AUDITORIA INTERNA PARA LAS IGLESIAS HIJAS Y EN EXTENCION CFA.

OBJETIVO:
Ayudar a las Iglesias Hijas y en Extensión del CFA a cumplir sus
responsabilidades y objetivos Proporcionándole análisis objetivos,
evaluaciones, recomendaciones y todo tipo de comentarios pertinentes sobre
las operaciones examinadas.
Verificar la confiabilidad de los Registros o información de los Estados
Contables, Financieros y de Gestión conforme a normas legales establecidas,
generada en los diferentes niveles de la organización. Vigilar el buen
funcionamiento del sistema de control interno.

a- Confiabilidad e integridad de la información

b- Cumplimiento de objetivos, políticas, planes, procedimientos,
presupuestos, leyes y reglamentos.
c- Salvaguardar los activos.
d- Uso eficiente y económico de los recursos.
e- Cumplimiento establecidas programa de objetivos y metas para las
operaciones

ROLES QUE ABARCA EL CARGO/PUESTO:

• Contralor

• Coordinador

• Planificador

• Evaluador

• Informar

CONTENIDO DEL CARGO/PUESTO:

1-Preparar el Programa y el Plan de Trabajo de la Auditoria Interna por cada

año calendario y eleva al Consejo Administrativo, dentro de los plazos y
términos establecidos en las normativas en vigencia. Una vez al año y en cada
caso

2- Verificar de manera continua el cumplimiento del Plan de Trabajo anual. En

forma Permanentemente

3-Suscribir los informes resultantes de Auditorías practicadas y elevar el

informe al CONSEJO ADMINISTRATVO.

4- Hacer seguimiento a las recomendaciones sugeridas. Permanentemente

5-Investigar cualquier caso de importancia no previsto en el Plan de Trabajo

anual o en las instrucciones recibidas del cuál tuviese conocimiento e informa
oportunamente del resultado obtenido al Consejo Administrativo. En cada caso
6 -Comunicar el grado de cumplimiento del Plan de Trabajo al Presidente

7 -Elaborar informe y remite a………….sobre las medidas preventivas y

correctivas a ejecutar en los casos que se observaren debilidades o posibles
problemas para la institución. Trimestralmente

8 -Asesorar a……………… en asuntos vinculados a la Auditoria Interna o en

cualquier otro aspecto que su criterio pudiera ser orientador. Permanentemente
y en cada caso

9- Evaluar los registros contables e información financiera

10- Revisión de los usos apropiados de los fondos.

11-Llevar a cabo revisiones de caja chica, cuenta corriente, disponibilidades,
reportar los hallazgos
12-Realice un inventario físico de los activos de las oficinas compárelos con los
registros contables existentes. Informe cualquier anomalía
13- Revisión de los documentos de gastos presentados en los informes
trimestrales para verificar el cumplimiento de los procedimientos
14- Revisión de procesos administrativos y determinación del cumplimiento o
desviación de los procedimientos establecidos.

15- Diseñar y preparar los reportes de avance e informes de una auditoria

16- Otras actividades inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por

COMPETENCIAS
Competencias requeridas:
a) Compromiso con la Calidad del Trabajo.
b) Conciencia Organizacional.
c) Iniciativa.
d) Integridad.
e) Flexibilidad.
f) Autocontrol.
g) Trabajo en Equipo.
h) Responsabilidad
.