DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Presentado por:
María Angélica Chávez Ferro

Presentado a:
Ronald Acero Albarracin

Corporación Universitaria del Huila – CORHUILA

Especialización en Sistemas Integrados de Gestión
II Semestre
2023
 Actividades para resolver

1. Luego de revisar el material de estudio y de realizar la lectura de la presentación de

conocimientos de la Norma ISO 14001:2015 Y 14004:2016, para dar solución del caso de
estudio.
2. Se entrega un listado con los enunciados de la norma y al frente debe colocar al detalle la
obligación que pide la norma.
3. Luego; piense como coordinador del Sistema de Gestión ambiental y anote la información
que requiere y le puede ayudar a dar cumplimiento al requisito (entrada).
4. Al final, debe colocar como mínimo 2 actividad3es, información documentada o
metodologías que le sirven de evidencia para el cumplimiento del requisito (salida)
5. Diligenciar el modelo de diagnóstico del SGA de acuerdo al caso de estudio.

DIAGNOSTICO
Numeral Identifique los Identifique la Determine como
requisitos de la norma información que evidencia su
requiere (Entrada) cumplimiento (Salida)
4.1 Comprensión de La organización -Partes interesadas en Comprensión de los
la Organización y de Ecotex LTDA debe el sistema de gestión. aspectos que puedan
su contexto determinar los -Contexto de la afectar positiva o
aspectos internos y organización. negativamente la
externos más -Necesidades y forma en que la
relevantes dentro de la expectativas. organización Ecotex
empresa -Requisitos legales y LTDA maneja sus
otros requisitos. deberes con el medio
ambiente.
Análisis DOFA
Matriz DOFA.
4.2 Comprensión de La organización Ecotex LTDA debe Actividades que
las necesidades y Ecotex LTDA debe determinar: mejoren la
expectativas de las identificar las partes -Partes interesadas del comunicación entre
partes interesadas interesadas para SGA. los grupos de trabajo.
lograr determinar las -Requisitos de las Matriz de
necesidades y mimas. identificación de las
expectativas de la -Necesidades y necesidades y
misma. expectativas de las expectativas de la
mismas y que se organización.
convierte en
 requisitos legales.
4.3 Determinación del En este numeral es Ecotex LTDA debe El alcance debe
alcance del Sistema importante que la tener en cuenta: permanecer como
de Gestión Ambiental. organización incluya -Las cuestiones información
las actividades, internas y externas de documentada y estar
procesos, productos y la organización. disponible para las
servicios que puedan -Actividades, partes interesadas.
causar alguna productos y servicios
alteración en el que presta
ambiente. (confección,
fabricación y
comercialización de
camisas de seda).
-Obligaciones de
cumplimiento.
-Unidades
organizativas,
funciones y límites de
la organización.
4.4 Sistema de Es necesario tener la Establecer, Mapa de procesos
Gestión Ambiental información precisa implementar y
sobre los numerales mejorar
4.1 y 4.2 de la norma continuamente el
ISO con el fin de sistema de Gestión
establecer y mantener Ambiental
el sistema de gestión
ambiental.
5.1 Liderazgo y Demostrar liderazgo y Aspectos que puedan Por medio de la visión
compromiso compromiso en afectar tanto positiva y la misión reforzar
cuanto al como negativamente los valores de la
cumplimiento y el funcionamiento de organización los
mejora continua del la organización en la cuales estarán
SGA parte medioambiental. enfocadas en el
cumplimiento y el
compromiso de la
empresa en cuanto la
norma ISO 14001
5.2 Política Ambiental Relacionar la política Procesos de -Mantenerse como
con la misión, visión comunicación entre información
y valores de la las partes interesadas documentada.
empresa, incluyendo del SGA .Comunicarse dentro
los compromisos de la organización
referidos en este .Estar disponibles
numera en donde es para las partes
 necesario especificar interesadas.
los deberes para la
protección del medio
ambiente, haciendo
referencia al uso
sostenible de recursos,
mitigación y
adaptación al cambio
climático, protección
de los ecosistemas, la
biodiversidad y todo
en cuanto tenga que
ver con temas
ambientales.
