Cap III Auditorias Listas Verificacion

CAP III
LISTA DE VERIFICACION
1.- Esquema de un Plan de Auditoría Ambiental
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2. El rol y valor de una lista de verificación en una auditoría
Al consultar las normas vigentes sobre auditorías, la ISO 19011 hace referencia a
“Elaborar documentos de trabajo” en su apartado 6.4.3, el que dice: “Los miembros del
equipos de auditoría deberían revisar la información pertinente a la auditoría asignada y
preparar los documentos de trabajo que sean necesarios como referencia y registro del
desarrollo de la auditoría. Tales documentos pueden incluir: listas de verificación y planes
de muestreo de auditoría, formularios para registrar la información, tal como evidencias de
apoyo, hallazgos de auditoría y registros de las reuniones. El uso de listas de verificación y
formularios no debería restringir la extensión de las actividades de la auditoría, que pueden
cambiarse como resultado de la información recopilada durante la auditoría.
3. El uso de listas de verificación
Aunque no siempre requeridas en las normas de sistemas de gestión, las auditorías de

verificación es una de las herramientas disponibles de la “caja de herramientas de los
auditores”. (audit toolbox). Muchas organizaciones las usan para asegurar que la auditoría
cubra, por lo menos, todos los requisitos tal como fueron definidos en el alcance de la
auditoría.
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Un ejemplo de cómo enfocar una auditoría puede ser:
Es preferible el enfoque desde el sistema de gestión de la calidad de la organización hacia

los requisitos de la norma ISO 9001. Una lista de verificación puede utilizarse para
asegurar que todos los requisitos de la norma ISO 9001 sean cubiertos.
Ventajas
La literatura disponible en el mercado indica lo siguiente respecto al uso de listas de

verificación. Listas de verificación, si se desarrollan para una auditoría específica y se usan
correctamente:
• promueven la planificación de la auditoría
• aseguran un enfoque consistente de la auditoría
• actúan como un plan de muestreo y un controlador de los tiempos
• sirven como ayuda memoria
• constituyen un espacio donde registrar las notas realizadas durante la auditoría
• deben ser desarrolladas para asistir al proceso de auditoría
• deberían ayudar al auditor a mejorar su desempeño durante el proceso de auditoría
• deberían ayudar a asegurar que la auditoría es conducida en forma sistemática y
completa, y que se obtiene información adecuada pueden proporcionar estructura y
continuidad a la auditoría, y pueden asegurar que se cumple con el alcance de la auditoría
• pueden proporcionar medios de comunicación y un lugar donde registrar información
para ser usada en el futuro como referencia
• proporcionan, una vez completada, evidencia de que la auditoría fue realizada .
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• proporcionan un registro de que el sistema de gestión de la calidad ha sido examinado .
• pueden ser usadas como información de partida para planificar auditorías futuras.
• pueden ser enviadas al auditado antes de iniciar la auditoría en las instalaciones de la
organización a ser auditada
• los auditores deben ser capacitados en el uso de listas de verificación particulares y se les
debe mostrar cómo usarlas para obtener la máxima información utilizando buenas técnicas
de preguntas
Desventajas
Por otro lado, si las listas de verificación no están disponibles o no están bien elaboradas,
puede suceder que:
• sean vistas con sentido intimidatorio por el auditado
• su enfoque sea tan restringido que no sirva para detectar áreas con problemas específicos
• aunque sean una ayuda para el auditor, pueden ser restrictivas si constituyen el único
mecanismo de apoyo que tiene el auditor
• sustituyan a la planificación de la auditoría
• un auditor con poca experiencia no sea capaz de comunicar con claridad lo que está
buscando si depende solamente de la lista de verificación para guiar sus preguntas
• si no están bien elaboradas, atrase la auditoría debido a la repetición de temas
• tengan un carácter muy genérico, no reflejando el sistema de gestión de la calidad de la
organización, pudiendo no agregar valor y entorpecer la auditoría
• si tienen un enfoque muy estrecho, minimicen las preguntas específicas
El uso de listas de verificación tiene ventajas y desventajas, dependiendo de muchos
factores, tales como las necesidades de los clientes, restricciones en los tiempos y costos,
experiencia de los auditores, requisitos de sectores industriales específicos. Los auditores
deberían considerar el valor de una lista de verificación como elemento de ayuda al
proceso de auditorías y la conveniencia de su uso como una herramienta eficaz.
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MODELO DE AUDITORÍA
ACTIVIDADES INDUSTRIALES
I. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Y DEL

ESTABLECIMIENTO, DE SUS INSTALACIONES, DE SU ENTORNO Y
ANTECEDENTES
1. DATOS GENERALES
1.1 EMPRESA
1.1.1 Datos generales de la sede
 Nombre
 RFC:
 Logo:
 Representante legal:
 Dirección:
 Municipio:
 Colonia:
 Estado:
 Código postal:
 Telefono:
 Fax:
 e-mail:
 Dirección de correos:
1.2 ESTABLECIMIENTO
1.2.1 Datos generales
 Nombre:
 Persona de contacto:
 Cargo de la persona de contacto:
 e-mail:
 RFC:
 Sector:
 Giro comercial:
 Tamaño:
 Clasificación industrial:
 Dirección:
 Municipio:
 Colonia
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 Región:
 Código postal:
 Teléfono:
 Fax:
 Dirección de correos:
 Superfície del terreno:
 Potencia contratada kW:
 Capacidad instalada:
1.2.2 Organización de la industria
Dias de trabajo a la semana:

Horario laboral: De h a h
Funciones del personal Nº de personas

Oficinas: Gerencia y Administración
Técnico: Ingeniería, control procesos
Planta: producción
Actividades auxiliares (mantenimiento,
jardinería, limpieza, etc)
Turnos y número de trabajadores por turno:
TURNOS Nº DE TRABAJADORES HORARIOS
1 turno
De: A:
2 turnos
De: A:
3 turnos
De: A:
Datos de inactividad de la industria:
Períodos de vacaciones: La empresa para ___ días para vacaciones en el mes de ______
La vacaciones se toman espaciadamente preferente en los meses

de ___________
Paros programados
(indique los motivos):
Datos referentes al mantenimiento.
¿Se realiza algún tipo de mantenimiento Sí No

periódico?
Indique periodicidad:
Tareas de mantenimiento que se llevan a cabo
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1.2.3 Entorno del establecimiento
Especifique si el establecimiento o sus emisiones se ubican próximas a:
Un área declarada como Monumento Nacional, Parque Sí No

Natural, Parque Nacional, u otro tipo de figura de protección Cuál:
especial:
Un área de especial protección de aguas superficiales o Sí No
subterráneas destinadas a otros usos (río, vida acuática, usos Especifique usos:
recreativos, etc)
En caso afirmativo: distancia del establecimiento y/o de sus

puntos de descarga al área en cuestión (mts):
¿Existe algún sistema de servicio que pueda tener incidencia Sí No

sobre el establecimiento (líneas de teléfono, alta/baja tensión, Especifique:
carreteras, vía férrea)?
¿Existe algún núcleo urbano o vivienda que pueda tener Sí No

incidencia sobre el establecimiento ? Distancia:
¿Existe algúna otra empresa o actividad económica que pueda Sí No

tener incidencia sobre el establecimiento? Especifique rubro y distancia:
Distancia a zona urbana o urbanizable, así como a las viviendas afectadas más cercanas:
Tipo de uso de suelo Distancia

Municipio Zona
1.2.4 Antecedentes
¿És la primera instalación o actividad en la ubicación de la Sí No

planta actual?
En caso negativo, indique las instalaciones o actividades que habían operado anteriormente en la
ubicación, respecto de los últimos 20 años y con significación medioambiental:
Empresa/propietario Actividad/uso del terreno Años
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¿Hay tanques de combustibles o productos químicos Sí No Número:
enterrados fuera de operación?
En caso afirmativo, indique tipo de combustible/producto:
¿Se ha realizado algúna limpieza/restauración del suelo o de Sí No

acuíferos previamente a la instalación del establecimiento?
En caso afirmativo, indique la acción realizada:
2. SISTEMA DE GESTIÓN, AUTORIZACIONES Y REQUISITOS

MEDIOAMBIENTALES
2.1 Sistema de gestión medioambiental del establecimiento
¿Tiene implantado algún sistema de gestión Sí No

medioambiental?
En caso de tener implantado un sistema de ISO 14001 Otro

gestión medioambiental, indique cuál: Especifique
¿Tiene implantado algún sistema de ahorro Sí No

energético?
En qué sistemas?.
 Iluminación 
 Calefacción 
 Aire acondicionado 
 Refrigeración 
 Compresores 
 Motores 
¿Tiene implantadas opciones de manejo, Minimi- Reuso o Trata- No No es
zación reciclaje miento o dispone necesario
tratamiento y/o disposición final de los residuos disposición
generados por la empresa?
 Líquidos
 Sólidos
 Emisiones atmosféricas
 Ruidos y olores
 Otros: ..........................................................
¿Por qué razón?:

 Cumplir normativa sanitaria
 Cumplir normativa ambiental
 Cumplir requerimientos del sistema de
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gestión ambiental
 Ahorro recursos
 Quejas vecinos
2.2 Otros sistemas de gestión
¿Tiene implantado algún sistema de gestión de la calidad? Sí No
¿Cuál?: ISO 9001 Otro
¿Tiene implantado algún sistema de gestión sanitario? Sí No No es necesario
¿Cuál?:
2.3 Relación de permisos y autorizaciones administrativas
PERMISO ESTADO CONCESIÓN FECHA

