DISEÑO DEL PROCESO DE FACTURACIÓN EN LA EMPRESA SOCIAL DEL

ESTADO ESE HOSPITAL LA DIVINA MISERICORDIA MAGANGUE

YURIS VARGAS

ERLEIDIS BENITEZ

DEIVIS MERLANO

DISEÑO DEL PROCESO DE FACTURACIÓN EN LA EMPRESA SOCIAL DEL

ESTADO ESE HOSPITAL LA DIVINA MISERICORDIA MAGANGUE
 INTRODUCCIÓN

Actualmente las entidades de salud en Colombia se han visto obligadas a garantizar

algunos sistemas administrativos que garanticen la viabilidad financiera de cada
institución, situación que es aún más complejas para las Empresas Sociales del Estado
que enfrentan de manera directa la problemática socioeconómica de los usuarios y las
barreras del actual sistema de salud, al mismo tiempo buscan la oportunidad de
interactuar en el mercado ofreciendo servicios de salud con una excelente calidad.

La facturación en salud se convirtió en la columna vertebral de las instituciones.

Con la adecuada ejecución de un proceso de facturación, se garantizaría aún
mejor la sostenibilidad, rentabilidad, el funcionamiento y el crecimiento de las mismas
entidades.

Es por esto que se deben tener establecido los procesos para encaminar e identificar la
situación actual del área de facturación y c o n o c e r c o m o e s t á e s t a b l e c i d o
actualmente el proceso de la ESE HOSPITAL LA DIVINA
M I S E R I C O R D I A , después de realizar un diagnóstico situacional, bajo la guía de las
normas de Sistema de Gestión de Calidad, para establecer un óptimo proceso y
acciones de mejora en cada servicio pertinentes para el Hospital.

Para lograr el objetivo se interactúa con las áreas involucradas en el proceso, y

tomaremos como referencia la legislación vigente citada en el marco legal de este
proyecto.
 PROBLEMA.

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

¿Actualmente el Hospital LA DIVINA MISERICORDIA DE MAGANGUE tiene un

proceso de facturación diseñado para su óptimo funcionamiento?

En la actualidad muy pocas instituciones prestadoras de servicios IPS; carecen de

procesos y procedimientos establecidos desde su apertura para el área de facturación,
esta situación genera un incumplimiento en metas y desmejora la oportunidad de
brindar un buen servicio de salud.

El HOSPITAL LA DIVINA MISERICORDIA , desde sus inicios , presta sus servicios de

urgencias, y consulta externa sin un proceso definido para cada área de la institución,
en su gestión de prestar estos servicios a la población del municipio de Magangue y
sus alrededores; se ha evidenciado que el principal problema del área de
facturación, admisiones, cuentas médicas y glosas funciona con un proceso que no
esta documentado en todas las áreas , esta situación determina los siguientes factores:
al no haber guía o documento no tienen responsabilidades establecidas en cada uno se
sus actividades y en su auto control , no hay organización en el área, demora en
gestión de informes, el conocimiento de los auxiliares de facturación y cuentas medicas
en el personal nuevo en algunos casos es empírica, desconocen la normatividad
vigente, la demora los tiempos de ejecución de la facturación de las cuentas médicas,
el armado de cuentas médicas, radicación y contestación de glosas.
Al no tener clara las actividades y responsabilidades en el área de trabajo se presentan
situaciones de malestar entre los funcionarios, estrés, falta de comunicación, y se
genera una brecha importante tanto en el cliente interno como
externo de la institución; la satisfacción de los usuarios por la demora en la
atención, los problemas administrativos y la atención medica contribuyen a una
atención poco satisfactoria, dando como resultado la disminución de pacientes y
reducción de presupuesto del hospital.

Los errores más frecuentes se evidencian en el ingreso a la atención y admisión de

los pacientes, la solicitud en el momento de generar autorizaciones erróneas, el
desconocer los pagadores de los pacientes genera falencia en la historia clínica, la
falta de comunicación del área de facturación con las áreas asistenciales, la
demora en la liquidación de las cuentas para la salida de los pacientes de
urgencias y hospitalización , el diligenciamiento incompleto de los RIPS para la
validación y armado de cuentas para su respectiva radicación, errores encontrados
en las facturas en el momento de liquidar las cuentas medicas por falta de
conocimiento generan glosa y objeción por parte de las EAPB, convirtiendo
este último en no pago oportuno por las atenciones prestadas por el hospital y la
radicación fuera de los tiempo establecidos para un pago y sostenimiento
fundamental de la ESE HOSPITAL DIVINA MISERICORDIA

OBJETIVOS.