5.3 Roles y La organización El alcance de la La asignación de
responsabilidades y Ecotex LTDA debe organización como roles,
autoridades en la determinar los roles y base para la responsabilidades y
organización. responsabilidades que determinación de autoridades se puede
tendrán las roles, designar a través de
autoridades dentro del responsabilidades y una comunicación
SGA autoridades. interna de perfiles
completos, así como
con actas de reuniones
de revisión por la alta
dirección, comités,
entre otros.
6.1.1 Abordaje de La organización debe Las cuestiones Se puede conseguir
riesgos y establecer los referidas en los los resultados
oportunidades métodos y numerales 4.1 y 4.2, previstos.
herramientas el alcance de la Prevenir o reducir
mediante los cuales organización, riesgos efectos indeseados,
direccione las y oportunidades incluyendo el
acciones para el relacionados con los potencial con que las
funcionamiento aspectos ambientales, condiciones
adecuado y requisitos legales, ambientales afecten la
mejoramiento entre otros. organización.
continuo de su SGA. Lograr la mejora
continua.
Determinar las
situaciones de
emergencia
potenciales, incluidas
las que tengan un
impacto ambiental
 significativo.
El abordaje de riesgos
y oportunidades debe
permanecer como
información
documentada.
6.1.2 Aspectos La organización .Identificar tanto los Matriz de aspectos e
Ambientales Ecotex LTDA debe aspectos ambientales impactos ambientales.
determinar que aplicables como los Mantenerlo como
procesos pueden impactos asociados. información
generar una alteración Al identificar los documentada sobre
significativa sobre el aspectos ambientales dichos aspectos e
medio ambiente. se deben considerar impactos, ya sean
tanto las actividades, significativos o no, y
productos y servicios tener en cuenta los
que se pueden criterios que
controlar como determinan la
aquellos en los que se significancia de cada
puede influir. El uno de ellos.
enfoque de esta
identificación debe
tener en cuenta todo
el ciclo de vida de la
actividad, producto o
servicio.
Esta identificación
deberá tener en cuenta
cambios,
modificaciones o
novedades de
funciones, productos
y servicios, así como
emergencias inusuales
y posibles.
6.1.3 Requisitos La organización En la medida de lo Necesidades y
legales y otros Ecotex LTDA debe posible, se debe expectativas
requisitos. tener información identificar los riesgos obligatorias de las
documentada sobre la que están asociados partes interesadas, así
identificación de las con impactos como compromisos
obligaciones que negativos (Amenazas) voluntarios, como
tienen, relacionadas o beneficioso estándares industriales
con los aspectos (oportunidades) y organizacionales,
ambientales presentes relaciones
y especificando la contractuales,
 forma en que se principios de
aplican las mismas. gobernanza,
estándares
comunitarios y
estándares éticos.
6.1.4 Planificación de La organización La organización debe Tomar medidas para
acciones Ecotex LTDA debe almacenar resolver:
planificar los pasos información Problemas
para la documentada de sus ambientales.
implementaciones de obligaciones de Obligaciones de
planes en las tomas de cumplimiento. cumplimiento y
decisiones que pueden riesgos y
abordad cuestiones oportunidades
ambientales definidos en 6.1.1
importantes, Se puede conseguir
requisitos legales y de integrando e
otro tipo; identificar implementado
riesgos y actividades en el flujo
oportunidades y del sistema de gestión
determinar como el Ambiental u otros
plan puede integrarse procesos comerciales
y evaluarse en el resto y evaluar la
de los procesos del efectividad de las
sistema de gestión mismas.
ambiental.
6.2.1 Objetivos La organización Los objetivos Es necesario y de
Ambientales Ecotex LTDA debe ambientales deben ser suma importancia que
desarrollar objetivos coherentes con la la organización
ambientales en las política ambiental de mantenga la
funciones y niveles la organización, ser información
relevantes, teniendo medibles, objetos de documentada sobre
en cuenta los aspectos seguimiento y ser los objetivos
ambientales más comunicados y ambientales del SGA.
significativos, las actualizados según
obligaciones de sea apropiado.
cumplimiento, los
riesgos y
oportunidades.