CONCESIÓN
Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental1
 Estudio de Impacto Ambiental (EIA) Sí No En trámite No es
necesario
Sí No En trámite No es
 Declaración de Impacto Ambiental (DIA) necesaria
Para la conexión de agua potable2 Sí No En trámite No es

necesaria
Para la conexión a la red de alcantarillado Sí No En trámite No es

necesaria
Autorización y/o permiso de descarga de Sí No En trámite No es

aguas residuales necesaria
Servicios especiales: Sí No En trámite No es

necesaria
Autorización de obtención de agua potable Sí No En trámite No es

(pozo) necesaria
Autorización para la explotación del pozo Sí No En trámite No es
necesaria
Autorización para la instalación de un Sí No En trámite No es
sistema de tratamiento de residuos líquidos. necesaria
Aprobación para instalar unárea temporal de Sí No En trámite No es

residuos necesaria
Autorización de un sistema de Sí No En trámite No es

almacenamiento de combustibles necesaria
1
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Autorización para instalar la subestación Sí No En trámite No es
eléctrica necesaria
3. DATOS DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y SU DESCRIPCIÓN
3.1 DATOS GENERALES
3.1.1 Clasificación de la actividad
Descripción de las actividades principales:
Clasificación
Actividad
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3.1.2 Esquema general de las actividades:
Diagrama de flujos general de actividades, procesos, productos y servicios que se realizan en la

industria
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3.1.3 Actividades principales:
Descripción de las actividades y/o de los procesos principales de la industria(cada uno de ellos).
Describa mediante diagramas de bloques, u otro sistema de fácil comprensión, cada una de las
actividades y/o procesos principales. En todos los casos, indique claramente las entradas de
materias primas, otros recursos (agua, energia, etc.) y las salidas de productos y corrientes
residuales (entendiéndose como corrientes residuales las líquidas, sólidas y gaseosas, los ruidos,
las vibraciones, las radiaciones ionizantes, etc.) y haga un balance (de materia, de agua, etc.).
Nota: no es necesario describir los pasos intermedios si no aportan ningún dato ambiental relevante.
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3.2 RELACIÓN DE MATERIAS PRIMAS, INSUMOS y PRODUCTOS OBTENIDOS
3.2.1 Materias primas utilizadas en el proceso productivo
Materia prima1 Cantidad Uso/proceso Tipo de Tipo de Sistemas de Característi-cas Cantidad Costo anual
anual en el que se almacenaje recipiente y almacenamiento del almacenaje máxima
consumida utiliza capacidad especiales: tipo y almacenada
capacidad (unidades)
Nombre Nombre Núm. Ficha de Frase de

genérico químico (si CAS o seguridad riesgo
es necesa- NU (si/no) asociada2
rio)
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3.2.2 Otras substancias y materias auxiliares (catalizadores, tierras de filtración, filtros, pinturas, aceites, reactivos para laboratorio,
productos de limpieza, productos de jardineria, etc.)
Substancia/ producto auxiliar 1

Uso/proceso en el cual se Cantidad máxima almacenada Cantidad máxima Costo anual
utiliza consumida por año
Nombre genérico Ficha de Frase de riesgo Nombre químico (si

información de asociada es necesario)
peligrosidad
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3.2.3 Productos intermedios y finales
Producto1 Etapa en Proceso en Tipo de Tipo de Tipo y capacidad Características Cantidad máxima Capacidad Costo o
la que se el que se almacenaje recipiente y de los sistemas de del almacenaje almacenada máxima de utilidades
produce utiliza capacidad almacenamiento (unidades) producción anuales
especiales (toneladas)
Nombre Nombre Núm. Frase de
genérico químico (si CAS o riesgo
es NU2
1
2
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 La empresa exije especificaciones escritas de calidad de las materias primas/auxiliares?
Sí No
 El proveedor entrega especificaciones escritas de calidad de las materias primas/auxiliares?
Sí No
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3.2.4 Mercaderías peligrosas de entrada y salida.
Datos sobre las substancias peligrosas que entran o salen de la instalación
Datos del producto Datos del transporte Costo anual

Nombre Nombre Núm. Núm. Entrada/ Tipo de Capacidad del Tipo de Capacidad del Condiciones Periodicidad Agencia del transporte
químico genérico ONU Peligrosidad salida vehículo1 vehículo2 recipiente3 recipiente4 de transporte transportista/
empresa
transitaria
1
Camión, ferrocarril, barco, tubería, otros (especifique).
2
Kg, Lts.
3
Cisterna, bidones, bombones, otros (especifique).
4
.Presión y temperatura
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3.2.5 Otros datos
Indique la existencia de conducciones (racks o tuberías) importantes:
Substancia conducida1 Condiciones de transporte2
Dimensiones
Diámetro Longitud
4. ACTIVIDADES Y SERVICIOS AUXILIARES
4.1 LABORATORIOS
¿Dispone de laboratorios? Sí No
En caso afirmativo, indique:
Tipo de laboratorio/s:
Análisis 
I+D 
Medio ambiente 
Otros 
Se utilizan y/o manipulan productos y/o En caso afirmativo indique
substancias: cuáles:
Carcinogénicas Sí No .............................................
Biológicamente activas Sí No .............................................
.............................................
Citotóxicas Sí No
.............................................
Disolventes clorados Sí No .............................................
Radioactivas Sí No .............................................
Disoluciones de metales pesados Sí No .............................................
¿Se recogen y reciclan o reutilizan los Sí No No es necesario

disolventes utilizados?
¿Se recogen y gestionan separadamente los Sí No

residuos generados en el laboratorio?
1
Agua caliente, fría, vapor, hidrocarburos, aceites, productos químicos (especificar).
2
Caudal, presión, temperatura
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4.2 PARQUE MÓVIL
¿Dispone de carretillas elevadoras u otros sistemas de transporteinterno? Sí No
¿Dispone de vehículos propios de la planta? Sí No
¿Dispone de montacargas y/o ascensores? Sí No
4.3 TALLER MECÁNICO Y OTRAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
¿Dispone de taller mecánico? Sí No
En caso afirmativo, indique los actividades que se realizan, así como los materiales utilizados
(pinturas, aceites, filtros, ácidos, grasas, emulsiones de corte…) que sean susceptibles de tener
una incidencia negativa sobre el medio ambiente.
Actividad Material utilizado
4.4 JARDINERIA
¿Dispone de jardines ? Sí  No 
Superfície (m2): ............................................................................

Consumo de agua de riego (m3/año). ............................................................................
procedencia1 . ............................................................................
¿Se utilizan biocidas? Sí No

¿y otros productos químicos? Sí No
4.5 COMEDORESY COCINA
¿Dispone de servicio de comedor con cocina Sí No

propia?
¿Los residuos de la cocina tienen un tratamiento Sí No ¿Cuál? ......

propio? ……………… ................................
……………………………….
¿Los aceites de cocina se gestionan Sí No
separadamente?
1
Agua potable, de pozo, de río, de canal de riego, otros.
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5. ENERGÍAS
5.1 TIPO DE FUENTES ENERGETICAS UTILIZADAS Y CONSUMO:
Eléctrica procedente de fuentes externas Sí No
Potencia nominal total (kW):
Combustibles Sí No
En caso afirmativo, indique los datos que correspondan:
Combustible1 Proceso Tipo de Tipo de recipiente Condiciones de Cantidad máxima Costo anual
almacenaje2 y capacidad3 almacenaje4 consumida/año
(unidades)
Baterías Sí No
Ubicación ……………………………..................
En caso afirmativo, indique tipo alcalinas plomo otros (especificar)

……………….
¿Hay ventilación adecuada en la sala de Sí No
ubicación de baterías?
¿Existe ventilación adecuada en la zona de Sí No

carga de baterías?
¿Existe un sistema de retención de fugas en Sí No

caso de descarga? Especifique: .........................................................
¿Dispone de energías renovables (solar, Sí No Cuál/es ……………………..