OBJETIVO GENERAL

Diseñar el proceso de Facturación de la E.S.E. DIVINA MISERICORDIA DE

MAGANGUE , mediante la aplicación de la norma de calidad y así optimizar el
buen funcionamiento del mismo Y asi aportar como sugerencia y herramienta para
que el hospital tenga en cuenta esta propuesta

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Realizar un diagnóstico situacional actual del área de facturación, identificando los

factores influyentes Por medio de la aplicación de las matrices de influencia
internas y externas en el mismo, mediante un trabajo de campo.
Diseñar el proceso de Facturación para la E.S.E. DIVINA MISERICORDIA,
incluyendo las variaciones según el área, tomando como base los resultados
obtenidos del análisis situacional.

Formular acciones preventivas y correctivas, las cuales contribuyan al

proceso de mejora continua, tomando como base los hallazgos del proceso, las
cuales permitan una contribución al óptimo desarrollo en atención y calidad
oportuna en el Hospital

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

La ESE HOSPITAL DIVINA MISERICORDIA, es la principal Institución prestadora

de servicios de Salud de Magangue y sus regiones , actualmente prestando
servicios de segundo, tercer y cuarto nivel, el proceso de facturación de la
institución es la principal fuente de ingresos y soporte financiero lo que permite la
viabilidad de la misma.

El desconocer o no cumplir el proceso de facturación por los funcionarios, afecta

de manera permanente y progresiva la rentabilidad y sostenibilidad financiera, la
falta de recursos económicos, el mínimo de conocimiento de las normas, leyes,
funciones y demás factores influyen en la correcta funcionalidad de toda la
institución incluyendo la prestación de servicios con calidad a los usuarios.

El aumento de glosas por falta de soportes, autorizaciones, tarifas o pertinencia,

demuestran un desconocimiento en un proceso claro y óptimo donde se puedan
identificar las falencias de manera oportuna, realizando acciones correctivas, y
seguimiento a las mismas, garantizando un proceso eficiente y una auto-
sostenibilidad financiera institucional.
En este momento el área de facturación cuenta con un jefe de facturación,
jefe de auditoria y glosas y un área de facturación de urgencias general,
Urgencias Pediatrica y Urgencias Ginecológica, que se compone de la siguiente
manera.
En el hospital actualmente cuenta con las 3 urgencias donde cada una cuenta con
un equipo de facturación; en este estudio de investigación enfatizaremos en el
proceso de facturación de la urgencias Ginecológicas como micro proceso y
mencionaremos el macro proceso del hospital .

Al contar con un proceso de facturación documentado y previamente diseñado

para los nuevos auxiliares de facturación que ingresan se optimizara los recursos
de la E.S.E. y se generar una cartera antes las EPS de facturación de calidad por
evento y disminuir glosas.

MARCO CONCEPTUAL:
Medidas de los procesos: las medidas del proceso están basadas en las
necesidades de los clientes y así medir la eficacia, esta medición se puede
ligar a la revisión de los indicadores del proceso, indicadores como
conformidad de las especificaciones

Analizar el proceso: el análisis del proceso se realiza con el objetivo de:

 Evaluar la efectividad y eficacia del proceso.

 Identificar las causas de las fallas.
 Identificar las oportunidades de mejora.
 Realizar las mejora.

