FLORALIA S.
A
PROCESO / CAPITULO AUDITADO: proceso de compras
RESPONSABLE DEL PROCESO / CAPITULO: gerente de compras
NORMA / PROCED. / ITEM
instructivo de selección de proveedores
instructivo de evaluacion de proveedores
Diligenciamiento de cada una de las
requisiciones a proveedores.
tramite de materia prima
Criterios de selección, evaluación y
reevaluación
planeacion de unidades a vender
gestion pruebas de laboratorio
formato orden de compra
Trámite y gestión de devoluciones
Instalacion locativa de la empresa
Gestión humana
LISTA DE CHEQUEO DE LA AUDITORIA
ASPECTOS A VERIFICAR
Diligenciamiento de acuerdo al formato
PGA-0101 Instructivo de selección de
proveedores
Diligenciamiento de acuerdo al formato
PGA-0102 Instructivo de re evaluación de
proveedores
Diligenciamiento de acuerdo al formato
Evaluación y selección FGA-001
se realiza la verificacion de la adquisicion
de productos de alta calidad a traves de
proveedores certificados en ISO 9001
se evalua la verificacion del personal que
cumpla con el perfil del cargo por medio del
formato PGA-0103 Criterios de selección,
evaluación y reevaluación
se verifica que mercadeo sea la encargada
de esta actividad pues asi esta establecido
en su mapa de procesos
verificar que cumpla con la gestion de
solicitud de insumos y equipos para realizar
pruebas de muestreo en productos y
materia prima
se evalua que el diligenciamiento de orden
de compra a los proveedores cumpla con el
formato FGA-002
se evidencia que se haga el respectivo
tramitede las devoluciones realizadas por el
cliente
se verifica que los espacios sean
adecuados para el personal y la actividades
establecidas
diligenciamiento adecuado de los formatos
FGH-001, FGH-002, FGH-003, FGH-004
 que se evidencieuna distribucion de carga
Analisis de carga laboral según numero de
laboral sostenible garantizando los
empleados
derechos del trabajador
UDITORIA
EQUIPO AUDITOR PAGINA _1_ DE _1__

FECHA: 28/11/2023

CUMPLIMIENTO
COMENTARIOS
SI NO

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