eólica)? Potencia (kW) ……………………
.
¿Están las instalaciones de producción o Sí No
sistemas de tratamiento de la contaminación En caso afirmativo,
ambiental críticos respecto al medio ambiente detállelos: ................... ........................................
conectados a grupos electrógenos o suministros .............................................................................
de socorro? .............................................................................
.....................................
1
Indique tipo de combustible utilizado: lignito; hulla; antracita; biomasa; restos vegetales; carbón vegetal; coque; fuel; fuel
1; fuel 2; diesel; gases licuados de petróleo; gas natural; gases manufacturados (acetileno y nitrógeno). En caso de tratarse
de otros combustibles, indique el tipo.
2
Indique si dispone de almacén específico; indique también si se trata de depósito aéreo, depósito enterrado, bidones, silo
aéreo, silo enterrado, sacos, botellas, botellones, otros.
3
Si se trata de un recipiente de plástico, acero, vidrio … doble pared y la capacidad del recipiente.
4
Indicar presión y temperatura de almacenamiento, si es necesario. Indicar si es zona cubierta, descubierta, pavimentada
o no pavimentada, en caso de estar descubierta, indique si hay segregación y destino de aguas de lluvia o de incendios,
etc.).
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5.2 INSTALACIONES INDUSTRIALES DE COMBUSTIÓN (CONVENCIONALES)
¿Dispone de instalaciones industriales de combustión para llevar a cabo las actividades de la industria? Sí No
En caso afirmativo, indique para cada una de las instalaciones de combustión los datos siguientes:
Instalación de Autorización Potencia Potencia en Poder Tipo de Tipo de Consumo Consumo máximo5 Tiempo de Costo anual Costo total
combustión sanitaria nominal1 condiciones calorífico2 caldera3 combustible/s4 medio funcionamiento6 de de
normales de Inf. Sup. horario5 Horario Anual Horario Anual combustible operación
trabajo2
¿Hay algún sistema para prevenir y/o corregir la emisión de Sí No

contaminantes atmosféricos?
Tipo .......................................................................
Rendimiento .......................................................................
1
Indique las unidades en kW o Mw térmicos.
2
Indique las unidades en kcal/kg.
3
Indique el tipo de caldera: vapor, agua caliente, caldera mixta, caldera de aceite térmico.
4
Lignito; hulla; antracita; biomasa; restos vegetales; carbón vegetal; coque; fuel; fuel 1; fuel 2; gasoil; gases licuados del petróleo; gas natural; gases manufacturados (acetileno y
nitrógeno); residuos y otros (especificar de cuál se trata).
5
Kg o toneladas, por dia o por año.
6
En h/dia y d/año; en caso de tratarse de una industria térmica, indique h/año y d/año.
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5.3 COGENERACIÓN O AUTOGENERACIÓN ELÉCTRICA
¿Dispone de instalaciones de cogeneración o autogeneración eléctrica? Sí No
En caso afirmativo, indique para cada instalación sus características :
Tipo de Autorización Potencia Potencia en Tipo de Combustible Consumo Consumo en Tiempo de Tiempo de Costos de
instalación1 sanitaria eléctrica condiciones régimen3 utilizado4 medio5 punta funcionamento6 funcionamento de la operación anual
nominal2 normales de trabajo2 chimenea de by-pass6
1
Indique si funciona con conexión, motor, turbina de gas o turbina de vapor, ciclos combinados.
2
En kW o Mw eléctricos
3
Indique si es autogeneración, venta de excedentes, consumo propio, otros …
4
5
En t/año.
6
Horas/dia y días/año.
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Producción de calor útil para su posterior aprovechamiento energético no eléctrico 1 Sí No
Tipo de fluido2 Características3 Proceso en el cual Combustible Producción anual6 Producción en punta Horas de funcionamento Costo de operación anual
se produce4 utilizado5 h/año d/año
1
Intercambio de calor, aprovechamiento de calor residual, etc.
2
Agua caliente, vapor, gases calientes, frío, aceite térmico, etc.
3
Presión y temperatura; vapor sobrecalentado, recalentado, saturado; etc.
4
Cogeneración, convencional.
5
6
En t/h para vapor; kWh o kcal/h o frigorías/hora para frío y en m3 o kWh para aceite térmico, agua caliente, gases calientes.
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5.4 SISTEMAS DE FRÍO Y REFRIGERACIÓN
¿Dispone de sistema de frío y calor en Sí No
producción?
Sistema de Características 2 Refrigerante Tratamiento4 Consumo5 Proceso en Fecha de Fecha de Costo de

refrigeración1 utilizado3 el que se compra fabricación operación
utiliza del del aparato anual
aparato
¿Dispone de un sistema de refrigeración Sí No

industrial y/o de los locales ?
En caso afirmativo, el sistema es: general individual
¿La actividad dispone de torres de Sí No

refrigeración? Interiores Exteriores
Número: ..........................
1
Por agua, gases refrigerantes, otros (especifique).
2
Sistema abierto, cerrado, otros.
3
En caso de tratarse de un sistema de refrigeración por agua, indique el origen del agua, y si se trata de un gas
refrigerante, indique el tipo y su composición (CFC, HCFC, HFC...).
4
Cloración, anti corrosivos, otros (especifique).
5
Indique el caudal utilizado (m3/h) en caso de tratarse de agua; kg/año, si se trata de otro tipo de refrigeración.
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5.5 OTROS DATOS REFERIDOS AL ÁREA ENERGÉTICA DE LA PLANTA
¿Hay aparatos que utilizan o han utilizado Sí No Especifique …..

refrigerantes (CFC, HFC, HCFC, etc.)?. ………............ .....................
………………………………………
¿Cada cuánto se hace el mantenimiento de las
instalaciones de refrigeración?
¿Se controlan las recargas para detectar las Sí No

fugas?
¿Qué empresa hace el mantenimiento?
¿Es una empresa autorizada? Sí No
¿Hay transformadores u otros equipos que Sí No

contengan PCB y/o PCT? Sí los hay pero se desconoce si tienen PCB y/o
PCT 
En caso afirmativo, hay un inventario de transformadores/equipos que
contengan:
¿Más de 500 ppm de PCB y/o PCT? Sí No
¿Entre 50 y 500 ppm de PCB y/o PCT? Sí No
Indique el número total de transformadores
Y la cantidad total de aceite con PCB y/o PCT en kg
¿Hay transformadores u otros equipos con PCB y/o PCT en desuso? Sí No
¿Está impermeabilizado el suelo donde están localizados los Sí No

transformadores en uso?
¿Y el suelo de los transformadores que están en desuso? Sí No
¿Dispone de sistemas de retención para posibles fugas? Sí No
¿Están los transformadores en área cubierta? Sí No Parcialmente
¿Está señalizada la zona? Sí No
¿Hay algún plan de eliminación y/o substitución del PCB y/o PCT? Sí No
¿Se hace mantenimiento de los transformadores? Sí No

Frecuencia de mantenimiento: .............
¿Quién hace el mantenimiento?
¿Hay transformadores u otros equipos que funcionen con aceites Sí No

industriales sin PCB y/o PCT?
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En caso afirmativo, indique la cantidad total de aceite en kg:
¿Se hace control de la calidad del aceite? Sí No

Periodicidad:: …………
¿Se hace mantenimiento y/o tratamiento específico del aceite? Sí No
En caso afirmativo, indique tipo de mantenimiento:
Empresa contratada para llevar a cabo el mantenimiento:
¿Dispone de algún sistema de aislamiento o de otro tipo Sí No

con asbesto? Especifique ...........…..
………………… ................
……………………………
¿Se han adoptado técnicas y/o medidas para la Sí No

minimización del consumo energético?
En caso afirmativo, resuma brevemente en qué consisten:
Costos de operación anuales asociados a estas áreas (transfromadores, aislación):
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6. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
6.1 DATOS GENERALES
Superfície del terreno (m2): …………….

Superfície de la actividad (m2): ………………
Número de edificios …………………….
Edificio aislado Sí No
Edificio entre paredes medianeras Sí No
Local en edificio con otros usos Sí No
Número de plantas del edificio …………….
Número de plantas de la actividad …………..
Número de sectores ……………
Viviendas contiguas Sí No
Viviendas superiores Sí No
Úso dominante1 .
¿Dispone de patio interior? Sí No
¿Dispone de acceso directo? Sí No
Número de fachadas que dan a calles de intervención
Número de puertas de salida
Carga de fuego ponderada media (MJ/m2)
Anchura de la calle (m)
¿Dispone de plan de emergencia? Sí No
¿Dispone de parque de bomberos propio? Sí No
Distancia al parque de bomberos más cercano (km)
Volumen de agua de reserva (m3) ………
Disponibilidad de agua2
Capacidad de las bombas (m3/h) …………..
Presión (bar) ……………
Núm. de grifos de incendio ………………
1
Viviendas, industria, otros.
2
Indique si es de red pública; depósito de reserva; depósito de reserva y estación de bombeo; depósito de reserva;
estación de bombeo y red, otros
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6.2 DATOS PARA CADA SECTOR DE INCENDIOS
Para cada sector indique:
SECTOR A B C D
Edificación/uso1
Superfície (m2)
Ocupación maxima de personas
Núm. de salidas
Carga de fuego (MJ/m2)
Iluminación de emergencia (sí/no)
Ventiladores o respiradores para
la extracción de humos (sí/no)
Sistema de desconexión eléctrica
(sí/no)
Resistencia al fuego del sector
(RF)2
Revestimiento de la estructura
(sí/no) (RF)2
Sistemas de detección y alarma3
Medios de extinción4
Distancia más desfavorable hasta
una salida (m)
Distancia del sector a cauce
público5 (m)
Distancia del sector a terreno
forestal (km)
6.3 ACTIVIDADES VECINAS
Identifique las actividades vecinas que puedan ser afectadas en caso de incendios:
Empresa Tipo de actividad Distancia (m)

