Relevamiento de Información

Conocimiento de la Entidad

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA.

2- FINANCIAMIENTO.

El empleador efectuará el pago mensual, como aporte patronal, equivalente al 10% del salario
mensual, agrega. Este pago se deberá realizar a la CNS hasta 30 días vencido el mes.

3- NATURALEZA DE LAS OPERACIONES.

¿QUE HACE LA ENTIDAD?

Nuestro lugar de la AUDITORIA es un Policlinico de urgencia y las oficinas de atención médica

primaria, son instituciones que ayudan a los pacientes ofreciéndoles tratamiento médico y
quirúrgico, así como atención de enfermería a personas lesionadas siempre que lo necesiten
¿COMO LO HACE?

Procedimientos médico quirúrgicos.

Inyectables, curaciones, control de presión arterial, suturas, extracción de puntos, venoclisis,

nebulizaciones y más.

Brindar atenciones en salud con calidad y calidez a la población asegurada con la

implementación de planes, programas y control de calidad.

Lograr el equilibrio financiero incrementando los ingresos y optimizando el gasto.

Incrementar la población cubierta y disminuir el nivel de desafiliaciones.

Refuncionalizar el modelo de atención en Salud Familiar Comunitaria Intercultural

(Safci) hasta alcanzar niveles óptimos de eficacia, eficiencia y economía.
Implementar, por fases, un modelo de administración con desconcentración
administrativa, financiera y técnica.
Proveer a los centros médicos, de manera oportuna, suficientes medicamentos,
insumos, materiales y equipo médico.
Mejorar los índices de productividad y rendimiento (salud y administración) hasta
cubrir la demanda insatisfecha.

¿DONDE LO HACE Y PROVEE?

¿PARA QUIEN LO HACE?

Es un establecimiento destinado para la atención de la poblacion asegurada da asistencia a

enfermos por medio de personal médico, enfermería, personal auxiliar y de servicios técnicos
durante 24 horas, 365 días del año y disponiendo de tecnología, aparatología, instrumental y
farmacología adecuadas.

5- ESTRUCTURA GERENCIAL.
 Honorable
directorio

secretaria de
Gerente general coord, y
vinculacion

dep. nacional de dep. nacional de dep.nacional dep. nacional de

planificacion comunicacion juridico auditoria interna

administradores administradores
gerenciales gerenciales

Área de influencia

Se ha considerado como área de influencia directa, las calles que están inmediatas del
policlínico Manco Kapac, conforme a lo que se observa . Esta área comprende las viviendas y
los negocios que están ubicados en la misma manzana donde se ubica el establecimiento de
salud.

En esta área se podrían manifestar los impactos ambientales directos, es decir, aquellos que
ocurren en el mismo sitio en el que se produjo la acción generadora, y al mismo tiempo, o en
tiempo cercano, al momento de la acción que provocó el impacto. El área de influencia
indirecta es donde se podrían manifestar los impactos ambientales indirectos o inducidos por
la operación de la institución, siendo aquellos que ocurren en un sitio diferente a donde se
produjo la acción generadora del impacto ambiental, y en un tiempo diferido con relación al
momento en que ocurrió la acción provocadora del impacto ambiental.
8- LEYES Y NORMAS APLICABLES.

Ley Nº 755 – Ley de gestión integral de residuos.

