Manual Normas y Procd DGI Logo Nuevo REV ACTUALIZACION 2018

FUNDACION CARABOBO TE QUIERO
MANUAL DE NORMAS
Y PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÍA
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
Código: FCTQ-DGI-MNP Página: 2 de 116
Elaboración: Febrero 2012 Actualización: Septiembre 2019 Versión: 03.
HOJA DE FORMALIZACIÓN
TITULO DEL FECHA DE FECHA DE

CÓDIGO
MANUAL APROBACIÓN IMPLEMENTACIÓN
MANUAL DE NORMAS
Y PROCEDIMIENTOS
FCTQ-DGI-MNP DIRECCIÓN GENERAL SEPTIEMBRE 2018 SEPTIEMBRE 2018
DE INGENIERÍA
Elaborado Por: Revisado Por: Aprobado Por: Fecha de

Implementación
Karol Marilyn Duarte Barrios

Ing. Ana I. Villaquiran S. Director General de Ingeniería (E)
Jefa de División Control de Gestión Presidente
Fecha: Octubre 2018

Fecha: Octubre 2018 Fecha: Octubre 2018
TABLA DE CONTENIDO
Pág.
Portada
Hoja de Formalización 2
Tabla de Contenido 3
Control de Revisiones y Actualizaciones 5
Control de Documentos (Copia Controlada) 6
Introducción 8
Políticas para el uso del manual 9
Capítulo I: Generalidades
Objetivo y alcance del manual 11
Marco Legal 12
Capítulo II: Normas y Procedimientos de cada Dirección, Área o Unidad
Administrativa
Dirección General de Ingeniería
Solicitud de Servicio FCTQ-DGI-P-001 17
Pago de Anticipo FCTQ-DGI-P-002 23
Variaciones de Presupuesto de Obras, Mantenimientos y Servicios. (Disminuciones,
30
Aumentos, Reconsideraciones de Precios y/o Obras Extras). FCTQ-DGI-P-003
Formatos e Instructivos de llenado 46
Dirección de Administración de Contratos
Valuaciones de Mantenimientos y de Obras FCTQ-DGI-DAC-P-001 55
Pago de Retenciones FCTQ-DGI-DAC-P-002 76

Implementación

Fecha: Octubre 2018

TABLA DE CONTENIDO
Dirección Operaciones
Labores de Mantenimientos y Operativos FCTQ-DGI-DO-P-001 90
Labores de Obras FCTQ-DGI-DO-P-002 96

Implementación

Fecha: Octubre 2018

CONTROL DE REVISIONES Y ACTUALIZACIONES

Revisión Nº Fecha de Revisión Código Nombre del Documento Objeto Nº de Páginas a Descripción de la Modificación
de Revisión o Actualización Sustituir
01 Febrero 2013 Todos Manual Completo 116 Cambio de Logo, Nombre de

la Fundación y Actualización
General.
02 Septiembre 2015 Todos Manual Completo 121 Cambio de Estructura

Organizativa, actualización
de Procedimientos por
Mejoras de proceso y
Correcciones.
En la Pág. 49 se actualizó
03 Agosto 2017 FCTQ-DGI-F- Formato FCTQ-DGI-F- 2 el formato de la Carátula
005 005 Carátula de de valuación FCTQ-DGI-
Valuación. F-005 y en la Pág. 50 el
formato de la Carátula de
valuación inspección
contratada FCTQ-DGI-F-
006.
03 Agosto 2017 FCTQ-DGI-F- Formato FCTQ-DGI-F- 1 Se elaboró e inserto en la

008 008 Cuadro Pág. 51 el Formato
Demostrativo de Pago FCTQ-DGI-F-008
de Anticipo. Cuadro Demostrativo de
Pago de Anticipo.

Implementación
Ing. Ana I. Villaquiran S. Karol Marilyn Duarte Barrios

Jefa División Control de Gestión Director General de Ingeniería (E) Presidente
Fecha: Octubre 2018 Fecha: Octubre 2018 Fecha: Octubre 2018

CONTROL DE DOCUMENTOS (COPIA CONTROLADA)

Recibido Por:
Nombre Del Fecha de Entrega
Código Versión o Revisión
Documento Dependencia Nombre Firma y Sello

Implementación


Elaboración: Octubre 2006 Actualización: Septiembre 2018 Versión: 05
INTRODUCCIÓN
El presente manual fue elaborado conforme a principios del marco legal vigente, con el fin de
dar cumplimiento a los artículos 35, 36 y 37 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, así como también a los artículos 8,
20, 22 de las Normas Generales de Control Interno, cuyo propósito es definir la estructura
organizacional, responsabilidades, funciones, normas y procedimientos de la Dirección
General de Ingeniería y las Divisiones adscritas a ella de Fundación Carabobo Te Quiero.
Este manual de Normas y Procedimientos debe ser considerado como un instrumento

dinámico, sujeto a cambios que surgen de las necesidades propias de Fundación Carabobo
Te Quiero y de los procesos de revisiones técnicas realizadas conforme a los lineamientos
emanados por la Secretaría General de Gobierno, así mismo la aprobación le compete única
y exclusivamente al Presidente de la Fundación, el mismo está conformado por:
Capítulo I. Aspectos Generales del Manual conformado por los objetivos y alcance del
manual, Base Legal Vigente y normas que orientan y rigen de manera general los
procedimientos.
Capítulo II. Presenta la descripción del procedimiento y Flujograma, además se establecen

los responsables de ejecutarlos de una manera clara ajustada a las bases legales y
normativas de la Fundación, así como un glosario de términos que permitirá al usuario
facilitar su interpretación.

Implementación


Elaboración: Febrero 2012 Actualización: Septiembre 2018 Versión: 03
POLÍTICAS PARA EL USO DEL MANUAL
 Este manual tendrá vigencia a partir de la fecha de su publicación y aprobación por

el Presidente de Fundación Carabobo Te Quiero.
 El contenido de este manual es de obligatorio cumplimiento en todos los niveles

jerárquicos de Fundación Carabobo Te Quiero.
 No se considerarán válidas las correcciones manuscritas sobre el contenido del

presente manual, ni las realizadas sin el previo estudio y aprobación por parte del
Presidente de Fundación Carabobo Te Quiero.
 El Presidente y el personal directivo son responsables de velar por la adecuación y

actualización del mismo.
 Cualquier cambio en el Ordenamiento Legal Vigente, que en materia de

procedimientos afecte la estructura del Manual, generará también un cambio en su
contenido con el fin de adaptarlo a las nuevas políticas emitidas.
 El Manual se encuentra organizado de manera tal, que el usuario pueda encontrar

una información clara y precisa, tanto de las unidades que intervienen en el
procedimiento como sobre las responsabilidades y acciones que deben cumplirse
durante el desarrollo del mismo.

Implementación


CAPITULO I
GENERALIDADES
OBJETIVO Y ALCANCE DEL MANUAL
OBJETIVO
Establecer las normas y procedimientos que regirán las actividades que efectúan las
diferentes Dependencias Administrativas de Fundación Carabobo Te Quiero, con el fin
de servir como instrumento de información, decisión y control en el nivel de desempeño
de sus funciones bajo el Marco de las Disposiciones Legales Vigente.
ALCANCE
Está dirigido a normalizar y estandarizar las distintas actividades que se desarrollan en

cada uno de los procedimientos de la Dirección General de Ingeniería y las diferentes
dependencias que forman parte de la misma.

Implementación
Ing. Ana I. Villaquiran S. Director General de Ingeniería (E) Karol Marilyn Duarte Barrios
Jefa División Control de Gestión Presidente

Código: FCTQ-DGI-MNP Página: 11 de116
Elaboración: Noviembre 2005 Actualización: Septiembre 2018 Versión: 05.
MARCO LEGAL
 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 Constitución del Estado Carabobo.
 Código Civil de la República Bolivariana de Venezuela.
 Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y
del Sistema Nacional de Control Fiscal.
 Ley Orgánica de la Administración Pública.
 Ley Contra la Corrupción.
 Ley de Administración Financiera de la Administración Pública del Estado Carabobo.
 Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento.
 Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
 Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y su
Reglamento.
 Ley de Presupuesto Público.
 Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras y su Reglamento.
 Ley del Estatuto de la Función Pública.
 Ley de Ejercicio de la Ingeniería, Arquitectura y Profesionales Afines.
 Reglamento sobre la Organización del Control Interno en la Administración Pública
Nacional.
 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Simplificación de Trámites
Administrativos.
 Resolución por la cual se dicta las Normas para Regular la entrega de los Órganos y
Entidades de la Administración Pública y de sus respectivas Oficinas o Dependencias.

Implementación

Elaboración: Noviembre 2005 Actualización: Septiembre 2018 Versión: 05
MARCO LEGAL
 Providencia Administrativa Nº SNAT/2002/1.454, Caracas, 29/11/2002, Años 192º y

143º designación de los entes Públicos Nacional como Agentes de Retención del
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A).
 Normas Covenin Materiales de Construcción y Edificación.
 Normas Covenin Industria de la Construcción.
 Normas Generales de Control Interno emanadas por la Contraloría General de la
República.
 Normas Generales de Auditoría de Estado.
 Normas para el Funcionamiento Coordinado de los Sistemas de Control Externo e
Interno.
 Clasificador Presupuestario Vigente.
 Legislación vigente en el Estado Carabobo.
 Estatutos vigentes de Fundación Carabobo Te Quiero.

Implementación

CAPITULO II
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE CADA
DIRECCIÓN, ÁREA O UNIDAD
ADMINISTRATIVA
Solicitud de Servicio
Elaboración: Diciembre 2006 Actualización: Septiembre 2018 Versión: 06
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO

NOMBRE:
Solicitud de Servicio.
CÓDIGO:
FCTQ-DGI-P-001.
OBJETIVO:
Establecer los pasos a seguir en la atención, registro y control de la Solicitud de Servicio
recibida en Fundación Carabobo Te Quiero.
ALCANCE:
Aplica desde la recepción de las Solicitudes de Servicios recibidas en Fundación Carabobo
Te Quiero, hasta el registro, seguimiento y cierre de las mismas.
NORMAS:
1. El personal de la Dirección General de Ingeniería deberá atender las solicitudes de las
comunidades, grupos organizados y la planificación de actividades, siempre que sean
factibles de ejecutar y estén orientadas en base a los objetivos de la Fundación y dentro
de la planificación del trabajo existente.
2. El Director de Operaciones debe elaborar el cronograma de trabajo de manera manual o

automatizada, con el fin de orientar al personal sobre la ejecución de los servicios
solicitados por las comunidades e instituciones del Estado.
3. Una vez prestado el servicio a la comunidad el Ingeniero Inspector debe asegurar la

satisfacción de la comunidad con el servicio prestado, en caso de que no esté conforme

Implementación

Ing. Ana I. Villaquiran S. Director General de Ingeniería (E) Presidente
Jefa División Control de Gestión
Fecha: Octubre 2018
Se deben tomar las acciones correctivas para lograr satisfacer la necesidad de la

Comunidad (si procede) o canalizar la solicitud.
4. El Director de Operaciones es el responsable de llevar los indicadores de gestión de la

prestación del servicio, con el Asistente Administrativo T1: Nº de Solicitudes Recibidas,
Nº de solicitudes atendidas y por tipo de servicio, eficacia en la prestación del servicio.
Total y Desagregadas por tipo de servicio y por municipio.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
 Ley de Ejercicio de la Ingeniería, Arquitectura y Profesionales afines.
RESPONSABLE (S):
 Presidente.
 Director(a) General de Ingeniería.
 Director (a) Operaciones.
 Ingeniero.
 Asistente Administrativo.
REGISTROS:
No Aplica.
DEFINICIONES:
Servicio: Un servicio es el resultado de llevar a cabo necesariamente al menos una
actividad en la interfaz entre el proveedor (Fundación Carabobo Te Quiero) y el cliente
(Comunidades o Instituciones Gubernamentales) y generalmente es intangible. (Norma ISO

Implementación

Fecha: Octubre 2018

9000:2005 Vocabulario) En Fundación Carabobo Te Quiero el servicio está orientado a la
atención de las solicitudes y

Implementación

Fecha: Octubre 2018
Código: FT-DGI-MNP Página: 18 de 116
Necesidades de: Comunidades, Movimientos Sociales, Consejos Comunales, Escuelas,

Misiones Nacionales, Grupos Organizados e Instituciones del Estado; entre otros. Los
Servicios Prestados por Fundación Carabobo Te QUIERO son: limpieza de áreas verdes y
pavimentadas de distribuidores y tramos viales, remoción de escombros, limpieza de
canales, limpieza de drenajes, tala y poda, limpieza de áreas verdes, suministro de baños
portátiles y otros según solicitud y la capacidad y competencia de Fundación Carabobo
Te Quiero para atenderlas.

Implementación

Fecha: Octubre 2018
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Código: FCTQ-DGI-P-001.
RESPONSABLE ACTIVIDAD
1. Recibe solicitud del servicio a través de la Secretaría
para el Desarrollo Social y Participación, Fundación
Asistente Administrativo B3 para la Comunidad (Funda comunidad), o de forma
(Recepción) personal, con anexo de las solicitudes y entrega al
Asistente Administrativo T1, para su respectivo
trámite.
Asistente Administrativo T1 2. Recibe, revisa y entrega la solicitud del servicio al

(Dirección de Operaciones) Director de Operaciones.
3. Recibe, revisa solicitud de servicio y verifica la
zona.
a) Si procede: realiza programación para la
inspección del mismo (Va al paso Nº 4).
Director
b) De lo contrario, coloca no aplica y envía al
(Dirección de Operaciones)
asistente administrativo para su archivo.
(Termina Procedimiento).
4. Asigna al ingeniero y entrega copia de la solicitud de
servicio, para realizar la inspección respectiva,
5. Se dirige al sitio, realiza la inspección y notifica al
Ingeniero Director de Operaciones las observaciones
respectivas sobre el servicio a realizar.
6. Se reúne con el Director(a) General de Ingeniería,
revisan la solicitud del servicio y aprueban en conjunto
Director
para la ejecución.
7. Envía la solicitud ejecutada al asistente
administrativo.
Asistente Administrativo T1 8. Recibe la solicitud y archiva para el control. de
(Dirección de Operaciones) solicitudes
TERMINA PROCEDIMIENTO.
Implementación

Fecha: Octubre 2018
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

Asistente Administrativo B3 Asistente Administrativo T1 Director Ingeniero P1

(Recepción) (Dirección de Operaciones) (Dirección de Operaciones) (Dirección de Operaciones9
INICIO
1. Recibe Solicitud del

Servicio con anexo de las 2. Recibe, revisa y entrega
solicitudes, entrega al 3. Recibe, revisa solicitud
solicitud al Director de
Asistente Administrativo de servicio, verifica la zona.
Operaciones.
T1 de la Dirección de
Operaciones
SI NO
Procede?
Coloca no aplica y
NO envía al asistente
Requiere administrativo
Inspección para remitir al
organismo
competente e
SI informar a la
comunidad. Se
archiva
(Termina
4.Realiza Procedimiento).
programación para
inspección.
5. Asigna al ingeniero,
entrega copia de la solicitud
del servicio, para realizar la
inspección respectiva.
6. Se dirige al sitio, realiza
la inspección y notifica al
Director de Operaciones las
observaciones.
7. Se reúne con el Director

General de Ingeniería,
revisan la solicitud del
servicio y aprueban en
9. Recibe la solicitud, registra la conjunto para la ejecución.
información en un archivo de
excel y archiva para su control.
Activa Procedimiento Labores
de Mantenimiento y Operativos
FT-DGI-DO-P-001 8.Envía solicitud firmada
por el Director general de
ingeniería al Asistente
administrativo.
FIN

Implementación

Fecha: Octubre 2018
Pago de Anticipo

NOMBRE:
Pago de Anticipo.
CÓDIGO:
FCTQ-DGI-P-002.
OBJETIVO:
Establecer las normas que deben cumplirse durante el trámite de pago de anticipo de obras
que faciliten de manera efectiva en la aplicación del mismo.
ALCANCE:
Aplica desde la entrega de la fianza por parte del contratista, pasando por la revisión, y
conformación del expediente de anticipo hasta la aprobación y entrega a la Dirección de
Administración para el pago correspondiente.
NORMAS:
1. Para la tramitación de pagos de anticipo el contratista deberá presentar los requisitos en

una carpeta de color marrón tamaño oficio, con sus respectivos ganchos, la carpeta
deberán contener la siguiente documentación:
Lado Izquierdo:
 Contrato Original de Administración.
 Fianza de Anticipo verificada por el Director (a) de Consultoría jurídica.
En caso de ser anticipo con fuente de Financiamiento distinta al Ejecutivo, deberá

adicionar la siguiente documentación:
 Fotocopia de la cedula de identidad del representante legal.

Implementación

Ing. Ana I Villaquiran S. Director General de Ingeniería (E) Presidente
Jefa División Control de Gestión.
Fecha: Octubre 2018
 Registro Mercantil (última modificación)

 Registro de Información Fiscal (RIF).
 Solvencia Laboral (Empresa y cooperativa).
 R.N.C., si es cooperativa acta Constitutiva, Estatuto de la Cooperativa.
 Solicitud de Anticipo.
Lado Derecho:
 Solicitud de Orden de Pago.
 Recibo (Empresa y /o Cooperativa).
 Cuadros demostrativo de materiales detallando la partida afectada en donde se
indica en que se utilizará el anticipo
2. El contratista deberá consignar cuatro (4) juegos de carpetas firmados y sellados en

húmedo.
3. Los descuentos de anticipos otorgados se procesaran en cada una de las valuaciones
tramitadas, independientemente del monto de la valuación.
4. El Director de Administración de Contratos es el responsable de llevar el indicador de
gestión: Eficacia en otorgar los anticipos, Nº de anticipos recibidos Vs Nº de anticipos
otorgados
 Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento vigente.

Implementación

Fecha: Octubre 2018

Implementación

Fecha: Octubre 2018
INFORMACION GENERAL DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE (S):
 Presidente.
 Consultor (a) Jurídico (a).
 Director de Administración de Contratos.
 Coordinador P1 (Obras).
 Analista de Administración de Contrato.
 Asistente Administrativo (Dirección de Administración de Contratos).
REGISTROS:
“Solicitud de Orden de Pago” (FCTQ-PRE-DADM-001).
DEFINICIONES:
Anticipo: Es un préstamo que la fundación realiza a favor del contratista para invertir en la
ejecución de un contrato o proyecto que debe compensarse en cada cuenta. Está
destinado a la inversión en la ejecución del mismo.
Fianza: es un documento de garantía judicial que busca asegurar el cumplimiento de una

obligación.
R.N.C: Registro Nacional de Contratista.

Implementación
Ing. Ana I Villaquiran S. Karol Marilyn Duarte Barrios

Director General de Ingeniería (E) Presidente (E)

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Pago de Anticipo. Código: FCTQ-DGI-P-002

Representante legal 1. Entrega original y copias de la fianza al asistente

(Contratista) administrativo.
Asistente Administrativo 2. Recibe original y copias de la fianza, anexa copia
(Dirección de Administración de del contrato y envía a la Dirección de Consultoría
Contratos) Jurídica para su revisión.
3. Recibe y revisa los documentos correspondientes:
3.1 De estar correcto, firma en señal de aval y
Directora (o) envía a la Dirección de Administración de
Dirección General de Consultoría Contratos (Va al paso Nº 4).
Jurídica 3.2 En caso contrario, devuelve al asistente
administrativo para su devolución al
contratista.
4. Recibe original y copias de la fianza, solicita al
contratista los recaudos para el trámite del pago de
anticipo de obras según la norma N° 1 de este
Asistente Administrativo procedimiento.
(Dirección de Administración de
5. Recibe, revisa que los recaudos estén completos,
Contratos)
notifica al Director de Administración de Contratos
6. Entrega expediente de anticipo al Analista de
Administración de Contratos correspondiente.
7. Recibe, revisa expediente de anticipo y elabora la
Analista de Administración de Contratos solicitud de orden de pago.
(Dirección de Administración de 8. Envía expediente, anexando solicitud de orden de
Contratos) pago al Director de Administración para su
aprobación.

Implementación



9. Recibe, revisa solicitud de orden de pago con los

Directora(o)
soportes correspondientes:
Contratos ) 9. Si esta conforme firma y envía a Dirección
General de Ingeniería
9.2. En caso contrario, devuelve al analista para ser
entregado al contratista con las observaciones
(Va al paso N°3).
10. Recibe expediente con los soportes respectivos,
revisa y firma la solicitud de orden de pago.
11. Envía expediente a la División de Administración
de Contratos para cargar en el Sistema
Director(a) Administrativo Kerux (modulo de Contratos) y
Dirección General de Ingeniería envía a Coordinador P1 de Ordenación de Pago
de la Dirección de Administración para activar
Procedimiento de Elaboración de Orden de Pago y
Cheque FCTQ-DADM-P-001

Implementación



Pago de Anticipos.
Analista de Administración
Asistente Administrativo Consultor Jurídico Director (a) Director(a)
de Contratos
Contratista (Dirección de Administración (Dirección General de Consultoría (Dirección de Administración (Dirección General
(Dirección de Administración
de Contratos) Jurídica) de Contratos) de Ingeniería)
de Contratos)
INICIO
2. Recibe original y
1. Entrega original y copias de la fianza, anexa 3. Recibe y revisa los 7. Recibe, revisa expediente 9. Recibe, revisa solicitud de
copias de la fianza al copia del contrato y envía documentos de anticipo y elabora la orden de pago con los
Asistente Administrativo. a la Dirección General de correspondientes solicitud de orden de pago. soportes correspondientes:
Consultoría Jurídica.
SI NO 8. Envía expediente, SI NO
Procede? anexando solicitud de orden Procede?
de pago al Director para su
aprobación.
Firma en señal Entrega al Asist. 3
Firma y envía a
de aval y envía a Administrativo
la Dirección
la Dirección de para su
General de
Administración devolución al
Ingeniería.
de Contrato. contratista.
4. Recibe original y
10. Recibe expediente con
copias de la fianza,
los soportes respectivos,
solicita al contratista los
revisa y firma la solicitud
recaudos
de orden de pago.
correspondientes.
5. Recibe, revisa que los

recaudos estén completos, 11. Envía expediente a la
notifica al Jefe de Dirección de Administración
División. de Contratos para cargar en
Sistema Administrativo Kerux
y activar procedimiento de
Elaboración de Orden de Pago y
6. Entrega expediente al
Cheque FT-DADM-P-001
Analista de
Administración de
Contrato.
FIN

Implementación


Variaciones de Presupuesto de Obras,
Mantenimientos y Servicios.
(Disminuciones, Aumentos y/o Obras Extras,
Reconsideraciones de Precios).

NOMBRE:
Variaciones de Presupuesto de Obras, Mantenimientos y Servicios.
(Disminuciones, Aumentos y/o Obras Extras, Reconsideraciones de Precios).
CÓDIGO:
FCTQ-DGI-P-003.
OBJETIVO:
Establecer las normas y procedimientos que deben cumplirse durante el trámite variaciones
del presupuesto de obras, Mantenimiento y Servicios de acuerdo a la Normativa Legal
Vigente.
ALCANCE:
Aplica desde la solicitud de variaciones del presupuesto original de Obras, Mantenimientos y
Servicios, pasando por su revisión y verificación hasta la aprobación del mismo.
NORMAS:
1. Los Contratos de obras y servicios podrán estar sujetos a modificaciones y variaciones
por obras o servicios adicionales, variación de precios, aumentos y/o disminuciones.
2. Toda Obra que afecte el presupuesto deberá ser aprobado por el Director General de
Ingeniería y el Presidente de Fundación Carabobo Te Quiero.
3. La documentación a consignar para solicitar la modificación y/o variación es la siguiente:

Oficio dirigido a Fundación Carabobo Te Quiero con exposición de motivos y
justificación de obras extras, reconsideraciones de precios, aumentos, disminución o
según sea el caso, presupuesto y Análisis de precios unitarios.

