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LISTA DE VERIFICACION
2. El rol y valor de una lista de verificación en una auditoría
Al consultar las normas vigentes sobre auditorías, la ISO 19011 hace referencia a
“Elaborar documentos de trabajo” en su apartado 6.4.3, el que dice: “Los miembros del
equipos de auditoría deberían revisar la información pertinente a la auditoría asignada y
preparar los documentos de trabajo que sean necesarios como referencia y registro del
desarrollo de la auditoría. Tales documentos pueden incluir: listas de verificación y planes
de muestreo de auditoría, formularios para registrar la información, tal como evidencias de
apoyo, hallazgos de auditoría y registros de las reuniones. El uso de listas de verificación y
formularios no debería restringir la extensión de las actividades de la auditoría, que pueden
cambiarse como resultado de la información recopilada durante la auditoría.
3. El uso de listas de verificación
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• pueden ser usadas como información de partida para planificar auditorías futuras.
• pueden ser enviadas al auditado antes de iniciar la auditoría en las instalaciones de la
organización a ser auditada
• los auditores deben ser capacitados en el uso de listas de verificación particulares y se les
debe mostrar cómo usarlas para obtener la máxima información utilizando buenas técnicas
de preguntas
Desventajas
Por otro lado, si las listas de verificación no están disponibles o no están bien elaboradas,
puede suceder que:
• sean vistas con sentido intimidatorio por el auditado
• su enfoque sea tan restringido que no sirva para detectar áreas con problemas específicos
• aunque sean una ayuda para el auditor, pueden ser restrictivas si constituyen el único
mecanismo de apoyo que tiene el auditor
• sustituyan a la planificación de la auditoría
• un auditor con poca experiencia no sea capaz de comunicar con claridad lo que está
buscando si depende solamente de la lista de verificación para guiar sus preguntas
• si no están bien elaboradas, atrase la auditoría debido a la repetición de temas
• tengan un carácter muy genérico, no reflejando el sistema de gestión de la calidad de la
organización, pudiendo no agregar valor y entorpecer la auditoría
• si tienen un enfoque muy estrecho, minimicen las preguntas específicas
El uso de listas de verificación tiene ventajas y desventajas, dependiendo de muchos
factores, tales como las necesidades de los clientes, restricciones en los tiempos y costos,
experiencia de los auditores, requisitos de sectores industriales específicos. Los auditores
deberían considerar el valor de una lista de verificación como elemento de ayuda al
proceso de auditorías y la conveniencia de su uso como una herramienta eficaz.
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MODELO DE AUDITORÍA
ACTIVIDADES INDUSTRIALES
1. DATOS GENERALES
1.1 EMPRESA
Nombre
RFC:
Logo:
Representante legal:
Dirección:
Municipio:
Colonia:
Estado:
Código postal:
Telefono:
Fax:
e-mail:
Dirección de correos:
1.2 ESTABLECIMIENTO
Nombre:
Persona de contacto:
Cargo de la persona de contacto:
e-mail:
RFC:
Sector:
Giro comercial:
Tamaño:
Clasificación industrial:
Dirección:
Municipio:
Colonia
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Región:
Código postal:
Teléfono:
Fax:
Dirección de correos:
Superfície del terreno:
Potencia contratada kW:
Capacidad instalada:
1 turno
De: A:
2 turnos
De: A:
3 turnos
De: A:
Períodos de vacaciones: La empresa para ___ días para vacaciones en el mes de ______
Paros programados
(indique los motivos):
Indique periodicidad:
Tareas de mantenimiento que se llevan a cabo
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Distancia a zona urbana o urbanizable, así como a las viviendas afectadas más cercanas:
1.2.4 Antecedentes
En caso negativo, indique las instalaciones o actividades que habían operado anteriormente en la
ubicación, respecto de los últimos 20 años y con significación medioambiental:
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gestión ambiental
Ahorro recursos
Quejas vecinos
¿Cuál?:
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Clasificación
Actividad
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Descripción de las actividades y/o de los procesos principales de la industria(cada uno de ellos).
Describa mediante diagramas de bloques, u otro sistema de fácil comprensión, cada una de las
actividades y/o procesos principales. En todos los casos, indique claramente las entradas de
materias primas, otros recursos (agua, energia, etc.) y las salidas de productos y corrientes
residuales (entendiéndose como corrientes residuales las líquidas, sólidas y gaseosas, los ruidos,
las vibraciones, las radiaciones ionizantes, etc.) y haga un balance (de materia, de agua, etc.).