6.2.2 Planificación de La organización La organización La organización debe
acciones para lograr deberá determinar lo deberá realizar la considerar acciones
los objetivos que se va a hacer, que planificación para para alcanzar los
ambientales recursos se requerirán, lograr los objetivos objetivos ambientales
el responsable, fecha ambientales que puedan integrase
de finalización, y en los procesos de la
 como se evaluaran los empresa.
resultados teniendo en
cuenta los objetivos
ambientales
propuestos.
7.1 Recursos La organización debe Se debe determinar y Recursos humanos y
identificar y poner a asegurar la habilidades
disposición los disponibilidad de los especializadas, la
recursos necesarios recursos necesarios infraestructura de la
para establecer, para poder crear, organización
implementar, implementar, (edificios, líneas de
mantener y mejorar mantener y mejorar el comunicación, etc.)
continuamente el Sistema de Gestión así como los recursos
Sistema de Gestión Ambiental. financieros y
ambiental. tecnológicos.
7.2 Competencia La organización debe -Determinar las Todos en la
mantener información competencias organización deben
documentada necesarias de las tener conocimientos,
apropiada, como personas que trabajan formación y
evidencia de la bajo su control. habilidades adecuadas
competencia. .Asegurarse de que para garantizar que
dichas personas sean cualquier trabajo no
competentes en virtud afectara el desempeño
de una educación, ambiental en la
formación o organización
experiencia
adecuadas.
.Tomar medidas de
ser necesarios para
aprender las
habilidades necesarias
y evaluar la eficacia
de las medidas
adoptadas.
7.3 Toma de Se debe tomar La organización debe Relación de
Conciencia conciencia de: La realizar campañas de conferencias
política ambiental; los sensibilización en el presenciales sobre
factores ambientales área medioambiental sensibilización,
significativos a todo el personal de educación o cultura
relevantes para su la empresa. ambiental y
trabajo y el impacto actividades formativas
real o potencial del centrándose en el uso
mismo; su respetuoso con el
contribución a la medio ambiente.
 eficiencia del Sistema
de Gestión Ambiental,
incluidos los
beneficios para un
mejor desempeño en
el campo ambiental;
consecuencias del
incumplimiento de los
requisitos del sistema,
incluidas las
obligaciones de
cumplimiento.
7.4.1 Comunicación - La organización debe: La organización Comunicación interna
generalidades -Considerar sus Ecotex debe planificar Comunicación externa
obligaciones de y ejecutar procesos de
cumplimiento. comunicación interna
-Garantizar que la y externas del SGA
información que incluya: ¿A quién
ambiental coincida contactar? ¿Cuándo
con la información comunicarse? ¿Con
generada dentro del quién? ¿Cómo
sistema de gestión contactar?
ambiental confiable.
7.4.2 Comunicación La organización debe: Recoger información Realizar pancartas,
interna -Tener una buena a través del buzón de correos electrónicos,
comunicación entre sugerencias y la intranet corporativa,
todos los niveles y intranet de la presentaciones
funciones de la empresa; con el fin de organizacionales. Etc.
organización, poder ir actualizando
incluyendo cuando el sistema de gestión
sea necesario realizar ambiental e informar
cambios en el SGA. a todos mediante un
-Asegurar su proceso correo electrónico.
de comunicación
posibilite que
cualquier empleado
promueva la mejora
continua.
7.4.3 Comunicación Dentro de la La organización Comunicarse con
externa organización, la deberá comunicar todas las partes
comunicación será externamente interesadas o grupos
obligatoria en ciertos información relativa de interés, que pueden
casos; por ejemplo, al sistema de gestión incluir autoridades
Comunicaciones ambiental tal como se públicas,
 mantenidas por define en sus procesos subcontratistas,
autoridades de comunicación, y competidores, etc.
administrativas como se requiera
estatales y otras según sus
instituciones de obligaciones de
naturaleza voluntaria. cumplimiento. 0
Proporcionar
información
ambiental a los
clientes que lo
necesiten.