La presente Ley tiene por objeto establecer la política general y el régimen jurídico de la
gestión integral de residuos en Bolivia, priorizando la prevención para la reducción de la
generación de residuos, su aprovechamiento y disposición final sanitaria y ambientalmente
segura, en el marco de los derechos de la Madre Tierra, así como el derecho a la salud y a vivir
en un ambiente sano y equilibrado. La gestión integral de residuos procedente de actividades
del sector hidrocarburos, energía, minería y metalurgia, industrial manufacturero,
agroindustrial y establecimientos de salud, así como los residuos radiactivos se regirán
conforme a la normativa sectorial, en el marco de las políticas de la presente Ley. El alcance de
estas disposiciones no contempla las emisiones a la atmósfera, aguas residuales industriales,
aguas residuales domésticas y otros efluentes que se viertan sobre sistemas de alcantarillado o
drenaje. La Ley establece como principios rectores los siguientes: 1) articulación (la gestión
integral de residuos se articula con las políticas de protección de la Madre Tierra, Agua y
Saneamiento, Educación, Medio Ambiente, Salud, Cambio Climático, Seguridad Alimentaria y
Gestión de Riesgos); 2) participación; 3) producción más limpia; 4) protección de la salud y el
medio ambiente; 5) responsabilidad del generador.

REGLAMENTO GENERAL DE LA Ley Nº 755, DE 28 DE OCTUBRE DE 2015, DE GESTIÓN

INTEGRAL DE RESIDUOS

Artículo 63°.- (Clasificación de rellenos sanitarios por tipo de residuos) Los rellenos
sanitarios podrán clasificarse según el tipo de residuos que van a ser depositados, los
cuales son:

a. Relleno sanitario para residuos no peligrosos;

b. Relleno sanitario para residuos peligrosos;
c. Relleno sanitario para residuos inertes.

Relevamiento de Información Específica

Contaminación por los residuos punzocortantes, a través de una Auditoría Ambiental que se
llevara a cabo en el POLICLINICO MANCO KAPAC, este trabajo tiene como finalidad formular un
plan de mejora continua en el proceso de gestión interna de los desechos hospitalarios
basados en una auditoría ambiental inicial para optimizar las condiciones laborales del
personal y el medio ambiente.Este análisis de caso es de suma importancia ya que permite
observar la problemática de la gestión de los residuos que actualmente afectan a muchas
instituciones, así como la trascendencia de la intervención de los auditores en esta
problemática.

Los hospitales, clínicas, centros de salud y policlínicos de La Paz generan en sus actividades
diarias una cantidad considerable de residuos estos pueden ser peligrosos y no peligrosos, los
mismos que representan riesgos potenciales para la salud humana y el medio ambiente que
los rodea. Estos riesgos se presentan, cuando dentro de la segregación en la fuente, manejo y
disposición final que tienen los residuos, no se cumplen con las disposiciones legales
ambientales vigentes en Bolivia. El inadecuado manejo de estos residuos hospitalarios
presenta diversos impactos ambientales negativos, cuyas consecuencias no solo afectan la
salud humana, sino que también se relaciona con la contaminación atmosférica, del suelo, y de
las aguas superficiales y subterráneas, a las cuales se suman el deterioro estético del paisaje y
de los centros urbanos.

Este tipo de auditorías permite conocer la realidad del sector de la salud en La Paz ya que las
instituciones que brindan este tipo de servicios en especial las clínicas y policlínicos, no solo
deben trabajar para prosperar económicamente, sino que deben buscar mejorar la gestión de
los residuos que generan con el propósito de evitar daños al medio ambiente y ciudadanía en
general. La generación de residuos es parte de las actividades de toda institución, pero cuando
se trata de instituciones dedicadas a brindar servicios hospitalarios, los residuos generados
deben tener un mayor control desde su origen hasta su tratamiento final, es por ello que este
análisis de caso tiene como propósito específico el auditar la gestión de los residuos peligrosos
y no peligrosos generados en el Policlínico Manco Kapac de la cuidad de La Paz, a fin de
verificar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente en Bolivia.

En tal sentido, se diseñó la presente investigación con la finalidad de generar información

sobre los efectos que produce el funcionamiento de un establecimiento de salud tipo
Policlínico en el medio ambiente, así como contar con una aproximación a los principales
aspectos ambientales que deben ser controlados por los responsables de las instituciones de
salud para reducir el impacto durante la fase de funcionamiento de este tipo de edificaciones.