Nota: no es necesario describir los pasos intermedios si no aportan ningún dato ambiental relevante.
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Materia prima1 Cantidad Uso/proceso Tipo de Tipo de Sistemas de Característi-cas Cantidad Costo anual
anual en el que se almacenaje recipiente y almacenamiento del almacenaje máxima
consumida utiliza capacidad especiales: tipo y almacenada
capacidad (unidades)
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3.2.2 Otras substancias y materias auxiliares (catalizadores, tierras de filtración, filtros, pinturas, aceites, reactivos para laboratorio,
productos de limpieza, productos de jardineria, etc.)
Substancia/ producto auxiliar 1 Uso/proceso en el cual se Cantidad máxima almacenada Cantidad máxima Costo anual
utiliza consumida por año
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Producto1 Etapa en Proceso en Tipo de Tipo de Tipo y capacidad Características Cantidad máxima Capacidad Costo o
la que se el que se almacenaje recipiente y de los sistemas de del almacenaje almacenada máxima de utilidades
produce utiliza capacidad almacenamiento (unidades) producción anuales
especiales (toneladas)
Nombre Nombre Núm. Frase de
genérico químico (si CAS o riesgo
es NU2
1
2
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1
Camión, ferrocarril, barco, tubería, otros (especifique).
2
Kg, Lts.
3
Cisterna, bidones, bombones, otros (especifique).
4
.Presión y temperatura
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Dimensiones
Diámetro Longitud
4.1 LABORATORIOS
¿Dispone de laboratorios? Sí No
Tipo de laboratorio/s:
Análisis
I+D
Medio ambiente
Otros
Se utilizan y/o manipulan productos y/o En caso afirmativo indique
substancias: cuáles:
Carcinogénicas Sí No .............................................
Biológicamente activas Sí No .............................................
.............................................
Citotóxicas Sí No
.............................................
Disolventes clorados Sí No .............................................
Radioactivas Sí No .............................................
Disoluciones de metales pesados Sí No .............................................
1
Agua caliente, fría, vapor, hidrocarburos, aceites, productos químicos (especificar).
2
Caudal, presión, temperatura
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En caso afirmativo, indique los actividades que se realizan, así como los materiales utilizados
(pinturas, aceites, filtros, ácidos, grasas, emulsiones de corte…) que sean susceptibles de tener
una incidencia negativa sobre el medio ambiente.
4.4 JARDINERIA
¿Dispone de jardines ? Sí No
En caso afirmativo, indique:
1
Agua potable, de pozo, de río, de canal de riego, otros.
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5. ENERGÍAS
Combustibles Sí No
Combustible1 Proceso Tipo de Tipo de recipiente Condiciones de Cantidad máxima Costo anual
almacenaje2 y capacidad3 almacenaje4 consumida/año
(unidades)
Baterías Sí No
Ubicación ……………………………..................
1
Indique tipo de combustible utilizado: lignito; hulla; antracita; biomasa; restos vegetales; carbón vegetal; coque; fuel; fuel
1; fuel 2; diesel; gases licuados de petróleo; gas natural; gases manufacturados (acetileno y nitrógeno). En caso de tratarse
de otros combustibles, indique el tipo.
2
Indique si dispone de almacén específico; indique también si se trata de depósito aéreo, depósito enterrado, bidones, silo
aéreo, silo enterrado, sacos, botellas, botellones, otros.
3
Si se trata de un recipiente de plástico, acero, vidrio … doble pared y la capacidad del recipiente.
4
Indicar presión y temperatura de almacenamiento, si es necesario. Indicar si es zona cubierta, descubierta, pavimentada
o no pavimentada, en caso de estar descubierta, indique si hay segregación y destino de aguas de lluvia o de incendios,
etc.).
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¿Dispone de instalaciones industriales de combustión para llevar a cabo las actividades de la industria? Sí No
En caso afirmativo, indique para cada una de las instalaciones de combustión los datos siguientes:
Instalación de Autorización Potencia Potencia en Poder Tipo de Tipo de Consumo Consumo máximo5 Tiempo de Costo anual Costo total
combustión sanitaria nominal1 condiciones calorífico2 caldera3 combustible/s4 medio funcionamiento6 de de
normales de Inf. Sup. horario5 Horario Anual Horario Anual combustible operación
trabajo2
Tipo .......................................................................
Rendimiento .......................................................................
1
Indique las unidades en kW o Mw térmicos.
2
Indique las unidades en kcal/kg.
3
Indique el tipo de caldera: vapor, agua caliente, caldera mixta, caldera de aceite térmico.