En cualquier caso, la
norma ISO
14001:2015, a
diferencia de su
predecesora ISO
14001:2004, no abre
la puerta a decisiones
de no comunicar
externamente
información sobre sus
importantes aspectos
medioambientales.
7.5 Información - El tamaño de la La organización debe (a) Información
Documentada (7.5.1 organización y el tipo tener en cuenta la documentada
– 7.5.2 – 7.5.3) de sus actividades, información requerida por esta
procesos, productos y documentada que Norma Internacional;
servicios; - La exigen los requisitos b) información
necesidad de de la norma ISO documentada que la
demostrar el 14001:2015, así como organización necesita
cumplimiento de sus cualquier otra para determinar la
obligaciones y demás información que eficacia del sistema de
obligaciones. - la considere necesaria gestión ambiental.
complejidad de los para que su sistema de (b) La información
procesos y su gestión ambiental sea documentada está en
interacción, y - las eficaz. Deberá un formato o estilo
capacidades de las verificar la apropiado, como el
personas. (a) identificación y idioma o la versión
Identificación y descripción de la del software, y en un
descripción (por información medio de soporte
ejemplo, título, fecha, registrada. Este hace apropiado, papel,
autor o número de referencia al título, electrónico, etc.
referencia); (b) fecha, autor o número c) • distribución,
formato (por ejemplo, de referencia para acceso, recuperación
 idioma, versión de entender de qué trata y uso; •
software, gráficos) y la información y almacenamiento y
medio (por ejemplo, poder identificarla. conservación, incluida
papel, electrónico); c) la preservación de la
examen y aprobación legibilidad; • control
de la idoneidad y de cambios (por
conveniencia. a) están ejemplo, control de
disponibles y son versiones) •
adecuados para su uso almacenamiento y
donde y cuando sea eliminación.
necesario; (b) está
adecuadamente
protegido
8.1 Planificación y • Desarrollar Las empresas Información
control operacional estándares deberían: documentada
ambientales para los • identificar necesaria para
procesos. • controles; garantizar que el
Información para el • determinar los proceso avanza según
control de procesos de requisitos; lo planeado.
acuerdo con los •se deben anunciar los
estándares requisitos;
ambientales • se debe considerar la
establecidos. Estos necesidad de
controles pueden información sobre el
incluir controles posible impacto
técnicos, ambiental
procedimientos y
procedimientos
documentados. Los
niveles de
implementación del
control deben ser
ambientalmente
protectores,
estratégicos y
operativamente
viables. Por ejemplo,
primero demolición,
luego reposición,
luego administración,
luego ingeniería, etc. •
acciones para prevenir
desviaciones de las
políticas, objetivos y
 obligaciones de
cumplimiento
ambientales.
8.2 Preparación y • Prepararse para una La organización debe: Planes de control
respuesta ante respuesta planificando • responder a operativo para
emergencias actividades para situaciones de prevenir situaciones
prevenir impactos emergencia y de emergencia y
ambientales accidentes reales. accidentes reales y
• Responder a la • Tomar medidas para para garantizar la
emergencia actual reducir las planificación de
• Tomar medidas para consecuencias de las contingencias y las
prevenir las emergencias capacidades de
consecuencias de la ambientales en respuesta en caso de
emergencia función de la que tales situaciones y
• Evaluar gravedad del accidentes ocurran a
periódicamente las accidente o pesar de las medidas
actividades de emergencia y el de control operativo.
respuesta planificadas impacto potencial
• Revisar y revisar sobre el medio
periódicamente los ambiente.
procesos y actividades • Tomar medidas para
de respuesta prevenir emergencias
planificados e incidentes
ambientales.
• Si es posible,
consulte el programa
periódicamente.
• Revisar y actualizar
periódicamente los
procedimientos,
particularmente en
caso de accidente,
emergencia o
inspección.