Resultado del Relevamiento de Información

Como resultado del Relevamiento de Información Específico y documentación e información

analizada, en el marco de lo establecido en la Norma General de Auditoria Gubernamental,
que regula su elaboración y de acuerdo a los aspectos comentados en los puntos precedentes
respecto al cumplimiento de plazos de pago por servicios de salud vendidos a otras
instituciones de salud por el policlínico Manco Kapac de la cuidad de La Paz .

MARCO CONCEPTUAL

RIESGO

Los desechos que son considerados peligrosos son aquellos sólidos, pastosos, líquidos o
gaseosos resultantes de un proceso de producción, transformación, reciclaje, utilización o
consumo y que contengan alguna sustancia que tenga características como corrosivas,
reactivas, tóxicas, inflamables, biológicoinfecciosas y/o radioactivas, que representen un riesgo
para la salud y el ambiente

Disponibilidad de la información

En el policlínico Manco Kapac de la cuidad de La Paz, la información sobre los residuos

punzocortantes son escasos, también se solicitó los estados financieros de la CNS lo cual
mencionaron que estaba en la página oficial en el cual no hay dicha información visual.

Gestión de los residuos peligrosos

Los residuos punzocortantes inmediatamente después de ser utilizados se depositan en

galoneras de plástico con tapa de capacidad de 3,75 litros. Las agujas y jeringas pueden ser
depositadas sin el protector en estas galoneras.

Los recipientes están colocados en las áreas de atención, y cuando alcanzan las ¾ partes de su
capacidad son retirados por el personal de salud ambiental. Los recipientes cuentan con una
etiqueta que indica que son residuos punzocortantes, logo de bioseguridad, fecha de
instalación y personal responsable de la colocación.

Los residuos farmacéuticos son separados del resto de productos por el responsable del
servicio asistencial, y se guardan en un lugar seguro para su eliminación. La unidad de salud
ambiental o el comité de baja de bienes recogen a estos residuos y proceden a la destrucción
del empaque primario, secundario, contenido y envase. La disposición final se realiza en el
relleno sanitario en la parte correspondiente a los residuos peligrosos.

Riesgo Inherente

 En transporte, pueden ser los accidentes en las calles o volcamientos

 En las instalaciones de emergencia se pueden presentar quemaduras y
contusiones por golpes
 Está latente el riesgo de errores en los saldos de una cuenta
 Riesgo de trabajo por turnos y en horario nocturno

Riesgo de Control

 Pueda identificar controles internos relevantes a la aseveración que sea

probable que prevengan o detecten y corrijan una representación errónea
de importancia relativa del policlínico .
 La comprensión obtenida de los sistemas de contabilidad y de control
interno de la entidad

Riesgo de Detección

No Examinar toda la evidencia disponible

Relevamiento de Información Específico

Evaluación de los Impactos Ambientales

Los desechos que son considerados peligrosos son aquellos sólidos, pastosos, líquidos o
gaseosos resultantes de un proceso de producción, transformación, reciclaje, utilización o
consumo y que contengan alguna sustancia que tenga características como corrosivas,
reactivas, tóxicas, inflamables, biológico infecciosas y/o radioactivas, que representen un
riesgo para la salud y el ambiente de acuerdo a las disposiciones legales aplicables.

Las actividades hospitalarias producen gases de efecto invernadero debido al uso de

combustibles fósiles para la producción de energía, y el transporte de bienes y servicios.

Con la finalidad de verificar el cumplimiento de los requisitos legales se efectúo una medición
de ruido en el patio de ambulancias del servicio de emergencia, emisiones atmosféricas, y las
características de los vertidos en la red de desagüe del servicio de infectología y lavandería.
Residuos Hospitalarios, Generales o Comunes
Son aquellos residuos que no tienen gran riesgo para la salud humana, considerando que
cuando se trata de cantidades abundantes combinado con una mala gestión, pueden
representar un riesgo para el medio ambiente que lo rodea.