Norte
Sur
Este
Oeste
6.4 OTROS DATOS
En caso de disponer de detectores, ¿la empresa que Sí No

gestiona su mantenimiento está autorizada/homologada?
Indique la empresa y el núm. de registro:
1
Edificio principal, almacén, edificio de oficinas, fabricación, etc..
2
Para la protección pasiva, indique la Resistencia al Fuego (RF30, 60, 90, 120) de paredes, puertas.
3
Detección de humos; detección de temperatura; detección de llama; central de señalización; pulsadores de aviso de
incendio; alarma visual o acústica.
4
Extintores manuales; sistema de columna seca; bocas de incendio equipadas; sistema de extinción automática; hidrante
de incendio.
5
Río, canal de riego, otros cuerpos de agua.
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7. CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES BÁSICAS EN LOS LUGARES DE
TRABAJO1 Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
Los pavimentos y revestimientos de los pisos son sólidos Sí No

y antideslizantes
Los pavimentos y revestimientos de los pisos son Sí No

impermeables
Los pavimentos son resistentes a productos tóxicos y Sí No No se emplean

corrosivos, si los emplea
¿Se mantienen las paredes interiores, cielos rasos y Sí No

puertas en buen estado de higiene y conservación?. Frecuencia de mantenimiento ..............
¿Se mantienen despejados pasillos y pisos entre Sí No

maquinaria para un acceso y evacuación fácil?
Si la alimentación de agua no es de la red pública, Sí No No es necesario

¿cumple su fuente de abastecimiento con los requisitos
básicos de la reglamentación?
Si se abastece de agua de pozo, ¿cuál es la dotación por

persona?2 L/persona/d
¿Cuenta la empresa con servicios higiénicos y artefactos Sí No

sanitarios en número adecuado?3
¿Dispone la empresa de comedores? Sí No
¿Están los comedores en condiciones higiénicas Sí No

adecuadas?
¿Se generan en su empresa aerosoles, humos, gases, Sí No

vapores, u otras emanaciones nocivas?
En caso afirmativo, ¿cuenta con algún sistema de Sí No

captación de estas substancias que evite su Especifique:
concentración sobre los límites permitidos?
¿Cuenta el lugar de trabajo con la ventilación adecuada? Sí No
¿Dispone cada trabajador de un volumen de aire de 10 Sí No

m3 como mínimo?
¿Cumplen los locales, maquinaria, instalaciones, Sí No

herramientas y equipos con las condiciones generales de
seguridad?4
2
Dotación mínima: 100 L/persona por día.
3
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¿La empresa cuenta con las condiciones adecuadas de Sí No
almacenamiento de materiales?1
¿Tiene la empresa un plan de contingencia o plan de emergencia Sí No

interior?
¿Se revisa anualmente? Sí No
¿Se hacen simulacros? Sí No

Frecuencia: cada .................
¿Y ejercicios? Sí No
Frecuencia: cada ...............
¿Prevee este plan las acciones a emprender en caso de un Sí No
accidente con repercusiones medioambientales?
¿Provee la empresa a los trabajadores de equipos de protección Sí No

personal adecuados al riesgo, sin costo para él?
¿Tienen sello de garantía los elementos de protección personal Sí No

(Idic, Cesmec, Cal-Tex o Idiem)?
¿Se utliza alguna de las substancias de los art. 61 o 66 del D.S. Sí No

594/00 del Ministerio de Salud en las actividades de la empresa? 2
¿Posee evaluaciones de contaminantes en el ambiente de Sí No

trabajo?
¿Se utliza alguna de las substancias del art. 65 del D.S. 594/00 Sí No
del Ministerio de Salud en las actividades de la empresa?
Si necesita alzar la voz para comunicarse en algún sector de su Sí No No aplica

actividad, ¿se ha evaluado el ruido de los puestos de trabajo y el
ambiente laboral?
¿Se han tomado medidas para evitar la sordera profesional en los Sí No

trabajadores expuestos a niveles de ruido superiores a lo Especifique:
estipulado en el art. 80 del DS 594/00 del Ministerio de Salud?
¿Se perciben vibraciones en el piso o murallas debidas a la Sí No

actividad?
¿Se han adoptado medidas para disminuir el riesgo sobre los Sí No

trabajadores? Especifique:
Si tiene personal digitando, ¿descansan 5 minutos cada 20 Sí No No aplica

minutos trabajados?
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Si en el desarrollo de su actividad cuenta con máquinas o equipos Sí No No aplica
que emitan calor, tales como hornos de fundición, ¿Ha evaluado
la exposición a que están sometidos sus trabajadores, para
comparar con los valores máximos permisibles?1.
Si en el curso de la jornada laboral los trabajadores están Sí No No aplica

expuestos a bajas temperaturas, por ejemplo cámaras frigoríficas,
¿Cumple con los máximos permisibles?2
¿Existen mediciones de la iluminación general en su empresa? Sí No No aplica
¿Existen mediciones de la iluminación en los puestos de trabajo Sí No No aplica

(localizada)?
¿Ha comparado esos valores con los que exige la normativa? 3 Sí No No aplica
Si resultaron menores, ¿Se han corregido los déficits? Sí No No aplica
¿Están sometidos los trabajadores a radiaciones no ionizantes? 4 Sí No No aplica
¿Ha evaluado la exposición a que están sometidos los Sí No No aplica

trabajadores?
¿Cumplen estos valores los límites fijados por la normativa? 5 Sí No No aplica
¿Están sometidos los trabajadores a radiaciones ionizantes? 6 Sí No No aplica
¿Posee el personal licencia de operación de la autoridad Sí No No aplica

competente?
¿Cuentan los equipos con la autorización de funcionamiento de la Sí No No aplica

autoridad competente?
¿Cumple su empresa con la ley que establece normas sobre Sí No No aplica

accidentes del trabajo y enfermedades laborales?
¿Cuenta su empresa con Reglamento Interno de Seguridad e Sí No No aplica

Higiene en el Trabajo?7.
Si en su empresa trabajan más de 25 personas, ¿Cuenta con un Sí No No aplica

Comité Paritario de Higiene y Seguridad en funcionamiento?
Si en su empresa trabajan más de 100 personas, ¿Cuenta con Sí No No aplica

Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales?
4
Microondas, láser o radiación ultravioleta y/o infrarroja.
5
6
Fuentes radioactivas o Rayos X.
7
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¿Lleva un registro de la permanencia del experto en prevención Sí No No aplica
de accidentes y riesgos profesionales en la empresa?1
¿Existe Programa de Prevención de Riesgos anual con Sí No No aplica

cronograma de actividades?
Indique el historial de incidentes y/o accidentes de la empresa, si hace falta,

especificando:
Año del incidente y/o Causa2 Substancias Consecuencias3 Acción correctora Acción preventiva
accidente involucradas
Indique los diferentes equipos con un riesgo potencial elevado de accidentes y también
sus medidas de seguridad y control (explosiones, exotermias, etc.)
Reactores/ Actividad Sistema de Control5 Periodicidad Mantenimient Mantenimiento

equipos proceso/ seguridad4 del control o6
operación Registro
(sí/no)
Periodici
dad
Otros datos
¿Hay cierre perimetral de las instalaciones? Sí No

No es necesario
¿Dispone de sistema de cobertura rápida de la red de pluviales Sí No

en caso de accidentes/ derrames?
¿Se hacen análisis de riesgo de los procesos que involucran Sí No

riesgo de accidente?
En caso afirmativo, indique con qué periodicidad se realiza:
1
Secretaria del Trabajo.
2
Fugas de productos químicos, combustibles ; incendios; explosiones; etc.
3
Indique si los efectos van a afectar al interior y/o el exterior, personas, medioambiente, bienes.
4
Válvula de seguridad, disco de ruptura …
5
Indique qué control se lleva a cabo, temperatura, pH …y si se hace manualmente, automáticamente, otras formas.
6
Indique si se trata de mantenimiento interno o externo.
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Página 37 de 76
Descripción del tipo de análisis:
¿Se hacen balances de materia de los procesos que involucran Sí No

riesgo de accidente?
¿Existe supervisión y/o registro de operaciones que involucran Sí No

riesgo de accidentes? Periodicidad:
¿Se realiza mantenimiento y control de los depósitos de Sí No

productos químicos o combustibles, si los hay?
¿Se realizan pruebas de detección de fugas? Sí No

Periodicidad:
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II. ANÁLISIS DE LAS EMISIONES Y SUS REPERCUSIONES SOBRE EL MEDIO
AMBIENTE
8. GESTIÓN DE AGUAS
8.1 DATOS GENERALES
8.1.1 Abastecimiento de agua
Procedencia, consumos y usos del agua. Si se considera oportuno, aporte un diagrama de flujo de
producción de residuos líquidos para cada uno de los usos en que interviene, o si se considera
oportuno aporte un esquema de flujos (balance de agua):
Procedencia del agua1 Usos2 Consumo Tiempo de uso Costo anual

m3/h m3/año (h/d)
TOTAL
8.1.2 Descarga de residuos líquidos:
Número total de puntos de descarga

Caudal total descargado (diario) (m3/dia)
Caudal total descargado (anual) (m3/dia)
Caudal puntual horario (m3/año
Volumen de recirculación total (m3/h)
- porcentaje de recirculación %
¿Se hace segregación de efluentes? Sí No No es necesario
1
Pozo, captación de aguas superficiales (río, canal de riego), red pública, cisternas, recirculación interna, otros
(indíquelas).
2
Servicios: baño, ducha, casinos; Proceso, Incorporación a productos; Limpieza (CIP, estaciones de lavado, equipo para
lavado de máquinas, superficies, pisos); Producción de vapor, Refrigeración; Jardinería, Otros (especificar).
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En caso de segregación de efluentes, indique:
Tipo de efluente Segregación en la planta