4
Lignito; hulla; antracita; biomasa; restos vegetales; carbón vegetal; coque; fuel; fuel 1; fuel 2; gasoil; gases licuados del petróleo; gas natural; gases manufacturados (acetileno y
nitrógeno); residuos y otros (especificar de cuál se trata).
5
Kg o toneladas, por dia o por año.
6
En h/dia y d/año; en caso de tratarse de una industria térmica, indique h/año y d/año.
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Tipo de Autorización Potencia Potencia en Tipo de Combustible Consumo Consumo en Tiempo de Tiempo de Costos de
instalación1 sanitaria eléctrica condiciones régimen3 utilizado4 medio5 punta funcionamento6 funcionamento de la operación anual
nominal2 normales de trabajo2 chimenea de by-pass6
1
Indique si funciona con conexión, motor, turbina de gas o turbina de vapor, ciclos combinados.
2
En kW o Mw eléctricos
3
Indique si es autogeneración, venta de excedentes, consumo propio, otros …
4
Lignito; hulla; antracita; biomasa; restos vegetales; carbón vegetal; coque; fuel; fuel 1; fuel 2; gasoil; gases licuados del petróleo; gas natural; gases manufacturados (acetileno y
nitrógeno); residuos y otros (especificar de cuál se trata).
5
En t/año.
6
Horas/dia y días/año.
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Tipo de fluido2 Características3 Proceso en el cual Combustible Producción anual6 Producción en punta Horas de funcionamento Costo de operación anual
se produce4 utilizado5 h/año d/año
1
Intercambio de calor, aprovechamiento de calor residual, etc.
2
Agua caliente, vapor, gases calientes, frío, aceite térmico, etc.
3
Presión y temperatura; vapor sobrecalentado, recalentado, saturado; etc.
4
Cogeneración, convencional.
5
Lignito; hulla; antracita; biomasa; restos vegetales; carbón vegetal; coque; fuel; fuel 1; fuel 2; gasoil; gases licuados del petróleo; gas natural; gases manufacturados (acetileno y
nitrógeno); residuos y otros (especificar de cuál se trata).
6
En t/h para vapor; kWh o kcal/h o frigorías/hora para frío y en m 3 o kWh para aceite térmico, agua caliente, gases calientes.
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1
Por agua, gases refrigerantes, otros (especifique).
2
Sistema abierto, cerrado, otros.
3
En caso de tratarse de un sistema de refrigeración por agua, indique el origen del agua, y si se trata de un gas
refrigerante, indique el tipo y su composición (CFC, HCFC, HFC...).
4
Cloración, anti corrosivos, otros (especifique).
5
Indique el caudal utilizado (m3/h) en caso de tratarse de agua; kg/año, si se trata de otro tipo de refrigeración.
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¿Hay algún plan de eliminación y/o substitución del PCB y/o PCT? Sí No
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1
Viviendas, industria, otros.
2
Indique si es de red pública; depósito de reserva; depósito de reserva y estación de bombeo; depósito de reserva;
estación de bombeo y red, otros
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SECTOR A B C D
Edificación/uso1
Superfície (m2)
Ocupación maxima de personas
Núm. de salidas
Carga de fuego (MJ/m2)
Iluminación de emergencia (sí/no)
Ventiladores o respiradores para
la extracción de humos (sí/no)
Sistema de desconexión eléctrica
(sí/no)
Resistencia al fuego del sector
(RF)2
Revestimiento de la estructura
(sí/no) (RF)2
Sistemas de detección y alarma3
Medios de extinción4
Distancia más desfavorable hasta
una salida (m)
Distancia del sector a cauce
público5 (m)
Distancia del sector a terreno
forestal (km)
Identifique las actividades vecinas que puedan ser afectadas en caso de incendios:
1
Edificio principal, almacén, edificio de oficinas, fabricación, etc..
2
Para la protección pasiva, indique la Resistencia al Fuego (RF30, 60, 90, 120) de paredes, puertas.
3
Detección de humos; detección de temperatura; detección de llama; central de señalización; pulsadores de aviso de
incendio; alarma visual o acústica.
4
Extintores manuales; sistema de columna seca; bocas de incendio equipadas; sistema de extinción automática; hidrante
de incendio.
5
Río, canal de riego, otros cuerpos de agua.
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2
Dotación mínima: 100 L/persona por día.
3
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¿Y ejercicios? Sí No
Frecuencia: cada ...............
¿Prevee este plan las acciones a emprender en caso de un Sí No
accidente con repercusiones medioambientales?