Implementación
Director General de Ingeniería (E)

Ing. Ana I Villaquiran S. Presidente
4. El contratista, deberá consignar la documentación completa, sin enmiendas ni

tachaduras.
5. En el caso que hubiere prorrogas de ejecución de obras, deberán ser solicitadas por el
contratista, acompañada del nuevo cronograma de ejecución, con 15 días de
anticipación calendarios a la fecha de la terminación estipulada en el contrato e indicar
claramente el tiempo de prorroga solicitado que no deberá ser superior al tiempo original
estipulado en el contrato, y el motivo claro y expreso de la misma.
6. El contratista deberá presentar conjuntamente con el resto de la documentación

(Presupuesto de disminuciones, planilla de medición, Informe de disminución por
partidas y cantidades, entre otros) una solicitud de modificación presupuestaria en la
que expondrá el monto original, así como las variaciones de aumento, disminución,
obras extras y/o reconsideración de precios en bolívares (Bs.) y en porcentaje (%),
obteniendo como resultado de la suma del monto del presupuesto original más
presupuesto de aumentos más presupuesto de obras extras más presupuesto de
reconsideraciones de precios, el monto del presupuesto modificado que deberá ser
menor o igual al monto del presupuesto contratado originalmente como se muestra en el
cuadro:
Presupuesto Presupuesto
Obras extras Aumento Reconsideración Disminución
Contratado Modificado
7. El Director de Administración de Contratos es el responsable de llevar el indicador de

gestión: Eficacia en la tramitación de variaciones, expresada como Nº de variaciones

Implementación


Tramitadas Vs Nº de variaciones recibidas y/o Nº Variaciones recibidas Vs Nº contratos
procesados.
 Ley de contrataciones públicas y su reglamento.
RESPONSABLE (S):
 Presidente.
 Directora (o) de Planificación y Presupuesto.
 Coordinador P1 (Obras).
 Director (a) de Operaciones.
 Directora (o) Administración de Contratos
 Ingeniero (a) de Administración de Contratos.
 Ingeniero Inspector
 Analista de Presupuesto
REGISTROS:
 “Acta Aprobación de Cambios en Obra” (FCTQ-DGI-F-002).
 “Solicitud de Disminución de Compromiso Presupuestario” (FCTQ-DGI-DAC-F-005).
 “Solicitud de Modificación” (FCTQ-DGI-F-001).
 “Registro y Notificación de Devolución” (FCTQ-DGI-DAC-F-002).

Implementación

DEFINICIONES:
A.P.U: Análisis de Precios Unitarios.
Aumentos: Cobro que formula un contratista ante una extensión de la obra contratada, el
cual ha sido formalmente solicitado por el mismo, valorizado de acuerdo al precio unitario.
Disminuciones: Se refiere a las disminuciones de las cantidades de obra o servicio en

relación a los previstos en el presupuesto original, originados por estimación en los
cómputos métricos originales.
Obras Extras: Son los incrementos que sufren los insumos integrantes de un presupuesto
original de un contrato y que inciden en los precios unitarios por causas posteriores a la
fecha de su elaboración o durante el lapso de ejecución por razones ajenas a las partes.
Reconsideraciones de Precios: Proceso de someter ante el organismo contratante,

mediante solicitud soportada y oportuna, el resultado del cálculo de la variación de precios
ocurrida para una determinada valuación ejecutada.
Sistema Administrativo Kerux: Sistema administrativo integrado utilizado en Fundación

Carabobo Te Quiero.

Implementación


Variaciones de Presupuesto (Disminuciones).
Código: FCTQ-DGI-P-003
1. Recibe del contratista documentos con los
soportes de la disminución (presupuesto de
disminuciones, planillas de medición, informe de
disminuciones por partidas y cantidades, entre
otros documentos), revisa los documentos
respectivos y, verifica las variaciones.
1.1 De estar correcto firma en señal de
Director de Operaciones y/o
aprobación, entrega al asistente de
Coordinador P1. (Obras).
organización y sistemas (Va al paso N°2).
1.2 En caso contrario llena el formato
“Notificación de Devolución” (FCTQ-DGI-
DAC-F-002) anexando al expediente, envía
al Analista de Administración de obras, para
ser entregado al contratista y realice las
correcciones. (Va al paso N° 3).
2. Recibe expediente de disminución, envía en
Asistente Administrativo T1 físico y por Sistema Administrativo Kerux
(Dirección Operaciones) (modulo localizador) a la División de
Administración de Obras.
3. Recibe expediente en físico y por sistema:
3.1 En caso de no tener observaciones llena
formato de “Disminución de Compromiso
Presupuestario” (FCTQ-DGI-DAC-F-005) y/o
Analista de Administración de Contratos “Acta Aprobación de Cambios en Obra” (FT-
(Dirección de Administración de DGI-F-002).
Contratos) 3.2 En caso contrario, entrega al Asistente
Administrativo donde le notifica al
contratista las observaciones, para que este
realice las correcciones necesarias. (Va al
paso N° 1)
Implementación


Analista de Administración de Contratos 4. Realiza la codificación en el sistema
(Dirección de Administración de administrativo Kerux (modulo contrato) y envía al
Contratos) jefe de División para su autorización.
5. Recibe y revisa expediente de diminución con los
soportes correspondientes:
5.1 Si esta conforme, firma los documentos
Directora (o)
correspondientes en señal de autorización,
envía a la Dirección General de Ingeniería.
Contrato.)
(va al paso N° 6).
5.2 En caso contrario devuelve al analista con
las observaciones. (va al paso N° 3).
6. Recibe, revisa expediente, con los soportes
correspondientes, firma formato de acta de cambio
Director(a) de obra en señal de aprobación.
(Dirección General de Ingeniería 7. Entrega expediente aprobado a División de
Administración de Obra para ser enviado a
Dirección de Planificación y Presupuesto.
8. Recibe expediente, verifica las partidas y realiza la

Analista de Presupuesto codificación presupuestaria.
Dirección de Planificación
y Presupuesto 9. Entrega expediente con los soportes
correspondientes al director para la firma.
Director 10. Recibe, revisa y firma en señal de de verificación
Dirección de Planificación los documentos correspondientes.
y Presupuesto 11. Remiten expediente a presidencia.
12. Recibe expediente en físico y por sistema
Asistente Administrativo
administrativo Kerux (modulo de control interno) y
(Presidencia)
entrega al Presidente para la firma.
13. Recibe expediente, firma y devuelve al asistente

Presidente administrativo (Presidencia) para enviar a la
Dirección de Administración de Contratos.

Implementación


14. Recibe expediente de disminución y archiva en
Asistente Administrativo espera de que el contratista entregue la
(Dirección de Administración de valuación, se activa el Procedimiento “Valuaciones
Contratos.) de Mantenimientos y de Obras” (FCTQ-DGIN-
DAC-P-002)

Implementación


Variaciones de Presupuesto (Disminuciones). Código: FCTQ-DGI-P-003
Asistente
Asistente Analista de Administración de Analista de Directora (o)
Directora(o) Director (a) Asistente Administrativo
Director Operaciones y/o Administrativo T1 Contratos Presupuesto (Dirección de
(Dirección de Administración (Dirección General Administrativo Presidente (Dirección de
Coordinador (Obras (Dirección de (Dirección de Admón. (Dirección de Planif. Planificación y
de Contratos) de Ingeniería) (Presidencia) Admón. De
Operaciones) de Contratos) y Presupuesto) Presupuesto)
Contratos)
INICIO
1. Recibe del 2. Recibe expediente 3. Recibe y revisa 5. Recibe y revisa 6. Recibe, revisa 10. Recibe, revisa y 12. Recibe 13. Recibe 14. Recibe
8. Recibe
contratista de disminución, expediente en físico expediente de expediente y firma firma en señal de expediente y entrega expediente, firma y expediente de
expediente, verifica
documentos con los envía en físico y por y por sistema: diminución con los formato de acta en verificación . al Presidente para la devuelve al asistente disminución y
partidas y realiza la
soportes de la sistema a la soportes señal de aprobación. firma. administrativo para archiva, se activa el
codificación
disminución, revisa Dirección de correspondientes: enviar a la procedimiento
presupuestaria.
y, verifica las Administración de SI NO Dirección de “Valuaciones
variaciones. Contratos. Correcto?
7. Entrega 11. Remiten Administración de de Mantenimientos y
SI expediente aprobado expediente a Contratos . de Obras” .
NO 9. Entrega
SI Correcto? a la Dirección de presidencia
Correcto? NO Llena los Entrega al Administración de
expediente a la
formatos: Asistente Directora (o) para la
Contratos para su
Disminución de Administrativo envío. firma.
compromiso
Firma en señal Llena formato presupuestario y
para su FIN
de aprobación “Notificación devolución al Firma los Devuelve a la
Acta de aprobación
entrega. de Devolución de cambios. Contratista. documentos y Analista con
(Va al paso 03) envía a la las
Dirección observaciones
General de (Va al paso 3)
Ingeniería.
4. Realiza la
codificación en el
sistema y envía al
Director de
Administración de
Contratos para su
autorización.

Implementación


Variaciones de Presupuesto (Aumentos y/o Obras Extras).
1. Determina la variación del presupuesto, notifica
Contratista al Ingeniero Inspector y/o Coordinador P1
(Obras) para realizar inspección.
2. Una vez realizada la inspección, solicita al
Ingeniero (a) y/o Coordinador (Obras) contratista documentación correspondiente para
aprobación de las variaciones de la obra.
3. Recibe documentación por parte del contratista,
Asistente Administrativo (a)
revisa y envía al Ingeniero de Administración de
(Dirección de Administración de Contratos)
contratos para su revisión.
4. Recibe, verifica precios, costos de las partidas,
Ingeniero (a)
firma en señal de revisión y entrega a la
Directora (o) de Administración de Contratos.
5. Recibe documentación, verifica disponibilidad
Directora (o) presupuestaria por sistema y envía al Ingeniero,
(Dirección de Administración de Contratos) Director de Operaciones y/o Coordinador
(Obras).
6. Recibe y revisa los documentos
correspondientes (análisis de precios
unitarios, planillas de medición, Informe de
Justificaciones por partidas y cantidades),
entre otros documentos:
Ingeniero/ Director Operaciones y/o 6.1 En caso de estar correcto firman en señal
Coordinador (Obras) de revisión, envía a la Dirección de
Administración de Contratos.
6.2 En caso contrario devuelve al Asistente
Administrativo para ser entregado al
contratista y realice las correcciones
respectivas (Va al paso Nº 3).
Implementación


7. Recibe documentación y revisa:
7.1 Si esta conforme, firma, solicita al Analista de
Administración de Contratos llenar formato “Acta
Aprobación de Cambios en Obra” (FCTQ-DGI-F-
002) o “Solicitud de Modificación” (FCTQ-DGI-F-
Directora (o) 001), (Va al paso Nº 08).
(Dirección de Administración de 7.2 En caso contrario devuelve al Ingeniero o
Contratos) Coordinador (Obras) con las observaciones (Va
al paso N° 06).
8. Anexa formatos al expediente de aumento y/o
obras extras, envía a la Dirección General de
Ingeniería para su aprobación.
9. Recibe expediente, elabora oficio con visto
bueno del Presidente y entrega al Director
Dirección General de Ingeniería
General de Ingeniería.
10. Recibe, revisa expediente de aumento y/o obras
extras con los soportes correspondiente:
10.1 Si esta conforme firma la documentación
correspondiente y devuelve a la Dirección
Director(a) de Administración de Contratos para su
(Dirección General de Ingeniería) envío a la Dirección de Planificación y
Presupuesto.
10.2 No está conforme devuelve a Dirección de
Administración de Contratos con las
observaciones. (Va al paso Nº 07).
11. Recibe expediente, verifica las partidas y realiza
la codificación presupuestaria en el sistema
Analista de Presupuesto
administrativo Kerux (modulo presupuesto).
(Dirección de Planificación y Presupuesto)
12. Entrega expediente con los soportes
correspondientes al Director para la firma.
13. Recibe, revisa y firma en señal de de verificación
Directora (o)
los documentos correspondientes, remiten
Dirección de Planificación y Presupuesto)
expediente a presidencia.

Implementación


14. Recibe y entrega al Presidente para su firma.
(Presidencia)
15. Recibe expediente y firma en señal de
aprobación.
Presidente 16. Devuelve expediente aprobado al Asistente
Administrativo (Presidencia) para enviar a
Dirección de Administración de Contratos.
17. Recibe documentación y archiva en espera
Asistente Administrativo de que el contratista entregue la
(Dirección de Administración de valuación, se activa el procedimiento
Contratos) “Valuaciones de Mantenimientos y de Obras”
(FCTQ-DGI-DAC-P-002)
TERMINA DE PROCEDIMIENTO.

Implementación

Fecha: Octubre 2018

Variaciones de Presupuesto (Aumentos y/o Obras Extras) Código: FCTQ-DGI-P-003.
Ingeniero, Director de Asistente Ingeniero Directora (o) Asistente Directora (o)
Director(a) Analista de Presupuesto Asistente
Operaciones y/o Administrativo (Dirección de Admón. (Dirección de Administrativo (Dirección de
Contratista (Dirección General (Dirección de Planif, Administrativo Presidente
Coordinador (Obras) (Dirección de Admón. De Contratos) Administración (Dirección General de Planificación
de Ingeniería) y Ppto.) (Presidencia)
De Contratos) de Contratos) Ingeniería) y Presupuesto)
INICIO
1. Determina 3. Recibe 5. Recibe 11. Recibe 13. Recibe, revisa y

4. Recibe, verifica 9. Recibe expediente, 10. Recibe, revisa
variación del 2. Realizada la documentación por documentación, expediente, verifica firma en señal de 14. Recibe y entrega 15. Recibe, revisa
precios, costo de las elabora oficio con expediente de
presupuesto, notifica inspección, solicita al parte del contratista, revisa, verifica las partidas y realiza verificación los al Presidente para su expediente y firma en
partidas, firma en visto bueno del aumento y/o obras
al ingeniero inspector contratista la revisa y envía al disponibilidad la codificación documentos firma. señal de aprobación.
señal de revisión y presidente y entrega extras con los
y/o coordinador documentación Ingeniero presupuestaria y presupuestaria. correspondientes
entrega al Director de envía al Ingeniero, al Director General soportes
(obras), para realizar correspondiente. Administración correspondiente:
Administración de Director Operaciones de Ingeniería.
inspección. Contratos para su
Contratos y/o Coordinador
revisión. 16. Devuelve
(obras). 12. Entrega expediente aprobado
expediente con los al Asistente
SI NO
Correcto? soportes Administrativo para
correspondientes al enviar a Dirección de
Director para la firma Administración de
Contratos.
Firma, devuelve a 7
6. Recibe y revisa los la Dirección de
documentos Administración de
correspondientes: 7. Recibe documentos y Contratos, para su
revisa: envío.
SI NO
Correcto?
SI NO
Correcto?
3
Firman en señal Firma, solicita al
de revisión, Analista llenar el 6
envía. formato "Acta de
aprobación de
cambios de
obras”.FT-DGIN-
F-002
8. Anexa formatos al
expediente, envía a la
Dirección General de
Ingeniería para su
aprobación.
17. Recibe
documentación y
archiva ,activa el
procedimiento
“Valuaciones de
Mantenimientos y de
Obras”
FT-DGI-DAC-P-001
FIN

Implementación

Fecha: Octubre 2018

Variaciones de Presupuesto (Reconsideración de Precios).
1. Recibe por parte del contratista carta de
reconsideración de precios, análisis de precios
unitarios, presupuestos de reconsideración,
entrega al Ingeniero (Administración de
Contrato)).
2. Recibe, verifica precios, costos de las partidas,
Ingeniero
firma en señal de revisión y entrega a la (el)
Administración de Contrato
Directora (o) de Administración de Contratos.
3. Recibe documentación, verifica disponibilidad
Director
presupuestaria por sistema y envía al Director
Operaciones.
4. Recibe, revisa expediente en conjunto con el
ingeniero inspector, firman la documentación
Director
correspondiente en señal de aprobación y
envía a Dirección de Administración de
Contratos.
5. Recibe expediente, revisa que contenga las
firmas correspondientes, llena formato
“Solicitud de Modificación” (FCTQ-DGI-F-001).
Analista de Administración de Contratos
(Dirección de Administración de Contratos) 6. Solicita firma del ingeniero inspector, contratista
y Director(a) General de Ingeniería, envía al
Director (a) de Administración de Contratos
para su revisión.

Implementación

Fecha: Octubre 2018

7. Recibe documentación y revisa:
7.1 Si esta conforme, autoriza a cargar solicitud en
el sistema Administrativo Kerux (modulo
Director contrato) y entrega al Analista de
(Dirección de Administración de Contratos) Administración de Contratos (Va al paso Nº 8).
Administrativo para ser entregado al contratista
con las observaciones (Va al paso Nº 01).
8. Carga Solicitud de Modificación en el Sistema
Analista de Administración de Contratos
Administrativo Kerux (modulo contrato) y
(Dirección de Administración de Contratos )
entrega al Director (a) para su revisión.
9. Recibe, verifica por sistema, anexa formatos al
Directora(o)
expediente y envía a Dirección General de
Ingeniería.
10. Recibe expediente, elabora oficio con visto
Asistente Administrativo bueno del Presidente y entrega al Director
11. Recibe, revisa expediente de reconsideración
de precios con los soportes correspondiente:
Director(a) 11.1 Si esta conforme firma la documentación, (Va
(Dirección General de Ingeniería) al paso Nº 12).
11.2 No está conforme devuelve (Va al paso Nº
07).
12. Recibe, verifica expediente y realiza la
codificación presupuestaria en el sistema
Analista de Presupuesto
(modulo presupuesto).
(Dirección de Planificación y Presupuesto)
13. Entrega expediente con los soportes
correspondientes al Director (a) para la firma.
14. Recibe, revisa y firma en señal de verificación
Director(a)
los documentos correspondientes, remiten
Dirección de Planificación y Presupuesto
expediente a presidencia.
Asistente Administrativo 15. Recibe documentación y entrega al Presidente
(Presidencia) para su firma.

Implementación

Fecha: Octubre 2018

16. Recibe documentación, revisa, firma y
devuelve al Asistente Administrativo
Presidente(a)
(Presidencia) para enviar a Dirección de
17. Recibe, revisa, verifica por sistema la solicitud
Directora (o)
de reconsideración y entrega al Asistente
Administrativo.
18. Recibe documentación y archiva en espera
de que el contratista entregue la
valuación, activa Procedimiento “Valuaciones
de Mantenimientos y de Obras” (FCTQ-DGI-
DAC-P-002)

Implementación

Fecha: Octubre 2018

Variaciones de Presupuesto (Reconsideración de Precios Código: FCTQ-DGI-P-003
Asistente
Ingeniero Directora (o) Analista Analista de
Administrativo Director Asistente Administrativo Directora(o) Asistente
Dirección de (Dirección de (Dirección de Director(a) General de Presupuesto
(Dirección de (Dirección de (Dirección General de (Dirección de Planif. Administrativo Presidente
Administración de Administración Administración Ingeniería (Dirección de Planif.
Admón. Operaciones) Ingeniería) y Presupuesto) (Presidencia)
Contratos de Contratos) de Contratos) y Presupuesto)
de Contratos)
INICIO
12. Recibe, verifica 16. Recibe

1. Recibe 2. Recibe, verifica, 3. Recibe 4. Recibe expediente 5. Recibe expediente, 10. Recibe 11. Recibe, revisa expediente y realiza 14. Recibe, revisa, 15. Recibe documentación,
documentos para firma en señal de documentación, firman la revisa que contenga expediente, elabora expediente de la codificación firma y remiten documentación y revisa, firma y
reconsideración revisión, entrega a verifica disponibilidad documentación con todas las firmas oficio con visto reconsideración de presupuestaria en el expediente a entrega al Presidente devuelve al
de precios, envía la (el) Directora(o) presupuestaria y envía el ingeniero respectivas, llena bueno del presidente precios con los
formato “Solicitud de sistema Presidencia. para su firma. Asistente
al ingeniero Administración de al Director de inspector, y entrega al Director soportes
Modificación”.FT- administrativo . Administrativo para
DAC Contratos Operaciones. correspondiente en General de correspondiente:
DGI-F-001 enviar a la
señal de aprobación Ingeniería.
y envía. Dirección de
13. Entrega Administración de
expediente con Contratos
6. Solicita firma del SI NO soportes
Ingeniero inspector, Correcto?
correspondientes al
contratista y Director
Director (a) para la
General de firma.
7. Recibe Ingeniería, envía al Firma, devuelve a
Director (a) para su 7
documentación y la Dirección de
revisión. Administración de
revisa:
Contratos, para su
envío.
SI NO
Correcto?
Autoriza carga
1
en el sistema y
entrega al 8. Carga solicitud de
Analista. modificación y
entrega al Director
(a) para su revisión.
9. Recibe, verifica por

sistema, anexa
formatos y envía a la
Dirección General de
Ingeniería.
18. Recibe
documentación y
archiva, activa
procedimiento 17. Recibe, revisa,
Valuaciones verifica por sistema la
de Mantenimientos y
de Obras FT-DGI-
solicitud de
DAC-P-002 reconsideración y
entrega.
FIN

Implementación

Fecha: Octubre 2018
FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO

1. Código del formato.
2. Seleccione el tipo de modificación a realizar.
3. Fecha de elaboración de la solicitud.
4. Número de la solicitud.
5. Número de la solicitud arroj ado por el sistema Administrativ o
Kerux.
6. Nombre de la Unidad Receptora.
7. Indique el núm ero del c ontr ato al c ual s e l e realizará l a SOLICITUD DE MODIFICACION
modificación.
8. Indique nombre de la empresa o cooperativa.
9. Indique nombre de la obra o servicio. 1 FT-DGI-F-001
10. Marque el tipo de variación a realizar. Fecha: Nº de Solicitud: Nº de Documento: Nombre de Unidad Receptora:
Contrato de Servicio
11. Monto en bolív ares que r efleja la solicitud s egún sea el
caso. 2 Obra 6
12. Monto en bolívares del ajus te que requier e el c ontrato según 3 4 5
Proyecto
sea el caso.
13. Monto en bolívar es que reflej a el monto modificado del DATOS BASICOS
contrato. 7 Objeto del Contrato
Contrato Nro.
14. Monto en bolívares (original) que c ontempl a el c ontrato si n
Contratado 9
incluir el impuesto (I.V.A.).
15. Monto en bolívares que refleja algún aumento del contrato. 8
16. Monto en bolívares que refl eja alguna disminuci ón del
contrato. Descripción de la Variación
17. Monto en bolív ares que r efleja alguna obra ex tra del 10 Variaciones (sin aumento del monto original)
contrato.
Variaciones (con aumento del monto original)
18. Monto en bolívar es que reflej a alguna reconsideración de
precios del contrato. Monto Variación Actual Movimiento Acumulado
19. Monto en bolív ares que repres enta la sum atoria de l os Monto Bruto: 14 11 12 13
saldos contenidos en el punto 13 + el monto de la v ariación Monto Aumentos: 15
según corresponda. Monto Disminuciones: 16
20. Monto en bolívares que r epres enta el I.V.A. del monto Actividades Complementarias: 17
original del contrato. Reconsideración de precios: 18
21. Monto en bolív ares que refl eja alguna variaci ón del I.V.A. en Sub-Total: 19 0,00 0,00
la ejecución de la obra o servicio. Monto IVA Original (12%): 20
22. Monto en bolív ares que repres enta la sum atoria de l os Variación del IVA: 21
puntos 19 + 20 Monto Total de IVA (12%): 22
23. Monto en bolív ares que repres enta la sum atoria de l os TOTAL: 23 0,00 0,00
saldos contenidos en el punto + (según sea el Representante Técnico por el Contratado Representante Técnico por la Empresa
caso).
24. Nombre, apellido y firma del r epres entante de la Contratista, 24 25
así como el sello de la misma.
25. Nombre, apellido y firma del r epres entante en la obr a o
servicio por la Fundación, así com o el s ello de la Dirección a Sólo para los casos en los que aumenta el Monto Original
la cual pertenezca. PROYECTO
ACCIÓN CODIGO ACCION
PARTIDA GENERICA ESPECIFICA SUB-ESPECIFICA ORDINAL COMPROMETIDO IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA
CENTRALIZADA ACCIÓN/PROYECTO ESPECIFICA
26. Codificación presupuestaria referida al proyecto.
27. Codificación pres upuestaria referida a la acción c entraliz ada 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
por la cual se realiza la solicitud de modificación.
28. Codificación presupuestaria referida al tipo de acción o
APROBADO POR
proyecto.
Dirección de Unidad Receptora Presidencia
29. Codificación presupuestaria referida a l a acci ón es pecifica,
por la cual se realiza la solicitud de modificación.
30. Codificación presupuestaria de la partida en cuestión. 38
31. Codificación presupuestaria de la parti da genérica, si es el 37
caso.
32. Codificación presupuestaria de la partida es pecífic a referida, ING. JOSÉ OSCAR VILLARROEL GARCÍA
si es el caso. DIRECTOR(A) GENERAL DE INGENIERIA PRESIDENTE DE FUNDATRABAJO (E)
33. Codificación pres upuestaria de la partida s ub- específic a

Amerita firma solo en los casos de: Aumento del monto contratado y/o variaciones
referida, si es el caso. Amerita firma para todos los casos
respecto al presupuesto original.
34. Codificación del ordinal referido, si es el caso. DISTRIBUCIÓN ORIGINALES: ARCHIVO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, ARCHIVO DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÍA, DIRECCIÓN DE PARQUES, EMPRESA / COOPERATIVA. CG- Rev 3. Sep-2015
35. Codificación del comprometido presupuestario. 39 40
36. Firma del Director(a) de Pl anificaci ón y Pr esupuesto, as í
como el sello correspondiente.
37. Firma del Director(a) General de Ingeniería, así c omo el
sello correspondiente.
38. Firma del Presi dente de la F undaci ón, así c omo el sell o
correspondiente.
39. Distribución del registro, cantidad de originales y copias.
40. Revisión del formato y la fec ha de el aboración y/o última
actualización.

