UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

SECRETARÍAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS

ATENCIÓN DE ACCIÓN PREVENTIVA

ENTIDAD O
SGC de las Secretarias y Unidades Administrativas de las Entidades y Dependencias
DEPENDENCIA:
PROCESO: Gestión de la Calidad
NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
Mtro. Alejandro Fargas Campos.- Director de Innovación y Gestión de la Calidad
RECIBIR, DETERMINAR Y
DAR SEGUIMIENTO:

Número de No Conformidad Potencial (consecutivo durante el año): 07/2008

Declaración de la No Conformidad Potencial:

8.5.1 Reforzar la generación y documentación de acciones de mejora en los procesos y evaluar la conveniencia de
gestionarla y planificarla en las diferentes unidades administrativas para poder evaluar sus resultados de una manera
objetiva.

Responsables de la aplicación (nombre, función y proceso en el que participa):

Mtro. Alejandro Fargas Campos.- Director de Innovación y Gestión de la Calidad

Nombre de la metodología usada para analizar las causas que originaron el incumplimiento potencial:

Lluvia de ideas, análisis de ideas, 5’M e Ishikawa (Anexos)

Compromisos para eliminar la no conformidad potencial:

Descripción
de la acción a emprender
Realizar propuesta de la
metodología para las
acciones de mejora (por
subsistema, jornadas de
mejora, etc.)
Fecha final de
Responsable de la termino de la acción Observaciones
aplicación
Proceso de Gestión 30-09-2008 Se clarifico en el requisito
de la Calidad El Manual de Gestión de la 8.5.1del Manual de Gestión
Calidad Revisión 4, se de la Calidad Rev.
aprobó en el mes de
octubre 2008 y se iniciará Las Secretarías y
su aplicación en el mes de Unidades Administrativas
noviembre del mismo año mejoran continuamente la
eficacia del Sistema de
Gestión de la Calidad
mediante el análisis de la
Política de la Calidad, el
logro de los Objetivos de la
Calidad y la
implementación de
acciones correctivas,
preventivas y acciones de
mejora (F07 - MC 01
“Acción de Mejora”)
derivadas de los resultados
de auditorías de la calidad,
el análisis de datos, la
Revisión por la Dirección
Específica e Institucional.

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Determinar un grupo Subcomisión Técnica 30-09-2008 Una vez que cada SUA
colegiado por subsistemas Se verificara la identifique y documente
que busque la mejora e identificación y acciones de mejora, se
innovación en las documentación de integrara una carpeta de
Secretarías y Unidades acciones de mejora en las mejoras que serán
Administrativas para SUA´s durante la Primera difundas durante visitas
promover la adopción de Revisión por la Dirección técnicas para que las
las mejores practicas. de 2009 SUA´s determinen su
aplicabilidad y en su caso
las implanten.
Presentar la propuesta de Proceso de Gestión 6-10-2008 Se clarifico en el requisito
metodología de acciones de la Calidad El Manual de Gestión de la 8.5.1del Manual de Gestión
de mejora para la Calidad Revisión 4, se de la Calidad Rev. 4 que
autorización de la aprobó en el mes de 8.5.1 Mejora continua
Subcomisión Técnica. octubre 2008 y se iniciará
su aplicación en el mes de
noviembre del mismo año
Difundir a las SUA`s por Proceso de Gestión 15-10-2008 Una vez que cada SUA
diversos medios la de la Calidad Se verificara la identifique y documente
metodología aprobada. identificación y acciones de mejora, se
documentación de integrara una carpeta de
acciones de mejora en las mejoras que serán
SUA´s durante la Primera difundas durante visitas
Revisión por la Dirección técnicas para que las
de 2009 SUA´s determinen su
aplicabilidad y en su caso
las implanten.
Capacitar al personal Proceso de Gestión 15-11-2008 Se inicio la orientación
involucrado en el SGC en de la Calidad Se verificara la eficacia de sobre la identificación y
la metodología de acciones la acción en Mayo de 2009 llenado del formato (F07 -
de mejora. con los resultados de la MC 01 “Acción de Mejora”
Primera Revisión por la en las visitas técnicas
Dirección. realizadas en el periodo
juli-octubre de 2008, se
continuara su difusión.
Se difundió el formato en
las sesiones de
actualización de
documentos del mes de
febrero de 2009.
Identificar y retroalimentar Secretarios y Jefes de 29-11-2008 Una vez que cada SUA
al grupo colegiado las Unidad Administrativa Se verificara la identifique y documente
acciones de mejora identificación y acciones de mejora, se
emprendidas por las documentación de integrara una carpeta de
SUA`s. acciones de mejora en las mejoras que serán
SUA´s durante la Primera difundas durante visitas
Revisión por la Dirección técnicas para que las
de 2009 SUA´s determinen su
aplicabilidad y en su caso
las implanten.
Se estableció el programa
de seguimiento a las
acciones (correctivas,
preventivas y de mejora)
de las 130 SUA´s ubicado
en Z:\2009\Planeacion, se
recopilara la información
para contar con una
carpeta de mejoras.
Abril de 2009.
Establecer mecanismos de Secretarios y Jefes de 29-11-2008 De acuerdo a las
comunicación entre el Unidad Administrativa Se verificara la eficacia de necesidades de recursos y
personal operativo y los las acciones de mejora acciones a emprender que
responsables de los emprendidas en las SUA´s se declare en cada Acción
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procesos. durante las vistas técnicas de Mejora en cada SUA.
a realizarse de mayo-junio
de 2009
Desarrollar un contenido Proceso de Gestión La sesión de inducción ya
temático integral (aplicable de la Calidad incluye información relativa
a la institución), y que este a la mejora, para
sea incluido en el curso de 30-11-2008 enriquecerla a partir de la
inducción, así como en el 27 de Abril de 2009. sesión del mes de abril
programa de capacitación 2009 se incorpora una
de la DGSA y la DGPE. lamina que muestre el
formato de acción de
mejora para que lo
identifiquen, conozcan su
ubicación en el portal y la
importancia de su
aplicación.

Observaciones de seguimiento por parte del Responsable de recibir, determinar y dar seguimiento:
Se verificará su eficacia durante el desarrollo de actividades del mantenimiento del SGC.

Firmas de conformidad para la solución de la No Conformidad Potencial

Lic. Gumersindo Saucedo Gutiérrez.- Subdirector de Mtro. Alejandro Fargas Campos.-

Gestión de la Calidad y Seguimiento Director de Planeación y Gestión de la Calidad
31 de marzo de 2009 31 de marzo de 2009
Nombre, firma y fecha Nombre, firma y fecha
Responsable de recibir, determinar y dar seguimiento Representante de los responsables de la aplicación

Nota importante:

Para el cierre de la acción se debe anexar toda la evidencia del cumplimiento de los compromisos (acciones
emprendidas), mediante los cuales se demuestre la efectividad de la acción preventiva; también se debe anexar la
evidencia del análisis de solución de problemas desde la primera hasta la última reunión.

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