Aguas sanitarias Sí No
Aguas pluviales Sí No
Aguas pluviales potencialmente contaminadas Sí No
Aguas de proceso Sí No
Aguas de refrigeración Sí No
Aguas de limpieza de zonas que puedan generar algúna Sí No
contaminación específica
Otros Sí No
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8.2 EMISIONES DE RESIDUOS LÍQUIDOS: DATOS ESPECÍFICOS PARA CADA PUNTO DE DESCARGA
Identificación de los focos generadores de residuos líquidos, su origen y sistema de recogida, evacuación y punto de descarga.
Identificación del Procedencia / actividad / Trata- Contami- Concentración del Concentra- Carga total del Destino Medio Calidad
punto de descarga1 proceso generador2 miento nantes contaminante ción de contaminante de la receptor7 del medio
sí/no3 evacuados4 evacuado contaminante evacuado descarga6 receptor8
Caudal autorizada5 (kg/d)
puntual max. total Valor Valor
m3/h m3/dia m3/año mínimo máximo
1
A ser posible adjuntar plano de sistema de alcantarillado o croquis de sistema de descarga o almacenaje de aguas, con los puntos de descarga debidamente identificados.
2
Indicar todos los posibles tipos de aguas residuales (sanitarias, refrigeración, proceso, así como las posibles aguas pluviales contaminadas …).
3
En caso de efectuarse algún tipo de tratamiento, indicar tipo: desconocido, desbaste, homogenización, neutralización, pretratamiento completo, pretratamiento especial, desengrasado,
decantación flotación, decantación precipitación, fisicoquímica de una reacción, fisicoquímica con más de una reacción, fisicoquímica + flotación, fisicoquímica + biológica, fisicoquímica +
recirculación, fisicoquímica + modificación proceso, fisicoquímica + minimización, biológico lagunaje, biológico (fosa séptica o asimilable), biológico lodos activados, biológica filtro percolador,
biológico anaeróbico, biológico+ recirculación, biológico+ modificación proceso, biológico+ minimización, biológica más fisicoquímica, centrífuga, filtro-prensa, filtro-banda, secado, otros, oxidación,
ozonización, evaporación, oxidación térmica, ósmosis, filtración, intercambio iónico, carbón activo, recirculación, minimización, modificación proceso productivo, ninguno.
4
Contaminantes que figuran en la autorización de descarga y otros medioambientalmente significativos.
5
Según legislación aplicable.
6
Sin descarga, fosa séptica y/o balsas de almacenaje y retirada con camión cisterna a prestador de servicios sanitarios, conexión a servicio público de recolección y/o disposición de aguas
servidas, cursos de agua superficiales indirectamente (con red de saneamiento), cursos o masas de agua superficiales directamente, mar directamente, descarga por infiltración al terreno, otros
casos de descarga.
7
Especifique el nombre del curso o de la masa de agua, de la planta de tratamiento de aguas servidas, etc.
8
Calidad natural determinada por la Dirección de Aguas y/o la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (ver Norma de Calidad para la protección de las aguas continentales
superficiales).
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8.3 CONTROL DE LOS EFLUENTES
Control de la calidad de los efluentes descargados: sistema y puntos de toma de muestra
Identificación del punto Parámetros analizados Frecuencia del análisis Sistema de toma de muestra1 Metodologia analítica Laboratorio propio acreditado (indique
de descarga cuál)
1
Continuo, puntual, automático …
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8.4 OTROS DATOS REFERENTES A LA GESTIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS
En caso de no disponer de conexión a la red de alcantarillado Sí No

público, ¿cuenta con un sistema o planta particular de tratamiento No es necesario
y/o aguas?
¿Dispone de pozos, piscinas o tanques de retención / aguas ? Sí No
Tipo de sistema de retención o Capacidad m3 Descarga tratada

tratamiento
En caso de no disponer de sistema de tratamiento y/o aguas, está En ..................... meses

prevista su adopción........ En ..................... años
No está prevista
No es necesario
¿Qué tipo de sistema posee / está previsto Costo diseño y Costo operación7
poseer?1 construcción
.......................... ..........................
Desconocido, en estudio .......................... ..........................
Minimización de consumo .......................... ..........................
Modificación de proceso productivo .......................... ..........................
Pretratamiento2 .......................... ..........................
Tratamiento físico y/o químico3 .......................... ..........................
Tratamiento biológico4 .......................... ..........................
Tratamiento de lodos5 .......................... ..........................
Acondicionamiento, desinfección, otros6
¿Ha realizado, recientemente, algún cambio de proceso o actividad, Sí No

o adoptado algún sistema para reducir el consumo de agua?
Descríbalo brevemente:
1
Especificar una o más opciones.
2
Desbaste grueso, desbaste fino, homogenización, neutralización, pretratamiento completo, pretratamiento especial,
desengrasado
3
Decantación flotación, decantación precipitación, fisicoquímica de una reacción, fisicoquímica con más de una
reacción, fisicoquímica + flotación, fisicoquímica + recirculación,
4
Biológico lagunaje, biológico (fosa séptica o asimilable), biológico lodos activados, biológico filtro percolador, biológico
anaeróbico, biológico+ recirculación,
5
Centrífuga, filtro-prensa, filtro-banda, secado, ..
6
Cloración/decloración, oxidación, ozonización, evaporación, oxidación térmica, ósmosis, filtración, intercambio iónico,
carbón activo, otros.
7
Incluyendo productos químicos, mano de obra, mantenimiento externo, etc..
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¿Ha realizado, recientemente, algún cambio en el proceso y/o las Sí No
actividades e incorporado una tecnología que reduzca la producción ¿Cuándo?
o su contaminación? ……………….......……..
Exponga brevemente en qué consiste y cuál ha sido su eficacia, su rendimiento y su costo (si
es conveniente aporte documentación adjunta):
Cuantifique la disminución de la carga contaminante en los últimos años:
¿Dispone de algún sistema de seguridad en caso de avería u otro Sí No

problema que se pueda dar en el sistema de depuración?
Describa brevemente el protocolo de actuación para que en casos de averías o accidentes se

pueda garantizar el cumplimiento de los límites de descarga:
¿Dispone de algún sistema de seguridad para las escorrentías en Sí No

caso de inundaciones y/o incendios? No aplica
En caso afirmativo, haga una descripción breve
¿Se hace mantenimiento de la red interna de alcantarillado? Sí No
¿Y de los pozos/tanques de retención /aguas ? Sí No
Empresa/organismo que lo realiza
¿En la historia de la empresa, ha sido eliminado algún punto de Sí No

descarga?
¿Cuál/es?
¿En qué fechas?
¿Por qué motivo?
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9. GESTIÓN DE LAS EMISIONES A LA ATMÓSFERA
9.1 DATOS GENERALES
Número total de focos emisores:
Denominación del foco Autorización Sanitaria1
Relación de contaminantes emitidos por la actividad y niveles de calidad del aire en la zona de
incidencia de las emisiones de la actividad, y niveles máximos admisibles de calidad del aire
para los contaminantes emitidos:
Contaminante emitido2 Nivel y calidad del aire en la Origen información

zona de incidencia de las
Estación/Zona Fecha Fuente
emisiones de la actividad3
1
En caso de que un determinado foco estacionario no disponga de Declaración de Emisiones o autorización sanitaria,
indicar el motivo.
2
Indique gases (CO, SO2, NOx, O3, NMH, CH4) , partículas (PS, PTS, PM10).
3
Indique, si son datos, fecha de obtención, número de estación y zona, o si son datos propios de inmisión.
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9.2 DATOS ESPECÍFICOS PARA CADA FUENTE
9.2.1 Características físicas de la fuente
Identificación Núm. de autorización Proceso Régimen de Forma de la Altura de la Diámetro interno del Medidas Eficacia teòrica del Costo anual de medidas
del foco sanitaria /Declaración asociado funcionamiento 1 chimenea2 chimenea foco (m) correctoras4 tratamiento (%) correctoras
de Emisiones (m)3
1
Especifique cuál es el régimen de funcionamiento de cada foco que pueda provocar una variación en las emisiones, y si es necesario, incluya diagrama de procesos asociados.
2
Cilíndrica, rectangular, otros a especificar.
3
Desde el suelo.
4
No dispone de ningún sistema, adsorción en carbón activo, o similar; cortina de agua; ciclones; filtros (tela, mangas); lavadores; precipitador electrostático; cámara de sedimentación;
postcombustión; desconocido; otros.
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9.2.2 Características de las emisiones asociadas a las fuentes emisoras
Identificación Núm. de Fecha del último Tiempo de Parámetros físicos de la salida de gases
del foco autorización control funcionamiento Contaminantes atmosféricos emitidos
sanitaria reglamentario h/dia d/año Caudal Velocidad Temperatura Contaminante Concentración Emisión másica Valor límite
/Declaración (m3/Nh) (m/s) (ºC) mg/Nm3 o ppm1 (t/año) mg/Nm3 o
de Emisiones ppm
1
En el caso de ser medidas efectuadas con un analizador en continuo, ponga la media de las medidas.
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9.3 EMISIONES FUGITIVAS
¿Hay emisiones fugitivas? Sí  No
En caso de que las emisiones fugitivas sean

debidas al parque móvil de vehículos, indique:
Combustible utilizado: ..........................
Número de vehículos: ................................................................
Media de km anuales recorridos por vehículos: ................................................................
¿Dispone de sistemas de control de los niveles Sí No

de inmisión?
En caso afirmativo, describa estos sistemas y sus características:
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9.3.1 Características de las emisiones asociadas a las emisiones fugitivas
Identificación Procedencia Proceso Tipo3 Contaminantes atmosféricos emitidos Medidas de Costo de medidas de Estimación del costo
del foco de la emisión asociado y Contaminante Concentración Emisión másica reducción o reducción o asociado a la
fugitivas1 régimen2 (mg/Nm3 o ppm) (t/año) confinamiento confinamiento4 emisión5
1
Apilado de material, pavimento sin asfaltar, parque móvil de vehículos,otros (especifique).
2
Carga y descarga de materias primas/productos, preparación de materias primas, procesado, etc. Régimen contínuo (C) o discontínuo (D).
3
Puntual (P), superficial (S)
4
Incluye el costo debido a la implementación medida y a su mantenimiento.
5
Como pérdida de materia prima, en costos de disposición de residuo generado si hay confinamiento o reducción, etc.
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10. RUIDOS y VIBRACIONES
10.1 EMISIONES DE RUIDOS Y VIBRACIONES
¿Dispone la actividad de algún foco emisor de ruidos y Sí No

vibraciones con una importancia relevante?
¿De qué tipo?
Generador de emergencia
Compresores
Bombas
Motores
Ventiladores
Otros: ...................................................................................
¿Dispone de aíslamiento acústico? Sí No