Implementación

Fecha: Octubre 2018
ACTA APROBACIÓN DE CAMBIOS EN OBRA

2. Nombre de la obra.
1
3. Nombre de la empresa o FT-DGI--F-002
cooperativa. OBRA:
4. Nombre del representante 2
legal de la empresa o
cooperativa. 3 EMPRESA O COOPERATIVA:
5. Nombre del responsable por 4 REPRESENTANTE LEGAL:
la Fundación a autorizar los 5
POR FUNDATRABAJO:
cambios. 6
Nº DE CONTRATO:
6. Número asignado al contrato. 7
7. Fecha de elaboración del FECHA DE CONTRATO:
8
contrato. MONTO ORIGINAL:
8. Monto en bolívares (original)
que contempla el contrato. CAMBIOS SOLICITADOS POR LA EMPRESA O COOPERATIVA
9. Monto en bolívares que refleja 9
AUMENTO DE OBRA:
algún aumento de la o bra, si 10
DISMINUCIÓN DE OBRA:
corresponde. 11
10. Monto en bolívares que refleja RECONSIDERACIÓN DE PRECIO:
12
alguna disminución de la OBRAS EXTRAS:
13
obra, si corresponde. FECHA DE APROBACIÓN:
11. Monto en bolívares que refleja
alguna reconsideración de
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
precios de la obra, si
corresponde.
12. Monto en bolívares que refleja 14
alguna obra extra de la obra,
si corresponde.
13. Fecha de aprobación del
acta.
14. Justificación de las
variaciones de la obra.
15. Nombre y apellido del
Ingeniero a cargo de la obra POR FUNDATRABAJO
por la Fundación , así co mo INGENIERO DIRECTOR(A) GENERAL DE INGENIERÍA
firma y sello.
NOMBRE Y APELLIDO: NOMBRE Y APELLIDO:
Director General de
Ingeniería, así como fir ma y 15 16
sello de la misma.
Presidente de la Fundación, FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO
así como firma y sello de la

PRESIDENTE
misma.
18. Distribución del registro,
NOMBRE Y APELLIDO:
cantidad de originales y
copias.
17
19. Revisión del formato y la
fecha de elaboración y/o
última actualización. 19
FIRMA Y SELLO
18
DISTRIBUCIÓN ORIGINALES: ARCHIVO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, ARCHIVO DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÍA, DIRECCIÓN DE PARQUES, EMPRESA / COOPERATIVA. CG. Rev.3. Sep-2015

Implementación

Fecha: Octubre 2018

2. Tilde la Dirección por donde se
ACTA DE APROBACIÓN DE PRÓRROGA
ejecuta la obra.
3. Número correlativo asignado al
2
contrato por la Dirección de DIRECCIÓN OPERACIONES DIRECCIÓN DE PARQUES
Consultoría Jurídica o la Dirección 1 FT-DGI-F-003
General de Ingeniería. NÚMERO CONTRATO FECHA DEL CONTRATO CONTRATISTA / COOPERATIVA
4. Fecha de elaboración del
contrato. 3 4 5
5. Nombre o razón social de la DESCRIPCIÓN DE LA OBRA / SERVICIO
Contratista, a la cual se le otorga
la prórroga.
6. Descripción o nombre de la obra.
7. Fecha de inicio de ejecución de 6
obra.
8. Lapso de tiempo (d ías) para
ejecución de obra estipulado en el
contrato.
DATOS
9. Monto en bolívares al que
asciende la obra estipulada en el
contrato. FECHA DE INICIO SEGÚN 7 10
10. Total de tiempo expresado en CONTRATO: TIEMPO EJECUTADO:
días que se hab ía ejecutado

hasta la fecha de aprobación de 11
8
prórroga. LAPSO DE EJECUCIÓN: FECHA DE APROBACIÓN:
11. Fecha de aprobación de prorroga
por el Presidente de la Fundación. 9 12
12. Lapso de tiempo expresado en MONTO EN BOLÍVARES: TIEMPO DE PRORROGA:
días que refier e a la pró rroga
aprobada por el Presidente.
13. Justificación de la prórroga
MOTIVO DE LA PRÓRROGA
otorgada.
14. Nombre, apellido y firma del
Ingeniero o Jefe de División de
Mantenimiento de Parqu es
(Dirección de Parques),
responsable de la o bra, en señal
de revisión, así como el sello del 13
área.
Director(a) General de Ingeniería
REVISADO POR APROBADO POR
o del Director de Parques, en
Director(a) General de Ingeniería __ Directora (o)
señal de visto bueno, así como el Ingeniero Inspector
Parques ___ Presidente(a)
sello de la Dirección.
NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE: ING. JOSE OSCAR
Presidente de la Fundación en APELLIDO: APELLIDO: APELLIDO: VILLARROEL GARCIA
señal de aprobación, así como el CIV
sello del área de Presidencia. 14 15 16
17. Distribución del registro, cantidad
de originales y copias.
18. Fecha de elaboración y/o última FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO
actualización. 17 DISTRIBUCIÓN ORIGINALES: DIVISIÓN DE CONTABILIDAD, DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÍA, DIRECCIÓN DE PARQUES, CONTRATISTA/COOPERATIVA. 18 CG Rev 5. Sep-2015

Implementación

Fecha: Octubre 2018
ACTA DE PRÓRROGA DE INICIO

2
DIRECCIÓN OPERACIONES DIRECCIÓN DE PARQUES

1. Código del formato. 1 FT-DGI-F-004
2. Tilde la Dirección por don de se ejecuta NÚMERO CONTRATO FECHA DEL CONTRATO CONTRATISTA / COOPERATIVA
la obra.
3 4 5
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA / SERVICIO
contrato por la Dirección de
Consultoría Jurídica o Dirección
6
4. Fecha de elaboración del contrato.
5. Nombre o razón social de la
Contratista, a la cual se le otorga la
prórroga.
6. Descripción o nombre de la obra.
7. Fecha de inicio de ejecución de obra DATOS
según la establecida en el contrato.

8. Lapso de tiempo (días) para ejecución FECHA DE INICIO 7 FECHA DE INICIO 10
de obra estipulado en el contrato. SEGÚN CONTRATO: SEGÚN PRÓRROGA:
9. Monto en bolívares al que asciende la
obra estipulada en el contrato. 8 11
10. Fecha de inicio de ejecución de obra LAPSO DE EJECUCIÓN: FECHA DE APROBACIÓN:
según la establecida en la prorroga.
11. Fecha de aprobación de prorroga por 12
9
el Presidente de la Fundación. MONTO EN BOLÍVARES: TIEMPO DE PRORROGA:
12. Lapso de tiempo expresado en días
que refiere a la prórroga aprobada por
el Presidente. MOTIVO DE LA PRÓRROGA
13. Justificación de la prórroga otorgada.
14. Nombre, apellido y firma del Ingeniero
o Jefe División de Mantenimiento de
Parques (Dirección de Parques),
responsable de la ob ra, en señal de
revisión, así como el sello del área.
15. Nombre, apellido y firma del 13
Director(a) General de Ingeni ería o del
Director de Parques, en señal de visto
bueno, así como el sello de la REVISADO POR APROBADO POR
Dirección. Director(a) General de Ingeniería____
16. Nombre, apellido y firma del Ingeniero Inspector PRESIDENTE
Directora(o) de Parque
Presidente de la Fundación en señal
de aprobación, así como el sello del NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE: Ing Jose Oscar
área de Presidencia. APELLIDO: 14 APELLIDO: 15 APELLIDO: Villarroel García
17. Distribución del registro, cantidad de
originales y copias. CIV
16
18. Fecha de elaboración y/o última
actualización.
FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO
DISTRIBUCIÓN ORIGINALES: DIVISIÓN DE CONTABILIDAD, DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÍA, DIRECCIÓN DE PARQUES, CONTRATISTA/COOPERATIVA. CG Rev 5. Sep-2015
17 18

Implementación

Fecha: Octubre 2018
CARÁTULA DE VALUACIÓN
1 FT-DGI-F-005 45,83
DATOS DEL CONTRATO DATOS DE VALUACIÓN
2. Ingrese el valor de la unidad tributaria.
U.T. FECHA Nº FECHA Nº DESDE HASTA
3. Fecha del contrato. 29. Monto en bolívares que refleja el impuesto
4. Número asignado al contrato. 2 3 4 5 6 7 al valor agregado (IVA), de obra
5. Fecha correspondiente a la presentación de ejecutada.
NOMBRE DE LA EMPRESA / COOPERATIVA
la valuación. 30. Refleja el 75% ó 100% perteneciente a la
6. Número correlativo que identifica la cantidad 8 retención del IVA, según la ley.
de valuaciones realizadas en una obra o 31. Monto en bolívares que representa la
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO cantidad neta a cobrar una vez sumado el
servicio.
7. Fechas que comprenden el período que se IVA y descontadas las deducciones.
está valuando. 9 32. Monto en bolívares que refleja la cantidad
8. Coloque el nombre o razón social del total del contrato, sin IVA, igual al punto10
Contratista. 33. Monto en bolívares de las valuaciones
9. Descripción o nombre de la obra o servicio DATOS DEL CONTRATO presentadas acumuladas de la obra o
ejecutado presentado en la valuación. 1. MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO SIN I.V.A 10 servicio.
10. Monto en bolívares (original) que contempla 2. AUMENTO DE OBRA 11 34. Monto en bolívares que refleja el saldo de
el contrato, sin incluir el impuesto (I.V.A.). obra o servicio por ejecutar, (32 - 33 ).
3. DISMINUCIÓN DE OBRA 12
11. Monto en bolívares que refleja algún 35. Monto en bolívares del IVA acumulado
aumento de la obra ejecutada. 4. OBRAS ADICIONALES (EXTRAS, COMPLEMENTARIAS O NUEVAS) 13 según las valuaciones presentadas.
12. Monto en bolívares que refleja alguna 5. RECONSIDERACIÓN DE PRECIOS 14 36. Monto en bolívares que refleja el
disminución de la obra ejecutada. 15 porcentaje de la retención laboral
6. MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN I.V.A.
13. Monto en bolívares que refleja la ejecución acumulada, según las valuaciones
DATOS DEL I.V.A
de alguna obra extra. presentadas.
14. Monto en bolívares que refleja alguna 7. MONTO I.V.A. (Según contrato original) 16 12% 0,00 37. Monto en bolívares que refleja las
variación de precios considerada en la 8. VARIACIÓN I.V.A. 17 0,00 retenciones de fiel cumplimiento laborales
ejecución de la obra o servicio. 18 acumuladas.
9. MONTO TOTAL DE I.V.A. 0,00 38. Monto en bolívares que representa la
15. Monto en bolívares que representa la 19
sumatoria de los saldos contenidos en los
10. MONTO TOTAL DE CONTRATO MÁS I.V.A. 0,00 sumatoria de los saldos contenidos en los
DEMOSTRACIÓN DE ESTA VALUACIÓN puntos 36 + 37 .
puntos 10 + 11 + 13 + 14 menos el saldo
del punto 12 11. OBRA EJECUTADA EN EL PERÍODO SIN I.V.A. 20 39. Fecha de inicio de la obra o servicio según
16. Representa el IVA del monto original del 12. RETENCIÓN LABORAL 21 5% 0,00 contrato.
contrato. 22 40. Fecha que estipula la culminación de la
13. AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 0,00 obra o servicio según contrato.
17. Monto en bolívares que refleja alguna
variación del IVA en la ejecución de la obra 14. RETENCIÓN DE FIEL CUMPLIMIENTO 23 10% 0,00 41. Plazo de días a ejecutar según contrato.
o servicio. 15. DEDUCCIÓN I.S.L.R. 24 2,0% 0,00 42. Días reflejados como prórroga aprobada
18. Monto en bolívares que representa la por el presidente de la Fundación.
16. DEDUCCIÓN DE LEY DE TIMBRE FISCAL DEL ESTADO CARABOBO (1x1000) 25 0,1% 43. Sumatoria de las cantidades en los puntos
sumatoria de los puntos 16 +17 .
19. Monto en bolívares que representa la
17 RESPONSABILIDAD SOCIAL 26 3,0% 0,00 . 41 + 42
sumatoria de los puntos 15 +16 18 TOTAL DEDUCCIONES 27 0,00 44. Total actual de días ejecutados, según lo
estipulado en el contrato.
20. Monto en bolívares que representa la 19 TOTAL OBRA EJECUTADA-DEDUCCIONES 28 0,00
ejecución de la obra o servicio, sin incluir el 45. Porcentaje del tiempo de ejecución actual.
IVA (viene del formato “Relación de Obras y
20 I.V.A.DE ESTE PERÍODO 29 0,00 46. Total de días ejecutados acumulados.
Servicios Ejecutados” FT-DGI-DO-F-011). 21 AGENTE DE RETENCIÓN I.V.A. 30 0,00 47. Porcentaje del tiempo de ejecución
21. Monto en bolívares que refleja el porcentaje 22 MONTO NETO A COBRAR 31 0,00 acumulado.
de la retención laboral, según la ley. 48. Monto acumulado en bolívares de la
ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO A LA FECHA ejecución de obra o servicio, igual al punto
22. Monto en bolívares que refleja el porcentaje
de amortización de anticipos. 23 MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN I.V.A. 32 0,00 .33
49. Porcentaje actual de bolívares de la
23. Monto en bolívares que refleja las 24 MONTO TOTAL DE VALUACIONES PRESENTADAS (ACUMULADA) 33 0,00
retenciones de fiel cumplimiento, si se valuación presentada.
aplican.
25 MONTO OBRA POR EJECUTAR 34 0,00 50. Porcentaje acumulado de bolívares
24. Monto en bolívares que refleja las 26 I.V.A. ACUMULADO A LA FECHA 35 0,00 pertenecientes al monto del contrato.
deducciones del impuesto sobre la renta. 27 RETENCIÓN LABORAL (ACUMULADA) 36 0,00 51. Nombre, apellido y firma del representante
25. Monto en bolívares que refleja el porcentaje de la contratista, así como el sello de la
28 RETENCIÓN DE FIEL CUMPLIMIENTO (ACUMULADA) 37 0,00 misma.
de 1x1000 correspondiente a timbre fiscal.
26. Monto en bolívares que refleja el porcentaje 29 RETENCIONES ACUMULADAS 38 0,00 52. Nombre, apellido, cargo y firma del
DATOS SOBRE TIEMPO Y PORCENTAJE DE EJECUCIÓN representante de la Fundación (Director
de la responsabilidad social, según la ley.
31. Plazo Original / (a) de Parques o Director(a) General de
27. Monto en bolívares que refleja la sumatoria 29. Fecha de Inicio 30. Fecha de Terminación
Días
32. Prórroga 33. Total 34. Tiempo Ejec/Actual 35. % Tiempo Ejec. (ACTUAL)
de los saldos contenidos en los puntos 21 + 22 44 Ingeniería), así como el sello
39 40 41 42 0
43 0,00%
45
correspondiente.
+ 23 + 24 . 36.Tiempo Ejecutado/Acum 37. % Tiempo Ejecut. Acumul 38. Obra Ejecutada en Bs.(Acum) 39. % Ejec. Bs. (ACTUAL) 40. % Ejec. Bs. (ACUM.)
28. Monto total de la obra ejecutada sin IVA 53. Distribución del registro, cantidad de
0
46 0,00%
47 0,00
48 0,00%
49 0,00%
50
. 20 - 27 originales y copias.
EMPRESA / COOPERATIVA DIRECCIÓN
NOMBRE Y APELLIDO: 0 NOMBRE Y APELLIDO:
54. Revisión del formato y la fecha de
CARGO: elaboración y/o última actualización.
51 52
SELLO Y FIRMA SELLO Y FIRMA
53 DISTRIBUCIÓN ORIGINALES: ARCHIVO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, ARCHIVO DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÍA, DIRECCIÓN DE PARQUES, EMPRESA / COOPERATIVA. CG- REV. 9. Fecha: 29/08/ 2017

Implementación
Karol Marilyn Duarte Barrio

Fecha: Octubre 2018
1. Código del formato. 29. Monto en bolívares que refleja el

2. Ingrese el valor de la unidad tributaria. impuesto al valor agregado (IVA), de
3. Fecha del contrato. obra ejecutada.
4. Número asignado al contrato. CARÁTULA DE VALUACIÓN 30. Refleja el 75% ó 100% perteneciente
5. Fecha c orrespondient e a la INSPECCIÓN CONTRATADA a la retención del IVA, según la ley.
1 31. Monto en bolívares que representa
presentación de la valuación. FT-DGI-F-006 45,83
6. Número correlativo que identifica la DATOS DEL CONTRATO DATOS DE VALUACIÓN la cantidad neta a cobrar una vez
U.T. FECHA Nº FECHA Nº DESDE HASTA sumado el IVA y desc ontadas las
cantidad de valuaciones realizadas en
2 3 40 5 6 7 deducciones.
una obra o servicio. 00/01/1900 00/01/1900
7. Fechas que comprenden el período INSPECCIÓN CONTRATADA 32. Monto en bolívares que refleja la
que se está valuando. 8 cantidad total del contrato, sin IVA,
8. Coloque el nombre o razón s ocial del igual al punto 10 .
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO 33. Monto en bolívares de las
Contratista.
9. Descripción o nombre de la obra o valuaciones presentadas
servicio ejecutado presentado en la 90 acumuladas de la obra o servicio.
valuación. 34. Monto en bolívares que refleja el
10. Monto en bolívares (original) que DATOS DEL CONTRATO saldo de obra o s ervicio por ejec utar,
contempla el contrato, sin incluir el 1. MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO SIN I.V.A 10 ( 32 - 33 ).
impuesto (I.V.A.). 2. AUMENTO DE OBRA 11 35. Monto en bolívares del IVA
11. Monto en bolívares que refleja algún 3. DISMINUCIÓN DE OBRA 12 acumulado s egún las valuaciones
aumento de la obra ejecutada. 4. OBRAS ADICIONALES (EXTRAS, COMPLEMENTARIAS O NUEVAS) 13 presentadas.
12. Monto en bolívares que refleja alguna 5. RECONSIDERACIÓN DE PRECIOS 14 36. Monto en bolívares que refleja el
disminución de la obra ejecutada. 6. MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN I.V.A. 15 porcentaje de la retención laboral
13. Monto en bolívares que refleja la DATOS DEL I.V.A acumulada, según las valuaciones
ejecución de alguna obra extra. 7. MONTO I.V.A. (Según contrato original) 16 12% 0,00 presentadas.
14. Monto en bolívares que refleja alguna 8. VARIACIÓN I.V.A. 17 0,00 37. Monto en bolívares que refleja las
variación de precios considerada en la 9. MONTO TOTAL DE I.V.A.
18
0,00
retenciones de fiel cumplimiento
ejecución de la obra o servicio. 10. MONTO TOTAL DE CONTRATO MÁS I.V.A.
19
0,00
laborales acumuladas.
15. Monto en bolívares que represent a la DEMOSTRACIÓN DE ESTA VALUACIÓN 38. Monto en bolívares que representa
sumatoria de los saldos contenidos en 11. OBRA EJECUTADA EN EL PERÍODO SIN I.V.A. 20 la sumatoria de los saldos
los puntos 10 + 11 + 13 + 14 + 12. RETENCIÓN LABORAL 21 5% 0,00 contenidos en los puntos 36 + 37 .
menos el saldo del punto 12 . 22 39. Fecha de inicio de la obra o servicio
13. AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 0,00
16. Representa el IVA del monto original 23 según contrato.
14. RETENCIÓN DE FIEL CUMPLIMIENTO 10% 0,00
del contrato. 24 40. Fecha que estipula la culminación de
15. DEDUCCIÓN I.S.L.R. 2,0% 0,00
17. Monto en bolívares que refleja alguna la obra o servicio según contrato.
16. DEDUCCIÓN DE LEY DE TIMBRE FISCAL DEL ESTADO CARABOBO (1X1000) 25 0,1% 41. Plazo de días a ejecutar según
variación del IVA en la ejec ución de la RESPONSABILIDAD SOCIAL26
17. 3,0% 0,00 contrato.
obra o servicio.
18. TOTAL DEDUCCIONES 27 0,00 42. Días reflejados como prórroga
18. Monto en bolívares que representa la
sumatoria de los puntos 16 + 17 . 19. TOTAL OBRA EJECUTADA-DEDUCCIONES 28 0,00 aprobada por el presidente de la
19. Monto en bolívares que representa la 20. I.V.A.DE ESTE PERÍODO 29 0,00 Fundación.
sumatoria de los puntos 15 + 16 . 21. AGENTE DE RETENCIÓN I.V.A. 30 0,00 43. Sumatoria de las cantidades en los
22. MONTO NETO A COBRAR 31 0,00 puntos 41 + 42 .
20. Monto en bolívares que represent a la
ejecución de la obra o servicio, sin ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO A LA FECHA 44. Total actual de días ejec utados,
incluir el IVA (viene del formato 23. MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN I.V.A. 32 0,00 según lo estipulado en el contrato.
“Relación de Obras y Servicios 24. MONTO TOTAL DE VALUACIONES PRESENTADAS (ACUMULADA) 33 0,00
45. Porcentaje del tiempo de ejec ución
Ejecutados” FT-DOPE-F-011). actual.
25. MONTO OBRA POR EJECUTAR 34 0,00
21. Monto en bolívares que refleja el 35 46. Total de días ejec utados
26. I.V.A. ACUMULADO A LA FECHA 0,00
porcentaje de la retención laboral, 36 acumulados.
27. RETENCIÓN LABORAL (ACUMULADA) 0,00
según la ley. 37
47. Porcentaje del tiempo de ejec ución
28. RETENCIÓN DE FIEL CUMPLIMIENTO (ACUMULADA) 0,00 acumulado.
22. Monto en bolívares que refleja el 38
29. RETENCIONES ACUMULADAS 0,00 48. Monto acumulado en bolívares de la
porcentaje de amortización de DATOS SOBRE TIEMPO Y PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
anticipos. 31. Plazo Original /
ejecución de obra o servicio, igual al
29. Fecha de Inicio 30. Fecha de Terminación 32. Prórroga 33. Total 34. Tiempo Ejec/Actual 35. % Tiempo Ejec. (ACTUAL)
23. Monto en bolív ares que refleja las Días punto 33 .
39 40 41 42 043 44 45
0,00%
retenciones de fiel cumplimiento, si se 49. Porcentaje actual de bolívares de la
36.Tiempo Ejecutado/Acum 37. % Tiempo Ejecut. Acumul 38. Obra Ejecutada en Bs.(Acum) 39. % Ejec. Bs. (ACTUAL) 40. % Ejec. Bs. (ACUM.)
aplican. 46
0 0,00%
47 0,00 0,00% 0,00%
50
valuación presentada.
48 49
24. Monto en bolív ares que refleja las INSPECCIÓN CONTRATADA DIRECTOR GENERAL DE INGENIERÍA
50. Porcentaje acumulado de bolívares
deducciones del impuest o sobre la NOMBRE Y APELLIDO: 0 NOMBRE Y APELLIDO:
pertenecientes al monto del contrato.
renta. 51. Nombre, apellido y firma del
25. Monto en Bs que refleja el % de 51 52 representante de la contratista, así
1x1000 correspondiente a timbre como el sello de la misma.
fiscal. 52. Nombre, apellido, cargo y firma del
26. Monto en bolívares que refleja el 53 SELLO Y FIRMA SELLO Y FIRMA representante de la Fundación
DISTRIBUCIÓN ORIGINALES: ARCHIVO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, ARCHIVO DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÍA, DIRECCIÓN DE PARQUES, EMPRESA / COOPERATIVA. CG- REV. 3. Fecha: 29/08/2017
porcentaje de la respons abilidad 54 (Director de Parques o Director(a)
social, según la ley. General de Ingeniería), así c omo el
27. Monto en bolívares que refleja la sello correspondiente.
sumatoria de los s aldos contenidos 53. Distribución del registro, cantidad de
en los puntos 21 + 22 + 23 + 24 . originales y copias.
28. Monto tot al de la obra ejec utada sin 54. Revisión del formato y la fecha de
IVA 20 - 27 . elaboración y/o última actualización.