Identificación de la normativa y regulaciones aplicables:

Ley Nº 755 – Ley de gestión integral de residuos.

Identificación de los riesgos ambientales

Residuos Infecciosos o Peligrosos

Son aquellos residuos que son nocivos e implican un riesgo para la salud humana y ambiental.
Detallado a continuación:

Cultivos de agentes infecciosos y desechos de producción biológica

Desechos anatomo-patológicos
Desechos derivados e insumos que contengan sangre
Fluidos corporales
Objetos cortopunzantes
Cadáveres o partes anatómicas que hayan sido experimentados expuestos a agentes
infecciosos
Todo materia e insumo utilizado en procedimiento médico
Evaluación de las prácticas de conservación de la energía y el agua:

Agua

La institución cuenta con diez puntos de abastecimiento de agua potable desde la red pública.
Existen dos cisternas ubicados en los servicios generales, cada una con una capacidad de 208
m3 , a lo cual se suma dos tanques elevados con capacidad de 50 m3 cada uno. En el año 2022,
se consumieron 178 735 m3 de agua, 3,78% menor a lo registrado en el año 2021 donde se
utilizaron 185 747 m3 de agua.

Para el año 2022 se registró 1,45 m3 /cama/día, lo cual es mayor a lo del año 2023 donde se el
indicador disminuyó a 1,36 m3 /cama/día. Estos registros de consumo son superiores a los
valores que se utilizan por lo general para el planeamiento de la cantidad de agua que se
requiere en hospitales.

Por lo general, el consumo de agua durante la operación del establecimiento es mayor al valor
que es utilizado para la planificación del requerimiento en la fase de construcción. En el caso
del policlínico MANCO KAPAC, cabe mencionar que por la escases de agua presentada en este
año en Bolivia ha sufrido numerosas modificaciones. A ello se suma, que las redes de agua no
cuentan con un mantenimiento preventivo apropiado, lo mismo ocurre con los sistemas de
almacenamiento, y los aparatos sanitarios que se utilizan en los servicios. Estas condiciones
observadas en la visita a la institución, podrían ser las razones que expliquen los valores de
consumo de agua por encima de lo reportado en otras organizaciones similares en el sector
salud.

(llegando a una conclusión el POLICLINICO MANCO KAPAC hace un mal uso del AGUA)

Energía eléctrica

La institución cuenta con dos tipos de acometidas, una de baja tensión (menor a 1000 voltios)
y otra de media tensión (entre 1000 a 30 000 voltios). En el año 2021, el instituto consumió 3
309 657 kWh, lo cual representa un incremento del 10,18% en relación al año 2020. Marzo es
el mes de mayor consumo de energía.

Para el año 2022, se registró un consumo de 23,42 kWh/cama/día, valor inferior al año 2023,
donde se tuvo 25,22 kWh/cama/día. Estos valores son mayores a los datos disponibles en
otros Policlínicos.

(Su uso es moderado pero se podría mejorar el uso de la electricidad)

Trazabilidad del proceso, actividad según el objeto de la auditoria ambiental

Cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido o semisólido, que resulta del
consumo o uso de un bien tanto en actividades domésticas, industriales, comerciales,
institucionales o de servicios, que no tiene valor para quien lo genera, pero se tira de todos
modos corriendo el peligro de que esto cause daño a la población.
Generación de los residuos sólidos En el año 2020 en el POLICLINICO ANCO KAPAC 634,78
toneladas de residuos, de los cuales 350,83 toneladas (55,27%) son de alto riesgo como los
Punzocortantes y 283,95 (44,73%) corresponden a biocontaminados y especiales. Esto
representó un incremento del 1,15% en relación al año previo, principalmente debido al
aumento de los residuos comunes. En el año 2022 se registró una disminución de la cantidad
de residuos especiales producidos por la institución.

Entrevistas realizadas a los representantes de las diferentes áreas del policlínico Manco
Kapac de La Paz.

