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TALLER: REALIZACIN DE LA AUDITORA INTERNA

Realice el taller Realizacin de la auditoria interna AA3 que se muestra a


continuacin:
Con base en el plan de auditora realizado en la actividad de la unidad 2, escoja un
(1) proceso organizacional (compras, recurso humano, misionales o de mejora
continua) y realice los siguientes puntos:
a- Identifique el objetivo y convoque, mediante la realizacin de un memorando, a
la asistencia de la reunin de apertura. Disee un formato para la corroboracin
del personal asistente, en ste mismo formato se debe plantear, adems de otros
aspectos (objetivo de la auditora, criterios de auditora, fecha, proceso o actividad
a auditar, observaciones, etc.), una columna para la firma de los asistentes a la
reunin de apertura y cierre de la auditora.
b- Revisin documental durante la realizacin de la auditora. No Documento
revisado Observaciones del documento.
No. Documento revisado Observaciones del documento
001 Norma iso 9001 Versin iso 9001 - 2015
006 Manual bpm Libro de manual de las bpm
010 Formatos y requisitos Falta de formatos anteriores.
055 Documentacin sgc Falta de documentacin de calidad.

c- Comunicacin durante la auditora: defina las tcnicas o estrategias de


comunicacin que usar durante la auditora.
d- Recoleccin y verificacin de informacin: defina qu tcnicas o estrategias de
recoleccin y verificacin de informacin usar durante la auditora (ejemplo: lista
de Chequeo).
e- Generacin de hallazgos de auditor.
Fecha:15 / 08 / 2017 Auditor (es):grupo auditor de calidad
Proceso Auditado:planta Auditado (s):personal de planta
procesos mixtura food
Evidencias de Criterios de Hallazgos de
No. C NCM NCm
Auditora Auditora Auditora
1 Manual iso iso 9001 Manejo del manual x
9001 2015 anterior la cual
necesita pronta
actualizacin.
2 Manual bpm Decreto Buen manejo del x
3075 y decreto y
resolucin resolucin.
2674.
3 Formatos y m-r- 007 Escritos a mano y x
requisitos con
enmendaduras .
4 Documentacin Carpeta Se omite la x
sgc 055 informacin de
esta carpeta
5
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7
C: Conformidad NCM: No Conformidad Mayor NCm: No Conformidad Menor

f- Prepare y realice las conclusiones de auditora.


g- Realizacin de reunin de cierre: entregue el registro escaneado para verificar
la ejecucin real de la auditora (Ver punto a. de sta actividad).
h- Para terminar, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el
desarrollo de esta actividad.
Para realizar esta actividad de aprendizaje debe:
Leer y analizar el material de formacin de la actividad de aprendizaje 3: Objeto
de aprendizaje llamado Desarrollo de la Auditora.
Hacer otras consultas del tema en internet si lo considera necesario.

DESARROLLO.
Reunin de apertura de auditoria interna.

LUGAR: MIXTURA FOOD


DIRECCION: BARRIO BLAS DE LEZO MZ 40 L 5
PARA: FRANCISCO GARCES.
FECHA: 15 / 08 / 2017
CIUDAD: CARTAGENA BOLIVAR.
MOTIVO REUNION: INSPECCION Y VERIFICACION DE AREAS.
DE: JASON TOVIO FANEYTTE LIDER AUDITOR
OBJETIVOS.
Verificar que en la empresa se est llevando acabo todos los requisitos de calidad
y que el personal cumpla con todo lo establecidos por las normas y leyes.

ALCANCE
Verificar que las fallas que se presenten en nuestra empresa sean de pronta
mejora para as brindar mayor seguridad y confianza a nuestros clientes.

Procesos de la auditoria
Inspeccin y verificacin de las diferentes reas de la planta de produccin con el
fin de velar por la seguridad, calidad e higiene de los alimentos, con el fin de
brindar mayor confiabilidad a los clientes.

Observaciones de la auditoria
Que al momento de la auditoria el equipo auditor debera hacer una lista de
chequeo verificando que las reas que van a hacer auditadas sean las que estn
especificadas en el documento, al final el equipo auditor deber presentar los
documentos con las respectivas verificacin e inspecciones del rea para hacer
centralizarnos en las posibles mejoras del rea.