Implementación

Fecha: Octubre 2018
Elaboración: Abril 2017 Actualización: Septiembre 2018 Versión: 01

2. Nombre de la obra a DIRECCION GENERAL DE INGENIERIA
ejecutar.
3. Fecha en la cual se realiza CUADRO DEMOSTRATIVO DE PAGO DE ANTICIPO
el pago de anticipo. FT-DGI-F-008 1
4. Numero de contrato de la OBRA: 2 Fecha: 3
obra a ejecutar. Contrato № 4
5. Numero de la partida a Descripcion Descripcion Unidad Cantidad

№ Part. Cod. Covenin Unidad Cantidad Unidad P.U Total
describir. de la partida del material Material Material
6. Código de la norma 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
COVENIN que aplica.
7. Breve descripción de la
partida.
8. Unidad de medida.
9. Especifique la cantidad
referente a la partida
descrita anteriormente.
10. Describa las características
del material a comprar.
11. Unidad de medida.
12. Unidad del material.
13. Especifique la cantidad del
material a adquirir.
14. Precio unitario.
15. Total ( P.U * Cant. Material)
16. Sub-total a pagar.
17. Número de revisión del
formato, fecha de
Sub-Total Pag.
elaboración y/o última
Sub-Total
actualización.
16
18 Distribucion: Original: Direccion General de Ingenieria ; Copia: Direccion de Administracion. Rev. (0) CG - 04-2017
18. Distribución del registro, 17
copias.

Implementación

Fecha: Octubre 2018

2. Nombre del Solicitante
3. Dirección del Solicitante
4. Número de la solicitud.
5. Seleccione el medio por el cual se recibió la solicitud
6. Coloque la Fecha en que se recibió la solicitud
7. Indique el ente que solicita el servicio
8. Describa el servicio solicitado
1
SOLICITUD DE SERVICIOS INTERNO
9. Indique la Urbanizaci ón, Barrio o sec tor donde s olicitan el FT-DGI-F-007
servicio PARA USO DEL SOLICITANTE PARA USO DE FUNDATRABAJO
10. Indique el Municipi o del Es tado Carabobo de donde SOLICITADO POR DIRECCIÒN Nº SOLICITUD
solicitan el servicio 2 3 4
11. Indique la Parroquia de donde solicitan el servicio MEDIO POR EL CUAL SE HIZO LA SOLICITUD FECHA DE SOLICITUD
12. Indique la Av , calle o callejón de donde solicitan el servicio
13. Indique la manzana o vereda de donde solicitan el servicio TELEFÓNICO FAX 5 PERSONAL CORREO ELECTRÓNICO 6
14. Indique el número de la vivienda de donde s olicitan el EN REPRESENTACIÓN DE (INSTITUCIÓN / ORGANISMO / EMPRESA / ASOCIACIÓN / FUNDACIÓN)
servicio
15. Indique un punto de referencia cercano a la dirección 7
16. Marque si la solicitud tiene anexo croquis de ubicación DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
17. Explique las raz ones que j ustifican la atenci ón de l a
solicitud.
18. Coloque la fecha en que se planifica el servicio
19. Coloque el nombre y apellido de l a persona a c ontactar par a 8
atender la solicitud.
20. Coloque el teléfono cel ular de l a persona a c ontactar par a
atender la solicitud.
21. Coloque el teléfono de habitación de l a persona a contactar
para atender la solicitud. DIRECCIÓN
22. Coloque el correo electr ónico de l a persona a contactar URBANIZACIÓN / BARRIO / SECTOR MUNICIPIO PARROQUIA
para atender la solicitud 9 10 11
23. Anote c ualquier obs ervación rel evante o de i nter és relativ a a
AVENIDA / CALLE / CALLEJÓN MANZANA / VEREDA NÚMERO
la atención de la solicitud del servicio
24. Firma del s olicitante interno de l a s olicitud de s ervicio 12 13 14
recibida por medi os de c omunic ación descrito en 5 y sell o PUNTO DE REFERENCIA CROQUIS DE UBICACIÓN
de la Dirección 16
15 SI NO
25. Coloque el funci onario de F undatr abajo que recibe l a
solicitud JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD FECHA EFECTIVA DEL SERVICIO
26. Distribución del registro, cantidad de originales y copias.

17 18
27. Revisión del formato y la fec ha de el aboración y/o última
actualización. DATOS DE LA PERSONA A CONTACTAR
NOMBRE Y APELLIDO TELÉFONO CELULAR TELÉFONO DE HABITACIÓN CORREO ELECTRÓNICO
19 20 21 22
OBSERVACIONES
23
FIRMA DEL SOLICITANTE PARA USO DE FUNDATRABAJO
RECIBIDO POR:
CARGO:
24 25
FECHA:
FIRMA Y SELLO
Nota: Para hacer valida su Solicitud debe llenar todos los campos requeridos por la Dirección de Ingeniería de la Fundación.
Dirección: Urb. Parque Comercio Industrial Castillito, Av. Este - Oeste . Parcela L-71, Nª 66-20. Teléfonos: 0241-8716529 - 8717728 - 8717522, Extensión 122.
26 DISTRIBUCIÓN: Original: Dirección General de Ingeniería; Copia: Solicitante CG. Rev 1. Sep-2015
27

Implementación

Fecha: Octubre 2018
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS
Valuación de Mantenimientos y de Obras
Código: FCTQ-DGI-DAC-MNP Página: 55 de 116
Elaboración: Agosto 1997 Actualización: Septiembre 2018 Versión: 10

NOMBRE:
Valuaciones de Mantenimientos y de Obras.
CÓDIGO:
FCTQ-DGI-DAC-P-002.
OBJETIVO:
Establecer los pasos a seguir en la recepción, seguimiento y tramitación de valuaciones a
las Empresas y Cooperativas que prestan sus servicios para la Fundación, de conformidad
a las normas establecidas y al marco legal vigente.
ALCANCE:
Aplica desde la entrega de la valuación por parte de las contratistas a la Dirección de
Administración de Contratos, pasando por su revisión y verificación por la Dirección de
Operaciones y Dirección General de Ingeniería hasta su entrega a la Dirección de
Administración.
NORMAS:
1. Todos los contratistas deben entregar las valuaciones los primeros 8 días de cada mes
en un CD y en carpetas como se indica
2. Presentación de requisitos en carpetas y orden de expedientes: Para la tramitación
de pagos de la valuación el contratista deberá presentar los requisitos en dos carpetas
de color marrón tamaño carta, con sus respectivos ganchos, dependiendo de la fuente
de financiamiento si es externa son tres carpetas. Carpeta Nº 1: identificada con el
nombre Dirección General de Ingeniería esta deberá contener los siguientes recaudos:
Lado Izquierdo:
 Ejemplar del Contrato de Ingeniería.

Implementación
Ing. Ana I. Villaquiran S. Director(a) de Administración de Contratos Presidente


Fecha: Octubre 2018
 Presupuesto Original con su Análisis de Precios Unitarios

 Memoria Descriptiva (1 Original, cuando lo amerite).
 Acta de Inicio FCTQ-DGI-DO-F-005 (1 Original).
 Acta de Reinicio de Obra FCTQ-DGI-DO-F- 007 (en caso que amerite).
 Acta de Paralización FCTQ-DGI-DO-F- 006 (en caso que amerite).
 Acta de Aprobación de Prorroga FCTQ-DGI-F- 003 (en caso que amerite).
 Acta de Recepción Provisional FCTQ-DGI-DO-F-012 (1 Original), en la valuación de
cierre o única.
 Acta de Terminación FCTQ-DGI-DO-F-014 (1 Original), en la valuación de cierre o
única.
 Presupuesto y Análisis de Precio Unitarios que justifiquen la variación del monto del
Servicio o de la obra (1 Original, cuando lo amerite).
 Carta de Justificación de las Variaciones (En caso que amerite).
 Carta notariada del Ingeniero Residente (sólo para valuaciones de obras).
 Carta de modalidad de pago. (Si lo amerita).
 Anexo de fotocopia de soportes legales, y carta de ingeniero residente, para Obras.
 Anexar: Presupuesto de Aumento, Disminución y Modificado (Si lo amerita en cada
valuación).
Lado Derecho:
 Solicitud de Orden de Pago FCTQ-DADM-F-001(1 Original).
 Carátula de Valuación FCTQ-DGI-F-005 (1 Original).
 Relación de Obra o Servicio Ejecutado FCTQ-DGI-DO-F-011 (1 Original).

Implementación


Fecha: Octubre 2018

 Planilla de Medición Mantenimientos y Operativos. FCTQ-DGI-DO-F-010, Obras FT-
DGI-DO-F-009 (1 Original).
 Cuadro de Cierre FCTQ-DGI-DAC-F-004 o Cuadro Parcial de Cierre FCTQ-DGI-DAC-

F-003 (1 Original cuando lo amerite).
 Croquis de Ubicación. FCTQ-DGI-DO-F-003 (1 Original).
 Informe Fotográfico FCTQ-DGI-DO-F-004: Imprimir las fotografías dentro del formato
correspondiente a la ejecución de los trabajos (antes, durante y después) de cada
Servicio.
Carpeta Nº 2: Identificada con el nombre Dirección de Administración esta deberá
contener los siguientes recaudos:
Cuando es por Fuente de Financiamiento del Ejecutivo los documentos originales reposan
en la Dirección de Administración y en el caso de Fuente de Financiamiento Externas
reposan solo copias, ya que el original se envía al Organismo Externo.
Lado Izquierdo:
 Tributo (1x1000) (copia). (si la fuente de financiamiento es externa)
 Factura (copia). (si la fuente de financiamiento es externa)
 Ejemplar del contrato de Administración.
Servicio u Obra (1 Original). Si lo amerita.
 Carta de modalidad de pago. (Si lo amerita)
 Carta de Compromiso de Inspección.
 Fianza (Retención Laboral si aplica, en la primera valuación)
 Fianza (Fiel cumplimiento si aplica, en la primera valuación).
Implementación


Fecha: Octubre 2018

valuación).

Implementación


Fecha: Octubre 2018

Lado Derecho:
 Solicitud de Orden de Pago FCTQ-DADM-F-001(Este documento será generado por
Fundatrabajo, 1 Original).
 Carátula de Valuación FT-DGI-F-005 (2 Original).
 Cuadro de Cierre FCTQ-DGI-DAC-F-004 o Cuadro Parcial de Cierre FT-DGI-DAC-F-
003 (1 Original cuando lo amerite).
 Acta de Inicio FCTQ-DGI-DO-F-005 (1 Original) (Valuación de Cierre o Única).
 Acta de Reinicio de Obra FT-DGI-DO-F-007 (en caso que lo amerite)
 Acta de Paralización FCTQ-DGI-DO-F-006 (en caso que lo amerite)
 Acta de Aprobación de Prorroga FT-DGI-F-003 o Acta de Prorroga de Inicio FT-DGI-F-
004 En caso que lo amerite)
 Acta de Terminación FCTQ-DGI-DO-F-014 (1 Original), en valuación de cierre o única.
 Acta de Recepción Provisional FCTQ-DGI-DO-F-012 (1 Originales) en valuación de
cierre o única.
 Presupuesto Original con su Análisis de Precios Unitarios. que justifiquen la variación
del monto del Servicio o de la obra (1 Original, cuando lo amerite).
 Carta de Justificación de las variaciones (Cuando lo amerite).
 Croquis de Ubicación FCTQ-DGI-DO-F-003 (2 Original).
 Informe Fotográfico FCTQ-DGI-DO-F-004: Imprimir las fotografías en el formato

Implementación


Fecha: Octubre 2018

Servicio. (Un juego de los documentos se le entrega al contratista al momento del
pago).
Carpeta Nº 3: Identificada con el nombre de la Fuente de Financiamiento esta deberá

contener los siguientes recaudos:
Lado Izquierdo:
 Tributo (1x1000) (original).
 Factura (original).
 Ejemplar del contrato de Administración.
Servicio u Obra (1 Original). Si lo amerita.
 Solvencia Laboral.
 Carta de modalidad de pago.
 Carta de Compromiso del Ingeniero Inspector.
 Cédula de Identidad del Representante Legal de la Empresa.
 Fianza (Retención Laboral si aplica).
 Fianza (Fiel cumplimiento si aplica).
valuación).
Lado Derecho:
 Solicitud de Orden de Pago FCTQ-DADM-F-001(Este documento será generado por
Fundatrabajo, 1 Original).
 Carátula de Valuación FCTQ-DGI-F-005 (2 Original).

Implementación


Fecha: Octubre 2018

 Cuadro de Cierre FCTQ-DGI-DAC-F-004 o Cuadro Parcial de Cierre FCTQ-DGI-DAC-
F-003 (1 Original cuando lo amerite).
 Acta de Inicio FCTQ-DGI-DO-F-005 (1 Original) (Valuación de Cierre o Única).
 Acta de Reinicio de Obra FCTQ-DGI-DO-F-007 (en caso que lo amerite).
 Acta de Paralización FCTQ-DGI-DO-F-006 (en caso que lo amerite).
 Acta de Aprobación de Prorroga FCTQ-DGI-F-003 o Acta de Prorroga de Inicio FCTQ-
DGI-F-004 En caso que lo amerite).
 Acta de Terminación FCTQ-DGI-DO-F-014 (1 Original), en valuación de cierre o única.
 Acta de Recepción Provisional FCTQ-DGI-DO-F-012 (1 Originales) en valuación de
cierre o única.
 Presupuesto Original con su Análisis de Precios Unitarios. que justifiquen la variación
del monto del Servicio o de la obra (1 Original, cuando lo amerite).
 Carta de Justificación de las variaciones (Cuando lo amerite).
 Croquis de Ubicación FCTQ-DGI-DO-F-003 (2 Original).
 Informe Fotográfico FCTQ-DGI-DO-F-004: Imprimir las fotografías en el formato
Servicio.(Un juego de los documentos se le entrega al contratista al momento del
pago).
3. El Jefe de la Dirección de Administración de Contratos deberá verificar que la

documentación que conforma el expediente de valuación de los servicios y obras, esté
acompañada del presupuesto, contrato y todos los documentos exigidos, así como, que
Implementación


Fecha: Octubre 2018

Tenga coherencia entre los datos presentados en las valuaciones, en cuanto a días,
precio unitario, lapso de ejecución, inicio, terminación y factura, entre otros.
4. El representante de la Contratista debe consignar la documentación exigida sin

enmiendas ni tachaduras.
5. En el informe fotográfico se deberán colocar las fotografías impresas en el formato

correspondientes a la ejecución de los trabajos (antes, durante y después) de cada
Servicio o de obras, las mismas deben ser tomadas desde el mismo ángulo y que se
visualice las vallas de identificación.
6. En la Relación de Obra o Servicio Ejecutado se deberá colocar el monto que se genere
por aumentos o reconsideraciones de precios (si amerita).
7. Se deberá colocar una copia de la Relación de Obra o Servicio Ejecutado anterior (si
amerita).
8. Los documentos donde se requieran identificar las direcciones de ejecuciones de los

trabajos deberán estar completas y exactas, así como coincidir (vinculados) con la
información suministrada en los formatos (Relación de Obra Ejecutado /Informe
Fotográfico/Croquis de Ubicación y planilla de medición).
9. Todos los documentos para presentar la Valuación, deben estar firmados y sellados en
original.
10. Al momento del pago, se le entregará al contratista el comprobante de retención.
11. Toda Valuación debe tener las firmas correspondientes según Cuadro de Firmas de los
Documentos de Valuación (Punto 13). Los Ingenieros deben colocar su número CIV
(Colegio de Ingeniero de Venezuela).
Implementación


Fecha: Octubre 2018
12. Cuando en el proceso de revisión se encuentra que el expediente no procede por que
le faltan documentos o hay errores y es preciso devolver al contratista, se anotan las
observaciones en el Registro de Notificación de Devolución a Empresa FCTQ-DGI-DAC-
F-002 y se devuelve el expediente a la Analista de Administración de Contratos, de la
Dirección de Administración de Contratos o al Asistente Administrativo del Parque, para
devolver al contratista.
13. Firmas de los Documentos en las Valuaciones :

Asistente Asistente Inspector (a) Ingeniero Jefe Coordinador Director Directora Directora Director(a)
CARGO
Administ Administ Ingenierí (a)Inspect Mantenim de Obras (a)Operaci (o) Parque (o) Ingeniería
DAC DO DO DO iento ones/ DAC
DOCUMENTO Parque
Notificación a X X X X X X X X X X
Empresa FT-
DGI-DAC-F-
002
Hoja de Ruta X X X X X X X X X X
FT-DGI-DAC-
F-001
Planilla de X X X
Medición
Mant FT-DGI-
DO-F-010
Planilla de X X X X
Medición
Obras FT-
DGI-DO-F-009
Cuadro de X X X X X X X
Cierre FT-
DGI-DAC-F-
004
Croquis de X
Ubicación FT-
DGI-DO-F-003
Informe X
Fotográfico
FT-DGI-DO-
F-004
Relación de X
Obra o
Servicio FT-
DGI-DO-F-011
Caratula de X X
Valuación FT-
DGI-F-005,
006
Solicitud de X
Orden de Pago
FT-DADM-F-
001

Implementación


Fecha: Octubre 2018
 Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento vigente.
 Factura.
 Recibo de Pago.
 Expediente de Contratación.
 Solvencia Laboral (requisito para ofertar, selección de contratista).
 Certificación de la Buena Pro (si corresponde).
 Contrato de Obra y/o Servicio.
RESPONSABLE (S):
 Director (a) General de Ingeniería.
 Directora(o) de Administración de Contratos.
 Director(a) de Operaciones.
 Directora(o) de Parques.
 Analista de Administración de Contratos.
 Ingeniero.
 Coordinador (Obras).
 Inspector de Ingeniería.
REGISTROS:
 “Solicitud de Orden de Pago” (FCTQ-DADM-F-001).
 “Acta de Inicio” (FCTQ-DGI-DO-F-005).
Implementación


Fecha: Octubre 2018
 “Carátula de Valuación” (FCTQ-DGI-F-005).

 “Acta de Terminación” (FCTQ-DGI-DO-F-014).
 “Acta de Recepción Provisional” (FCTQ-DGI-DO-F-012).
 “Acta de Recepción Definitiva” (FCTQ-DGI-DO-F-013).
 “Registro y Notificación de Devolución a Empresas” ( FCTQ-DGI-DAC-F-002)
 “Planilla de Medición Mantenimientos y Operativos” (FCTQ-DGI-DO-F-010).
 Planilla de Medición de Obras” (FCTQ-DGI-DO-F-009).
 “Relación de Obra o Servicio Ejecutado” (FCTQ-DGI-DO-F-011).
 “Cuadro de Cierre” (FCTQ-DGI-DAC-F-004).
 “Cuadro Parcial de Cierre” (FCTQ-DGI-DAC-F-004)
 “Croquis de Ubicación” (FCTQ-DGI-DO-F-003).
 “Informe Fotográfico” (FCTQ-DGI-DO-F-004).
DEFINICIONES:
Contrato: Acuerdo celebrado entre dos o más partes (personas naturales o jurídicas) para la
ejecución de una obra o servicio específico donde se establecen obligaciones mercantiles y
legales.
Valuación: Es la cantidad de obra o servicio ejecutada, por el contratista que se relacionan

mediante este instrumento para que sea reconocido y se proceda a su correspondiente pago.