La efectividad y eficacia: se analizan en conjunto; al maximizar la efectividad y la

eficacia significa que el proceso produce alta calidad a bajo costo.
Diseñar (o rediseñar) el proceso: Se definen los medios operativos para
alcanzar las metas propuestas, el resultado de los anteriores planes culmina con un
plan de proceso, desarrollado de nuevo. En este plan se tienen en cuentas temas
como: flujo y efectividad

A continuación se definirán algunos conceptos clave empleados en el

desarrollo del proyecto y que permitirán al lector comprender las
dimensiones de la temática trabajada:
SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuyo objetivo es regular
el servicio público esencial de salud y crear condiciones de acceso de toda la
sociedad. [8]

IPS: Institución Prestadora de Servicios de

Salud. [8]

EPS: Entidad Promotora de Salud, encargada de administrar los servicios de

salud de los contribuyentes. [8]

EPS-S: Entidad Promotora de Salud

Subsidiada. [8]

SOAT: Seguro Obligatorio de Accidentes de

Transito. [9]

Ente Territorial o Secretarias De Salud: Entidad de gobierno encargada de

dirigir, orientar, regular, vigilar, y controlar el Sistema de Seguridad Social en
Salud del en un territorio especifico de la nación. [8]

ERP: Entidad Responsable de Pago, a quien se registrará el cargo contable del

cobro de cada uno de los servicios de salud prestado a los usuarios, según las
tarifas y normatividad en salud, así como los convenios establecidos con los
mismos. [10]
SOGCS: Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud, definido como
un componente de mejora continua, que tiene como objetivo proveer de
servicios de saluda los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y
equitativa, a través de un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance
entre beneficios, riesgos y costos, con el

35
Usuarios: es la persona que es destinataria de algún servicio público, privado,
empresarial o profesional.

Facturación: Funciones propia del proceso de facturación de los servicios médicos

tomados por los pacientes.

POS-S: Es el conjunto básico de servicios de atención en salud a que tiene derecho, en

caso de necesitarlos, todo afiliado al régimen subsidiado y que están obligadas a
garantizar las entidades promotoras de salud, las empresas solidarias de salud y las
cajas de compensación familiar debidamente autorizadas por la Superintendencia
Nacional de Salud para administrar los recursos del régimen subsidiado

DISEÑO METODOLÓGICO

Se realizo un análisis interno y externo del área de facturación de la institución para

establecer un diagnóstico situacional, con la información aportada por los empleados
de la ESE HOSPITAL DIVINA MISERICORDIA. En este punto se emplearon técnica
de recopilación de información, a través de tiempos de observación, cuestionarios
y entrevistas estructuradas, siendo un estudio transversal

Después de realizar el diagnóstico situacional se diseñara el proceso de

facturación de la E.S.E. Concretando el énfasis en las oportunidades de mejora a los
problemas encontrados y dando soluciones efectivas a través de la gestión de las
diferentes áreas en estudio. Se identificaran los recursos para implementar el proceso
y los procedimientos específicos del área de facturación de la institución, estudio de
tiempos, recurso humano y se definirá su viabilidad para poner en marcha el proyecto.
Se diseñara las acciones correctivas y seguimiento de las funciones requeridas con el fin
de ejecutar el proyecto a realizar

36
 POBLACIÓN

La población objeto son los funcionarios del área de facturación que participaran de
manera activa en el proceso, los funcionarios del área asistencial auxiliares de
enfermería, profesionales de enfermería y médicos quienes de manera indirecta afectan
el proceso, y los funcionarios de alta gerencia quienes direccionan y apoyan los
procesos institucionales de ser necesarios.

E.S.E. HOSPITAL LA DIVINA MISERICORDIA

FICHA TECNICA CUESTIONARIO PARA DIAGNOSTICO
Fecha de ejecución Octubre 16 2019.
Estudio Cuestionario Área de Facturación.
Observado a: Proceso de Facturación E.S.E. hospital
Instrumento de Cuestionario realizado por 10 preguntas.
recolección
Fue de manera presencial, se realizó en horario
Técnica laboral, en un lugar De la ese , con todo los actores de
de recolección servicio , con los funcionarios que aportaron la
información y se obtuvo mejor información a la preguntada.

Muestra 2 Funcionarios del área de facturación. Y personal

asistencial
Tipo Cuestionario (censo verbal )
Método Cuantitativo
Error estimado 0%.
Satisfacción 97%.