¿Se utliza alguna de las substancias del art. 65 del D.S. 594/00 Sí No
del Ministerio de Salud en las actividades de la empresa?
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¿Ha comparado esos valores con los que exige la normativa?3 Sí No No aplica
1
2
4
Microondas, láser o radiación ultravioleta y/o infrarroja.
5
6
Fuentes radioactivas o Rayos X.
7
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Año del incidente y/o Causa2 Substancias Consecuencias3 Acción correctora Acción preventiva
accidente involucradas
Indique los diferentes equipos con un riesgo potencial elevado de accidentes y también
sus medidas de seguridad y control (explosiones, exotermias, etc.)
Otros datos
1
Secretaria del Trabajo.
2
Fugas de productos químicos, combustibles ; incendios; explosiones; etc.
3
Indique si los efectos van a afectar al interior y/o el exterior, personas, medioambiente, bienes.
4
Válvula de seguridad, disco de ruptura …
5
Indique qué control se lleva a cabo, temperatura, pH …y si se hace manualmente, automáticamente, otras formas.
6
Indique si se trata de mantenimiento interno o externo.
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8. GESTIÓN DE AGUAS
Procedencia, consumos y usos del agua. Si se considera oportuno, aporte un diagrama de flujo de
producción de residuos líquidos para cada uno de los usos en que interviene, o si se considera
oportuno aporte un esquema de flujos (balance de agua):
TOTAL
1
Pozo, captación de aguas superficiales (río, canal de riego), red pública, cisternas, recirculación interna, otros
(indíquelas).
2
Servicios: baño, ducha, casinos; Proceso, Incorporación a productos; Limpieza (CIP, estaciones de lavado, equipo para
lavado de máquinas, superficies, pisos); Producción de vapor, Refrigeración; Jardinería, Otros (especificar).
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8.2 EMISIONES DE RESIDUOS LÍQUIDOS: DATOS ESPECÍFICOS PARA CADA PUNTO DE DESCARGA
Identificación de los focos generadores de residuos líquidos, su origen y sistema de recogida, evacuación y punto de descarga.
Identificación del Procedencia / actividad / Trata- Contami- Concentración del Concentra- Carga total del Destino Medio Calidad
punto de descarga1 proceso generador2 miento nantes contaminante ción de contaminante de la receptor7 del medio
sí/no3 evacuados4 evacuado contaminante evacuado descarga6 receptor8
Caudal autorizada5 (kg/d)
puntual max. total Valor Valor
m3/h m3/dia m3/año mínimo máximo
1
A ser posible adjuntar plano de sistema de alcantarillado o croquis de sistema de descarga o almacenaje de aguas, con los puntos de descarga debidamente identificados.
2
Indicar todos los posibles tipos de aguas residuales (sanitarias, refrigeración, proceso, así como las posibles aguas pluviales contaminadas …).
3
En caso de efectuarse algún tipo de tratamiento, indicar tipo: desconocido, desbaste, homogenización, neutralización, pretratamiento completo, pretratamiento especial, desengrasado,
decantación flotación, decantación precipitación, fisicoquímica de una reacción, fisicoquímica con más de una reacción, fisicoquímica + flotación, fisicoquímica + biológica, fisicoquímica +
recirculación, fisicoquímica + modificación proceso, fisicoquímica + minimización, biológico lagunaje, biológico (fosa séptica o asimilable), biológico lodos activados, biológica filtro percolador,
biológico anaeróbico, biológico+ recirculación, biológico+ modificación proceso, biológico+ minimización, biológica más fisicoquímica, centrífuga, filtro-prensa, filtro-banda, secado, otros, oxidación,
ozonización, evaporación, oxidación térmica, ósmosis, filtración, intercambio iónico, carbón activo, recirculación, minimización, modificación proceso productivo, ninguno.
4
Contaminantes que figuran en la autorización de descarga y otros medioambientalmente significativos.
5
Según legislación aplicable.
6
Sin descarga, fosa séptica y/o balsas de almacenaje y retirada con camión cisterna a prestador de servicios sanitarios, conexión a servicio público de recolección y/o disposición de aguas
servidas, cursos de agua superficiales indirectamente (con red de saneamiento), cursos o masas de agua superficiales directamente, mar directamente, descarga por infiltración al terreno, otros
casos de descarga.
7
Especifique el nombre del curso o de la masa de agua, de la planta de tratamiento de aguas servidas, etc.
8
Calidad natural determinada por la Dirección de Aguas y/o la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (ver Norma de Calidad para la protección de las aguas continentales
superficiales).
