GUÍA DE TRABAJO No.

DIAGNOSTICO MODELO

Identifique los Identifique la Determine COMO

Numeral requisitos de la norma información que evidencia su cumplimiento
requiere (Salida)
(Entrada)
4.1 Compresión de la
organización y de su
contexto
4.2 Compresión de las Identificar las partes interesadas, o -Gobierno, Accionistas, - Mediante los canales de
necesidades una parte interesada que se Clientes, Vecinos, comunición (encuestas,
perciba como afectada por las Empleados, Comunidad reuniones) documentar y
y decisiones o actividades de la y Proveedores. retroalimentar los impactos
expectativas de las organización relacionadas con el ambientales que reciben estos
partes interesadas. desempeño ambiental, la grupos por parte de la
organización considera las organización.
necesidades y expectativas
pertinentes que dicha parte -Elaborar un diagrama de las
interesada expresa o divulga de partes interesadas
alguna manera a la organización.
4.3 Determinación del -Al establecer el alcance, la El alcance del SGA debe de
alcance del sistema de credibilidad del sistema de gestión estar a disposición de las
gestión ambiental ambiental depende de la elección Una vez definido el partes interesadas y demás,
de los límites de la organización. alcance del Sistema con información documentada
de Gestión Ambiental y publicada
-La organización considera el de la organización, se
grado de control o influencia que debe de incluir los
puede ejercer sobre sus productos, servicios
actividades, productos y servicios que pueden causar
desde una perspectiva de ciclo de efectos al medio
vida. ambiente

-La determinación del alcance no

se debería usar para excluir
actividades, productos, servicios o
instalaciones que tengan o puedan
tener aspectos ambientales
significativos, o para evadir sus
requisitos legales y otros
requisitos.

-El alcance es una declaración

basada en hechos, representativa
de las operaciones de la
organización incluidas dentro de
los límites de su sistema de
gestión ambiental, que no debería
inducir a error a las partes
interesadas.
4.4 Sistema de gestión La organización debe:
ambiental
-Implementar, establecer, integrar,
 mantener y mejorar continuamente
el SGA.
De acuerdo a los requisitos
establecidos por la NTC
5.1 Liderazgo y Para demostrar el liderazgo y Rendición de cuentas A través de comunicados,
compromiso compromiso existen sobre el SGA, teniendo entrevistas donde se evidencia
responsabilidades específicas en cuenta los requisitos el cumplimiento del mismo.
relacionadas con el sistema de legales.
gestión ambiental en las que la -A través de los objetivos
alta dirección debería estar ambientales se demostrarán
involucrada los compromisos adquiridos
5.2 Política ambiental La alta dirección debe establecer, En la Política Ambiental -Debe mantenerse como
implementar y mantener una se debe incluir el información documentada,
política ambiental que, dentro del compromiso de proteger comunicarse.
alcance definido de su sistema de el medio ambiente que
gestión ambiental, que sea tiene como fin no -Estar disponible para las
apropiada al propósito y contexto solamente prevenir partes interesadas.
de la organización, incluida la impactos ambientales
naturaleza, magnitud e impactos adversos mediante la
ambientales de sus actividades, prevención de la
productos y servicios, y contaminación, sino
proporcione un marco de proteger el entorno
referencia para el establecimiento natural contra el daño y
de los objetivos ambientales. la degradación cuyo
origen son las
actividades, productos y
servicios de la
organización.

5.3 Roles, La alta dirección debe asegurarse -Creación de perfiles idóneos,

responsabilidades y de que las responsabilidades y
autoridades en la autoridades para los roles
organización pertinentes se asignen y
comuniquen dentro de la
organización.
La alta dirección debe asignar la
responsabilidad y autoridad para:
-Identifica el personal con sus respectivas funciones y
idóneo que conformara responsabilidades frente al
el SGA. SGA.
-Identificar cuales son los -Realizar la divulgación de los
cargos que se necesitan roles que se asignen a cada
para los procesos. responsable.