9.1.1 Seguimiento, Sus características Qué monitorear, qué Qué monitorear, qué
medición, análisis y ecológicas deben ser medir, métodos de medir, métodos de
evaluación - evaluadas y seguimiento, seguimiento,
Generalidades La eficacia del medición, análisis y medición, análisis y
sistema de gestión evaluación (si evaluación (si
ambiental. corresponde) para corresponde) para
garantizar la validez garantizar la validez
de los resultados; de los resultados;
Criterios mediante los Criterios para que la
cuales la organización organización utilice
 evalúa su desempeño indicadores
ambiental, utilizando apropiados para
indicadores evaluar su desempeño
apropiados, cuándo ambiental, cuándo
monitorear y medir, monitorear y medir, y
cuándo analizar y cuándo analizar y
evaluar los resultados evaluar los resultados
del monitoreo y las del monitoreo y
mediciones. medición.
9.1.2 Evaluación del a) Determinar la Las mediciones La evaluación eficaz
Cumplimiento. frecuencia de periódicas con del desempeño se
evaluación del posterior análisis de basa en información
programa. los resultados documentada
Cumplir, obtenidos permiten fácilmente disponible
b) evaluar el tomar decisiones y y accesible que
cumplimiento y tomar acciones que apoyan proporciona evidencia
las acciones el logro de los de los resultados
necesarias, c) objetivos marcados. obtenidos tanto para
mantener el la toma de decisiones
conocimiento y la como para el análisis
comprensión del de resultados durante
estado de la revisión en curso,
cumplimiento. como las reuniones de
revisión. comité,
auditoría
9.2 Auditoría Interna La dirección debe a) Cumple: los Todos los requisitos
(9.2.1 – 9.2.2) revisar el sistema de requisitos propios de estándar se cumplen
gestión ambiental a la organización para correctamente. Los
intervalos regulares su sistema de gestión resultados de la
para garantizar su ambiental; los auditoría se informan
idoneidad, requisitos de esta a la dirección
cumplimiento y norma internacional; correspondiente.
eficacia. Establecer, (b) se implemente y
implementar y mantenga
mantener un efectivamente.
programa de auditoría Frecuencia, método,
interna. responsabilidad,
planificación y
requisitos de
presentación de
informes de auditoría
interna
9.3 Revisión por la En qué medida se Deben incluir
Dirección. logran los objetivos; decisiones y acciones
 información sobre el tomadas en respuesta
desempeño ambiental a cambios en las
de la organización, políticas ambientales,
incluidos los metas, objetivos e
requisitos de recursos; incluso otros
acciones necesarias elementos del sistema
tomadas si no se de gestión ambiental,
cumplen los siempre que sean
objetivos; cualquier consistentes con el
influencia en la compromiso de la
dirección estratégica organización con la
de la organización mejora continua.
10.1 Mejora - Acciones necesarias Identificar todas las Conocimiento de la
Generalidades para lograr resultados oportunidades de organización y de su
en el sistema de mejora y tomar las contexto
gestión ambiental acciones necesarias
para lograr los
resultados previstos
del sistema de gestión
ambiental.
10.2 No conformidad La organización debe: Responder a las Información
y Revisar las desviaciones, evaluar completamente
acción correctiva desviaciones, la necesidad de actuar documentada para
identificar las causas para eliminar la causa revisiones futuras,
de las desviaciones, del incumplimiento, como evidencia de la
comprender si existen tomar las acciones naturaleza de la no
desviaciones similares correctivas necesarias, conformidad y las
o potenciales, sus revisar la efectividad acciones posteriores
soluciones, análisis y de las acciones tomadas y los
acciones correctivas y correctivas, realizar resultados de
efectividad de las cambios en el sistema cualquier acción
acciones correctivas de gestión ambiental. correctiva.
para una
implementación
simplificada y ágil.
10.3 Mejora continua La organización debe Las empresas deben Capacidad, regulación
tener en cuenta: mejorar y eficiencia del
Velocidad, alcance y continuamente la sistema de gestión
oportunidad de las idoneidad, el ambiental
operaciones. cumplimiento y la
Apoyar la mejora eficacia del sistema de
continua gestión ambiental
para mejorar el
desempeño ambiental.