Implementación


Fecha: Octubre 2018
NOMBRE:
Valuación de Mantenimientos y Obras (OPERACIONES)
Código: FCTQ-DGI-DAC-P-002.
1. Recibe Valuación de parte del contratista y verifica
que la documentación este completa.
Revisa el expediente en físico documentos legales
y administrativos (tributo y Factura) Vs Presupuesto
y contrato y el cumplimiento de las Normas de este
procedimiento en el punto 1.Presentación de
requisitos en las carpetas y orden del expediente.
1.1.Si el expediente no procede por que le faltan
Asistente Administrativo documentos o hay errores devuelve el expediente al
(Dirección de Administración de contratista con las observaciones en el Registro de
Contratos) Notificación de Devolución a Empresa FCTQ-DGI-DAC-
F-002
1.2.Si el expediente procede llena formato “Hoja de
Ruta” FCTQ-DGI-DAC-F-001, anexa al expediente e
ingresa la información correspondiente en el Sistema
Administrativo Kerux (módulo localizador)
2. Registra el código generado por el sistema en la Hoja
de Ruta. FCTQ-DGI-DAC-F-001 y remite expediente a
la Dirección de Operaciones.
3. Recibe expediente de valuación en físico y por
Sistema, firma la Hoja de Ruta FCTQ-DGI-DAC-F-001
en señal de recibido.
3.1. Si el expediente es de servicios de mantenimiento
envía expediente en físico y por sistema (modulo
Asistente Administrativo localizador) al Inspector de Ingeniería de la Dirección de
(Dirección de Operaciones) Operaciones.
3.2.Si el expediente es de Obras, envía expediente en
físico y por sistema (modulo localizador) al
Coordinador de Obras, para su debida revisión y
verificación
Implementación


Fecha: Octubre 2018
4. Recibe en físico el expediente y a través del
Sistema. Revisa el expediente de valuación y verifica
cálculos y documentación Vs presupuesto, contrato e
inspección. Firma y llena “Hoja de Ruta” FCTQ-DGI-
DAC-F-001
4.1 Si esta conforme firma Planilla de medición FCTQ-
Inspector de Ingeniería DGI-DO-F-010 y remite a Ingeniero de la Dirección de
Operaciones
4.2. De no estar conforme con la revisión registra
observaciones en el formato “Registro y Notificación de
Devolución a Empresas” (FCTQ-DGI-DAC-F-001),
anexa al expediente y entrega al Asistente
Administrativo para su devolución al contratista. (Va al
paso N° 2).
5. Recibe a través del Sistema y en físico el expediente,

con los soportes correspondientes, verifica lo ejecutado
Vs presupuesto, contrato e inspección. Firma y llena
Hoja de Ruta FCTQ-DGI-DAC-F-001
Ingeniero / Coordinador de Obra
anexa al expediente y entrega al Inspector de Ingeniería
(Paso 4) o al Asistente Administrativo para su
devolución al contratista. (Va al paso N° 2).

Implementación


Fecha: Octubre 2018

5.2. Si esta conforme firma Planilla de medición FCTQ-
DGI-DO-F-010, Cuadro de Cierre FCTQ-DGI-DAC-F-
003, 004, Croquis de ubicación FT-DGI-DO-F-003 e
Informe Fotográfico FCTQ-DGI-DO-F-004, Relación de
Obras o Servicio Ejecutado FT-DGI-DO-F-011.
6. Envía a Director de Operaciones.
7. Recibe y revisa expediente de valuación en físico y
por sistema. Verifica que todas las planillas de
medición estén firmadas y correctas. Firma y llena
Hoja de Ruta FCTQ-DGI-DAC-F-001
anexa al expediente y entrega al Ingeniero, o al
Director Operaciones Coordinador de Obras (Paso 5) o al Asistente
Administrativo para su devolución al contratista. (Va al
paso N° 2).
7.2. En caso de estar conforme firma Cuadro de Cierre
FCTQ-DGI-DAC-F-003,004 y firma y llena Hoja de Ruta
FCTQ-DGI-DAC-F-001
2. Entrega al Asistente Administrativo para
enviar a la Dirección de Administración de
Contrato debidamente sellada (va al paso Nº
9). Y envío por sistema (modulo localizador).
3. Recibe y revisa expediente en físico y por
sistema. Firma y llena Hoja de Ruta FCTQ-
DGI-DAC-F-001
Directora(o) de Administración de 9.1. De no estar conforme con la revisión registra
Contratos observaciones en el formato “Registro y Notificación de
Devolución a Empresas” (FCTQ-DGI-DAC-F-001), anexa al
expediente y devuelve al Director Operaciones o envía al
Asistente Administrativo para su devolución al contratista.
(Va al paso N° 2).

Implementación


Fecha: Octubre 2018
9.2. En caso de estar correcto firma Cuadro de Cierre FCTQ-
DGI-DAC-F-003 o FCTQ-DGI-DAC-004 y ordena al Analista
de Administración de Contrato elaborar la “Solicitud de
Orden de Pago” (FCTQ-DAM-F-001), quien si tiene aumento,
reconsideración o disminución carga en el sistema y envía al
Director General de ingeniería (Va al paso Nº 10).

por sistema. Firma y llena Hoja de Ruta FCTQ-DGI-
DAC-F-001
anexa al expediente y devuelve a la Dirección de
Director General de Ingeniería Administración de Contratos (Paso 9) para revisión de
dudas o su devolución al contratista y registro de la
salida del expediente de valuación por sistema (módulo
localizador) a la espera de las correcciones por parte
del contratista (Va al paso Nº 1.1).
10.2.En caso de estar correcto Firma Caratula de
Valuación FT-DGI-F-005, Cuadro de Cierre FCTQ-DGI-
DAC-F-003 - 004 y Solicitud de Orden de Pago FCTQ-
DADM-F-001
11.Recibe expediente de valuación en físico y por
Coordinador de Pago sistema activa procedimiento “Elaboración de Orden de
(Dirección de Administración) Pago y Cheque FA-DADM-P-001
TERMINA PROCEDIMIENTO

Implementación


Fecha: Octubre 2018

NOMBRE:
Valuación de Mantenimientos y Obras (OPERACIONES)
Asistente Administrativo B1 Asistente Administrativo Inspector de Ingeniería Directora (o) Director (a) Coordinador de Pago
Ingeniero /Coordinador de Obras Director (a)
DIRECCION ADM CONTRA DIRECCION OPERACIONES DIRECCION OPERACIONES ADMINISTRACION DE CONTRATOS) GENERAL (DIRECCION
DIRECCION OPERACIONES OPERACIONES
INGENIERIA ADMINISTRACION)
3. Recibe expediente de 4. Recibe a través del sistema, 5. Recibe expediente con los 7. Recibe y revisa el
INICIO 9. Recibe el expediente en
valuación en físico y por revisa el expediente de soportes correspondientes y expediente de valuación en 10. Recibe, revisa
sistema, firma la Hoja de verifica lo ejecutado: Vs físico y por sistema de
valuación, verifica cálculos y físico y por sistema. Firma expediente
Ruta FT-DADC-F-001 , en presupuesto, contrato e valuación
1. Recibe valuación de parte documentos Vs presupuesto, Hoja de ruta-
del contratista , verifica que señal de recibido. inspección. Firma Hoja de 11. Recibe expediente de
contrato e inspección. Firma FT-DGI-DAC-F-001,
este completa. Revisa Ruta-FT-DGI-DAC-F-001 valuación en físico y por
Hoja de ruta- SI SI NO
Tributo, factura y NO sistema, activa
Mantenimiento Obra FT-DGI-DAC-F-001,
documentos legales y Procede? Procede? procedimiento “Elaboración
Administrativos Vs SI NO NO de Orden de Pago y Cheque”
Presupuesto y contrato SI
Procede? Procede? (FA-DADM-P-001).
9.2.Firma
NO SI 3.1-Envía a 3.2.Envía a Cuadro de Cierre 9.1.Regresa 10.2. Firma 10.1 Regresa a
Inspector de Coordinador SI NO
Procede? Procede? 5.2.Firma Planilla de FT-DGI-DAC-F- a paso 6, o a Caratula de paso 8 o a
Ingeniería de Obras. medición FT-DGI-DO- 5.1.Regresa
003,04 y autoriza
paso 2
Evaluación FT- paso 2
T1 Dirección F-009,010, Cuadro de a paso 5 o a FIN
paso 2 la elaboración de la DGI-F-005,
Operaciones 2
Cierre FT-DGI-DAC-F- 7.2. Firma Solicitud de Orden
1.1.Devuelve a 003,004, Croquis FT- 7.1. Regresa Cuadro de Cierre
Cuadro de Cierre a paso 5 o a
contratista con DGI-DO-F-003, e de Pago FT- FT-DGI-DAC-F-
Firma Planilla de FT-DGI-DAC-F- paso 2
observaciones en
5 medición FT-DGI- Informe Fotográfico
004- 005 DADM-001 y 003,04 y Solicitud
Registro y FT-DGI-DO-F-005 . envía a la de Orden de Pago
Notificación de 4 DO-F-010, y remite
Actas. Firma la
a Ingeniero P1 Dirección General FT-DADM-001
Devolución a Relación de Obra FT-
Empresas FT-
de Ingeniería
DGI-DO-F-011
DGI-DAC-F-002 8. Envía a
Director (a) de
Administración
10
1.2.Llena hoja de ruta
FT-DGI-DAC-F-001, 5 6. Envía a de Contratos
anexa al expediente e Director
ingresa la información Operaciones
correspondiente en el 9
sistema.
2. Registra el código
generado por el sistema en
la hoja de ruta y remite
expediente a la Dirección
de Operaciones.

Implementación


Fecha: Octubre 2018
Elaboración: Septiembre 2015 Actualización: Septiembre 2018 Versión: 01
NOMBRE:
Valuación de Mantenimientos y Obras (PARQUES) Código: FCTQ-DGI-DAC-P-002.
1. Recibe Valuación de parte del contratista y verifica
que la documentación este completa. Revisa el
expediente en físico documentos legales y
administrativos (tributo y Factura) Vs Presupuesto y
contrato y el cumplimiento de las Normas de este
procedimiento en el punto 1.Presentación de requisitos
en las carpetas y orden del expediente.
1.1 Si el expediente no procede por que le faltan
documentos o hay errores devuelve el
(Dirección de Parques)
expediente al contratista con las observaciones
en el Registro de Notificación de Devolución a
Empresa FCTQ-DGI-DAC-F-002
1.2. Si el expediente procede llena formato “Hoja de
Ruta” FCTQ-DGI-DAC-F-001, anexa al
expediente y remite al Ingeniero Inspector de
Parque (Paso 2)
2. Recibe expediente de valuación firma la Hoja de

Ruta FCTQ-DGI-DAC-F-001 en señal de recibido.
2.1. Si el expediente no procede por observaciones
llena Registro de Notificación de Devolución a
Empresa FCTQ-DGI-DAC-F-002 y devuelve al
Ingeniero Inspector Asistente Administrativo para devolver al contratista.
(Dirección de Parque) (Paso 1.1)
2..2. Si esta conforme firma Planilla de medición
FCTQ-DGI-DO-F-009,010, y envía a Jefe de
Mantenimiento

Implementación
Ing. Ana I Villaquiran S. Directora de Administración de Contratos Presidente

Fecha: Octubre 2018
3. Recibe y revisa expediente de valuación, verifica
que todas las planillas de medición estén firmadas
y correctas. Firma y llena Hoja de Ruta FCTQ-
DGI-DAC-F-001
3.1 De no estar conforme con la revisión registra
observaciones en el formato “Registro y
Notificación de Devolución a Empresas”
(FCTQ-DGI-DAC-F-002), anexa al expediente
Jefe de Mantenimiento
y devuelve al Ingeniero Inspector (Paso 2) o al
Dirección de Parques
Asistente Administrativo para su devolución al
contratista. (Va al paso N° 1.1).
3.2.En caso de estar conforme firma Cuadro de Cierre
FCTQ-DGI-DAC-F-003 y/o FCTQ-DGI-DAC-F-004,
Croquis de ubicación FT-DGI-DO-F-003 e Informe
Fotográfico FCTQ-DGI-DO-F-004, Relación de Obra o
Servicio ejecutado FCTQ-DGI-DO-F-011
4. Envía a Directora (o) de Parques.
5. Recibe y revisa el expediente de valuación en físico y
por sistema. Firma Hoja de ruta-FCTQ-DGI-DAC-F-001,
5.1. Si no procede registra observaciones en el formato
“Registro y Notificación de Devolución a Empresas”
(FCTQ-DGI-DAC-F-002), anexa al expediente y
devuelve al Jefe de Mantenimiento (Paso 3) o al
Asistente Administrativo para su devolución al
Directora (o) de Parques contratista. (Va al paso N° 1.1).
5.2. Si procede firma Cuadro de Cierre FCTQ-DGI-DAC-
F-003 y/o FCTQ-DGI-DAC-F-004, Caratula de valuación
FT-DGIN-F-005,006
6. Remite a la Dirección General de Ingeniería en
Oficinas de Fundación Carabobo Te Quiero.

Implementación

Fecha: Octubre 2018
Asistente Administrativo 7.Recibe expediente de valuación del parque, revisa
(Dirección de Administración de que este completa, en orden y debidamente firmada y
Contratos. sellada.
7.1. Si no procede registra observaciones en el
formato “Registro y Notificación de Devolución a
Empresas” (FCTQ-DGI-DAC-F-002), anexa al
expediente y devuelve al Parque
7.2. Si Procede llena Hoja de Ruta FCTQ-DGI-DAC-
F-001 anexa al expediente e ingresa la información
correspondiente al sistema
8. Registra el código que genera el sistema en la
hoja de ruta y remite expediente a la Directora de
Administración de contratos.
9. Recibe y revisa expediente en físico y por sistema.
Firma y llena Hoja de Ruta FCTQ-DGI-DAC-F-001
Directora de Administración de anexa al expediente y devuelve al Parque (Paso 7)
Contratos 9.2. En caso de estar correcto ordena al Analista de
(Dirección de Ingeniería) Administración de Contrato elaborar la “Solicitud de
Orden de Pago” (FCTQ-DADM-F-001), quien si tiene
aumento, reconsideración o disminución carga en el
sistema. y envía al Director General de ingeniería (Va
al paso Nº 10).

Implementación

Fecha: Octubre 2018
por sistema. Firma y llena Hoja de Ruta FCTQ-DGI-
DAC-F-002.
anexa al expediente y devuelve a la Dirección de
Director General de Ingeniería
Administración de Contratos (Paso 9) para revisión de
dudas o su devolución al contratista y registro de la
salida del expediente de valuación por sistema (módulo
localizador) a la espera de las correcciones por parte
del contratista (Va al paso Nº 01).
10.2. En caso de estar correcto Firma Caratula de
Valuación FCTQ-DGI-F-005, 006 y Solicitud de
Orden de Pago FCTQ-DADM-F-001.
11. Recibe expediente de valuación en físico y por
Coordinador de Pago sistema activa procedimiento “Elaboración de Orden de
(Dirección de Administración) Pago y Cheque FCTQ-DADM-P-001.

Implementación

Fecha: Octubre 2018
NOMBRE:
Valuación de Mantenimientos y Obras (PARQUES)
Asistente Administrativo Ingeniero Inspector Asistente Administrativo Directora (o) Director
Jefe de Mantenimiento Directora (o) DIRECCIÓN ADMINISTRACION DE (DIRECCION ADMINISTRACION Coordinador Pago
DIRECCION PARQUE DIRECCION de PARQUE S CONTRATOS) DE CONTRATOS)
(DIRECCION GENERAL (DIRECCION ADMINISTRACION)
DIRECCION de PARQUES (DIRECCIÒN de PARQUES
INGENIERIA)
3. Recibe expediente con los 5. Recibe y revisa el
INICIO 2. Recibe el expediente de 9. Recibe el expediente en
soportes correspondientes y expediente de valuación en 7. Recibe valuación de parte 10. Recibe, revisa
valuación, verifica cálculos y verifica lo ejecutado: Vs físico y por sistema de
físico y por sistema. Firma del parque, verifica que este expediente
documentos Vs presupuesto, presupuesto, contrato e completa. Y debidamente
valuación
1. Recibe valuación de parte Hoja de ruta-FT-DGI-DAC-F- 11. Recibe expediente de
del contratista , verifica que contrato e inspección. Firma inspección. Firma Hoja de 001, firmada y sellada . valuación en físico y por
este completa. Revisa Hoja de Ruta- Ruta-FT-DGI-DAC-F-001 SI NO SI NO sistema, activa
Tributo, factura y FT-DGI-DAC-F-001, procedimiento “Elaboración
documentos legales y Procede? Procede?
Administrativos Vs SI NO NO NO SI de Orden de Pago y Cheque”
Presupuesto y contrato SI (FA-DADM-P-001).
Procede?
Procede? Procede?
NO SI SI NO Revisa expediente Regresa a Firma Solicitud Regresa a
Procede? Procede? Firma Planilla de y autoriza la paso 6, o a
de Orden de paso 9 o a
medición FT-DGI-DO- Regresa a
elaboración de la paso 7 Pago FT-
paso 7
F-009,010, Cuadro de paso 2 o a Llena hoja de FIN
Cierre FT-DGI-DAC-F- paso 1.1 Solicitud de Orden DADM-001
1.1. Devuelve a Firma Cuadro de Ruta
1.2 003,004 Croquis FT- Cierre FT-DGI- Regresa a Devuelve a de Pago FT-
contratista con Firma Planilla de FT-DGI-DAC-F-
observaciones en DGI-DO-F-003, e DAC-F-003,004, paso 3 o a la Dirección DADM-001 y
medición FT-DGI- 001,
Informe Fotográfico paso 1.2 de Parques envía a la
Registro y DO-F-009 – 010 y Caratula de
anexa al
Notificación de FT-DGI-DO-F-004 . Evaluación FT- Dirección General
remite a Jefe de expediente e
Devolución a Mantenimiento Actas. Firma la DGI-F-005 de Ingeniería
Empresas FT- Parque relación de Obra FT- ingresa la
DGI-DAC-F-002 DGI-DO-F-011 información
correspondiente
en el sistema.
6. Envía a Dirección 10
1.2 Llena hoja de ruta 3 4. Envía a
FT-DGI-DAC-F-001, de Ingeniería en
Directora (o) FUNDATRABAJO
anexa al expediente y de Parques
remite expediente al 8. Registra el código
Ingeniero Inspector generado por el sistema en
la hoja de ruta y remite
5 expediente a la Directora
7 de Administración de
Contratos
2

Implementación

Fecha: Octubre 2018
Pago de Retenciones

NOMBRE:
Pago de Retenciones.
CÓDIGO:
FCTQ-DGI-DAC-P-003.
OBJETIVO:
Establecer las normas y procedimientos que deberán cumplirse durante el trámite del pago
de retenciones que faciliten de manera efectiva en la aplicación del mismo.
ALCANCE:
Aplica desde la entrega de los recaudos para el pago de la retención por parte de las
contratistas a la Dirección de Administración de Contratos y operaciones, pasando por su
revisión y verificación, hasta la entrega del expediente a la Dirección de Administración.
NORMAS:
1. Para tramitar el pago de la retención el contratista deberá consignar un (01) juego de los
siguientes recaudos, en una carpeta manila tamaño carta:
Lado Derecho:
 Recibo de solicitud de retención.
 Copia de la solvencia laboral (3 juegos).
Lado Izquierdo:
 Copia del Contrato.
 Copia de la Carátula de Valuación de cierre.
 Copia del Acta de Terminación.
 Copia del Acta de Recepción Provisional.
 Original del Acta de Recepción Definitiva.

Implementación
Ing. Ana I Villaquiran S. Director(a) de Administración de Contratos Presidente

Fecha: Octubre 2018
FUNDACION CARABOBO TE QUEIRO
2. En el caso que la Fuente de Financiamiento sea del Fondo Cooperación Estado

Comunidad, se deberá consignar ante el Fondo lo siguiente documentos:
 Original de la Orden de Pago.
 Original del Recibo de la empresa.
 Original del Acta de Recepción definitiva.
 Copia de la Caratula de valuación de cierre
 Copia de los Documentos de la Empresa (Rif y Solvencia Laboral).
3. El contratista, deberá consignar la documentación correcta, completa y sin enmiendas ni

tachaduras, en una carpeta manila con gancho.
4. El período de tramitación del pago de retenciones será:

 Para el caso de Obra se deberá tramitar la documentación a partir de noventa (90)
días, después de la fecha del acta de terminación, cuando se trate de fiel
cumplimiento y para la laboral lo establecido en la Ley Vigente.
 Para el caso de Mantenimiento y/o Servicio se deberá tramitar la documentación
después de treinta (30) días, después de la fecha del acta de terminación, cuando se
trate de fiel cumplimiento y para la laboral lo establecido en la Ley Vigente.
 Recibo de Pago.
 Solvencia Laboral (vigente para: Renegociación deudas del Estado. (vista del original).
 Copia del Contrato.

Implementación

Fecha: Octubre 2018

RESPONSABLE (S):
 Director (a) General de Ingeniería.
 Directora (o) de Administración de Contratos
 Director (a) de Operaciones.
 Ingeniero Inspector.
 Analista de Administración de Contratos.
 Asistente de Administración.
REGISTROS:
 Carátula de Valuación (FCTQ-DGI-F-005,006).
 Acta de Terminación (FCTQ-DGI-DO-F-014).
 Acta de Recepción Provisional (FCTQ-DGI-DO-F-012).
 Acta de Recepción Definitiva (FCTQ-DGI-DO-F-013).
DEFINICIONES:
Retención Fiel Cumplimiento: Es el instrumento a través del cual el contratista garantiza la
ejecución de la obra, con la calidad y tiempos establecidos en el contrato.
Retención Laboral: Es la retención establecida para garantizar el cumplimiento de las

obligaciones laborales derivadas de la ejecución de la obra.

Carabobo Te Quiero.

Implementación

Fecha: Octubre 2018

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PAGO DE RETENCIONES
Código:FCTQ-DGI-DAC-P-003
1. Recibe de parte del contratista los recaudos, revisa

que estén completos y verifica la autenticidad de la
solvencia laboral colocando una media firma en
señal revisión.
2. Elabora la hoja de ruta, anexa al expediente, ingresa
los datos en el sistema administrativo Kerux (módulo
Contratos)
localizador), generándose la relación de documento.
3. Registra el ID-DOC generado por el sistema en la
hoja de ruta respectiva y envía al Analista de
4. Recibe, revisa los documentos (nombre de la obra

y/o servicio, recibo, entre otros):
1.1 En caso de estar correcto envía expediente en
Analista de Administración de
físico y por sistema (modulo localizador) a la
Contratos
Dirección Operaciones (Va al paso Nº 5).
Contratos) 1.2 En caso contrario, devuelve expediente al
asistente administrativo en físico y por sistema
con las observaciones correspondientes para
entregar al contratista (Va al paso Nº1).
5. Recibe expediente en físico y por sistema (modulo

localizador), verifica que esté completa la
documentación, firma la hoja de ruta en señal de
revisado y envía expediente en físico al ingeniero
correspondiente.
6. Recibe a través del sistema (modulo localizador),
Ingeniero Inspector verifica toda la documentación del expediente y que
los soportes cumplan con lo requerido:

Implementación

Fecha: Octubre 2018

6.1 Si está correcto firma las actas definitivas junto
a la hoja de ruta y envía expediente de
retención en físico y por sistema (modulo
localizador) a la Dirección Operaciones (Va al
paso Nº 7).
Ingeniero Inspector
6.2 En caso contrario registra las observaciones en
la hoja de ruta y devuelve a la analista de
organización y sistema para que sea entregado
al asistente administrativo y el contratista
realice las correcciones respectivas al (Va al
paso Nº 01).
7. Recibe expediente, verifica que todas las actas
Asistente Administrativo estén firmadas por el ingeniero y sella las mismas.
(Dirección de Operaciones) 8. Entrega al Director de Operaciones para que firme
la hoja de ruta.
9. Recibe expediente, firma la hoja de ruta en señal de
Director
conformidad y devuelve al asistente de organización
y sistemas para continuar con el procedimiento.
Asistente Administrativo 10. Recibe expediente y envía en físico y por sistema
(Dirección de Operaciones) (modulo localizador) a la Dirección de
11. Recibe expediente de retención en físico y por
sistema (modulo localizador), revisa que las actas
estén firmadas y selladas:
11.1 De estar conforme, firma la hoja de ruta y
Analista de Administración de entrega al Director de Administración de
Contrato Contratos para firmar los documentos
(Dirección de Administración de correspondientes (Recibo y Hoja de Ruta) (Va al
Contrato) paso Nº 12).
Administrativo para que realice devolución al
Contratista junto con las observaciones
correspondientes (Va al paso Nº 01).

Implementación

Fecha: Octubre 2018

12. Recibe expediente de retención en físico y por
sistema (modulo localizador) y entrega al Director
(Dirección General de Ingeniería)
para la firma.
13. Recibe, revisa y firma documentos correspondientes
Director(a)
en señal de aprobación, devuelve al Asistente
Administrativo
14. Recibe y remite el expediente en físico y por
sistema (modulo localizador) a la División de
(Dirección General de Ingeniería
Contabilidad (Dirección de Administración).

