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MU TEAM Plan de auditorias internas

Código registro: PL
S.A.S
Sistema de
Gestión Integral
Fecha 10 Noviembre 2021 Ciclo
Objetivo de la auditoria
Evaluar el grado de cumplimiento, idoneidad y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad correspondientes a la
empresa auditada, para identificar las oportunidades de mejora de los procesos
Alcance de la auditoria :

Este procedimiento incluye la aplicación de la normatividad NTC ISO 9001:2015 del Sistema de Gestión de Calidad
para el área comercial correspondiente al proceso de Ventas

Auditor líder : Jeferson A. Gaviria Londoño


Personal a auditar Departamento o área
Gerencia Comercial Comercial
Coordinador Comercial Comercial
Asistente Comercial Comercial
Asesores Ejecutivos Comerciales Comercial
Día en que se llevará a cabo la auditoria 19 de October 2021 / Puestos
Oficinas Operativas Comerciales
Lugar donde se hará la auditoria Trabajo
Qué se auditará Radicación Cliente Nuevo
Hora de iniciación 8:00 AM

- Ingreso de informacion del cliente al Softwa


CRM
- Actualización de la información del cliente e
base Maestro
Requisitos que se auditarán - Cargue de documentos a la carpeta "Client
en el Drive
- Envio de notificación al área de Cartera de
periocidad de facturación y pago por parte de
cliente

- Acceso al CRM y base Maestro


- Manuales e instructivos de Procedimientos
- Acceso a las carpetas de documentación e
Documentos solicitados para realizar la auditoria
Drive
- Registro de las notificaciones al área de
cartera

Equipo auditor Firma


Jeferson A. Gaviria Londoño Jeferson Gaviria
Sandra M. Bernal Urrego Marcela Bernal
Nombre y firma del auditor líder Autorizado por:

Director Sistema Integrado de


Gestión - SIG
Jeferson A. Gaviria Londoño
Versión: 2.0
Página 1 de 1

No. Audit:

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Firma
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Marcela Bernal
Fecha actualización

10 November 2021

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