37
 Evidencias del proceso.
N° REVISION
1 el proceso de ingreso o admisión de un paciente en el área de
urgencias ginecológica esta muy lejos para su debida atención.
Cuando es ingresado al servicio se hace la clasificación de triage según la
prioridad de patología
2

3 En el servicio de urgencias se realiza la clasificación de triage por una

enfermera jefe y después se hace el ingreso para que reciba la atención según
la prioridad
4 No se realiza auditoría interna de cuentas médicas antes del cierre de la
Factura.los facturadores capacitado y con mas experiencia envían la facturas
una vez revisadas por ellos
5 La solicitud de autorizaciones poco oportuna.
6 El egreso del paciente se maneja dentro del tiempo oportuno.
7 usuarios de urgencia ginecológica realiza el triage por el medico general con
el usuario ya ingresado
8 El auxiliar de facturación informa al área asistencial cualquier
Inconformidad antes de que se cierre la factura para su debida corrección.

9 Al realizar el triage con el paciente ingresado en admisiones tan lejos el

usuario se demora para recibir la atención al caminar y llegar a urgencias
ginecológicas .
10 El facturador de ginecología y urgencias ginecológica es quien realzia la
revisión , por que actualmente el perfil es revisores de cuentas y ala vez
cierran las facturas .por la tecnología utilizada en hospital
11 El proceso de contestación de glosas esta dividido por servicio y causales
de glosas es enviado al auditor de calidad de cada servicio para dar respuesta
y retro alimentar
12 La radicación de las cuentas se genera dentro del tiempo establecido por
cada entidad.
13 La validación de los RIPS se genera oportunamente

38
 CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO
Con la metodología diseñada en este trabajo para el proceso de facturación del la ESE
HOSPITAL LA DIVINA MISERICORDIA DE MAGANGUE dio a conocer los puntos
donde hay oportunidad de mejora en el área de facturación y aquellas áreas
indirectamente involucradas con sus colaboradores; genero la necesidad de los usuarios
como clientes externos y los internos como los funcionarios de la institución.

Durante el resultado del cuestionario se evidencia que los funcionarios del área de
facturación conocen la información específica y detallada de las actividades, a realizar,
coinciden en requerir un proceso de facturación que guíe y ofrezca pautas
claras. En un porcentaje se visualiza que conocen las actividades que deben realizar,
desconocen la totalidad del proceso y de las áreas no tienen claro los objetivos
principales del proceso ni las metas a lograr, las actividades reciben apoyo del líder del
proceso y además hay un programa establecido de educación continuada donde se
garantiza la actualización y capacitación requerida para su buen desempeño.

Al analizar al personal entrevistado y como resultado negativo con una

ponderación de un 95%, se verifico la importancia de ajustar con claridad un
proceso de facturación que indique como se ejecutaran las actividades y
responsabilidades diarias por cada individuo y documentarlo y reposarlo en cada
servicio grupales e individuales del proceso de facturación, no obstante se debe
determinar estas responsabilidades a cada personal involucrado tanto en el área de
trabajo de facturación como las áreas indirectas que así lo determinen.

39
 DISEÑO DEL PROCESO DE FACTURACIÓN PARA LA E.S.E. HOSPITAL
DIVINA MISERICORDIA DE MAGANGUE

OBJETIVO

Diseñar el proceso de Facturación para la E.S.E. HOSPITAL LA DIVINA

MISERICORDIA incluyendo las variaciones según el área, tomando como base
los resultados obtenidos del análisis situacional.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Realizar el diagrama del macro-proceso mediante la norma, identificando las

entradas, proveedores, procesos, satisfacción y salidas del área de facturación de
la institución.

Plantear el proceso de facturación con la norma vigente son “los elementos

que lo conforman para delimitar un manual, los procedimientos y actividades para
definir el proceso actual, las necesidades de los clientes, las medidas y el diseño
del nuevo proceso a sugerir partiendo del estudio ” .

Validar los procedimientos de las áreas de admisiones, urgencias, Urgencias

Ginecologicas y cuentas 40
médicas trazando los diagramas de flujo
 estableciendo

MACRO-PROCESO DE FACTURACIÓN

Realizar el diagrama del macro-proceso mediante la norma, identificando las entradas,

proveedores, procesos, satisfacción y salidas del área de facturación de la institución.
En el proceso actual que se lleva en el Hospital identificando las actividades y
responsabilidades del grupo del área de Facturación, con el objeto de analizar las
características se define.