Implementación

Fecha: Octubre 2018
Elaboración: Febrero 2012 Actualización : Septiembre 2018 Versión: 03
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PAGO DE RETENCIONES Código: FCTQ-DGI-DAC-P-003.
Asistente Administrativo Analista Ingeniero Inspector Asistente Administrativo Director(a)

Asistente Administrativo Director
(Dirección de Administración (Dirección de Administración (Dirección de Operaciones) (Dirección General de (Dirección General de
(Dirección de Operaciones) (Dirección de Operaciones)
de Contratos) de Contratos) Ingeniería) Ingeniería)
INICIO
1. Recibe de parte del 5. Recibe expediente , 6. Recibe expediente,

contratista los recaudos, 4. Recibe, revisa los
verifica que esté completa la verifica que toda la
revisa que estén completos, documentos:
documentación, firma en documentación cumpla con
verifica la solvencia laboral señal de revisado y envía lo requerido:
y firma en señal revisión. expediente al ingeniero
NO correspondiente.
SI
NO
SI
2. Elabora la hoja de ruta,
anexa al expediente, Correcto
ingresa los datos en el ?
sistema. Devuelve
Envía expediente
físico y por
en físico y por Firma los Registra
sistema con
3. Registra el código ID- sistema a la documentos observaciones
las correspondientes y
DOC generado por el Dirección de en hoja de
observaciones
operaciones. envía expediente a ruta y
sistema en la hoja de ruta (Va al paso 01)
la Dirección de devuelve. (Va
respectiva y envía al Operaciones. al paso 01)
analista de administración
de obras.
7. Recibe expediente,
verifica que todas las actas
estén firmadas por el
ingeniero y sella las mismas.
11. Recibe expediente en
físico y por sistema, revisa
que las actas estén firmadas
y selladas: 8. Entrega al Director de
Operaciones para que firme 9. Recibe expediente, firma
la hoja de ruta. la hoja de ruta en señal de
conformidad y devuelve al
SI NO
Proce
de?
Firma hoja de ruta

Registra
y entrega al jefe de 10. Recibe expediente y
observaciones
división para firmar
en hoja de envía en físico y por sistema 12. Recibe expediente en
los documentos
(Recibo y Hoja de
ruta y envía. a la Dirección de físico y por sistema, entrega
(Va al paso 01)
Ruta), una vez Administración de al Director General para la
firmadas envía. Contratos firma.
13. Recibe, firma

documentos
correspondientes en señal de
aprobación y devuelve al
15. Recibe y remite el

expediente en físico y por
sistema a la División de
Contabilidad.
FIN

Implementación

Fecha: Octubre 2018
Elaboración: Febrero 2012 Actualización : Septiembre 2018 Versión: 03
FUNDATRABAJO
2. Numero generado p or el Sistema Administrativo
Kerux. 2
No. DE LOCALIZADOR:__________________
3. Nombre de la empresa (Contratista o
FT-DGI-DAC-F-001
1
HOJA DE RUTA
Cooperativa) que entrega la valuación. DOCUMENTO A FAVOR DE: CI/RIF NUMERO DE DOCUMENTO MONTO
4. Registro de identificación fiscal (R.I.F) de la 3 4 5 6
empresa (Contratista o Cooperativa). 9
CICLO DE RUTA
5. Número de contrato.
DIVISIÓN/DIRECCIÓN/UNIDAD NOMBRE Y APELLIDO ENTRADA SALIDA OBSERVACIONES
6. Monto de la valuación. FECHA: FECHA:
7 8 HORA: HORA: 10
7. Nombre de la Dirección, División o Unidad que FIRMA FIRMA
realizará la revisión. FECHA:

HORA:
FECHA:
HORA:
8. Cargo que desempeña en la Dirección, División FIRMA FIRMA
FECHA: FECHA:
o Unidad que le corresponde. HORA: HORA:
FIRMA FIRMA
9. Coloque fecha, hora y firma del responsable de FECHA: FECHA:
darle entrada y salida a la valuación. HORA: HORA:

FIRMA FIRMA
10. Coloque las observaciones que se generen FECHA: FECHA:
HORA: HORA:
durante el recorrido de la valuación. FIRMA FIRMA
11. Distribución del registro, cantidad de originales FECHA:

HORA:
FECHA:
HORA:
y copias. FIRMA FIRMA

FECHA: FECHA:
12. Unidad que reali za el formato, fecha de HORA: HORA:
FIRMA FIRMA
elaboración y/o última actualización. FECHA: FECHA:
HORA: HORA:
FIRMA FIRMA
FECHA: FECHA:
HORA: HORA:
FIRMA FIRMA
FECHA: FECHA:
HORA: HORA:
FIRMA FIRMA
FECHA: FECHA:
HORA: HORA:
FIRMA FIRMA
FECHA: FECHA:
HORA: HORA:
FIRMA FIRMA
FECHA: FECHA:
HORA: HORA:
FIRMA FIRMA
FECHA: FECHA:
HORA: HORA:
FIRMA FIRMA
FECHA: FECHA:
HORA: HORA:
FIRMA FIRMA
DISTRIBUCIÓN: ORIGINAL CG- REV- 3. Sep-2015

11
12

Implementación

Fecha: Octubre 2018

2. Razón social de la empresa (Contratista o
Cooperativa), a la cual se le notifica la devolución. DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÍA
3. Registro de identificación fiscal (R.I.F) de la
empresa (Contratista o Cooperativa). DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS
4. Fecha de elaboración de registro. REGISTRO Y NOTIFICACIÓN DE DEVOLUCIÓN A EMPRESAS
5. Número correlativo de devolución asigna da por el 1 FT-DGI-DAC-F-002
responsable de hacer ésta.
NOMBRE DE LA EMPRESA (CONTRATISTA / COOPERATIVA) R.I.F./C.I. FECHA Nº DEVOLUCIÓN
6. Nombre y apellido del responsable de re aliza r la 2 3 4 5
revisión o la notificación por la Institución.
7. Fecha de revisión o notificación respectiva. REVISADO POR (FUNDATRABAJO)
8. Firma del responsable de hacer la revisión o la 6 FECHA DE REVISIÓN / 7 8
NOMBRE Y APELLIDO: FIRMA:
notificación por la Institución. NOTIFICACIÓN:
9. Motivo o justificación de la devolución. MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN
10. Observaciones presentadas en la devolución.
11. Nombre y apellido del respo nsable por l a 9
empresa (Contratista o Cooperativa) que recibe la
notificación de devolución.
12. Número de cédula de identidad del responsable
de la empresa qu e recibe la notificación de
devolución.
13. Fecha de recepción de la notificación por el
representante de la empresa (Contratista o
Cooperativa).
14. Firma del representante de la Empresa en señal
de recepción de la notificación.
OBSERVACIONES:
15. Fecha programada para la entrega de la
documentación con observaciones o
10
correcciones.
16. Fecha real de entrega de documentación. RECIBIDO POR (LA EMPRESA)
17. Observaciones presentadas en la recepción de CÉDULA DE FECHA DE FECHA PROGRAMADA FECHA REAL DE
NOMBRE Y APELLIDO FIRMA
notificación por parte del representante de la IDENTIDAD RECEPCIÓN A ENTREGAR ENTREGA
empresa. 11 12 13 14 15 16
18. Distribución del registro, cantidad de originales y
copias. OBSERVACIONES:
17
19. Unidad que realiza el formato y la fecha de
elaboración y/ última actualización.
18 DISTRIBUCIÓN: ORIGINAL: (1) EXPEDIENTE / (1) EMPRESA (Contratista o Cooperativa) 19 CG. Rev 5. Sep-2015

Implementación

Fecha: Octubre 2018
Elaboración: Julio 2005 Actualización: Septiembre 2018 Versión: 08

2. Nombre o razón social del Contratista.
1
CUADRO PARCIAL DE CIERRE
3. Número correlativo y fecha asignada al contrato.
4. Número correlativo de la valuación y fecha de presentación de la misma. FT-DGI-DAC-F-003
5. Números de partidas que corresponden correlativamente. NOMBRE DE LA EMPRESA / COOPERATIVA DATOS DEL CONTRATO DATOS DE LA VALUACIÓN PARTIDA HOJA
Nº FECHA Nº FECHA DE LA No. A LA No. NÚMERO DE
6. Número de hojas correlativas que contiene cada valuación. 2 3 4 5 6
7. Descripción o nombre de la obra o servicio ejecutado. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO
8. Número c orrelativo y la descripción de c ada partida de l a obra o servicio #¡REF! 7

ejecutado.
PARTIDAS PPTO. ORIGINAL OBRAS ADICIONALES RECONSIDERACIÓN AUMENTOS DISMINUCIONES OBRA EJECUTADA OBRA EJEC. ACUM.
9. Unidad de medida de lo reflejado en las partidas referente al pr esupuesto No. Descripción
UNID. PRECIO UNIT.
Cant. Monto Cant. Monto Cant. Precio Unit. Monto Cant. Monto Cant. Monto Cant. Monto Cant. Monto
original contratado.
10. Precio unitario de c ada parti da c orrespondiente al presupuesto original 8 9 10
11 12 13 14 15 16
contrato. 17
11. Cantidad y monto correspondiente al presupuesto original contratado.
12. Cantidad y monto de las obras adicionales.
13. Cantidad, pr ecio unitario y monto reconsiderados c omo c ons ecuenci a de
aumentos sal ariales, del dólar, de material es y c ualqui er otra variaci ón
que surja y que no esté c ontemplada en el pr esupuesto original
aprobado por el Presidente de la Fundación.
14. Cantidad y m onto de aumentos de l a obra o servicio a causa de
variaciones imprevistas no contempladas en el presupuesto original.
15. Cantidad y monto de l as disminuciones de la obra o servicio a c aus a de
16. Cantidad y m onto de la ejecuci ón de l a obra o s ervicio, tomando en
cuenta cualquier variación en los puntos anteriores. ( 12 13 14 15 )
17. Cantidad y monto de la ejecución acumulada de obra o servicio.
18. Totales de las sumatorias de los campos señalados en el formato.
19. Montos acumulados de cada campo señalado.
20. Porcentaje del monto de la obra ejecutada acumulada.
21. Nombre, apellido y firma del representante de la Contratista.
22. Nombre, apellido, firma y C.I.V. del Ingeni ero enc argado de ins pecci onar
o s upervisar la obra o servicio y el s ello de la Dirección a l a c ual
pertenezca.
23. Nombre, apellido y firma del Director(a) de Operaci ones o Directora( o) 18
de Parques así como el sello respectivo. MONTO TOTAL DE LA HOJA 19 0,00 0,00
24. Nombre, apellido y firma del Director de Administración de C ontr atos, así MONTO TOTAL ACUMULADO 20 0,00 0,00
como el sello respectivo. % SOBRE MONTO ORIGINAL

25. Nombre, apellido y firma del Director(a) General de Ingeniería, así como Empesa / Cooperativa Ing. Inspector__ Coordinador de Obras__ Avalado por Dirección
Nombre 0 Nombre 0 Nombre Nombre Nombre
el sello de la Dirección.
26. Distribución del registro, cantidad de originales y copias. Director(a) Operaciones__ Directora(o) Administraci
C.I.V Cargo: Cargo: Cargo: Director General de Ingeniería
21 22 Directora(o) Parques__ de Contratos
27. Revisión del formato y la fecha elaboración y/o última actualización.
25
24
23
Firma y sello Firma y sello Firma y sello Firma y sello Firma y sello
DISTRIBUCIÓN DE LOS ORIGINALES: ARCHIVO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, ARCHIVO DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÍA, DIRECCIÓN DE PARQUES, EMPRESA / COOPERATIVA. CG- REV. 8. Sep. 215
26 27

Implementación

Fecha: Octubre 2018
Código: FCTQ-DGI-DAC-MNP Página:86 de 128

2. Nombre o razón social del Contratista. CUADRO DE CIERRE
3. Número correlativo y fecha asignada al contrato.
4. Número correl ativo de l a valuaci ón y la fecha de presentación de la 1 FT-DGI-DAC-F-004
NOMBRE DE LA EMPRESA / COOPERATIVA DATOS DEL CONTRATO DATOS DE LA VALUACIÓN PARTIDA HOJA
misma. Nº FECHA Nº FECHA DE LA No. A LA No. NÚMERO DE
5. Números de partidas que corresponden correlativamente. 2 3 4 5 6
6. Número de hojas correlativas que contiene cada valuación. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO
7. Descripción o nombre de la obra o servicio ejecutado. 7

8. Número correlativo y la descripción de cada partida de l a obra o servicio PARTIDAS PPTO. ORIGINAL PARTIDA NO PREVISTA RECONSIDERACIÓN AUMENTOS DISMINUCIONES OBRA EJECUTADA OBRA EJEC. ACUM.
UNID. PRECIO UNIT.
ejecutado. No. Descripción Cant. Monto Cant. Monto Cant. Precio Unit. Monto Cant. Monto Cant. Monto Cant. Monto Cant. Monto
9. Unidad de medida de lo reflejado en las partidas referente al pr esupuesto

original contratado. 9 10 11 12 13 16 17
8 14 15
10. Precio unitario de cada partida correspondiente al presupuesto original
contrato.
11. Cantidad y monto correspondiente al presupuesto original contratado.
12. Cantidad y monto de partidas r eflejadas en el presupuesto de obras
extras o adicionales.
13. Cantidad, precio unitario y monto reconsiderados como consecuencia de
aumentos sal ariales, del dólar, de material es y cualqui er otra variaci ón
que surja y que no este contemplada en el pr esupuesto original
aprobado por el Presidente de la Fundación.
14. Cantidad y m onto de aumentos de l a obra o servicio a causa de
15. Cantidad y monto de l as disminuciones de la obra o servicio a causa de
16. Cantidad y m onto de la ejecución de la obra o servicio, tomando en
cuenta cualquier variación en los puntos anteriores. ( 12 13 14 15 )
17. Cantidad y monto de la ejecución acumulada de obra o servicio.
18. Totales de las sumatorias de los campos señalados en el formato.
19. Montos acumulados de cada campo señalado.
20. Porcentaje del monto de la obra ejecutada acumulada.
21. Firma y sello de la empresa contratista y/o cooperativa.
22. Nombre, apellido, firma y C.I.V. del Ingeniero encargado de inspeccionar
o supervisar la obra o servicio y el sello de la Dirección a l a cual
pertenezca.
18
23. Nombre, apellido y firma del Director (a) de Operaciones o Directora ( o) 0,00
MONTO TOTAL DE LA HOJA
de Parques así como el sello respectivo. 19
MONTO TOTAL ACUMULADO 0,00 0,00
24. Nombre, apellido y firma de la Directora (o) de Administración de 20
% SOBRE MONTO ORIGINAL
Contratos, así como el sello respectivo. Empesa / Cooperativa Ingeniero__ Coordinador de Obra__ Avalado por Dirección
25. Nombre, apellido y firma del Director(a) General de Ingeni ería, así como Nombre 0 Nombre 0 Nombre Nombre Nombre
el sello de la Dirección. C.V.I. Cargo:

Director(a) Operaciones__ Directora(o)
Cargo:
Directora(o) Administraci de
Cargo: Director General de Ingeniería
21 Parques__ Contratos
26. Distribución del registro, cantidad de originales y copias. 22
25
27. Revisión del formato y la fecha elaboración y/o última actualización. 23 24
Firma y sello Firma y sello Firma y sello Firma y sello Firma y sello
DISTRIBUCIÓN DE LOS ORIGINALES: ARCHIVO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, ARCHIVO DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÍA, DIRECCIÓN DE PARQUES, EMPRESA / COOPERATIVA. CG- REV. 8. Sep-2015
26 27

Implementación

Fecha: Octubre 2018
Elaboración: Julio 2005 Actualización: Septiembre 2018 Versión: 03.

2. Fecha de la Solicitud de Modificación.
3. Número de la Solicitud.
5. Descripción de la obra o servicio DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÍA
ejecutado. DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE CONTRATO
6. Descripción de propue sta de
1 FT-DGI-DAC-F-005
disminución.
7. Monto en bolíva res del contrato original FECHA: Nº DOCUMENTO:
con I.V.A. 2 SOLICITUD DE DISMINUCIÓN DE COMPROMISO PRESUPUESTARIO 3
8. Monto en bolívares del contrato luego
de las variaciones ( si corre sponde a una
valuación pa rcial se tomará el monto de
DESCRIPCIÓN:
4
la valuación pagada anteriormente, CONTRATO Nº:
punto Nº 15 del formato FA-ADO-F-002 OBRA: 5
“Carátula de Valuación” ).
9. Monto en bolívares pagados al cierre del
pago de la valuación.
10. Monto en bolívare s que refleja el saldo
de la obra o servicio al cierre ( 7 - 9 ). PROPOSICIÓN: Se somete a consideración la liberación de los recursos en disponibilidad del contrato descrito,
11. Codificación pre supuestaria re ferida al
proyecto.
suscrito en fecha: _________________, con la empresa:
12. Codificación pre supue staria referida a la ______________________________________________________________, conforme al cuadro demostrativo de
acción centralizada por la cual se realiza 6
la solicitud de modificación. cierre mensual o cierre que acompaña, queda evidenciado que durante la ejecución de dicho contrato quedó
13. Codificación pre supuestaria re ferida al
tipo de acción o proyecto. una disponibilidad de recursos que asciende a la cantidad de,
14. Codificación pre supue staria referida a la
MONTO: __________________ (Bs. ___________________).
acción especifica, por la cual se realiza la
solicitud de modificación. 7 MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO CON IVA: BS.
15. Codificación presupue staria de la 8
partida en cuestión. MONTO TOTAL DEL CONTRATO: BS.
16. Codificación presupue staria de la 9 MONTO PAGADO AL CIERRE: BS.
partida genérica, si es el caso.
17. Codificación presupue staria de la 10 MONTO DISPONIBLE AL CIERRE: BS.
partida específica referida, si es el caso.
18. Codificación presupue staria de la
partida sub- específica referida, si es el
caso. DISPONIBILIDAD
MONTOS POR
19. Codificación del ordinal referido, si es el
PARTIDAS
caso. CÓDIGO ACCIÓN/ ACCIÓN
PROYECTO ACCIÓN CENTRALIZADA PARTIDA GENÉRICA ESPECÍFICA SUB- ESPECÍFICA ORDINAL COMPROMETIDO
20. Codificación del comprometido PROYECTO ESPECÍFICA
presupuestario. 18
11 12 13 14 15 17 19 20 21
21. Monto en bolívares de la partida a 16
disminuir y monto en bolívare s de la
partida correspondiente al I.V.A que
sufre la disminución, si es el caso.
22. Firma del re sponsa ble de la unidad de AUTORIZADO UNIDAD DE ORIGEN: VERIFICADO DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO:
origen por la Fundación, así como el
sello de la misma.
23. Firma de la Dirección de Planificación y
Presupuesto, así como el sello de la
misma. 23
22
originales y copias.
elaboración y/o última actualización.
DISTRIBUCIÓN ORIGINALES: ARCHIVO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, ARCHIVO DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÍA, DIRECCIÓN DE PARQUES, EMPRESA / COOPERATIVA. CG. Rev. 3. Sep-2015
24 25

Implementación

Fecha: Octubre 2018
Dirección de Operaciones
Labores de Mantenimientos y Operativos
Código: FCTQ-DGI- DO-MNP Página: 90 de 128
INFORMACIÒN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO

NOMBRE:
Labores de Mantenimientos y Operativos.
CÓDIGO:
FCTQ-DGI-DO-P-001.
OBJETIVO:
Establecer los pasos a seguir en la ejecución de labores de mantenimientos y operativos
que realice la Fundación, verificando el cumplimiento de la normativa establecida y el Marco
Legal Vigente para tal fin, una vez realizada la contratación.
ALCANCE:
Aplica desde la recepción del Plan de Actividades de la Dirección Operaciones pasando por
la ejecución de labores de mantenimientos y operativos realizados por la Fundación, hasta
los cierres mensuales.
NORMAS:
1. Los Ingenieros e Inspectores de Ingeniería, deben entregar informes de las inspecciones
de mantenimientos y operativos al Director de Operaciones. para el control y seguimiento
de la Gestión por correo o en físico
2. Los Ingenieros e Inspectores de Ingeniería, deben verificar el cumplimiento de las normas

Covenin y la normativa legal establecida en el desarrollo de los mantenimientos y
operativos; así como asegurar que las cuadrillas cumplan con los equipos de seguridad
establecidos en el contrato.
El Director de Operaciones debe asignar periódicamente a los Ingenieros e Inspectores de

Ingeniería, las inspecciones previas de los servicios a ejecutar.

Implementación

Ing. Ana I Villaquiran S. Director de Operaciones
Fecha: Octubre 2018
Código: FCTQ-DGI-DO-MNP Página: 91 de 128

3. El Director de Operaciones debe establecer reuniones con los Ingenieros, Inspectores de
Ingeniería y Asistentes de Ingeniería, con el objeto de coordinar la planificación de las
labores y verificar el avance físico y financiero de los mantenimientos y operativos.
4. Los Ingenieros, Inspectores de Ingeniería y Asistentes de Ingeniería, deben verificar que
los materiales y equipos que se están empleando en la ejecución del servicio contratado
cumplan con la calidad y las especificaciones contempladas en el presupuesto.
5. Todos los formatos que soportan este procedimiento, deberán ser llenados completa y
correctamente, así mismo deberán contener la firma de los involucrados y las fechas
respectivas. Cuando sea necesario realizar una enmienda, esta se hace tachando el error
con una raya dejándolo legible, colocando de un lado la enmienda y colocando nombre
y media firma de quien realizo la enmienda.
6. El Ingeniero y el Inspector de Ingeniería, deben entregar al Director de Operaciones
después de culminar el trabajo asignado los formatos contentivos de la información
relacionada.
7. Todo trabajador de la Fundación involucrado en éste procedimiento, deberá cumplir y
hacer cumplir las normas establecidas, el Director de Operaciones debe velar por el
correcto funcionamiento de este procedimiento.
8. El Director de Operaciones es el responsable de llevar los indicadores de Gestión del
mantenimiento y operativos.
 Normas COVENIN (Edificaciones, Hidráulica, Vialidad, Acero).

Implementación

Fecha: Octubre 2018

 Manual de Inspección y Residencias de Obras de la Sociedad Venezolana de Ingeniero
Civiles.
 Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento
RESPONSABLE (S):
 Director de Operaciones.
 Ingeniero.
 Inspector de Ingeniería.
 Asistente de Ingeniería.
REGISTROS:
 “Reporte de Inspección (Semanal)” (FCTQ-DGI-DO-F-001).
DEFINICIONES:
Mantenimiento: Es la segunda rama de la conservación y se refiere a los trabajos que son
necesarios hacer con objeto de proporcionar un servicio de calidad estipulada. En el caso de
Fundatrabajo los mantenimientos se refieren a limpieza y mantenimiento de calles, avenidas,
distribuidores, escuelas, instituciones gubernamentales.
Operativo: Servicio de mantenimiento fortuitos (no programados) que hay que atender por
contingencia, o especiales como los de temporadas (carnaval, semana santa, diciembre)

Carabobo Te Quiero.