Auditoria
Norma iso 9001
Manual de procedimientos de buenas prcticas de manufactura.
Formatos y requisitos de las reas.
Documentacin del sistema de gestin de calidad.

Reunin de apertura: 15 de ago. De 17


Hora: 8:00 am
Reunin de cierre: 15 de ago. De 17
Hora: 4:00 pm

Con un cordial saludo me dirijo a usted para la auditoria de la planta de procesos


mixtura food, el motivo el cual se realiza la reunin es con el fin de verificar las
diferentes reas donde se laboran los alimentos para los clientes, esta inspeccin
se realizara con un equipo auditor que consta de 5 personas, la cual sern los
encargados en velar por calidad y la integridad de la empresa, por la cual es muy
importante estar a disposicin en las reas al momento de que se haga la
auditoria.
Muchas gracias.
En caso de cualquier novedad comunicarse con nosotros:
Att: yerlis patricia pacheco.
Analista y control de la produccin de sistema de gestin.

APROBADO LIDER AUDITOR: Jasn Tovio faneytte


Ingeniero de alimentos.

APERTURA AUDITORIA CIERRE AUDITORIA.


Yerlis pacheco - analista Yerlis p.p.
Jose Gonzales auditor tcnico Jose gonzales
Marcos perez - observador Marcos peres
Tatiana gutierrez auditora procesos Tatiana gutierrez
Jason Tovio ing.alimentos lder Jason Tovio
auditor.

RECOLECCION Y VERIFICACION DE INFORMACION.


LISTA DE CHEQUEO.
CUMPLIMIENTO Y VERFICACION DE LAS AREAS, OBSERVACIONES.

MANUAL ISO 9001: cumplen con los parmetros establecidos por la norma, las
reas en perfecto estado la cual es recomendable para la comercializacin de
alimentos.
Observaciones: pronta actualizacin al nuevo manual iso 9001 2015, ya que an
la empresa maneja la versin anterior.

MANUAL PROCEDIMIENTOS BPM (BUENAS PRACTICAS DE


MANUFACTURA): cumplen con los requisitos establecidos segn el decreto 3075
y la resolucin 2674, en la infraestructura, utensilios y personal manipulador.
Observaciones: mantener los cumplimientos establecidos.
FORMATOS Y REQUISITOS DEL AREA: falta un poco ms de organizacin de
los formatos de parte del rea de control de calidad, ya que no se estn
cumpliendo uno de los requisitos que debe ser mantener al da los formatos de
verificacin.
Observaciones: ponerse al da con los formatos para las prximas auditorias.

DOCUMENTACION DEL SISTEMA GESTION DE CALIDAD: falto la carpeta de


unos de los libros del sistema de gestin como son los procedimientos que se
realizan da a da en la empresa.
Observaciones: recuperacin de la carpeta lo pronto posible para dar visto bueno
de la operacin realizada.

CONCLUSIONES DE AUDITORIA.
Se debe realizar de manera ms seguida el formato de verificacin.
Se debe actualizar el sistema de gestin de calidad para dar mejores
resultados en la verificacin de las reas.
Es indispensable actualizar los procedimientos para el diligenciamiento de
los Formatos y registros del rea.
Se hace necesario mantener en buenos estados las instalaciones de la
empresa.
Se debe establecer un manual o protocolo de actividades que se realizan
en la empresa para tener una mejor verificacin del rea.
Se debe aclarar las polticas de satisfaccin del cliente y establecer
indicadores que permitan conocer el grado de satisfaccin de los mismos.

REUNION DE CIERRE AUDITORIA.

Cordial saludo muy importante que al momento de la terminacin de la auditoria,


por favor enviar al correo jasontovio10@hotmail.com el formato de verificacin del
rea, para llevar el control de las reas verificadas durante este mes y mirar las
posibles mejoras que podra tener la empresa. Estos documentos deben ser:
Copia norma iso 9001
Documentos sistema de gestin
Formatos de verificacin de las reas.
Documentos bpm.
Muchas gracias.
Att: Jasn Tovio faneytte.
Lder auditor
Ingeniero de alimentos.

CONCLUSION DE APRENDIZAJE
Que la auditoria interna de calidad es fundamental para encontrar fallas e
incumplimientos en la norma por partes de la empresas.
Para as darle pronta solucin a las fallas y partes que estn incumpliendo para
que no pierdan la certificacin y los beneficios que esta brinda para las empresas.