No es necesario (están dentro del
Tipo: edificio o en construcciones ad
hoc)
¿Ha efectuado un estudio de los niveles acústicos de la Sí No

empresa y de su entorno? No es necesario
Resuma brevemente sus conclusiones:
¿Ha tenido quejas de los vecinos? Sí No
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Zonación de la actividad1
Zona I (Habitacional y equipamientos)
Zona II (Zona I + equipamientos comunales/regionales)
Zona III (Zona II + Uso industrial actividad inofensiva)
Zona IV (Uso industrial actividad inofensiva y/o molesta)
Niveles de inmisión y emisión de ruidos. Indique los datos siguientes para la zona / zonas más afectadas.
Nivel de emisión al exterior de la Nivel de inmisión en la zona/s Valor límite

actividad (dBA) residenciales más afectadas (dBA)
(dBA)
Diurno Nocturno Diurno Nocturno Diurno Nocturno
11. GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

1
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Nombre del Grupo y Proceso en el Producción Capacidad máxima Tipo de Tiempo máximo Manejo en Manejo Costo / beneficio
residuo código2 que se genera de almacenaje almacenaje3 de almacenaje origen4 externo5 del manejo 6
t/año
2
Grupo y codificación según lista general de residuos
3
Temporal/permanente en pilas/balsas sin preparar; temporal/permanente en pilas/balsas en lugar preparado; temporal/permanente en pilas/balsas en lugares cubiertos;
temporal/permanente en pilas/balsas en lugares enterrados; embalaje de residuos en contenedores o bidones a la intemperie; embalaje de residuos en contenedores o bidones en
lugares preparados y embalaje de residuos en contenedores o bidones en lugares cerrados.
4
En caso de efectuarse algún tipo de tratamiento, indique cuál.
5
Indicar si se ofrece en la Bolsa de Residuos.Si es disposición final, indique dónde (vertedero, relleno sanitario, planta especial de tratamiento de residuos sólidos, otros).
6
Si el residuo es vendido o cedido a terceros, señalar los beneficios.
Página 53 de 76
III. PRÁCTICAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL Y PROPUESTAS DE MEJORA
12. GESTIÓN AMBIENTAL EN CONDICIONES DE FUNCIONAMENTO NORMAL
Sintetice las prácticas de gestión ambiental actuales (aspectos positivos) y las deficiencias (aspectos negativos) y, si es necesario,
las propuestas de mejora asumibles por la empresa.
12.1 CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS
Impacto Actividad/ Gestión actual Gestión actual Propuesta de mejora4 Tipo de Costo
medioambiental1 proceso/ (aspectos positivos)2 (Deficiencias)3 mejora5 asociad
operación o6
/servicio
Ejemplo: Consumo de Oficinas Se utliza email para mayoría de No se recicla el papel Reciclar el papel. Utilizar el papel por Ninguno
papel comunicaciones internas impreso sólo por una cara. ambas caras.
1
Emisión de contaminantes a la atmósfera; a las aguas subterráneas, impacto sobre el suelo; impacto sobre el entorno y a la vegetación; consumo de recursos, etc. indicando el tipo
de contaminación o efecto sobre el medio, o bien, “No se observan impactos medioambientales significativos que pudieran producir (impacto medioambiental)”.
2
Política ambiental de la empresa en estudio o implementación, medidas de ahorro de recursos, medidas correctoras de la contaminación.
3
Incumplimiento de normativa, baja eficiencia de aprovechamiento de recursos, generación de residuos en exceso, emisión de contaminantes, inexistencia de medidas de ahorro de
recursos y/o correctoras de la contaminación, etc.
4
Propuestas de minimización, mitigación o tratamiento. Si es posible señalar plazos de implementación.
5
Tecnologías.
6
Estimación del costo asociado.
Página 54 de 76
12.2 CONSUMO DE ENERGÍA
medioambiental1 proceso/ (aspectos positivos)2 (Deficiencias) 3 mejora5 asociad
operación o6
/servicio
1
de contaminación o efecto sobre el medio, o bien, “No se observan impactos medioambientales significativos que pudieran producir (aspecto medioambiental)”.
2
3
4
5
Tecnologías
6
Estimación del costo asociado
Página 55 de 76
12.3 CONSUMO DE AGUA
operación o6
/servicio
1
2
3
4
5
Tecnologías
6
Página 56 de 76
12.4 AGUAS
operación o6
/servicio
Ejemplo: Descarga de Proceso Retención de sólidos en rejillas antes Incumplimiento de Implementación de tecnologías más limpias
aguas residuales de descarga normas de descarga para reducir la carga contaminante
industriales
1
2
3
4
5
Tecnologías
6
Página 57 de 76
12.5 CONTAMINACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
operación o6
/servicio
1
2
3
4
5
Tecnologías
6
Página 58 de 76
12.6 RESIDUOS SÓLIDOS
operación o6
/servicio
1
2
3
4
5
Tecnologías
6
Página 59 de 76
12.7 EMISIONES A LA ATMOSFERA
12.7.1 Emisiones de humos y gases en chimeneas
operación o6
/servicio
1
2
3
4
5
Tecnologías
6
Página 60 de 76
12.7.2 Emisiones difusas
operación o6
/servicio
1
2
3
4
5
Tecnologías.
6
Página 61 de 76
12.7.3 Otras (radiaciones ionizantes, campos electromagnéticos, calor, olores …)
operación o6
/servicio
1
2
3
4
5
Tecnologías
6
Página 62 de 76
12.8 EMISIONES DE RUIDOS Y VIBRACIONES
operación o6
/servicio
1
2
3
4
5
Tecnologías
6
Página 63 de 76
12.9 ALTERACIONES DEL SUELO
operación o6
/servicio
1
2
3
4
5
Tecnologías
6
Página 64 de 76
12.10 ALTERACIÓN DEL ENTORNO
operación o6
/servicio
1
2
3
4
5
Tecnologías
6
Página 65 de 76
12.11 ASPECTOS SANITARIOS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS
operación o6
/servicio
1
2
3
4
5
Tecnologías
6
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13. Conclusiones y recomendaciones generales
13.1 Recomendaciones generales
13.2 Evaluación de costos y planificación de acciones
1.3.2.1 Evaluación de costos.
1.3.2.2 Planificación de las acciones
1.3.2.3. Recomendaciones
 Evaluar la posibilidad de acogerse a un plan de financiación de medidas de PML
13.3 Conclusiones
Beneficios para la empresa con la implementación de las medidas de PML.
Directos:
1. Disminución de los volúmenes y carga orgánica a tratar, por tanto disminución de los costos de
tratamiento o disposición.
2. Disminución de los volúmenes de residuos sólidos generados, por tanto ahorro en los costos
de disposición de éstos.
3. Incremento de los volúmenes de residuo reutilizado, dentro de la propia empresa o fuera de
ella, con el consiguiente ahorro en su disposición, e incluso, posibles beneficios de su
comercialización.
Indirectos:
4. Mejora de la imagen de la empresa en mercados nacionales e internacionales, y por lo tanto
incremento de la competitividad de la empresa en mercados nacionales e internacionales.
5. Mejora de la imagen de la empresa en mercados nacionales e internacionales, y por lo tanto
mejor posicionamiento para obtener financiación externa.
6. Disminución de los costos en seguros.
7. Mayor compromiso de los operarios con las actividades y futuro de la empresa.
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V.- ANEXOS
Anexo 1.
Relación de planos y otros documentos a adjuntar:
 Plano del centro o establecimiento, y delimitación del espacio que ocupan las
instalaciones sobre cartografia 1:5.000 (aproximadamente).
 Plano detallado de las instalaciones, planta y sección, a escala adecuada,

normalmente entre 1:100 y 1:500, que indique claramente donde estan situadas las
diferentes actividades / procesos, y también las fuentes emisoras de contaminantes a
la atmósfera, emisiones difusas, ruidos y vibraciones, almacenes, zonas de
almacenaje y de manejo de residuos, depósitos enterrados de combustible en uso y
en desuso, y las conducciones (racks o tuberías) importantes.
 Plano a escala adecuada del sistema de protección contraincendios, con indicación de

sectores de incendio considerados y de la ubicación de sistemas de detección, alarma
y medidas de extinción disponibles.
 Plano de la planta de tratamiento que señale puntos de descarga, rejillas de drenaje y

puntos de toma de muestra.
 Documentación relativa a las instalaciones de control y vigilancia (humos, gases,

residuos) existentes, indicando los puntos de control y los accesos.
Anexo 2:
Número de artefactos higiénicos en centros de trabajo
N° de personas que Excusados con