Implementación

Fecha: Octubre 2018

Labores de Mantenimientos y Operativos.
Código: FCTQ-DGI-DO-P-001.
1. Recibe del Director General lineamientos para

elaborar en conjunto plan de actividades a
Director
ejecutar, asigna ingeniero inspector, inspector y/o
asistente de ingeniería, entrega copia de solicitud
de servicio.
2. Realizan la inspección de los mantenimientos y

operativos, verifica el cumplimiento de las
Ingeniero Inspector, Inspector especificaciones técnicas de calidad indicadas en
de Ingeniería el presupuesto y registran la información en el
(Dirección Operaciones) formato “Reporte de Inspección (Semanal)”
(FCTQ-DGI-DO-F-001).
3. Entregan al Director de Operaciones.
4. Recibe los avances físicos y financieros de los

mantenimientos y operativos ejecutados, se reúne
Director
con el Director(a) General de Ingeniería y revisa,
(Dirección Operaciones)
cuando el caso lo amerite, para así implementar
las acciones correctivas.
5. Recibe al contratista, verifica la ejecución física

contra reporte de inspección y le envía de forma
digital, en señal de aprobación para conformar
Director
expediente. Activa el Procedimiento de Valuación de
Mantenimientos y de Obras.(FCTQ-DGI-DAC-P-002)
TERMINA PROCEDIMIENTO

Implementación

Fecha: Octubre 2018

Labores de Mantenimientos y Operativos. Código: FCTQ-DGI-DO-P-001.
Ingeniero Inspector, Inspector de

Director Ingeniería y/o Asistente de Director
(Dirección Operaciones) Ingeniería (Dirección General de Ingeniería )
(Director de Operaciones)
INICIO
1. Recibe del Director General

lineamientos para elaborar en
conjunto plan de actividades a
ejecutar, as igna ingeniero y/o
inspector, entrega copia de
s olicitud de s ervicio.
2. Realizan la inspección ,
verifica el cumplimiento de las
es pecificaciones técnicas en el
pres upuesto y registran la
información en el formato
respectivo. (FT-DOPE-F-001)
3. Entregan al Director de
Ingeniería
4. Recibe los avances fís icos y

financieros de los
mantenimientos, s e reúne con
el Director General de
Ingeniería y revisa, cuando el
cas o lo amerite, para
implementar acciones
correctivas.
5. Recibe al contratista, verifica

la ejecución física contra
reporte de inspección y le envía
de forma digital, en señal de
aprobación para conformar
expediente. Activa el
Procedimiento de Valuación de
Mantenimientos y de
Obras .(FT-DGI-DAC-P-002)
FIN

Implementación

Fecha: Octubre 2018
Labores de Obras

NOMBRE:
Labores de Obras.
CÓDIGO:
FCTQ-DGI-DO-P-002.
OBJETIVO:
Establecer los pasos a seguir para la ejecución de las obras que realice la Fundación, con el
fin de garantizar el cumplimiento de la normativa establecida y el Marco Legal Vigente.
ALCANCE:
Aplica desde la ejecución de las obras realizadas por el contratista para la Fundación, hasta
el informe de avance de obra que será parte del expediente de valuación.
NORMAS:
1. Los Ingenieros, deben entregar al Coordinador (Obras) los Informes de avances de obras
semanalmente.
2. El Coordinador (Obras) con los Informes de avances de obras, realiza un resumen

general por obra para ser revisado conjuntamente con el Director de Operaciones y/o
Director(a) General de Ingeniería.
3. El Director(a) General de Ingeniería debe establecer reuniones con Director de

Operaciones y/o Coordinador (Obras), con el objeto de planificar las labores y verificar el
avance físico y financiero de las obras.

Implementación

Ing. Ana I Villaquiran S. Director(a) de Operaciones

Fecha: Octubre 2018

4. Los Ingenieros, deben verificar que los materiales y equipos que se están empleando en
la ejecución de la obra cumpla con la calidad y las especificaciones contempladas en el
presupuesto.

Implementación


Fecha: Octubre 2018
5. El ingeniero debe cumplir estrictamente con las atribuciones y obligaciones establecidas

en la Ley de Contrataciones Publicas vigentes.
6. Las prorrogas de obras no deben exceder del tiempo correspondiente al lapso de
ejecución establecida en el contrato.
7. Los ingenieros deberán verificar los motivos o causas de paralizaciones de manera
constante, cada 15 días, con el fin de comprobar si continúa el motivo de la paralización
de la obra y sustentar debidamente el expediente con las justificaciones.
8. Es responsabilidad de los Ingenieros la fiscalización de las obras y velar por la óptima
calidad en la ejecución de los trabajos que realice el contratista, notificando cualquier
desviación que se detecte de conformidad con las atribuciones previstas en la Ley de
Contrataciones Públicas vigentes.
 Normas COVENIN (Edificaciones, Hidráulica, Vialidad, Acero).
 Manual de Inspección y Residencias de Obras de la Sociedad Venezolana de Ingenieros
Civiles.
 Ley de Ejercicio de la Ingeniería, Arquitectura y Profesiones Afines.
 Ley de contrataciones Públicas y su reglamento.
RESPONSABLE (S):
 Director de Operaciones.
 Coordinador (Obras).
Implementación


Fecha: Octubre 2018

 Ingeniero Inspector.

Implementación


Fecha: Octubre 2018

REGISTROS:
“Acta de Inicio” (FCTQ-DGI-DO-F-005).
“Planilla de Medición de Obras” (FCTQ-DGI-DO-F-009).
“Cuadro de Cierre” (FCTQ-DGI-DAC-F-004).
DEFINICIONES:
Cronograma: Un tipo de diagrama usado en el proceso de planeación y control en el cual se
visualiza el trabajo planeado y las metas para alcanzar las actividades en relación al tiempo.

Carabobo Te Quiero.

Implementación


Fecha: Octubre 2018

Labores de Obras. Código:FCTQ-DGI-DO-P-002
1. Entrega al ingeniero la documentación
correspondiente (copias del presupuesto, copias del
Coordinador (Obras)
contrato y del Acta de Inicio” (FCTQ-DGI-DO-F-005)
previamente firmada para desarrollar las labores de
inspección conjuntamente con el Ingeniero
Residente de la empresa ejecutora.
2. Recibe documentos respectivos, realiza inspección
conjuntamente con el Ingeniero Residente de la
empresa ejecutora y levanta la información de los
Avances de Obras.
3. Verifica el cumplimiento de las especificaciones
Ingeniero Inspector
técnicas de calidad indicadas en el presupuesto,
permitiendo medir el rendimiento de los trabajos
realizados.
4. Lleva el control de obras a través del informe de
avance de la obra, firma y entrega al Coordinador
(Obras) para su revisión.
5. Recibe Informes de Avances de Obras semanales y
procede a realizar un resumen por obra, con el fin
de verificar el avance, si amerita se levanta minuta
de campo.
6. Realiza las inspecciones conjuntamente con el
Coordinador (Obras) ingeniero y el ingeniero residente de la empresa
una vez por semana.
7. Verifica los avances físicos y financieros de las obras
según lo programado con Director(a) General de
Ingeniería y/o Director de Operaciones, a fin de verificar
el avance (si amerita se levanta minuta de campo)
entrega informes mensuales de avance de obras a
Dirección de Administración de Contratos para que sea
Implementación


Fecha: Octubre 2018

anexado al expediente de la obra y archiva copia.

Implementación


Fecha: Octubre 2018

8. Recibe del Contratista, un juego en borrador de la
valuación para la revisión de datos “Planilla de
Medición de Obras” (FCTQ-DGI-DAC-F-007) y
“Cuadro de Cierre” (FCTQ-DGI-DAC-F-009) (si lo
amerita), revisa los datos:
8.1 Si esta correcto avala con media firma (Va al
paso 9)
8.2 En caso contrario devuelve al contratista con
Ingeniero Inspector/
las correcciones, Activa el procedimiento
Coordinador (Obras)
“Valuaciones de Mantenimientos y Obras”
(FCTQ-DGI-DAC-P-002).
9. Devuelve al contratista para la conformación del
expediente una vez consignada la valuación firma
en señal de aprobación y activa el procedimiento
“Valuaciones de Mantenimientos y Obras” (FCTQ-
DGI-DAC-P-002). (Termina Procedimiento).

Implementación


Fecha: Octubre 2018

Labores de Obras. . Código: FCTQ-DGI-DO-P-002.
Coordinador (Obras)
Ingeniero Inspector Coordinador (Obras)/Ingeniero Inspector
INICIO
1. Entrega al Ingeniero copias del 2. Recibe documentos, realiza

presupuesto, contrato y acta de inspección y levantan
inicio firmadas, desarrolla información de Avances de
labores de inspección en Obras.
conjunto con el ingeniero
residente de la
empresa ejecutora.
3. Inspeccionan obras verifican
cumplimiento de
especificaciones técnicas de
calidad indicadas en
el presupuesto.
4. Llevan control de obras, a 8. Recibe del contratista, ,

través del informe de avance de borrador de la valuación para
la obra, firma y entregan al revisión de datos de “Planilla de
Coordinador (Obras) Medición de Obras” FT-DGI-
mensualmente. DO-F-009 y “Cuadro de Cierre”
FT-DGI-DAC-F-004
(si lo amerita).
5. Recibe Informes de Avances

de Obras semanales, realiza SI NO
Correcto?
resumen por obra verificando el
avance.
Devuelve al
Firma en señal contratista
6. Realiza inspecciones junto con de aprobación, con las
el Ingeniero Inspector y correcciones.
Residente (si lo amerita).
7. Verifica junto al Director(a) 9. Devuelve al contratista para

General de Ingeniería y/o Director conformación del expediente,
de Operaciones los Avances físicos y
financieros de las Obras, entrega
Activa procedimiento
informes mensuales a Dirección de “Valuaciones de
Administración de Contratos para Mantenimientos
anexar al expediente de la obra, y de Obras”
archiva copia. FT-DGI-DAC-P-002.
FIN

Implementación


Fecha: Octubre 2018
1. Código del formato. DIRECCION GENERAL DE INGENIERÍA

2. Periodo en que se ejecuta la Dirección de Operaciones
inspección: Desde - Hasta
1 Reporte de Inspección Semanal
Contratista que ejecuta el servicio. 3 FT-DGI-DO-F-001 4
Contratista o Cuadrilla:_______________________________________________ Fecha
4. Nombre del Servicio 5 2
Nombre del Servicio:__________________________________________________________ Desde:_____/_____/____
5. Dirección exacta de la cuadrilla al
Lugar del Servicio:____________________________________________________________________ Hasta:_____/_____/____
momento de la inspección.
6. Hace referencia al tipo de transporte
VARIABLE DE
utilizado por la Contratista. SERVICIOS
MEDICIÓN
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
7. Coloque el número de transporte TRANSPORTE
observado en la inspección diaria. 6 Vehículo para Transportar Personal NO (0)
8. Hace referencia al tipo de equipos e Servicio de Bote de Basura
Si (1)
Usa el Mismo (2) 7
imple mentos utilizados por la EQUIPOS E IMPLEMENTOS USADOS
Contratista. Cantidad de Desmalezadoras
9. Indica la cantidad de equipos Cantidad Cortagrama
Cantidad
utilizados por cada día de la semana. Deficiente (0) 9

Herramientas Menores Regular (1)
10. Hace referencia al personal que 8 Bueno (2)
realiza el servicio. Suministro de Agua y Hielo NO (0)
11. Indique la cantidad de personas que Bolsas de Basura Si (1)
se encuentran en el área ASISTENCIA DEL PERSONAL
inspeccionada. Cantidad de Obreros
Cantidad de Caporales
12. Hace referencia al uniforme utilizado 10 Cantidad
Cantidad de Supervisores
por los trabajadores en la prestación Cantidad de Personal Ausente
11
del servicio. USO DE UNIFORMES

13. Coloque la ev aluación obtenida de Gorras con Logo en Buen Estado Nada (0)
acuerdo a puntaje y al Análisis de Chalecos con Logo en Buen Estado Poco (1)
Precio Unitario. 12 Botas de Seguridad en Buen Estado Medio (2)
13
Suficiente (3)
14. Hace referencia a los equipos de Franelas con Logo en Buen Estado
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD
señalización de seguridad para
Conos
realizar el trabajo. No se Usa (0)
Banderines Se Usa Poco (1)
15. Coloque la ev aluación 14 Paraban Protector Se Usa (2) 15
correspondiente por día. SEÑALIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE VALLAS
16. Hace referencia a la señalización y Cantidad de Vallas con Logo Cantidad
utilización de vallas Mala (0)
Calidad de las Vallas
17. Coloque la ev aluación 16 Regular (1)
Buena (2) 17
correspondiente por día. NO (0)
Uso de la Valla Adecuada
18. Hace referencia a las áreas Si (1)
ÁREAS ATENDIDAS
atendidas .
Corte de Grama
19. Coloque la evaluación diaria de l as Corte de Maleza
áreas atendidas Recolección de Basura 19
20. Coloque el nombre y firma del Riego NO (0)
18
Supervisor. Mantenimiento de Jardin SI (1)
21. Coloque las Observaciones Reparaciones Menores

encontradas anotando día, hora y Pintura
fecha de la semana Firma del Supervisor: 20
22. Coloque el nombre y firma del Observaciones:
inspector
21
23. Coloque el nombre y firma del
Director Operaciones
Nombre y Firma del Inspector Nombre y Firma del Director de Operaciones
24. Cantidad de partes del registro y la
distribución del mismo. 22 23
25. Revisión del formato y la fecha de 24 DISTRIBUCIÓN: ORIGINAL: DIRECCION DE OPERACIONES 25 CG. Rev 5. Sep-2015

Implementación


Fecha: Octubre 2018

Implementación


Fecha: Octubre 2018

Implementación


Fecha: Octubre 2018

DIRECCIÒN DE OPERACIONES
MINUTA DE CAMPO
1 FT-DGI-DO-F-002 Pág.1/2
ELABORADO POR CARGO HORA DE INICIO FECHA
2 3 4 5
PARTICIPANTES CARGO FIRMA
6 7 8

2. Nombre y Apellido del
Ingeniero Inspector o del
Inspector de Ingeniería.
3. Cargo de la persona que
llena el formato.
4. Hora de inicio de la ASUNTO A TRATAR:
reunión . 9
5. Fecha de la reunión.
6. Coloque el nombre de los
participantes (Empresa ACUERDOS
Contratante, Entes
Gubernamentales, 10
Inspectores Contratados y
Comunidad).
7. Cargo o vocería de la s
personas reunidas
8. Firma de las personas
reunidas.
9. Coloque el nombre exacto
de la obra o servicio.
10. Describa los acuerdos
llegados en la reunión.
CG. Rev. 3. Sep-2015

Implementación


Fecha: Octubre 2018
FT-DGI-DO-F-002 ACUERDOS Pág. 2/2
10
10. Continuación descripción

de los acuerdos llegados
en la reunión.
11. Describa la s observaciones,
en caso de que existan.
12. Firma del responsable de
llenar el formato.
13. Hora de finalización de la
reunión.
14. Distribución del Registro,
copias.
15. Revisión del formato y
actualización.
OBSERVACIONES
11
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN HORA DE FINALIZACIÓN

12 13
Distribución. Original: Dirección de Operaciones. CG-Rev 3. Sep-2015
14 15

Implementación


Fecha: Octubre 2018

Implementación

Director de Operaciones
Ing. Ana I Villaquiran S.
Jefa de la División de Control de Gestión. Presidente
Fecha: Octubre 2018

Fecha: Octubre 2018
Fecha: Octubre 2018

2. Número correlativo y fecha CROQUIS DE UBICACIÓN
asignada al contrato.
3. Número correlativo de la DIRECCIÓN DE OPERACIONES DIRECCIÓN DE PARQUES
valuación y la fecha de
1
presentación de la misma. FT-DGI-DO-F-003
4. Nombre o razón social de la DATOS DEL CONTRATO DATOS DE LA VALUACIÓN DATOS DEL CONTRATISTA
NÚMERO FECHA Nº FECHA NOMBRE O RAZÓN SOCIAL R.I.F.
Contratista.
02 00/01/1900 0 3 00/01/1900 4 5
5. Registro de identificación NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIOS (Según Contrato) IDENTIFICACIÓN DEL SITIO
fiscal (RIF) de la Contratista.
6. Descripción o nombre de la 6 7
obra o servicio ejecutado y
presentado en la valuación
según el contrato.
7. Identificación exacta del lugar 8
donde se ejecutó la obra o

servicio.
8. Diagrama de ubicación donde
se ejecutó la obra o servicio.
(Croquis o mapa de ubicación)
9. Observaciones presentadas
en el momento de la ejecución
representante de la
Contratista, así como el sello
de la misma.
Ingeniero a cargo de
inspeccionar la obra o servicio
por parte de la Fundación.
copias.
13. Revisión del formato y la 9
OBSERVACIONES
última actualización.
CONTRATISTA/COOPERATIVA INGENIERO INSPECTOR
NOMBRE Y APELLIDOS NOMBRE Y APELLIDO:
11
10
FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO

12 DISTRIBUCIÓN ORIGINAL: ARCHIVO DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÍA, DIRECCIÓN DE PARQUES, CONTRATISTA / COOPERATIVA, ARCHIVO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN. CG. REV. 07. Sep-2015
13

Implementación

Director de Operaciones
Ing. Ana I Villaquiran S.
Jefa de la División de Control de Gestión. Presidente
Fecha: Octubre 2018

Fecha: Octubre 2018
Fecha: Octubre 2018
INFORME FOTOGRÁFICO
2. Número correlativo y
FT-DGI-DO-F-004
fecha asignado al 1
DATOS DEL CONTRATO 2 DATOS DE LA VALUACIÓN 3
contrato. NÚMERO FECHA Nº FECHA
3. Número correlativo de la
valuación y la fecha de DATOS DEL CONTRATISTA
presentación de la misma. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL R.I.F.
4. Nombre o razón social del 4 5
Contratista.
NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO (Según Contrato)
5. Registro de identificación IDENTIFICACIÓN DEL SITIO
fiscal (RIF) de la
6 7
Contratista.
6. Descripción o nombre de
la obra o servicio
ejecutados.
7. Ubicación exact a donde
se realiza la obra o servicio
y se levanta el Informe. 8
8. Espacio designado para
colocar las fotografías
generadas en el informe,
antes, durante y después
de la ejecución de la obra
o servicio.
9. Observaciones
presentadas en el
mo mento de la ejecución
10. Nombre , apellido y firma
del representante de la
Contratista, así como el
sello de la misma.
11. Nombre , apellido y firma
del Ingeniero a cargo de
la obra en representación
de la Fundación avalando
el informe, y el sello de la
Dirección a la que
pertenezca.
12. Distribución del registro, OBSERVACIONES
9
copias.
CONTRATISTA/COOPERATIVA POR FUNDATRABAJO
13. Revisión del formato y la NOMBRE Y APELLIDO: NOMBRE Y APELLIDO:
CARGO:
10
11
DISTRIBUCIÓN ORIGINAL: ARCHIVO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, ARCHIVO DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÍA, DIRECCIÓN DE PARQUES, CONTRATISTA / COOPERATIVA. CG- REV. 5. Sep-2015
12 13

Implementación


Fecha: Octubre 2018

Implementación


Fecha: Octubre 2018

2. Tilde la Dirección por donde ACTA DE INICIO
se ejecuta la obra o el
servicio. 2
3. Número asignado al contrato. DIRECCIÓN OPERACIONES DIRECCIÓN DE PARQUES
4. Fecha de elaboración del 1 FT-DGI-DO-F-005
NÚMERO CONTRATO FECHA DEL CONTRATO EMPRESA / COOPERATIVA
contrato.
3
5. Nombre o razón social del 4 5
Contratista. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA / SERVICIO

6. Descripción de la obra o
6
servicio ejecutado.
7. Día en número al que
corresponde el inicio de la
obra o servicio.
8. Mes en letras al que
obra o servicio.
Hoy a los 7 días del mes de 8 del año 9 se reunieron en el municipio 10
9. Año en número al que
obra o servicio.
10. Indique el municipio donde se del Estado Carabobo, el (la) ciudadano (a) 11
ejecutó o inicia el servicio.
Ingeniero a cargo de la obra
Ingeniero a cargo en representación de FUNDATRABAJO por una parte, y por otra el (la) ciudadano(a) 12
o servicio por la Fundación.
representante de la obra o
servicio perteneciente a la en representación de la Empresa y/o Cooperativa 13
Contratista.
13. Nombre de la Contratista que
inicia la obra o el servicio.
14. Número de días progr amados ,
y estipulados en el contrato
para la ejecución de obra o
servicio. Con el fin de dar inicio a los trabajos según contrato celebrado entre esta empresa y FUNDATRABAJO. El plazo de ejecución del Servicio
15. Nombre , apellido y fir ma del
representante de la
Contratista, así como el sello 14
de la misma. es de
16. Nombre , apellido y fir ma del

representante en la obra o Ni la aceptación definitiva de esta obra, ni el pago final, eximen a la Contratista de la responsabilidad que se le fija en el Artículo 1637 del
servicio por la Fundación, así Código Civil, ni cualquier otra u otras obligaciones derivadas del Contrato de Ley, y para que conste en la presente Acta de Inicio.
como el sello de la Dirección
a la cual pertenezca. EMPRESA / COOPERATIVA POR FUNDATRABAJO
17. Distribución del registro, NOMBRE Y APELLIDO: 0 NOMBRE Y APELLIDO: 0
cantidad de originales y CARGO: INGENIERO INSPECTOR
copias. 15 CIV
16
última actualización. 17 DISTRIBUCIÓN ORIGINALES: DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÍA, DIRECCIÓN DE PARQUES, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN / CONTRATISTA. CG- REV. 9. Sep-2015
18

Implementación


Fecha: Octubre 2018
ACTA DE PARALIZACIÓN
2. Tilde la Dirección p or don de se
ejecuta la obra. 2 DIRECCIÓN OPERACIONES DIRECCIÓN DE PARQUES
3. Número correlativo asignado al 1
FT-DGI-DO-F-006
contrato por la Dirección de NÚMERO CONTRATO FECHA DEL CONTRATO CONTRATISTA / COOPERATIVA
Consultoría Jurídica o la
Dirección General de Ingeniería. 3 4 5
4. Fecha de elaboración d el
contrato.
Contratista, que ejecuta la obra 6
y se paraliza.
6. Descripción o nombre de la
obra.
7. Fecha de inicio de ejecución de
obra según Acta de Inicio
8. Lapso de tiempo (días) para DATOS
ejecución de obra estipulado en

contrato. FECHA DE INICIO 7 10
9. Monto en bolívares al que SEGÚN ACTA DE INICIO : TIEMPO EJECUTADO:
asciende el contrato de la obra.

10. Total de tiempo expresado en 8 11
días que se había ejecutado LAPSO DE EJECUCIÓN: PRORROGA APROBADA:
hasta la paralización de la obra.
11. Número de prórrog a(s) 12
9
aprobada(s) emitidas en la MONTO CONTRATADO (BS.): FECHA DE PARALIZACIÓN:
obra, según “Acta(s) de
Aprobación de Prórroga ”
(FA-DGIN-F-003), existentes en 13
el expediente de la Empresa. TIEMPO DE PARALIZACIÓN:
12. Fecha en que se paraliza la

obra.
MOTIVO DE LA PARALIZACIÓN
13. Indicar el tiempo de pa ralización
de la obra
14. Justificación por la cual se
paraliza la obra. 14
15. Nombre, apellido, cargo y firma
del Ingeniero a cargo de la obra
en representación de la
Fundación, y el sello del área a
la que pertenece.
16. Nombre, apellido, cargo y firma
POR FUNDATRABAJO CONTRATISTA / COOPERATIVA
del responsable de la
Contratista, así como el sello de
la misma. CARGO:
15 CARGO: 16
cantidad de originales y copias.
actualización.
17 FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO

DISTRIBUCIÓN ORIGINALES: DIVISIÓN DE CONTABILIDAD, DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÍA, DIRECCIÓN DE PARQUES, CONTRATISTA/COOPERATIVA. CG. Rev. 5. Sep-2015 18

Implementación


Fecha: Octubre 2018

2. Tilde la Dirección por donde se
ejecuta la obra. ACTA DE REINICIO DE OBRA/SERVICIO
contrato por la Dirección de DIRECCIÓN OPERACIONES
2 DIRECCIÓN DE PARQUES
Consultoría Jurídica o la División de
FT-DGI-DO-F-007
Contrataciones 1 NÚMERO CONTRATO FECHA DEL CONTRATO CONTRATISTA / COOPERATIVA
3 4 5
Contratista.
6. Descripción o nombre de la obra
ejecutada. 6
7. Fecha de inicio de ejecución de o bra

según el contrato.
8. Lapso de tiempo (días) p ara
ejecución de obra estipulado en DATOS
contrato.
9. Monto en bolívares al q ue asciende
7 10
la obra. FECHA ACTA DE INICIO FECHA DE PARALIZACIÓN:
10. Fecha en que se paraliza la obra.