Objetivo
Alcance
Entradas
Proveedores
Procedimientos
Clientes
Salidas
Responsable
.

Así mismo se obtuvo el proceso donde aún no se identifican las secuencias de las
actividades y los componentes que contextualiza donde está ubicado el proceso de
facturación dentro de la organización.

El diagrama del proceso de Facturación que se presenta a continuación es el Macro-

proceso de Facturación, cabe anotar que este estará compuesto de varios
procedimientos.

41
 Proceso de facturación.

MACRO-PROCESO DE FACTURACIÓN

N° Descripción de las Responsable Soportes y Diagrama de Flujo

actividades documentos
INI
CI
O
1. Verificar los usuarios en las Auxiliar de Documento de
bases de datos, ingresarlos al admisiones identidad del
sistema para su atención, y usuario. Anexo 1. Verificar
solicitar autorización facturación. técnico # 2. usuarios,
adres 2. Soportes,
facturas y
Verificar los soportes de Auxiliar de Registros autorización.
2. las facturación. clínicos en
facturas, para poder Historia clínica.
generarlas en el sistema. Sistema 3. Digitalizar
PACIENTE. RIPS.

Digitar los rips incompletos de Auxiliar Sistema

3. los usuarios atendidos, para de PACIENTE
armar facturació registros HC 4. Realizar
las cuentas y generar n. la facturación
su radicación correspondiente. del mes.

Realizar la Auxiliar de Historia clínica,

4. facturación Diaria facturación. Sistema anexos
correspondiente del mes, de de la res.3047 y ¿Error
genera 1 factura en
los usuarios atendidos en el la
NO
software de la institución. con 3 copia factura
?

S
i

5. Entrega de
CONTROL facturas al área
de cuentas
Médicas.
Entregar las facturas Auxiliar Facturas,
5. realizadas de las áreas de de Historia
urgencias y urgencias facturació clínica.soportes 6. Realizar
ginecológica y revision de n. 3047 auditoria de
cuentas médicas. las cuentas.

42
 Realizar auditoria pertinente Analista de Soportes de
de cuentas facturas, historia
6. las cuentas médicas para médicas clínica,
ejecutivo 7. Seguimientos
mitigar los errores y disminuir autorización y
de y capacitación.
los causales de glosas. carge de los
cuentas gastos.
ygestor.
Hacer seguimiento y Analista de Acta de 8. Armado
capacitación al personal de cuentas capacitación. de cuentas en
facturación sobre la médicas y Ver anexo sistema.

7. normatividad vigente y coordinador de acta.

corrección de errores facturación.ges
encontrados en la auditoria. tor
Realizar el armado de cuentas Auxiliar Facturas,
médicas de las diferentes de sistema
8. entidades en el software de la cuentas PACIENTES.s
institución.las digital se crea una médicas. oportes de
carpeta res,3047
Entregar las cuentas médicas Facturad
revisadas or ,gestor Facturas. Con 9. Entrega
9. A los radicadores para su de coportes los de cuentas
respectiva radicación en las calidad requerido por para
diferentes entidades. as Rs,3047 radicación.

médicas
Hacer contestación de glosas Gestor de Facturas,
10. y calidad , informes de
10. Contestación
devoluciones, generadas por ejecuitvos de devolución y de glosas y
las EAPB, en el formato de la cuentas. glosas. devoluciones.
institución.

Ver lo entregado por correo Radicado Facturas y 11. Recepción

11. certificado en la pagina de 4/72 r y radicados. de radicados.
y Recibir del mensajero gestor
los radicados con de
fecha y calidad 12. Entrega
digitalizarlos. de cuentas al
área de
Analista cartera ya
Entregar las facturas radicadas de Facturas y radicadas.
12. al personal de cartera para cuentas radicados.
seguir con el proceso. médicas y
coordinador F
de I
facturación N

43
 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

ADMISIONES Y FACTURACIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

GINECOLOGICA
N° Actividad Responsa Descripción de las Soportes
ble Actividades
Cuando el usuario ingresa al Documento
Servicio de urgencias del paciente.
Ginecologica, el amigo del
usuario será encargado de enviar Sistema
1. Ingreso de Amigos del a el área de admisiones para Software para
usuario. usuario y hacer el ingreso donde entregara ingreso.
admisionista los datos del paciente
presentando la cedula.