Lavatorios Duchas
laboran por turno taza de W.C.
1-10 1 1 1
11-20 2 2 2
21-30 2 2 3
31-40 3 3 4
41-50 3 3 5
51-60 4 3 6
61-70 4 3 7
71-80 5 5 8
81-90 5 5 9
91-100 6 6 10
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Anexo 3
Condiciones sanitarias y ambientales en los lcentros de trabajo

Sustancias reguladas en ambientes laborales por su nocividad, toxicidad o peligrosidad.
Concentraciones ambientales de las sustancias capaces de causar rápidamente efectos

narcóticos, cáusticos o tóxicos, de carácter grave o fatal, no podrán exceder en ningún momento
los límites permisibles absolutos siguientes:
Sustancia Límite Permisible Absoluto Observaciones

p.p.m mg/m3
Acido Bromhídrico 3 9,9 --
Acido Cianhídrico (expresado como CN) 4,7 5 Piel
Acido Clorhídrico 5 6 --
Acido Fluorhídrico (expresado como F) 3 2,3 --
Alcohol n-Butílico 50 152 Piel
Cianuros (expresado como CN) 4,7 5 Piel
Etilenglicol, Aerosol de 40 100 A.4
Formaldehido 0,3 0,37 A.2
Glutaraldehido 0,05 0,2 A.4
Hidróxido de Potasio -- 2 --
Hidróxido de Sodio -- 2 --
Isoforona 5 28 A.3
Peróxido de metil etil cetona 0,2 1,5 --
Triclorofluorometano (FREON 11) 1000 5620 --
Yodo 0,1 1 --
Prohíbir el uso en los centros de trabajo de las sustancias que se indican a continuación, con
excepción de los casos calificados por la autoridad sanitaria.
 Aldrín
 Bencina o Gasolina para vehículos motorizados en cualquier uso distinto
de la combustión en los motores respectivos.
 Benzidina
 Beta - Naftilamina
 Beta – Propiolactona
 Clorometil Metiléter
 Dibromocloropropano
 Dibromo Etileno
 Dicloro Difenil Tricloroetano (DDT)
 Dieldrín
 Dimetilnitrosamina (N - Nitrosodimetilamina)
 Endrín
 2 - 4 -5 T
 4 - Nitro Difenilo
 4 - Amino Difenilo (para - Xenilamina)
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Límites permisibles ponderados y temporales para las concentraciones ambientales de las
siguientes sustancias:
Sustancia Limite Permisible Límite Permisible Observaciones

Ponderado Temporal
p.p.m. mg/m3 p.p.m. mg/m3
Acetato de n-Amilo 80 425
Acetato de sec-Amilo 100 532
Acetato de n-Butilo 120 570 200 950
Acetato de sec-Butilo 160 760
Acetato de ter-Butilo 160 760
Acetato de Cellosolve 4 22 Piel
Acetato de Etilo 320 1150
Acetato de Isoamilo 80 424
Acetato de Isobutilo 120 570
Acetato de Isopropilo 200 830 310 1290
Acetato de Metilcellosolve 4 19 Piel
Acetato de Metilo 160 485 250 757
Acetato de n-Propilo 160 668 250 1040
Acetona 600 1424 1001 2380 A.4
Acido Acético 8 20 15 37
AcidoCrómico y Cromatos 0,04 A.1
(Expr. como Cr)
Acido Fórmico 4 7,5 10 19
Acido Nítrico 1,6 4,2 4 10
Acido Pícrico 0,08
Acido Sulflhídrico 8 11,2 15 21
Acido Sulfúrico 0,8 3
Aguarrás Mineral (Varsol) 240 1100
Aguarrás Vegetal (Trementina) 80 445
Alcohol Etílico 800 1500
Alcohol Isobutílico 40 122
Alcohol Isopropílico 320 786 500 1230
Alcohol Metílico 160 210 250 328 Piel
Algodón crudo 0,16 (1)
Alquitrán de hulla, humos de 0,16 A.1
(expresados como solubles en
benceno)
Aluminio, polvo metálico 8
Aluminio, humos de soldadura 4
(expresado como Al)
Aluminio, polvo pirotécnico 4
(expresado como Al)
Página 70 de 76
Ponderado Temporal
Aluminio, sales solubles y 1,6
compuestos alquílicos (expresado
como Al)
Amoniaco 20 14 35 24
Anhídrido Carbónico 4000 7200 30000 54000
Anhídrido Ftálico 0,8 4,9
Anhídrido Sulfuroso 1,6 4 5 13
Anilina y homólogos 1,6 6 Piel-A3
Antimonio 0,4
Arsénico y comp. sol. 0,16 A.1
(expr. como As)
Arsina (Hidrógeno Arseniado) 0,04 0,13
Asbesto azul - Crocidolita 0,16 fibras/cc A.1 (2)
Asbesto pardo - Amosita 0,4 fibras/cc A.1 (2)
Asbesto - Crisotilo 1,6 fibras/cc A.1 (2)

Asbesto - Otros tipos 1,6 fibras/cc A.1 (2)
Asfalto (deriv. Petróleo), Humos 4
Atrazina 4
Bario - Comp. Solubles 0,4
(expresado como Ba)
Baritina - Sulfato de Bario 8 (3)
Benceno 8 26 40 130 Piel - A.1
Bencina Blanca 240 712 500 1480
Benomyl 0,67 8
Bis - Cloro - Metil Eter 0,0008 0,004 A.1
Bromo 0,08 0,53 0,2 1,3
Bromuro de Metilo 4 15 Piel - A.4
2 Butanona (Metil Etil Cetona) 160 472 300 885
Butil Cellosolve (2 - Butoxietanol) 20 97 Piel
2 - Butoxietanol (Butil Cellosolve) 20 97 Piel
Cadmio (expresado como cadmio) 0,04 A.2 - (3)
Cal viva (Oxido de Calcio) 1,6
Captan 4
Carbaryl 4
Carbofurano 0,08
Carbón de retorta grafítico 1,6 (4)
Carbón bituminoso <5% Cuarzo 1,6 (4)
Carbonato de Calcio (Caliza) 8 (3)
Cellosolve (2 - Etoxietanol) 4 14 Piel
Página 71 de 76
Ponderado Temporal
Celulosa - fibra papel 8
Cemento Portland 8 (3)
Cereales - Polvo de Granos 3,2
Cianamida Cálcica 0,4
Ciclohexano 240 820
Ciclohexanol 40 160 Piel
Ciclohexanona 20 80 Piel
Cloro 0,4 1,2 1 2,9
Cloroformo 8 40 A.2
Clorpirifos 0,16 Piel
Cloruro de Metileno 40 140 A.2
Cloruro de Vinilo 4 10 A.1
Cobalto 0,016 A.3
Cobre - Humos 0,16
Cobre - Polvo y nieblas 0,8
(expresado como Cu)
Cristobalita 0,04 (4)
Cromo, metal y comp. di y trivalentes 0,4 A.4
Cromo, compuestos hexavalentes 0,04 A.1
solubles
Cromo, compuestos hexavalentes 0,008 A.1
insolubles
Cuarzo (sílice cristalizada) 0,08 (4)
Cumeno (Isopropilbenceno) 40 200 Piel
Diazinon 0.08 Piel
2-4–D 8
Diclorodifluoro metano (Freón 12) 800 4000
Diclorvos 0,08 0,72 Piel
Dietiléter (Eter Etílico) 320 970 500 1520
Diisocianato de Difenilmetano (MDI) 0,004 0,04
Dinitrobenceno 0,12 0,8 Piel
Dinitro - O - Cresol 0,16 Piel
Dinitro Tolueno 1,2 Piel - A.3
Dióxido de Cloro 0,08 0,22 0,3 0,83
Dióxido de Nitrógeno 2,4 4,5 5 9,4
Diurón 8
Estaño - Metal y comp. inorgánicos 1,6
Estaño - comp. orgánicos 0,08 0,2 Piel
Estireno (monómero) - 40 170 100 425 Piel - A.4
(Vinilbenceno)
Página 72 de 76
Ponderado Temporal
Eter Etílico (Dietiléter) 320 970 500 1520
Etilbenceno 80 348 125 543
Etil Mercaptano 0,4 1
2 - Etoxietanol (Cellosolve) 4 14 Piel
Fenol 4 15 Piel
Ferbam 8
Fibra de vidrio 0,8 fibras/cc (2)
Flúor 0,8 1,3 2 3,1
Fluoruros (Expresado como F) 2

