPITALARIA

DISCENTES :

 Quispe Bustamante Roberto Adilson

 Quispe Palomino Diana
 Requejo Tello Cecilia
Cusco –Perú
2022
 UN DÍA EN EL HOSPITAL
Borja Ozores, 2019

- ¿Qué demonios está pasando en el servicio de Urodinámia?

Erika, la gerente asistencial del hospital, ha recibido tres llamadas a primera
hora de la mañana. El equipo principal del servicio está malogrado y los
pacientes no pueden ser atendidos con la celeridad prevista.
- ¡Sólo nos faltaba esto!
- ¿Han llamado a Emerson para que mande a alguien?
Emerson, es el Jefe de Mantenimiento del hospital. Lleva ligado a la
organización casi desde que se inauguró el hospital, hace ahora 15 años. Se
conoce el estado de todos los equipos y dispositivos como si fueran sus hijos –
y tiene varios-.
El equipo de urodinamia en cuestión, ha pasado las revisiones periódicas
preventivas de manera correcta durante los años que lleva en uso, y nunca
hasta ahora había dado problemas.
La asistente del servicio de urodinamia le comunica a Érika que Emerson no
está; en el servicio de electromedicina le dicen que lleva dos días de baja
médica por enfermedad, y no saben cuando se va a reincorporar. Elber, su
segundo al frente del departamento, está de vacaciones y ninguno de los dos
técnicos que hay, tiene permiso para acometer la reparación.
Érika está indignada
- ¿Cómo puede ser que no haya nadie de mantenimiento?
… y se va a ver al gerente del hospital.
Milton la recibe con cara de circunstancias, porque ya sabe lo que está
pasando. Precisamente, lleva días dándole vueltas a las conclusiones de unas
jornadas técnicas de gestión de establecimientos sanitarios, a las que ha
acudido en su ciudad, en las que se han tratado fórmulas de gestión de
servicios no asistenciales y resultados de los distintos modelos que se utilizan
habitualmente: interno, externo y mixto.
De hecho, le venía preocupando de forma particular el servicio de
mantenimiento del hospital y su capacidad de atender a todos los
requerimientos de las áreas clínicas con garantía de calidad. La actividad del
centro ha crecido mucho en los últimos años, y se han incorporado nuevas
técnicas y nuevos equipos que requieren cada vez mayor atención y
complejidad de uso, y Emerson parece que no llega a todo.
Con Erika en la mesa, empiezan a revisar la lista de últimos incidentes con
electromedicina y mantenimiento en general, y se dan cuenta que tienen un
índice de reparaciones elevado en el último año.
Aprovechando la situación, evalúan la posibilidad de externalizar el servicio de
mantenimiento electromédico y hacen una matriz de riesgos con la situación
actual para ver que les supone a nivel de costes:
ELABORAR UN INFORME DE ANÁLISIS CRÍTICO SOBRE LA SITUACIÓN
LOGÍSTICA DE TU HOSPITAL DONDE IDENTIFICAS UN ÁREA DE MEJORA Y LA
SOLUCIÓN TEÓRICA QUE LE DARÍAS PARA IMPLANTAR UN CAMBIO
GENERAL DE IMPACTO.

I. INTRODUCCIÓN
Se toma como presupuesto que un eficiente sistema de control interno
fortalecerá el correcto ejercicio de la función pública. Así, se permitirá
dinamizar adecuadamente la gestión administrativa del área en cuestión,
definiendo procedimientos técnicos en donde se identifiquen los niveles de
autoridad, responsabilidad, entre otros, para cada colaborador a fin de laborar
con eficiencia y oportunidad.
El Hospital, como institución pública prestadora de servicios de salud, orienta
todas sus tareas y actividades a la promoción, prevención, diagnóstico,
tratamiento y control de enfermedades de la población, en todo el ámbito de
su competencia.
En ese contexto, nuestra propuesta se basa en la implementación de un
Sistema de Control Interno que persigue el fin de garantizar la adecuada
administración y custodia de los recursos de la entidad, para que estos
servicios de salud que se prestan a la población sean eficientes, con calidad y
orientada a una gestión por resultados.
Sistema de Control Interno
De acuerdo con sus bases institucionales, el Control Interno es un proceso
integral que lo realizan todos los actores de una entidad con el fin de hacer
frente a los riesgos y para garantizar razonablemente de que, al lograr los
objetivos de la entidad, también se alcanzará a conseguir con éxito la misión
de la entidad.
El autor Miranda (2016) menciona que existen 3 objetivos del control interno:
 Objetivos operativos. “Hacen referencia a la efectividad y eficiencia de
las operaciones de la entidad, incluidos sus objetivos de rendimiento
financiero y operacional, y la protección de sus activos frente a posibles
pérdidas” (Miranda, 2016, p.24).
  Objetivos de información. “Hacen referencia a la información financiera y
no financiera interna y externa y pueden abarcar aspectos de
confiabilidad, oportunidad, transparencia, u otros conceptos establecidos
por los reguladores, organismos reconocidos o políticas de la propia
entidad” (Miranda, 2016, p.24).
 Objetivos de cumplimiento. “Hacen referencia al cumplimiento de las
leyes y regulaciones a las que está sujeta la entidad” (Miranda, 2016,
p.24).
Siempre existen riesgos y limitaciones inherentes al control. En ese sentido,
el sistema de Control Interno debe ser supervisado para valorar su eficacia
y calidad de su funcionamiento en el tiempo y permitir su retroalimentación.

