GRUPO EMPRESARIAL

GRUPONOVA Y CEREMICA
ITALIA
INFORME DE AUDITORIA
Página:l de Version:01 Codigo:PEGlNAUOI
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OBJETIVO DE el objetivo de la presente auditoría consiste en evaluar analizar el

AUDITORIA nivel de educación y grave eficacia de los sistemas de gestión
H.S.E.Q de la empresa tu Kanal en busca de recomendaciones para
la mejora continua
Aplica a todos los procesos incluidos en el mapa de procesos, la
ALCANCE DE organización incluye actividades de la planificación hasta la
AUDITORIA
socialización del respectivo informe de auditoría.
SISTEMA DE GESTION Sistema de Gestión de Calidad
AUDITADA

CRITERIOS A AUDITORIA ISO45001 sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-

ISO 9001 :2015 Sistema de Gestión de Calidad-ISO 14001:2015
Sistema de Gestión Ambiental
EMPRESA A AUDITAR TU KANAL
AUDITADOS William Martinez
Daniel Fernandez
Karen Pinzon
Alejandro Pérez
Víctor Camargo
Heidy Salazar
EQUIPO AUDITOR Edith Machuca Cortez
Mildred Lisette Diaz Benitez
Shirley Natalia Medina Barajas
AUDITOR LIDER Estephani Alejandra Gil Ruedas
FECHA DE AUDITORIA 15/11/2023
LUGAR DE AUDITORIA SENA-PESCADERO Ambiente-208

OBSERVACIONES GENERALES
Se realizó la auditoria según lo definido en el plan y los asistentes que se relacionan
en el listado adjunto al informe. En primera instancia se audito el proceso Gestión
Directiva luego se procedió a auditar los procesos de Gestión de programas de
televisión, Gestión de sesión de noticias, Gestión de pautas publicitarias, gestión
tecnológica, gestión de recursos humanos, gestión jurídica, gestión financiera,
gestión de sistemas integrados.

FORTALEZAS
Se resalta el compromiso del grupo auditado, la responsabilidad, la puntualidad, así
mismo la disposición con el cumplimiento de la agenda, para atender la auditoria
como un asunto prioritario para la mejora continua del sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo y de esta manera generando valor a su empresa,
para lograr así la satisfacción de las partes interesadas.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

La empresa debe de diseñar una ruta de evacuación, siendo esta de vital

importancia en caso de emergencias.
Es conveniente que se realice una matriz de comunicaciones, esto con el fin
de que toda su información esté relacionada en un solo documento.
Diseñar un plan de mejora ya que este es necesario para toda la
documentación

NO CONFORMIDADES MENORES

Es pertinente que toda su documentación cuente con los logos de la empresa

así mismo con la codificación puesto que muchos documentos carecen de
estos.
En su mapa de procesos se pudo evidenciar que algunos de estos están
caracterizados y los otros aún no se les ha realizado su debido proceso

NO CONFORMIDADES MAYORES

La política y los objetivos deben de estar en documentos por separados ya

que estos no pueden ir juntos
CONCLUSION DE LA AUDITORIA
En base de toda la evidencia de la auditoria, reunida a través de condiciones,
criterios, causas, efectos comentarios u otra información podemos concluir que la
empresa TU KANAL busca la mejora continua a través de estas auditorías.
Llegando así a mejorar sus procesos constantemente al igual que sus objetivos y
con esto damos por finalizado el presente informe.

INFORME ELABORADO POR

Estephani Alejandra Gil

Ruedas
Auditor líder

William Martinez
Gerente General

FECHA DE ELABORACION
17 de noviembre de 2023