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Identificación del punto Parámetros analizados Frecuencia del análisis Sistema de toma de muestra1 Metodologia analítica Laboratorio propio acreditado (indique
de descarga cuál)
1
Continuo, puntual, automático …
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¿Qué tipo de sistema posee / está previsto Costo diseño y Costo operación7
poseer?1 construcción
.......................... ..........................
Desconocido, en estudio .......................... ..........................
Minimización de consumo .......................... ..........................
Modificación de proceso productivo .......................... ..........................
Pretratamiento2 .......................... ..........................
Tratamiento físico y/o químico3 .......................... ..........................
Tratamiento biológico4 .......................... ..........................
Tratamiento de lodos5 .......................... ..........................
Acondicionamiento, desinfección, otros6
Descríbalo brevemente:
1
Especificar una o más opciones.
2
Desbaste grueso, desbaste fino, homogenización, neutralización, pretratamiento completo, pretratamiento especial,
desengrasado
3
Decantación flotación, decantación precipitación, fisicoquímica de una reacción, fisicoquímica con más de una
reacción, fisicoquímica + flotación, fisicoquímica + recirculación,
4
Biológico lagunaje, biológico (fosa séptica o asimilable), biológico lodos activados, biológico filtro percolador, biológico
anaeróbico, biológico+ recirculación,
5
Centrífuga, filtro-prensa, filtro-banda, secado, ..
6
Cloración/decloración, oxidación, ozonización, evaporación, oxidación térmica, ósmosis, filtración, intercambio iónico,
carbón activo, otros.
7
Incluyendo productos químicos, mano de obra, mantenimiento externo, etc..
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Exponga brevemente en qué consiste y cuál ha sido su eficacia, su rendimiento y su costo (si
es conveniente aporte documentación adjunta):
¿Cuál/es?
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Relación de contaminantes emitidos por la actividad y niveles de calidad del aire en la zona de
incidencia de las emisiones de la actividad, y niveles máximos admisibles de calidad del aire
para los contaminantes emitidos:
1
En caso de que un determinado foco estacionario no disponga de Declaración de Emisiones o autorización sanitaria,
indicar el motivo.
2
Indique gases (CO, SO2, NOx, O3, NMH, CH4) , partículas (PS, PTS, PM10).
3
Indique, si son datos, fecha de obtención, número de estación y zona, o si son datos propios de inmisión.
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Identificación Núm. de autorización Proceso Régimen de Forma de la Altura de la Diámetro interno del Medidas Eficacia teòrica del Costo anual de medidas
del foco sanitaria /Declaración asociado funcionamiento 1 chimenea2 chimenea foco (m) correctoras4 tratamiento (%) correctoras
de Emisiones (m)3
1
Especifique cuál es el régimen de funcionamiento de cada foco que pueda provocar una variación en las emisiones, y si es necesario, incluya diagrama de procesos asociados.
2
Cilíndrica, rectangular, otros a especificar.
3
Desde el suelo.
4
No dispone de ningún sistema, adsorción en carbón activo, o similar; cortina de agua; ciclones; filtros (tela, mangas); lavadores; precipitador electrostático; cámara de sedimentación;
postcombustión; desconocido; otros.
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Identificación Núm. de Fecha del último Tiempo de Parámetros físicos de la salida de gases
del foco autorización control funcionamiento Contaminantes atmosféricos emitidos
sanitaria reglamentario h/dia d/año Caudal Velocidad Temperatura Contaminante Concentración Emisión másica Valor límite
/Declaración (m3/Nh) (m/s) (ºC) mg/Nm3 o ppm1 (t/año) mg/Nm3 o
de Emisiones ppm
1
En el caso de ser medidas efectuadas con un analizador en continuo, ponga la media de las medidas.
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Identificación Procedencia Proceso Tipo3 Contaminantes atmosféricos emitidos Medidas de Costo de medidas de Estimación del costo
del foco de la emisión asociado y Contaminante Concentración Emisión másica reducción o reducción o asociado a la
fugitivas1 régimen2 (mg/Nm3 o ppm) (t/año) confinamiento confinamiento4 emisión5
1
Apilado de material, pavimento sin asfaltar, parque móvil de vehículos,otros (especifique).
2
Carga y descarga de materias primas/productos, preparación de materias primas, procesado, etc. Régimen contínuo (C) o discontínuo (D).
3
Puntual (P), superficial (S)
4
Incluye el costo debido a la implementación medida y a su mantenimiento.