Al ser ingresado p or Documento

admisionista será direccionado de identidad del
por este al servicio de ginecología usuario. Relación
2. Ingreso del Admisionista donde esperara la atención y la de paciente en
usuario a y Medico de clasificación triage agenda de
Triage. Triage urgencias
.

Llamado al consultorio de Sistema

Triage para la toma de signos Software de
vitales, verificar la clasificación Historia clínica
del Triage por parte del médico de Pacientes.
Apertura de la y/o Jefe de enfermería, para dar
3. historia clínica. Medico de prioridad al ingreso para iniciar la
Triage. consulta de la urgencia.

44
 Cuando se hace la clasificación
pertinente
para la urgencia, todo paciente
es atendido por el medico según
su triage 1.2.3.4. y 5
Después de tomar los signos Sistema
vitales, el usuario es remitido al Software
Médico y/o Médico, quien realizara el Triage Pacientes.
4. Clasificación Jefe de y definirá si será atendido por Registro
de Triage y enfermería urgencias y/o ser direccionado a clínico de
valoración. según el su EPS o consulta externa urgencias
caso dependiendo su sintomatología
. presentada,según el tipo de
triage en la entrevista el medico
colocara en la historia clínica la
clasificación de triage el cual fue
clasificado el paciente.
Al hacer el ingreso el
admisionista
Validación de solicitara la identificación para
derechos y validar los derechos del Documento
apertura de admisioncita paciente, si no presenta dicha del
ingreso. . identificación se validaran con el paciente.
5. número de documento del
usuario. Las validaciones se
generan a través de las bases
de datos, páginas web
disponibles, líneas de atención
de las EPS. ADRES BDWA
Se procederá a ingresar los Sistema
datos correspondientes del Software
Apertura de la paciente en el sistema Pacientes.
admisión y/o Admisionista PACIENTES, para la apertura tabla de
6. ingreso. del ingreso con el número admision
correspondiente de
identificación, seguido a ello se
genera un número consecutivo
con el que será facturado al final
del proceso.numero de la AD
Si la validación de derechos fue Bitácora:
satisfactoria se procederá a libro en que
solicitar la autorización a la registra la
entidad correspondiente que autorización
pertenezca el usuario; el auxiliar dada por la
 Apertura de la de admisiones procederá a la EAPB. Anexo
admisión y/o apertura de la admisión en el de la
ingreso. Facturador sistema y registrara el número resolución
7. y de autorización en la bitácora . 3047 . tec 1 y
admisionist Si y solo si la atención de tec 2
a urgencias es accidente de
. tránsito el auxiliar de
admisiones deberá abrir la
admisión como SOAT y
diligenciar los FURIPS, se
remitirá la admisión al médico
para la atención del paciente.
Si al existir alguna
inconsistencia con la validación
de derechos del paciente; el
auxiliar de admisiones le
explicara el proceso de paciente
particular o vinculado según su
capacidad de pago o fosyga
según soat para el ingreso y se
factura a tarifa SOAT VIGENTE
pleno, de no ser así se
direccionara al paciente y se
dará por terminada la admisión.

En la bitácora se registrara la Libro de

entrega de turno con los novedades
siguientes aspectos: de entrega
- Novedades de turno. de turno.
- Número de ingresos Chat
abiertos. hamgouts
- Número de ingresos
8. Entrega de Admisiones pendientes por
turno. . autorizaciones.

Valoración de Médico. El Médico hará la valoración Sistema

9. usuario por correspondiente. Software
parte Médica. Pacientes.
 Al momento de definir la Sistema
conducta por parte médica Software
dependiendo el resultado de la Pacientes.
valoración, se determinara si se
da de alta al paciente o seguirá
manejo instaurado por el
Médico tratante, si en caso de
Definición de Médico- ser dado de alta el personal de
10. la conducta Auxiliar de enfermería recopilara los
médica. Enfermerí documentos y los entregara en
a. el libro de ingresos y egresos al
facturador de turno.
Si la valoración requiere seguir
el manejo instaurado el médico
entregara al personal de
enfermería las órdenes para ser
cumplidas.
El facturador recibirá los Sistema
documentos de la historia Software
Cierre de clínica entregados por el Pacientes.
historia clínica personal de enfermería,
11. y liquidación Facturador verificara los soportes y de
de factura. encontrar algún faltante en el
sistema o en los soportes, el
facturador devolverá los
documentos al Jefe del servicio
para su debido proceso.