Fosfina (Hidrógeno Fosforado) 0,24 0,34 1 1,4
Ftalato de dibutilo 4
Ftalato de dietilo 4
Ftalato de dimetilo 4
Gas Licuado de Petróleo 800 1400
Gasolina con menos de 0,5% de 240 712 500 1480
Benceno
Grafito de cualquier tipo (excepto 1,6 (4)
fibras)
Hexano (n) 40 141
Hexano comercial con menos de 5% 400 1410 1000 3500
n- Hexano
2 - Hexanona (Metil n-Butil Cetona) 4 16 Piel
Hidrógeno Fosforado (Fosfina) 0,24 0,34 1 1,4
Hidrógeno Sulfurado 8 11,2 15 21
Hidroquinona 1,6
Humos de soldadura al arco eléctrico 4 (5)
Lana mineral, fibras 1fibras/cm3 (2)
Lindano 0,4 Piel
Maderas coníferas, Polvo de (pino, 4 10
etc.)
Maderas de otros tipos, polvo de 0,8
(encina, haya, eucalipto)
Malation 8 Piel
Manganeso – Humos 0,8 3
Manganeso –Polvo y compuestos 4
Mercurio vapor y compuestos 0,04 Piel - A.4
inorgánicos (expresado como Hg)
Mercurio - Comp. Alquílicos 0,008 0,03 Piel
Mercurio - Comp. Arílicos. 0,08 Piel
Metaacrilato de Metilo 80 328
Metabisulfito de Sodio 4
Página 73 de 76
Ponderado Temporal
Metanol 160 210 250 328 Piel
Metilamina 8 10 24 30
Metil Cellosolve (2 - metoxietanol) 4 13 Piel
Metilcloroformo (1, 1, 1 280 1530 450 2460
Tricloroetano)
Metil Etil Cetona (2 - Butanona) 160 472 300 885
Metil Isobutil Cetona 40 164 75 307
Metil Mercaptano 0,4 0,78
Metil n-Butil Cetona (2- Hexanona) 4 16 Piel
Metilen Bifenil Isocianato 0,004 0,04
2 - Metoxietanol (Metil Cellosolve) 4 13 Piel
Mica 2,4 (4)
Molibdeno - Comp. insol. 8
(Exp. como Mo)
Molibdeno - Comp. Solubles 4
(Exp. como Mo)
Monocrotofos 0,2 Piel
Monóxido de Carbono 40 46
Nafta de Petróleo (Heptano 320 1310 500 2050
comercial)
Nafta liviana con n-Hexano <5% 400 1400 1000 3500
Negro de Humo 2,8
Níquel, metal y comp. insol 0,8 A.1
(Expresado como Ni)
Níquel, compuestos solubles 0,08 A, 4
(Expresado como Ni)
p - Nitroanilina 2,4 Piel
Nitrobenceno 0,8 4 Piel
Nitroglicerina 0,04 0,37 Piel
1 - Nitropropano 20 73
2 - Nitropropano 8 29 A.2
Oxido de Calcio (Cal viva) 1,6
Oxido de Etileno 0,8 1,4 A. 2
Oxido nítrico 20 25
Ozono 0,08 0,16
Parafina Sólida (humos) 1,6
Paraquat (polvo total) 0,4
Paraquat (fracción respirable) 0,08 (4)
Pentaclorofenol 0,4 Piel
Percloroetileno (Tetracloroetileno) 40 270 200 1357 A.3
Peróxido de Hidrógeno 0,8 1,10
Piretro 4
Página 74 de 76
Ponderado Temporal
Plomo - Polvo y Humos inorgánicos 0,12 A. 3
(expresado como Pb)
Plomo, Cromato de 0,01 A. 2
(expresado como Cr)
Plomo Tetraetílico (expr. como Pb) 0,08 Piel
Plomo Tetrametílico (expr. Como 0,12 Piel
Pb).
Polvo de Granos (Cereales) 3,2
Polvos no clasificados (total) 8 (3)
Polvos no clasificados 2,4 (4)
(fracción respirable)
Selenio y comp. 0,16
Sílice amorfa precipitada - Silica Gel 8
Sílice amorfa diatomea sin calcinar 8 (3)
Sílice amorfa - humos metalúrgicos 0,16 (4)
Sílice amorfa - cuarzo fundido 0,08 (4)
Sílice cristalizada cristobalita 0,04 (4)
Sílice cristalizada cuarzo 0,08 (4)
Sílice cristalizada tridimita 0,04 (4)
Sílice cristalizada tierra de Trípoli 0,08 (4)
Sulfato de Dimetilo 0,08 0,42 Piel A.2
Sulfuro de Carbono 8 25 Piel
Talco fibroso 1,6 fibras/cm3 A.1 (6)

Talco no fibroso 1,60 (4)
Talio, comp. solubles 0,08 Piel
Telurio y comp. 0,08
1, 1, 2, 2 Tetracloroetano 0,8 5,5 Piel - A.3
Tetracloroetileno 40 270 200 1357 A.3
(Percloroetileno)
Tetracloruro de Carbono 4 25 10 63 Piel A.3
Tetrahidrofurano 160 470 250 737
Tierra de Diatomeas no calcinada 8 (3)
Tierra de Diatomeas calcinada 0,08 (4)
Tolueno 80 300 Piel
Toluen - Di - Isocianato (TDI) 0,004 0,03 0,02 0,14
Trementina (aguarras vegetal) 80 445
1, 1, 1 Tricloroetano 280 1530 450 2460
(Metilcloroformo)
1, 1, 2 Tricloroetano 8 44 Piel
Tricloroetileno 40 215 200 1070 A.3
Tridimita 0,04 (4)
Página 75 de 76
Ponderado Temporal
2, 4, 6 Trinitrotolueno 0,4 Piel
Vanadio (Polvo resp. y humos 0,04
expr. V2 O5 )
Varsol (Aguarrás Mineral) 240 1100
Vinilbenceno (monómero) - 40 170 100 425 Piel - A.4
(Estireno)
Warfarina 0,08
Xileno 80 347 150 651
Yeso (Sulfato de Calcio) 8 (3)
Zinc, Cloruro de - Humos 0,8 2
Zinc, Cromato de (exp. Como Cr) 0,008 A.1
Zinc, Oxido de - Humos 4 10
Página 76 de 76

Cap III Auditorias Listas Verificacion

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CAP III

1.- Esquema de un Plan de Auditoría Ambiental

Aunque no siempre requeridas en las normas de sistemas de gestión, las auditorías de

Es preferible el enfoque desde el sistema de gestión de la calidad de la organización hacia

La literatura disponible en el mercado indica lo siguiente respecto al uso de listas de

I. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Y DEL

1.1.1 Datos generales de la sede

1.2.1 Datos generales

1.2.2 Organización de la industria

Dias de trabajo a la semana:

Funciones del personal Nº de personas

Turnos y número de trabajadores por turno:

TURNOS Nº DE TRABAJADORES HORARIOS

Datos de inactividad de la industria:

La vacaciones se toman espaciadamente preferente en los meses

Datos referentes al mantenimiento.

¿Se realiza algún tipo de mantenimiento Sí No

Especifique si el establecimiento o sus emisiones se ubican próximas a:

Un área declarada como Monumento Nacional, Parque Sí No

En caso afirmativo: distancia del establecimiento y/o de sus

¿Existe algún sistema de servicio que pueda tener incidencia Sí No

¿Existe algún núcleo urbano o vivienda que pueda tener Sí No

¿Existe algúna otra empresa o actividad económica que pueda Sí No

Tipo de uso de suelo Distancia

¿És la primera instalación o actividad en la ubicación de la Sí No

Empresa/propietario Actividad/uso del terreno Años

En caso afirmativo, indique tipo de combustible/producto:

¿Se ha realizado algúna limpieza/restauración del suelo o de Sí No

En caso afirmativo, indique la acción realizada:

2. SISTEMA DE GESTIÓN, AUTORIZACIONES Y REQUISITOS

2.1 Sistema de gestión medioambiental del establecimiento

¿Tiene implantado algún sistema de gestión Sí No

En caso de tener implantado un sistema de ISO 14001 Otro

¿Tiene implantado algún sistema de ahorro Sí No

¿Por qué razón?:

2.2 Otros sistemas de gestión

¿Tiene implantado algún sistema de gestión de la calidad? Sí No

¿Cuál?: ISO 9001 Otro

¿Tiene implantado algún sistema de gestión sanitario? Sí No No es necesario

2.3 Relación de permisos y autorizaciones administrativas

PERMISO ESTADO CONCESIÓN FECHA

Para la conexión de agua potable2 Sí No En trámite No es

Para la conexión a la red de alcantarillado Sí No En trámite No es

Autorización y/o permiso de descarga de Sí No En trámite No es

Servicios especiales: Sí No En trámite No es

Autorización de obtención de agua potable Sí No En trámite No es

Aprobación para instalar unárea temporal de Sí No En trámite No es

Autorización de un sistema de Sí No En trámite No es

3. DATOS DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y SU DESCRIPCIÓN

3.1 DATOS GENERALES

3.1.1 Clasificación de la actividad

Descripción de las actividades principales:

Diagrama de flujos general de actividades, procesos, productos y servicios que se realizan en la

3.2.1 Materias primas utilizadas en el proceso productivo

Nombre Nombre Núm. Ficha de Frase de

Substancia/ producto auxiliar 1

Nombre genérico Ficha de Frase de riesgo Nombre químico (si

Datos sobre las substancias peligrosas que entran o salen de la instalación

Datos del producto Datos del transporte Costo anual

Indique la existencia de conducciones (racks o tuberías) importantes:

Substancia conducida1 Condiciones de transporte2

4. ACTIVIDADES Y SERVICIOS AUXILIARES