11. Total de tiempo expresado en días 8 11
LAPSO DE EJECUCIÓN: TIEMPO EJECUTADO:
que se había ejecutado hasta la
paralización de la obra.
12
12. Total de tiempo restante para MONTO EN BOLÍVARES: 9 TIEMPO POR EJECUTAR:
ejecución, en el momento en que se
paraliza la obra. 13
13. Fecha de reinicio de la obra. FECHA DE REINICIO:
14. Justificación para el reinicio d e la
obra. MOTIVO DEL REINICIO
15. Nombre, apellido, cargo y firma del

Ingeniero o Jefe de División de
Mantenimiento de Parques a cargo
14
de la obra en representación de la
Fundación, y el sello del área a la
que pertenece.
16. Nombre, apellido, cargo y firma del
POR FUNDATRABAJO CONTRATISTA / COOPERATIVA
responsable de la obra por la
Contratista, así como el sello de la
misma. CARGO: INGENIERO INSPECTOR CARGO:
CIV
originales y copias. 15 16
actualización.
DISTRIBUCIÓN ORIGINALES: DIVISIÓN DE CONTABILIDAD, DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÍA, DIRECCIÓN DE PARQUES, CONTRATISTA/COOPERATIVA. CG. Rev. 5. Sep-2015
17 18

Implementación


Fecha: Octubre 2018

2. Número del reporte semanal de inspección de
obra.
3. Período en que se ejecuta la inspección.
4. Nombre del Ingeniero Inspector de
Fundatrabajo a cargo de la obra. REPORTE SEMANAL DE INSPECCIÓN
5. Nombre de la obra según el contrato. 2
REPORTE SEMANAL DE INSPECCION No. :
6. Breve descripción de los trabajos a realizar en 3
PERIODO DESDE EL: AL
la obra. 4 INGENIERO INSPECTOR DE FUNDATRABAJO:
7. Ubicación exacta donde se realizará la obra. 1 FT-DGI-DO-F-008 Pág. 1/2
8. Nombre o razón social de la empresa DATOS GENERALES
contratista que ejecuta la obra. OBRA: 5
9. Numero del Rif de la empresa contratista.
10. Número del contrato de la obra. DESCRIPCION DE
LA OBRA:
6
11. Lapso de tiempo de ejecución de la obra UBICACIÓN 7
según contrato. EXACTA:
12. Monto total en bolívares (con IVA) del CONTRATISTA: 8 R.I.F.: 9
contrato.
No. DE MONTO Bs.
13. Fecha del Acta de Inicio de la obra. CONTRATO:
10 TIEMPO DE EJECUCION: 11
CON IVA:
12
14. Fecha tentativa de terminación de la obra FECHA DE INICIO: 13 FECHA DE TERMINACION 14
según contrato. TENTATIVA:
15. Número de prórroga aprobada, fecha y lapso 15 PRORROGA APROBADA No.: FECHA: LAPSO:
de la misma.
16
16. Número de prórroga en trámite, fecha y lapso PRORROGA EN TRAMITE No.: FECHA: LAPSO:
de la misma. SITUACION DE LA OBRA:
17. Porcentaje de obra ejecutada acumulado. % DE OBRA EJECUTADA (ACUMULADO): 17 % DE OBRA EJECUTADA EN OBRAS EXTRAS: 21
18. Porcentaje de obra programada total. % DE OBRA PROGRAMADA (TOTAL): 18 % DE OBRA VALUADA ACUMULADA: 22
19. Porcentaje de obra ejecutada en aumento. % DE OBRA EJECUTADA EN AUMENTO: 19 % DE TIEMPO TRANSCURRIDO: 23
20 TIEMPO ESTIMADO DE AVANCE O RETRASO: 24
20. Porcentaje de obra en disminución. % DE OBRA EN DISMINUCION:
No. SEMANAS 25
21. Porcentaje de obra ejecutada en obras extras. TRANSCURRIDAS POR TRANSCURRIR
22. Porcentaje de obra valuada acumulada. EMPLEOS GENERADOS: OPINION SOBRE: B R M MONTO A VALUAR EL MES:
DIRECTOS MATERIALES ACTUAL CONTRATISTA 28
23. Porcentaje de tiempo transcurrido del 26 INDIRECTOS EQUIPOS INSPECCION 28
contrato. POBLACION BENEFICIADA
27
MANO DE OBRA SIGUIENTE CONTRATISTA
24. Tiempo estimado de avance o retraso. ACABADOS INSPECCION
25. Semanas transcurridas y por transcurrir de la ULTIMA VALUACION PRESENTADA ANTICIPO 30 Bs. % 30
obra. 29 MONTO Desde OTORGADO:
No. PERIODO:
26. Cantidad de empleos generados directos, Bs.: Hasta AMORTIZADO:
indirectos y población beneficiada. MONTO ACUMULADO Bs. 31
27. Evaluación sobre materiales, equipos, mano
de obra y acabados que la empresa OBRA EJECUTADA
contratista realizó en la obra (B: bueno, R: 32

regular, M: malo).
28. Mediciones actuales realizadas y por realizar
por el contratista y por el inspector de la obra.
29. Número de la última valuación, monto y OBRA POR EJECUTAR
período presentada por el contratista de la
obra y monto acumulado valuado. 33
30. Anticipos otorgados y amortizados por el
contratista así como el porcentaje del mismo.
31. Monto de todas las valuaciones acumuladas a
COMENTARIOS:
la fecha.
32. Coloque una breve descripción de lo 34
ejecutado en la obra a la fecha.
33. Coloque una breve descripción de lo que
resta por ejecutar a la fecha.
34. Coloque algún comentario (en el período)
sobre la obra en ejecución.
CG Rev. 3. Sep-2015

Implementación


Fecha: Octubre 2018

Implementación


Fecha: Octubre 2018
35. Espacio designado para colocar las REPORTE SEMANAL DE INSPECCIÓN

fotografías generadas en el reporte. REPORTE #:
36. Breve descripción en referencia a las LAPSO DESDE AL
fotografías antes, durante y después de ING. INSPECTOR

FT-DGI- DO-F-008 MEMORIA FOTOGRAFICA DE LA OBRA ACTUAL PAG. DE
la ejecución de la obra. SE DEBE ANEXAR TANTAS PAGINAS COMO SEAN NECESARIAS PARA EL INFORME FOTOGRAFICO Pág. 2/2
37. Firma, cédula de Identidad y Número
del Colegio de Ingenieros de Venezuela 35
del ingeniero inspector de la obra.
38. Distribución del registro cantidad de
originales y copias.
DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN
36
INSPECCIÓN: Firma, Sello y Fecha
37
Ing. Inspector
C.I.#:
C.I.V: FECHA: / /
DISTRIBUCIÓN: ORIGINAL. DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÍA CG Rev. 3. Sep-2015
38 39

Implementación


Fecha: Octubre 2018

2. Nombre o razón social del Contratista.
3. Número y fecha asignados al contrato.
4. Número correlativo de la valuación y fecha de PLANILLA DE MEDICIÓN DE MANTENIMIENTOS
presentación de la misma. Y OPERATIVOS
5. Número de partidas que corresponden
1 4 5 6
correlativamente. FT-DGI-DO-F-010
3
NOMBRE DE LA EMPRESA / COOPERATIVA DATOS DEL CONTRATO DATOS DE LA VALUACIÓN PARTIDA HOJA
6. Número de hojas correlativas que contiene cada Nº FECHA Nº FECHA DE LA No. A LA No. NÚMERO DE
2
valuación.
7. Descripción o nombre de la obra o servicio DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO
especificado en contrato. 7
8. Número que identifica la partida correspondiente. 11
9. Descripción de la partida correspondiente. PARTIDAS PERIODO
LUGAR DE EJECUCIÓN DÍAS OBSERVACIONES
10. Lugar de ejecución correspondiente a la partida NÚMERO DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA DESDE HASTA
respectiva. 8 9 12 13
11. Intervalo de período de tiempo que abarca la 10
ejecución de la partida correspondiente.
12. Números de días utilizados en la ejecución de la
partida.
13. Observaciones generadas en el registro de los
datos o respecto a la ejecución de la activ idad
descrita en la partida (Indicar área atendida).
14. Nombre, apellido, firma y C.I.V. del Ingeniero
residente asignado por la Contratista, así como el
sello de la empresa que representa.
15. Nombre, apellido, número de cédula de identidad
y firma del representante de la Contratista, así
como el sello de la misma.
16. Nombre, apellido, número de cédula de identidad
y firma del Inspector de Ingeniería de la
Fundación, así como el sello del área a la cual
pertenezca.
17. Nombre, apellido firma y C.I.V. del Ingeniero
encargado de inspeccionar o supervisar el
servicio y el sello de la Dirección a la cual
pertenezca.
18. Distribución del registro, cantidad de originales y Ingeniero Residente (Contratista) Empresa / Cooperativa Inspector de Ingeniería (Fundatrabajo) Ingeniero (Fundatrabajo)
copias . Nombre 0 Nombre 0 Nombre 0 Nombre 17 0
C.I.V. 14 C.I. 15 C.I. 16 C.I.V.
19. Revisión del formato y la fecha de elaboración y/o
Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma
18 DISTRIBUCIÓN DE LOS ORIGINALES: ARCHIVO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, ARCHIVO DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÍA, DIRECCIÓN DE PARQUES, EMPRESA / COOPERATIVA). CG- REV. 8. Sep-2015
19

Implementación


Fecha: Octubre 2018

Implementación


Fecha: Octubre 2018

2. Fecha y número asignado al
contrato.
3. Fecha y número correlativo RELACIÓN DE OBRA O SERVICIO
de la valuación presentada. EJECUTADO
4. Número de página de la
valuación respectiva. 1 FT-DGI-DO-F-013
DATOS DEL CONTRATO DATOS DE LA VALUACIÓN PÁGINA
5. Nombre o razón social del 2 3 4
FECHA NÚMERO FECHA NÚMERO
Contratista.
6. Descripción o nombre de NOMBRE DE LA EMPRESA / COOPERATIVA
Obra o Servicio ejecutada y
5
especificada en el contrato.
7. Número correlativo de DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO
partidas presentadas en la 6
valuación.
8. Descripción de cada partida
de la obra o servicio SEGÚN RELACIÓN PRECIO MONTO TOTAL
NRO. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA UNIDAD
ejecutada o presentada en la ACUMULADO ACTUAL UNITARIO EN EL PERIODO
#¡REF!
valuación. 7 8 9 10 11 12 13
9. Unidad de medida en que se
presenta la partida. #¡REF!
10. Acumulado en cantidad de

obra o servicio de período(s ) #¡REF!
anterior(es) referentes a las
partidas ejecutadas por los #¡REF!
Contratistas o Coo perativas ,
sin incluir la relación actual.
11. Cantidad de obra o servicio #¡REF!
de la partida.
12. Precio por unidad de la #¡REF!
partida que se describe en el
contrato. #¡REF!
13. Resultado de la multiplicación
de la relación actual por el
#¡REF!
precio unitario.
14. Subtotal y total en el período
a relacionar. #¡REF!
15. Nombre , apellido y firma del

representante de la #¡REF!
Contratista, así co mo el sello
de la misma. #¡REF!
Ingeniero inspector., Número
#¡REF!
del CIV: Colegio de Ingeniero
de Venezuela y sello de la
Dirección. SUB - TOTAL 0,00
14
cantidad de originales y TOTAL 0,00
EMPRESA / COOPERATIVA INGENIERO INSPECTOR
copias. NOMBRE Y APELLIDO: 0 NOMBRE Y APELLIDO: 0
18. Revisión del formato y la CIV
fecha de elaboración y/o 15 16
DISTRIBUCIÓN: ORIGINALES: ARCHIVO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, ARCHIVO DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÍA, DIRECCIÓN DE PARQUES, EMPRESA / COOPERATIVA. CG- REV. 8. Sep-2015
17
18

Implementación


Fecha: Octubre 2018
ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

2. Número correlativo asignado
al contrato.
3. Fecha de elaboración del 1 FT-DGI-DO-F-012
contrato.
NÚMERO CONTRATO FECHA DEL CONTRATO EMPRESA / COOPERATIVA
4. Nombre o razón social del
Contratista. 2 3 4
obra o servicio ejecutado. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA / SERVICIO
6. Día después de la fecha de

terminación expresada en 5
números (día hábil).
7. Mes en letras que
corres ponde con la
recepción del acta
provisional de obra o servicio.
8. Año en números que
corres ponde con recepción Hoy a los 6 días del mes de del año 8 9
7 se reunieron en el municipio
del acta provisional de la
obra o servicio.
9. Indique el municipio donde
termina la obra o servicio.
del Estado Carabobo, el (la) ciudadano (a) 10
Ingeniero Inspector a cargo
de la obra o servicio (Ver
Acta de Inicio). 11
11. Nombre y apellido del Ingeniero a cargo en representación de FUNDATRABAJO por una parte, y por otra el (la) ciudadano(a)
representante legal de la
empresa o cooperativa (Ver
contrato).
en representación de la Empresa y/o Cooperativa
12
12. Nombre de la Contratista.
13. Fecha de la terminación de
la obra o servicio.
representante de la , quien ejecuto la obra/servicio arriba descrita
de la misma.
15. Nombre, apellido, cargo y obra/
firma del Ingeniero Inspector Con el fin de RECIBIR PROVISIONALMENTE la , servicio se procedio a la inspecciòn de los indicados trabajos, los cuales fueron concluidos
representante en la obra o
servicio por la Fundación, así
como el sello de la dirección
a la cual pertenezca. en fecha 13 y determinandose que su ejecución se adapta a las condiciones estipuladas en lo arriba descrito.
copias. Ni la aceptación definitiva de esta obra, ni el pago final, eximen a la Contratista de la responsabilidad que se le fija en el Artículo 1637 del Código
17. Revisión del formato y la Civil, ni cualquier otra u otras obligaciones derivadas del Contrato de Ley, y para que conste en la presente Acta de Inicio.
última actualización. EMPRESA / COOPERATIVA POR FUNDATRABAJO
NOMBRE Y APELLIDO: 0 NOMBRE Y APELLIDO: 0
CARGO: INGENIERO INSPECTOR
14 CIV 15

16 DISTRIBUCIÓN ORIGINALES: DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÍA, DIRECCIÓN DE PARQUES, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN / CONTRATISTA. CG- REV. 8. Sep-2015
17

Implementación


Fecha: Octubre 2018

2. Seleccione la Dirección
(Operaciones o Parque)
3. Número asignado al ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
contrato.
4. Fecha de elaboración del
contrato.
DIRECCIÓN OPERACIONES 2 DIRECCIÓN DE PARQUES
5. Nombre o razón social del 1 FT-DGI-DO-F-013
Contratista. NÚMERO CONTRATO FECHA DEL CONTRATO EMPRESA / COOPERATIVA
3 4 5
obra o servicio ejecutado.
7. 90 Días después de la DESCRIPCIÓN DE LA OBRA / SERVICIO
recepción provisional
6
expresada en números.
corresponde al acta
definitiva de la obra o
servicio ejecutado.
corresponde al acta Hoy a los 7 días del mes de
8
del año
9 10
se reunieron en el municipio
definitiva de la obra o
servicio ejecutado.
10. Indique el municipio donde
11
se ejecutó la obra o servicio. del Estado Carabobo, el (la) ciudadano (a)
Ingeniero Inspector a cargo
de la obra o servicio (Ver Ingeniero a cargo en representación de FUNDATRABAJO por una parte, y por otra el (la)
12
ciudadano(a)
Acta de Inicio).
representante legal de la 13
empresa o c ooperativ a (Ver en representación de la Empresa y/o Cooperativa
Contrato).
13. Nombre de la contratista
que ejecutó la obra o
servicio. , quien ejecuto la obra/servicio arriba descrita
14. Fecha de terminación de la

obra o servicio.
obra/
15. Nombre , apellido y firma del Con el fin de RECIBIR DEFINITIVAMENTE la, servicio se procedio a la inspecciòn de los indicados trabajos, los cuales fueron concluidos
representante de la
de la misma.
16. Nombre , apellido, cargo y en fecha 14
y determinandose que su ejecución se adapta a las condiciones estipuladas en lo arriba descrito.
firma del Ingeniero inspector
representante de la obra o
Ni la aceptación definitiva de esta obra, ni el pago final, eximen a la Contratista de la responsabilidad que se le fija en el Artículo 1637 del
servicio por la Fundación, así Código Civil, ni cualquier otra u otras obligaciones derivadas del Contrato de Ley, y para que conste en la presente Acta de Inicio.
como el sello de la
Dirección a la cual EMPRESA / COOPERATIVA POR FUNDATRABAJO
pertenezca. NOMBRE Y APELLIDO: 0 NOMBRE Y APELLIDO: 0
17. Distribución del registro, CARGO: INGENIERO INSPECTOR
cantidad de originales y 15 CIV

16
copias.
fecha de elaboración y/o FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO
DISTRIBUCIÓN ORIGINALES: DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÍA, DIRECCIÓN DE PARQUES, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN / CONTRATISTA. CG- REV. 8.Sep-2015
17 18

Implementación


Fecha: Octubre 2018
Código: FCTQ-DGI-DO-MNP Página: 116 de116
Elaboración: Julio 2005 Actualización: septiembre 2018 Versión: 07

2. Seleccione la Dirección
(Parque u Operaciones) ACTA DE TERMINACION
3. Número asignado al
contrato.
4. Fecha de elaboración del 2
contrato. DIRECCIÓN OPERACIONES DIRECCIÓN DE PARQUES
1 FT-DGI-DO-F-014
5. Nombre o raz ón social del NÚMERO CONTRATO FECHA DEL CONTRATO EMPRESA / COOPERATIVA
Contratista.
4 5
6. Descripción o nombre de la 3
obra o servicio ejecutado. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA / SERVICIO
7. Día en números que

corresponde con la 6
culminación de obra o
servicio ejecutado (Día hábil).
corresponde con la
servicio ejecutado. Hoy a los
7
días del mes de
8
del año
9
se reunieron en el municipio
10
corresponde con la
11
servicio ejecutado. del Estado Carabobo, el (la) ciudadano (a)
10. Indique el municipio en el
cual terminó la obra o
servicio. 12
Ingeniero a cargo en representación de FUNDATRABAJO por una parte, y por otra el (la) ciudadano(a)
Ingeniero a cargo de la obra
o servicio en representación
13
de la Fundación (Ver Acta de en representación de la Empresa y/o Cooperativa
Inicio).
representante de la obra o , quien ejecuto la obra arriba descrita
servicio (Ver Acta de Inicio).
13. Nombre de la Contratista que
ejecutó la obra o el servicio.
14. Fecha de culminación de la Con el fin de RECIBIR la obra, se procedio a la inspecciòn de los indicados trabajos, los cuales fueron concluidos
obra o servicio ejecutado.
14
representante de la
an fecha y determinandose que su ejecución se adapta a las condiciones estipuladas en lo arriba descrito.
de la misma.
16. Nombre , apellido, cargo y Ni la aceptación definitiva de esta obra, ni el pago final, eximen a la Contratista de la responsabilidad que se le fija en el Artículo 1637 del
firma del representante en la Código Civil, ni cualquier otra u otras obligaciones derivadas del Contrato de Ley, y para que conste en la presente Acta de Inicio.
obra o servicio por la

EMPRESA / COOPERATIVA POR FUNDATRABAJO
Fundación, así como el sello
NOMBRE Y APELLIDO: 0 NOMBRE Y APELLIDO: 0
de la Dirección a la cual CARGO: INGENIERO INSPECTOR
15
pertenezca. CIV 16
copias. FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO
18. Revisión del formato y la 17
DISTRIBUCIÓN ORIGINALES: DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÍA, DIRECCIÓN DE PARQUES, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN / CONTRATISTA.
18 CG- REV. 8. Sep-2015

Implementación


Fecha: Octubre 2018

Manual Normas y Procd DGI Logo Nuevo REV ACTUALIZACION 2018

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Fecha: Octubre 2018

Elaboración: Febrero 2012 Actualización: Septiembre 2018 Versión: 03.

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Karol Marilyn Duarte Barrios

Fecha: Octubre 2018

Elaboración: Febrero 2012 Actualización: Septiembre 2018 Versión: 03.

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Fecha: Octubre 2018 Fecha: Octubre 2018 Fecha: Octubre 2018

Elaboración: Febrero 2012 Actualización: Septiembre 2018 Versión: 03.

CONTROL DE DOCUMENTOS (COPIA CONTROLADA)

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Fecha: Octubre 2018 Fecha: Octubre 2018 Fecha: Octubre 2018

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Capítulo II. Presenta la descripción del procedimiento y Flujograma, además se establecen

Elaborado Por: Revisado Por: Aprobado Por: Fecha de

Ing. Ana I. Villaquiran S. Karol Marilyn Duarte Barrios

Fecha: Octubre 2018 Fecha: Octubre 2018 Fecha: Octubre 2018

Elaboración: Febrero 2012 Actualización: Septiembre 2018 Versión: 03

POLÍTICAS PARA EL USO DEL MANUAL

 Este manual tendrá vigencia a partir de la fecha de su publicación y aprobación por

 El contenido de este manual es de obligatorio cumplimiento en todos los niveles

 No se considerarán válidas las correcciones manuscritas sobre el contenido del

 El Presidente y el personal directivo son responsables de velar por la adecuación y

 Cualquier cambio en el Ordenamiento Legal Vigente, que en materia de

 El Manual se encuentra organizado de manera tal, que el usuario pueda encontrar

Elaborado Por: Revisado Por: Aprobado Por: Fecha de

Ing. Ana I. Villaquiran S. Karol Marilyn Duarte Barrios

Fecha: Octubre 2018 Fecha: Octubre 2018 Fecha: Octubre 2018

Elaboración: Febrero 2012 Actualización: Septiembre 2018 Versión: 03

OBJETIVO Y ALCANCE DEL MANUAL

Está dirigido a normalizar y estandarizar las distintas actividades que se desarrollan en

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Fecha: Octubre 2018 Fecha: Octubre 2018 Fecha: Octubre 2018

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 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

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Fecha: Octubre 2018 Fecha: Octubre 2018 Fecha: Octubre 2018

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 Providencia Administrativa Nº SNAT/2002/1.454, Caracas, 29/11/2002, Años 192º y

Elaborado Por: Revisado Por: Aprobado Por: Fecha de

Fecha: Octubre 2018 Fecha: Octubre 2018 Fecha: Octubre 2018

Elaboración: Diciembre 2006 Actualización: Septiembre 2018 Versión: 06

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO

2. El Director de Operaciones debe elaborar el cronograma de trabajo de manera manual o

3. Una vez prestado el servicio a la comunidad el Ingeniero Inspector debe asegurar la

Elaborado Por: Revisado Por: Aprobado Por: Fecha de