Pregunta 1. ¿Conoce la clasificación de los desechos?

De las personas entrevistadas correspondientes a las 7 diferentes áreas de la clínica, el 100%

dice conocer la clasificación de los desechos que se utiliza en la clínica, es decir que saben
identificar en que tachos y el color de funda que corresponde a cada residuo sea este peligroso
o no peligroso, a pesar de que no cuentan con capacitaciones previas sobre la clasificación de
los desechos.

Pregunta 2. ¿Qué tipo de desechos se generan en su área?

Los residuos no peligrosos que se generan en el policlinico Manco Kapac son los siguientes:
papel, plástico, vidrio y cartones; y los peligrosos son: objetos cortopunzantes, farmacéuticos e
infecciosos. Los residuos no peligrosos con mayor generación en la institución son los papeles y
de los residuos peligrosos están los cortopunzantes. El área que genera mayor diversidad de
residuos tanto peligrosos como no peligrosos, es la de servicio quirúrgico.

¿Existe un área para el tratamiento de los desechos peligrosos?

De las personas entrevistadas correspondientes a las 7 diferentes áreas del policlinico, el 100%
dice que la clínica no cuenta con un área donde se traten los desechos peligrosos, ni tampoco
con un gestor ambiental que realice un correcto tratamiento previo a su disposición final. Los
desechos peligrosos al igual que los no peligrosos son almacenados en un área específica y
luego en el caso de los peligrosos son incinerados sin contar con un tratamiento previo a su
disposición final.

¿Realizan algún procedimiento interno para la gestión de los desechos punzocortantes ?

De las personas entrevistadas correspondientes a las 7 diferentes áreas del policlinico , el

100% dice que no cuenta con ningún procedimiento que este enfocado a la gestión interna de
los residuos punzocortantes, estos son separados en la fuente y luego almacenados para
posteriormente ser entregados al recolector de basura en caso de los no peligrosos, e
incinerados en caso de los peligrosos siendo este el procedimiento de los residuos dentro de la
institución.

¿El personal de su área ha recibido últimamente capacitación en temas ambientales?

De las personas entrevistadas correspondientes a las 7 diferentes áreas del policlinico Manco
Kapac, el 100% dice que no se han realizado capacitaciones sobre temas con relación al
manejo de desechos peligrosos y no peligrosos en la clínica, ni de temas ambientales en
general, sin embargo, el personal si posee conocimiento gracias a su experiencia en otros
lugares de trabajo y por su conocimiento en materia de medicina.
¿El personal de su área conoce sobre las leyes, reglamentos o procedimientos que se deben
cumplir en la clínica, en lo relacionado a la parte ambiental, en especial en la gestión de
desechos?

Según indicaron en las entrevistas realizadas, el personal del policlinico Manco Kapac conoce
en un 57% sobre las leyes, reglamentos o procedimientos que se deben cumplir en la clínica,
en lo relacionado a la parte ambiental, en especial en la gestión de desechos y un 43% no
conoce acerca de este tema. Las áreas que tienen algún conocimiento de las leyes son
emergencia, servicio quirúrgico, diagnóstico y especialidades.

CONCLUSION

Al evaluar la práctica acerca del manejo de los desechos hospitalarios punzocortantes a los
trabajadores de diferentes salas se encontró que todo el personal no conoce bien las
capacitaciones necesarias para en manejo de estos residuos de (riesgo alto). Sin embargo se
encontró que no existe relación entre el conocimiento y la práctica. Ya que la práctica se
encuentra en un 90% del mal manejo de los desechos; mientras que en los conocimientos
resulto con un 84%.

De las salas observadas no cuentan con suficientes recipientes para el depósito de los
desechos punzocortantes, así mismo se observó que los recipientes están cubiertos
inadecuadamente, al igual que los colores y la rotulación es inadecuada. Los desechos
punzocortantes son segregados de manera inadecuada.