a) asegurarse de que el sistema

de gestión ambiental es conforme
con los requisitos de esta Norma
Internacional, e

b) informar a la alta dirección

sobre el desempeño del sistema
de gestión ambiental, incluyendo
su desempeño ambiental.
6.1.1 Abordaje de La organización debe establecer, Con el cumplimiento de -Matriz de identificación y
riesgos y implementar y mantener los los procesos se pueden evaluación de aspectos e
oportunidades procesos necesarios para cumplir lograr la mejora continua. impactos ambientales
los requisitos de los apartados
6.1.1 a 6.1.4. -Creación de procedimientos y
protocolos para el cumplimiento
de los requisitos del mismo.
6.1.2 Aspectos la organización debe determinar Los aspectos información documentada de:
ambientales los aspectos ambientales de sus ambientales
actividades, productos y servicios significativos pueden dar – aspectos ambientales e
que puede controlar y de aquellos como resultado riesgos y impactos ambientales
en los que puede influir, y sus oportunidades asociados asociados;
 impactos ambientales asociados, tanto con impactos
desde una perspectiva de ciclo de ambientales adversos
vida (amenazas) como con – criterios usados para
impactos ambientales determinar sus aspectos
beneficiosos ambientales significativos;
(oportunidades).
– aspectos ambientales
significativos
6.1.3 Requisitos
legales y otros
requisitos
6.1.4 Planificación de
acciones
6.2.1 Objetivos
ambientales
6.2.2 Planificación de
acciones para lograr los
objetivos
ambientales
7.1 Recursos
7.2 Competencia
7.3 Toma de
conciencia
7.4.1 Comunicación -
generalidades
7.4.2 Comunicación
interna
7.4.3 Comunicación
externa
7.5 Información
documentada (7.5.1 –
7.5.2 – 7.5.3)
8.1 Planificación y
control operacional
8.2 Preparación y
respuesta ante
emergencias
9.1.1 Seguimiento,
medición, análisis y
evaluación -
Generalidades
9.1.2 Evaluación del
cumplimiento.
9.2 Auditoría Interna
(9.2.1 – 9.2.2)
9.3 Revisión por la
dirección.
 10.1 Mejora -
Generalidades
10.2 No conformidad y
acción correctiva
10.3 Mejora continua

CASO ESTUDIO - DIAGNOSTICO DEL SGA

La organización ECOTEX Ltda., empresa que se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá y su actividad
económica es la confección, fabricación y comercialización de camisas de seda. Organización reconocida en el
sector textil de la ciudad, por su compromiso y liderazgo.

La organización carece de herramientas que le permitan conocer los procesos u operaciones de sus actividades
que interactúan con el medio ambiente, así como los aspectos e impactos ambientales más significativos que
estaba ocasionando sobre el mismo. Esta situación llevó a que se formule una planeación estratégica, que inició
con la revisión ambiental inicial, la cual partió en la identificación de aspectos claves en lo que estaba fallando y
se evidenció la necesidad de formular programas encaminados a mejorar el desempeño ambiental de la
organización.

En la empresa los diferentes procesos, operaciones y actividades involucran aspectos ambientales como: la
generación de residuos tanto convencionales como peligrosos, vertimientos de aguas residuales, emisiones,
consumo de recursos naturales, es por ello que se vio la necesidad de que cada uno de estos aspectos ambientales
se incluyeran en programas de manejo ambiental, control de operaciones y planes de mejoramiento continuo
para la prevención y mitigación de los mismos.
Debido al desarrollo de su actividad económica y tomando como base las diferentes etapas asociadas al proceso
de fabricación del producto y su grado de incidencia normal o anormal sobre los diferentes componentes del
medio ambiente, para ello se tomó en cuenta cada una de las áreas, procesos y actividades conexas como: labores
administrativas, mantenimiento de instalaciones y maquinaria, servicios de cafetería, almacenamiento de
residuos, entre otras.

Los impactos más relevantes de la organización se ven reflejados en el área de producción, puesto que es el área
donde se desarrollan toda clase de actividades generadoras de impactos ambientales.

Después de analizadas cada una de estas etapas, se identificó por cada uno de los procesos y operaciones todas
las entradas y posteriores salidas, lo cual fue de gran ayuda para la identificación de aspectos e impactos
ambientales.

Para el desarrollo del proceso productivo la compañía utiliza diversas materias primas e insumos como:
colorantes, detergentes, blanqueadores y otra serie de productos químicos que generan aguas residuales con altas
concentraciones de contaminantes, con el propósito de disminuir los impactos generados al recurso hídrico y
cumplir la normativa ambiental vigente, se vio la necesidad de proponer la optimización del sistema de
tratamiento de las aguas residuales, para obtener una descarga o efluente de alta calidad en el que los parámetros
sujetos a control, estén dentro de los límites máximos permisibles, para la reutilización del agua residual en el
proceso productivo o para la descarga final a la red de alcantarillado, para ello se propuso la implementación de
una planta de tratamiento de aguas residuales.