Después de verificar los Sistema

soportes el facturador liquidara Software
el servicio prestado, se genera HC
la factura y se direcciona al Pacientes.
Liquidación de familiar y/o paciente con el jefe
12. la Factura. Facturador de enfermería para su egreso
. entregando boleta de salida y
de recibido a satisfacción
Si el paciente tiene

inconvenientes con su
aseguradora se direccionara a
la oficina de atención al usuario
con trabajo social.si aplica
 El vigilante será el encargado Impreso de
13. Entrega de Facturador de solicitar paz y salvo o boleta Sistema.
paz y salvo. y amigos de salida al paciente y/o familiar Boleta de
salida y
O boleta de de usuario. para el respectivo egreso de la recibido a
salida institución. satisfacción
Se organizara la factura con sus Impreso de
soportes de acuerdo a la lista de Sistema
chequeo estipulada en la Software
Organización normatividad vigente, se Pacientes.
de soportes y organizara las facturas por
14 factura. Facturador entidad y consecutivo; se
. imprime el listado de facturas
generadas en el sistema y se
entregara diariamente al revisor
de cuentas médicas.y radicador
Si en la definición de la Anexo 3 , colilla
conducta dada por el médico, de envio y
Pacientes este dará las órdenes portal eps
15. direccionados Medico y específicas al personal de
a Facturador enfermería el cual estará
hospitalización . encargado de informar al
. personal de admisiones y
facturación para solicitar la
respectiva autorización de
hospitalización.

Verificar mediante los Sistema

parámetros establecidos en el Software
sistema (censo en Drive) Hc
Censo PACIENTES, y listado de Pacientes.
pacientes Enfermera , enfermería los pacientes que se
16. urgencias y gestor y encuentren dentro de la
hospitalización Facturador hospitalización y observación.
. Se verificara:
eps , diagnostico, conducta a
segir

El facturador y/o auxiliar de Impreso de

admisiones de turno realizara Sistema
Facturador ronda de los servicios en Software
17. Censo y personal compañía de enfermería, para Pacientes.
pacientes. de establecer si el paciente
 enfermería requiere alguna autorización
. correspondiente para algún
servicio en especial o estancia.o
traslado
Al egreso del paciente el Impreso de
personal de enfermería hará Sistema
entrega de la historia clínica al Software
personal de facturación, en total Pacientes.
18. Egreso Personal orden de la misma, soportes
pacientes, de completos, líquidos, notas de
entrega de enfermería enfermería y médicas
soportes. . totalmente diligenciadas en el
sistema para una óptima
liquidación de la cuenta.
El facturador revisara la historia
clínica impresa si lo requiere
contra los consumos del
sistema mediante los siguientes Impreso de
parámetros: Sistema
Software
Verificar autorizaciones Pacientes.fa
correspondientes de los ctura
servicios prestados del
paciente.
19. Liquidación de Facturador Verificar línea de pago del
la cuenta. paciente, si se tiene contrato
condicha línea verificar: manual
tarifario, copago si lo requiere.
Verificar insumos,
medicamentos, procedimientos
y demás que se le haya
realizado al paciente.
Hacer cargue de lo
correspondiente al sistema.
Generar la factura.