5
Como pérdida de materia prima, en costos de disposición de residuo generado si hay confinamiento o reducción, etc.
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Generador de emergencia
Compresores
Bombas
Motores
Ventiladores
Otros: ...................................................................................
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Zonación de la actividad1
Zona I (Habitacional y equipamientos)
Zona II (Zona I + equipamientos comunales/regionales)
Zona III (Zona II + Uso industrial actividad inofensiva)
Zona IV (Uso industrial actividad inofensiva y/o molesta)
Niveles de inmisión y emisión de ruidos. Indique los datos siguientes para la zona / zonas más afectadas.
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Nombre del Grupo y Proceso en el Producción Capacidad máxima Tipo de Tiempo máximo Manejo en Manejo Costo / beneficio
residuo código2 que se genera de almacenaje almacenaje3 de almacenaje origen4 externo5 del manejo 6
t/año
2
Grupo y codificación según lista general de residuos
3
Temporal/permanente en pilas/balsas sin preparar; temporal/permanente en pilas/balsas en lugar preparado; temporal/permanente en pilas/balsas en lugares cubiertos;
temporal/permanente en pilas/balsas en lugares enterrados; embalaje de residuos en contenedores o bidones a la intemperie; embalaje de residuos en contenedores o bidones en
lugares preparados y embalaje de residuos en contenedores o bidones en lugares cerrados.
4
En caso de efectuarse algún tipo de tratamiento, indique cuál.
5
Indicar si se ofrece en la Bolsa de Residuos.Si es disposición final, indique dónde (vertedero, relleno sanitario, planta especial de tratamiento de residuos sólidos, otros).
6
Si el residuo es vendido o cedido a terceros, señalar los beneficios.
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Sintetice las prácticas de gestión ambiental actuales (aspectos positivos) y las deficiencias (aspectos negativos) y, si es necesario,
las propuestas de mejora asumibles por la empresa.
Impacto Actividad/ Gestión actual Gestión actual Propuesta de mejora4 Tipo de Costo
medioambiental1 proceso/ (aspectos positivos)2 (Deficiencias)3 mejora5 asociad
operación o6
/servicio
Ejemplo: Consumo de Oficinas Se utliza email para mayoría de No se recicla el papel Reciclar el papel. Utilizar el papel por Ninguno
papel comunicaciones internas impreso sólo por una cara. ambas caras.
1
Emisión de contaminantes a la atmósfera; a las aguas subterráneas, impacto sobre el suelo; impacto sobre el entorno y a la vegetación; consumo de recursos, etc. indicando el tipo
de contaminación o efecto sobre el medio, o bien, “No se observan impactos medioambientales significativos que pudieran producir (impacto medioambiental)”.
2
Política ambiental de la empresa en estudio o implementación, medidas de ahorro de recursos, medidas correctoras de la contaminación.
3
Incumplimiento de normativa, baja eficiencia de aprovechamiento de recursos, generación de residuos en exceso, emisión de contaminantes, inexistencia de medidas de ahorro de
recursos y/o correctoras de la contaminación, etc.
4
Propuestas de minimización, mitigación o tratamiento. Si es posible señalar plazos de implementación.
5
Tecnologías.
6
Estimación del costo asociado.
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Impacto Actividad/ Gestión actual Gestión actual Propuesta de mejora4 Tipo de Costo
medioambiental1 proceso/ (aspectos positivos)2 (Deficiencias)3 mejora5 asociad
operación o6
/servicio
1
Emisión de contaminantes a la atmósfera; a las aguas subterráneas, impacto sobre el suelo; impacto sobre el entorno y a la vegetación; consumo de recursos, etc. indicando el tipo
de contaminación o efecto sobre el medio, o bien, “No se observan impactos medioambientales significativos que pudieran producir (aspecto medioambiental)”.
2
Política ambiental de la empresa en estudio o implementación, medidas de ahorro de recursos, medidas correctoras de la contaminación.
3
Incumplimiento de normativa, baja eficiencia de aprovechamiento de recursos, generación de residuos en exceso, emisión de contaminantes, inexistencia de medidas de ahorro de
recursos y/o correctoras de la contaminación, etc.
4
Propuestas de minimización, mitigación o tratamiento. Si es posible señalar plazos de implementación.
