GESTION DE CALIDAD

INFORME DE AUDITORIA

FECHA DEL INFORME: FECHA DE LA AUDITORIA:

12 de mayo del 2020 12 de mayo del 2020

1. OBJETIVO
Realizar una auditoría Interna siguiendo los requisitos del procedimiento
documentado de auditorías internas Maxycargas S.A.S para:

1) Verificar en las actividades auditadas la conformidad de los requisitos aplicables de la

Norma NTC ISO 9001, los definidos en el Sistema de Gestión Calidad de la organización,
y el cumplimiento de los requisitos de los clientes, legales y reglamentarios para
proporcionar herramientas de mejoramiento en el Sistema de gestión de la calidad de
Maxycargas S.A.S
2) Hacer el seguimiento y verificar la implementación eficaz de la política Calidad de la
organización para para asegurar que el sistema de gestión se ha establecido y se
mantiene de forma eficaz.

2. ALCANCE
Aplica para los procesos de Gestión Operativa, Gestión Administrativa, Gestión
Financiera, Gestión Comercial, Gestión Calidad y SYSO y Gestión Directiva de
acuerdo al mapa de procesos de Maxycargas S.A.S Para las actividades de:
TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA PESADA LUBRICANTES Y
COMBUSTIBLES A NIVEL NACIONAL.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Estándar NTC ISO 9001 de 2015 y documentos definidos y aplicados por la
organización.

4. RESUMEN DE HALLAZGOS

4.1 ASPECTOS POSITIVOS

Se cuenta con un adecuado esquema documental del sistema de gestión, se observa
compromiso Por parte de todo el personal.

El apoyo y liderazgo por parte de la dirección se ve reflejado en la motivación del

personal, en su Participación de las actividades que se realizan en el SGC.

Los responsables de los procedimientos del proceso de Gestión operativa de la

organización demuestran conocimiento de los aspectos claves del proceso, así como
de la ubicación y manejo de la información sobre los trámites que gestionan en
desarrollo de las actividades del mismo.
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4.2 NO CONFORMIDADES

4.4. No todos los procesos de la organización disponen de acciones planificadas o

indicadores para su seguimiento y control, como se evidencia en el procedimiento de
gestión del cambio GA-PR-09.

5.2 No existe metodología para la revisión de la adecuación de la política ni de su

grado de cumplimiento.

7.5 Se evidencia la existencia de formatos de registro y registros no citados en la

documentación del sistema. Se pudo evidenciar con los formatos de inspección de y
herramientas manuales GO-FT-17 y el formato de inspección de eslingas de acero
GO-FT-26.

4.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

6.3 No se ha definido una herramienta que permita dejar Evidencia de las acciones
tomadas en la gestión del cambio, basada en el procedimiento establecido.

7.5.3 Control de la información documentada: Se debe mejorar en lo concerniente al

diligenciamiento de los registros, se evidenció en formatos control de asistencia a
capacitaciones GSYSO-FT-10 y el formato inspección de vehículos GSYSO-FT-18 los
cuales no estaban totalmente diligenciados.

5. CONCLUSIONES
El sistema ha sido documentado adecuadamente y se cuenta con un equipo
comprometido con la gestión.
Es importante reforzar el conocimiento de los elementos del sistema al personal,
informarlos periódicamente sobre la gestión.
Se cuenta con un sistema joven en proceso de mejora adecuado para la organización.
Se evidencia el compromiso por parte de la gerencia para gestión del SGC.

6. PERSONAL AUDITADO

PERSONAL
PROCESOS AUDITADOS FIRMA
ENTREVISTADO

Gestión Directiva Carlos Martínez Rueda

Gestión Financiera Beatriz Manreque Bermudez

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Gestión Comercial Andres Felipe Quenza

Gestión Administrativa William Perez Guerra

Gestión Operativa Alfredo Gutierrez Araujo

Gestión de Calidad y SYSO Isabella Sanchez

7. EQUIPO AUDITOR

NOMBRE FIRMA

David Zuleta Sánchez

Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de
esta actividad.

En la ejecución de esta actividad pude obtener conocimientos valiosos en cuanto al desarrollo y

ejecución de una auditoria interna de calidad, en cual aprendí hacer un informe de auditoría y a
asociar cada numeral de la norma con los requisitos de la misma y así poder identificar las no
conformidades y oportunidades de mejora.