El facturador al terminar el turno Impreso de

Entrega de correspondiente, generara el Sistema
20. listado de facturas realizadas Software
facturas al
área de Facturador durante el turno y se entregara SIOS
cuentas . al analista de cuentas médicas Pacientes.
médicas. para su respectiva revisión y
análisis.y al radicador
 CONCLUSIONES

El diseño y método en este trabajo para el proceso de facturación del Hospital la

divina Misericordia dio a conocer los puntos más vulnerables en el área de
facturación y aquellas áreas indirectamente involucradas con sus colaboradores;
genero la necesidad de los usuarios como clientes externos y los internos como los
funcionarios de la institución establecer la necesidad de implementar un diseño del
proceso de facturación dentro del Hospital como el sugerido y organizado de la forma
aquí expuesta

Este proyecto monográfico permito dar a conocer la situación actual que presenta la
E.S.E. HOSPITAL DIVINA MISERICORDIA, se corregirán algunos factores importantes
en los cuales están generando una falla importante en la prestación de los servicios
que realiza la institución y de igual manera generar un flujo de ingreso mucho mayor
que en este momento abarca la institución.

Se realizó un diagnóstico para identificar los puntos tanto críticos y no críticos dentro
del proceso de facturación que lleva esta área, de igual manera observar las
necesidades internas como externas y sus clientes; este con el fin de dar a entender la
importancia de establecer un proceso de facturación y las demás áreas con el
propósito de dar mejoras a las actividades que viene realizando la institución, con el fin
de ser mejor competitivamente y brindar una mejor atención a sus usuarios y de captar
mejores recursos para el crecimiento de la institución.
Al recopilar la información se detectó algunas falencias encontradas mediante la
información suministrada por algunos funcionarios de la institución y la
observación en las diferentes áreas se logró percatar y constatar que los procesos
debían de tener un direccionamiento establecido para su debido funcionamiento.
Con base a estos resultados y analizando el factor tanto interno como externo
se da a conocer la necesidad de implementar un proceso en el área de
facturación y dejar abierta la posibilidad de implementación de procesos y
procedimientos en las demás áreas asistenciales y administrativas de la
institución ya que carecen de estos; con el fin de mejorar el desempeño de la
institución y de sus empleados en su auto control y para una excelente
efectividad en la venta de servicios de salud

Al generar el levantamiento de un manual de procesos y dentro del área de

facturación que lo conozcan todo los usuario internos y externo publicado en a la
vista del clinete permitirá tener un mejor control sobre las actividades y establecer
los procedimientos para generar las responsabilidades específicas en cada tarea
dentro del proceso mejorara los canales de comunicación y optimizara el clima
laboral.

Como conclusión final se define que es posible establecer estos procesos y

procedimientos con la implementación de las actividades a seguir diariamente
para los clientes interno y externo y nuevos clientes y que se despliege a cada
uno de los procedimientos del área.
 RECOMENDACIONES

Se recomienda establecer capacitaciones continuas para los funcionarios del

área de facturación y los funcionarios indirectamente implicados de las demás
áreas de la institución, con base en el sistema de facturación software
Pacientes, sus formatos y actividades servirán para implementar las
herramientas necesarias al momento de liquidar y efectuar el cobro respectivo de
cada cuenta medica ante las diferentes entidades de salud.

Se sugiere una verificación constante del proceso, los cambios y evolución de

este mismo, mitigando así sus desventajas y sacando provecho a las ventajas
que se presenten.

Se propone actualizar constantemente el Sistema paciente, (Software) para

mitigar los errores, cumplir con las necesidades de los usuarios, y dar
mejor manejo y facilidad a las tareas de los funcionarios,

En pro del mejoramiento continuo que necesita la E.S.E. HOSPITAL, al

establecer un manual de los proceso del área de facturación, es el inicio de un
largo trabajo y con base a este proceso se tendrá una área organizada tanto para
el cliente externo y cliente interno y se contara con la información veraz y
confiable por parte de funcionarios de la institución.
 BIBLIOGRAFÍA

1- LEY 1122 DE 2007

2- LEY 1438 DE 2011
3- RESOLUCIÓN 3047 DE 2008
4- Decreto 1011  Decreto 1011 de 2006
5- RESOLUCiÓN 5596 DE 2015
 anexos

INICIO

RECIBIR LOS DOCUMENTOS

DE PACIENTES
HOSPITALIZADOS

SOLICITAR
AUTORIZACIONES DE
PROCEDIMIENTOS Y
HOSPITALIZACIÓN

IDENTIFICAR EL EVENTO AL QUE

CORRESPONDE EL
DIAGNOSTICO Y
PROCEDIMIENTOS

FACTURACIÓN DÍA A DÍA