5
Tecnologías
6
Estimación del costo asociado
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Impacto Actividad/ Gestión actual Gestión actual Propuesta de mejora4 Tipo de Costo
medioambiental1 proceso/ (aspectos positivos)2 (Deficiencias)3 mejora5 asociad
operación o6
/servicio
1
Emisión de contaminantes a la atmósfera; a las aguas subterráneas, impacto sobre el suelo; impacto sobre el entorno y a la vegetación; consumo de recursos, etc. indicando el tipo
de contaminación o efecto sobre el medio, o bien, “No se observan impactos medioambientales significativos que pudieran producir (aspecto medioambiental)”.
2
Política ambiental de la empresa en estudio o implementación, medidas de ahorro de recursos, medidas correctoras de la contaminación.
3
Incumplimiento de normativa, baja eficiencia de aprovechamiento de recursos, generación de residuos en exceso, emisión de contaminantes, inexistencia de medidas de ahorro de
recursos y/o correctoras de la contaminación, etc.
4
Propuestas de minimización, mitigación o tratamiento. Si es posible señalar plazos de implementación.
5
Tecnologías
6
Estimación del costo asociado
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12.4 AGUAS
Impacto Actividad/ Gestión actual Gestión actual Propuesta de mejora4 Tipo de Costo
medioambiental1 proceso/ (aspectos positivos)2 (Deficiencias)3 mejora5 asociad
operación o6
/servicio
Ejemplo: Descarga de Proceso Retención de sólidos en rejillas antes Incumplimiento de Implementación de tecnologías más limpias
aguas residuales de descarga normas de descarga para reducir la carga contaminante
industriales
1
Emisión de contaminantes a la atmósfera; a las aguas subterráneas, impacto sobre el suelo; impacto sobre el entorno y a la vegetación; consumo de recursos, etc. indicando el tipo
de contaminación o efecto sobre el medio, o bien, “No se observan impactos medioambientales significativos que pudieran producir (aspecto medioambiental)”.
2
Política ambiental de la empresa en estudio o implementación, medidas de ahorro de recursos, medidas correctoras de la contaminación.
3
Incumplimiento de normativa, baja eficiencia de aprovechamiento de recursos, generación de residuos en exceso, emisión de contaminantes, inexistencia de medidas de ahorro de
recursos y/o correctoras de la contaminación, etc.
4
Propuestas de minimización, mitigación o tratamiento. Si es posible señalar plazos de implementación.
5
Tecnologías
6
Estimación del costo asociado
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Producción más Limpia
Impacto Actividad/ Gestión actual Gestión actual Propuesta de mejora4 Tipo de Costo
medioambiental1 proceso/ (aspectos positivos)2 (Deficiencias)3 mejora5 asociad
operación o6
/servicio
1
Emisión de contaminantes a la atmósfera; a las aguas subterráneas, impacto sobre el suelo; impacto sobre el entorno y a la vegetación; consumo de recursos, etc. indicando el tipo
de contaminación o efecto sobre el medio, o bien, “No se observan impactos medioambientales significativos que pudieran producir (aspecto medioambiental)”.
2
Política ambiental de la empresa en estudio o implementación, medidas de ahorro de recursos, medidas correctoras de la contaminación.
3
Incumplimiento de normativa, baja eficiencia de aprovechamiento de recursos, generación de residuos en exceso, emisión de contaminantes, inexistencia de medidas de ahorro de
recursos y/o correctoras de la contaminación, etc.
4
Propuestas de minimización, mitigación o tratamiento. Si es posible señalar plazos de implementación.
5
Tecnologías
6
Estimación del costo asociado
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1
Emisión de contaminantes a la atmósfera; a las aguas subterráneas, impacto sobre el suelo; impacto sobre el entorno y a la vegetación; consumo de recursos, etc. indicando el tipo
de contaminación o efecto sobre el medio, o bien, “No se observan impactos medioambientales significativos que pudieran producir (aspecto medioambiental)”.
2
Política ambiental de la empresa en estudio o implementación, medidas de ahorro de recursos, medidas correctoras de la contaminación.
3
Incumplimiento de normativa, baja eficiencia de aprovechamiento de recursos, generación de residuos en exceso, emisión de contaminantes, inexistencia de medidas de ahorro de
recursos y/o correctoras de la contaminación, etc.
4
Propuestas de minimización, mitigación o tratamiento. Si es posible señalar plazos de implementación.
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de contaminación o efecto sobre el medio, o bien, “No se observan impactos medioambientales significativos que pudieran producir (aspecto medioambiental)”.
2
Política ambiental de la empresa en estudio o implementación, medidas de ahorro de recursos, medidas correctoras de la contaminación.
3
Incumplimiento de normativa, baja eficiencia de aprovechamiento de recursos, generación de residuos en exceso, emisión de contaminantes, inexistencia de medidas de ahorro de
recursos y/o correctoras de la contaminación, etc.