II. EL HOSPITAL AURELIO DIAZ UFANO Y EL CONTROL INTERNO

Se pudo constatar que la entidad no cuenta con un órgano de control
institucional, no obstante, revisando la estructura organizacional y las
sugerencias de la Contraloría de la República, se puede evidenciar que
existe una proyección para dicha implementación.
Existe una subunidad dentro de la sección de Economía que se denomina
“Oficina de Controles Previos”. Sin embargo, este tipo de control no ayuda a
la gestión logística toda vez que, si por alguna razón, se obviara o faltara
algún documento previo al pago, este expediente se devuelve para su
regularización y por consiguiente retrasa el proceso logístico.
Sin embargo…
Problemas de Gestión Logística en el Hospital Aurelio Diaz Ufano
Existe falta de control de calidad en la generación de los cuadros de
necesidades toda vez que los requerimientos tienen montos irrisorios en
dinero. En efecto, el tener necesidades de 5.00 o 7.00 soles solo demuestra
una falta de preparación teniendo en consideración que la programación de
necesidades es anual y para abastecer distintos establecimientos de salud.
Existe una discrepancia en cantidades respecto al monto final de su cuadro
de necesidades. Siendo esta diferencia por encima del 100% lo que
demuestra otra falta de gestión logística.
 No se respeta el marco legal de las contrataciones menores a 8 UIT.
Etc.
Etc.
Etc.
Etc.

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA

MEJORAR LA GESTIÓN LOGÍSTICA DEL HOSPITAL AURELIO DIAZ
UFANO

A partir de lo anterior, se puede evidenciar claramente la falta de control en los

procesos logísticos, poniendo en riesgo constante los recursos públicos que
administra el Hospital.
 LÍNEAS DE RELACIÓN
A. De Dependencia.- Depende Jerárquica y Administrativamente de la
Oficina de Administración del Hospital
B. De Autoridad.- Ejerce su Autoridad sobre el Personal Asignado a la
Unidad de Mantenimiento y Servicios Generales
C. De Responsabilidad.- Es responsable del cumplimiento de sus funciones
y el logro de los objetivos y metas, ante la Oficina de Administración del
Hospital
D. De Coordinación.- Para el cumplimiento de sus funciones mantiene
relaciones de coordinación, con los diferentes órganos del Hospital así
como organismos públicos y privados relacionados al ámbito de su
competencia.
 PLAN DE ACCIÓN
 Programar y evaluar el Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de
las instalaciones medicas casa de fuerza, eléctrica y sanitaria del
Hospital.
 Programar y evaluar el Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de
la infraestructura, mobiliario, equipos, equipos biomédicos.
  Mantener la operatividad de los equipos, sistemas e instalaciones del
Hospital.
 Establecer en la unidad orgánica y en el ámbito de su competencia, el
control interno previo, simultáneo y posterior.
 Establecer un análisis ABC con el fin de identificar la rotación e impacto
del capital humano, los insumos, medicamentos que son almacenados,
identificando de esta manera qué suministros son de alta y baja rotación y
de bajo y alto impacto, la magnitud de las áreas ocupadas por estos.
 Definir Indicadores en las unidades médico - asistenciales como manera
de llevar un control de la logística interna y desempeño entre áreas que
son clientes internos
 Se propone iniciar con una cultura de apertura que permita a los
integrantes y directivos implementar herramientas logísticas para propiciar
mejoras sustanciales especialmente en el área de organización de capital
humano y control de inventarios. Además, es de alta relevancia establecer
políticas adecuadas con los proveedores.

CONCLUSIONES
 Es definitivamente necesario la implementación del sistema de Control
Interno toda vez que mejoraría todos los procesos logísticos sin poner en
riesgo los recursos públicos de esta entidad prestadora de servicios de
salud.
 Considerar que los buenos controles establecidos permitirán mejorar la
buena gestión del servicio del diagnóstico por imágenes área de
urodinamia y quienes tiene la responsabilidad de hacer gestión debe
monitorear permanentemente los controles establecidos por ende conlleva
al mejoramiento del control interno en forma eficaz y oportuna que
redundará en una buena gestión.
 Establecer medios y mecanismos facultativos que permitan vincular de
manera directa, efectiva y oportuna la permanente actualización de los
manuales de organización y funciones y el clima favorable para desarrollar
 en forma eficaz y eficiente la gestión del servicio diagnsotico por imágenes
del área de urodinamia
 Proponer que se diseñen buenos registros de control interno y actualicen
para garantizar un buen control adecuado de los recursos médicos para
garantizar en forma óptima la eficiente asignación de los recursos médicos
y permita mejorar la gestión del servicio del diagnóstico por imágenes área
de urodinamia.
 Proponer que siempre se deben mejorar los mecanismos del mejoramiento
de control interno lo que permitirá que habrá buena organización de los
medicamentos y materiales de uso médico del servicio de diagnóstico por
imágenes área de urodinamia del Hospital, con la calidad del servicio que
debe prestar hacia los pacientes.