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de contaminación o efecto sobre el medio, o bien, “No se observan impactos medioambientales significativos que pudieran producir (aspecto medioambiental)”.
2
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3
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recursos y/o correctoras de la contaminación, etc.
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de contaminación o efecto sobre el medio, o bien, “No se observan impactos medioambientales significativos que pudieran producir (aspecto medioambiental)”.
2
Política ambiental de la empresa en estudio o implementación, medidas de ahorro de recursos, medidas correctoras de la contaminación.
3
Incumplimiento de normativa, baja eficiencia de aprovechamiento de recursos, generación de residuos en exceso, emisión de contaminantes, inexistencia de medidas de ahorro de
recursos y/o correctoras de la contaminación, etc.
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de contaminación o efecto sobre el medio, o bien, “No se observan impactos medioambientales significativos que pudieran producir (aspecto medioambiental)”.
2
Política ambiental de la empresa en estudio o implementación, medidas de ahorro de recursos, medidas correctoras de la contaminación.
3
Incumplimiento de normativa, baja eficiencia de aprovechamiento de recursos, generación de residuos en exceso, emisión de contaminantes, inexistencia de medidas de ahorro de
recursos y/o correctoras de la contaminación, etc.
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Emisión de contaminantes a la atmósfera; a las aguas subterráneas, impacto sobre el suelo; impacto sobre el entorno y a la vegetación; consumo de recursos, etc. indicando el tipo
de contaminación o efecto sobre el medio, o bien, “No se observan impactos medioambientales significativos que pudieran producir (aspecto medioambiental)”.
2
Política ambiental de la empresa en estudio o implementación, medidas de ahorro de recursos, medidas correctoras de la contaminación.
3
Incumplimiento de normativa, baja eficiencia de aprovechamiento de recursos, generación de residuos en exceso, emisión de contaminantes, inexistencia de medidas de ahorro de
recursos y/o correctoras de la contaminación, etc.
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de contaminación o efecto sobre el medio, o bien, “No se observan impactos medioambientales significativos que pudieran producir (aspecto medioambiental)”.
2
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3
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recursos y/o correctoras de la contaminación, etc.
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de contaminación o efecto sobre el medio, o bien, “No se observan impactos medioambientales significativos que pudieran producir (aspecto medioambiental)”.
2
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3
Incumplimiento de normativa, baja eficiencia de aprovechamiento de recursos, generación de residuos en exceso, emisión de contaminantes, inexistencia de medidas de ahorro de
recursos y/o correctoras de la contaminación, etc.
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1.3.2.3. Recomendaciones
13.3 Conclusiones
Directos:
1. Disminución de los volúmenes y carga orgánica a tratar, por tanto disminución de los costos de
tratamiento o disposición.
2. Disminución de los volúmenes de residuos sólidos generados, por tanto ahorro en los costos
de disposición de éstos.
3. Incremento de los volúmenes de residuo reutilizado, dentro de la propia empresa o fuera de
ella, con el consiguiente ahorro en su disposición, e incluso, posibles beneficios de su
comercialización.
Indirectos:
4. Mejora de la imagen de la empresa en mercados nacionales e internacionales, y por lo tanto
incremento de la competitividad de la empresa en mercados nacionales e internacionales.
5. Mejora de la imagen de la empresa en mercados nacionales e internacionales, y por lo tanto
mejor posicionamiento para obtener financiación externa.
6. Disminución de los costos en seguros.
7. Mayor compromiso de los operarios con las actividades y futuro de la empresa.
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V.- ANEXOS
Anexo 1.
Plano del centro o establecimiento, y delimitación del espacio que ocupan las
instalaciones sobre cartografia 1:5.000 (aproximadamente).
Anexo 2:
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Anexo 3
Prohíbir el uso en los centros de trabajo de las sustancias que se indican a continuación, con
excepción de los casos calificados por la autoridad sanitaria.
Aldrín
Bencina o Gasolina para vehículos motorizados en cualquier uso distinto
de la combustión en los motores respectivos.
Benzidina
Beta - Naftilamina
Beta – Propiolactona
Clorometil Metiléter
Dibromocloropropano
Dibromo Etileno
Dicloro Difenil Tricloroetano (DDT)
Dieldrín
Dimetilnitrosamina (N - Nitrosodimetilamina)
Endrín
2 - 4 -5 T
4 - Nitro Difenilo
4 - Amino Difenilo (para - Xenilamina)
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