ACTA DE APERTURA DE ACTA N° 1

AUDITORÍA – INICIO

TIPO DE REUNION FECHA: LUGAR:

HORA:
Fecha: 7 de Septiembre de Región: 10
2021 Hora Inicio: 08:00 a.m.
Apertura Visita de Departamento:
Fecha De Terminación: 7 de
Auditoria - Inicio Cundinamarca
Septiembre 2021
Hora Finalización: 05:00 p.m. Municipio:Silvania
Dirección: Calle 10 No 9 49
NOMBRE DEL OPERADOR EVALUADO NOMBRE DEL PRESTADOR EVALUADO

COOPSUMAPAZ
UT SERVISALUD

EQUIPO AUDITOR AMBITO A AUDITAR

HOSPITALARIO URGENCIAS
ANGELA PATRICIA SANCHEZ NOGUERA
AMBULATORIO X DOMICILIARIO

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Dar apertura formal a la visita de auditoría integral bajo el Modelo de atención del Magisterio y
de supervisión basada en riesgos, en los componentes administrativo, financiero y de salud;
en el marco del contrato N° REGION 10: 12076-013-2017 para la prestación de los servicios de
salud del plan de atención integral y la atención médica derivada de los riesgos laborales
para los afiliados al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

AGENDA

 Presentación del equipo auditor.

 Objetivos y alcance de la auditoria.
 Reglas y metodología de la auditoria.
 Firmas de asistencia

DESARROLLO DE LA AGENDA

Siendo las 8 a.m. se presenta el equipo auditor de la Firma D&G Consultores S.A.S

1. Presentación del equipo auditor

Equipo auditor: Ángela Sánchez

HOJA 1 DE 4
 ACTA DE APERTURA DE ACTA N° 1
AUDITORÍA – INICIO

2. Objetivos y alcance de la auditoria

Realizar una auditoría bajo el Modelo de atención del Magisterio y enfoque de supervisión
Basada en Riesgos que comprenden los componentes operativas, financiero y salud de la
calidad de la prestación de los servicios de salud; con el fin de garantizar la prestación de los
servicios de salud del plan de atención integral del magisterio.

3. Reglas y Metodología de la Auditoria.

Realización de auditoria de historias clínicas y demás registros administrativos; se realiza

apertura formal de la auditoria siendo las 8:00 del 07/08/2021 para la verificación de los
componentes administrativos y financieros, en compañía de Cindy Salgar, Referente de
calidad de la institución.

Para la verificación de los procesos y/o procedimientos y/o temas a auditar se requiere del
prestador:

- Se realizará recorrido por las instalaciones y se verificaran los procesos directamente

en los sitios donde se desarrollan, ejecutan o implementan.

- Se solicitará información para verificar las obligaciones surgidas del contrato entre el
operador de Servicios de Salud con Fiduprevisora S.A y de los anexos de la invitación
Publica que dio origen al contrato entre el auditado y Fiduprevisora.

- Se podrá solicitar información de los afiliados, según corresponda dentro de los

diferentes programas de auditoria que se aplicará en la visita.

- Se podrá realizar entrevista a usuarios, corroborando esta información con las agendas
de la consulta programada de auditoria que se aplicará en la visita.

- Se podrá solicitar formulas médicas, según corresponda dentro de los diferentes

programas de auditoria que se aplicará en la visita.

- Se podrá solicitar soportes de evidencia de suficiencia de la red y capacidad instalada,

según corresponda dentro de los diferentes programas de auditoria que se aplicaran
en la visita.

- Lo hallazgos encontrados durante la visita serán diligenciados por el auditor en el

momento de la verificación y quedarán en la plataforma o herramienta tecnológica. Por
lo cual no podrán ser modificados en el acta de cierre parcial o final.

- En el caso que durante la visita el auditor encuentre un hallazgo evidente dependiente

o no del objeto que considere debe ser resuelta de forma inmediata porque afecta
gravemente la seguridad del paciente o que exista un cierre o negación de un servicio

HOJA 2 DE 4
 ACTA DE APERTURA DE ACTA N° 1
AUDITORÍA – INICIO

con o sin un plan de contingencia en ejecución que garantice la prestación del servicio;
se dará aviso de inmediato a la Dirección de Auditoria de D&G Consultores y a la
supervisión del contrato de Fiduprevisora S.A.

- Se podrá solicitar copia de evidencia de cumplimientos o no cumplimientos en medio

físico, magnético o tomarla directamente mediante escaneo del soporte y evidencia o
foto del mismo parte del auditor, con el fin de ser aportada dentro del informe de
auditoría.

- Serán socializados verbalmente los hallazgos encontrados durante la visita de auditoria.

- Finalizada la auditoria se hará acta de cierre final

RESUMEN DE COMPROMISOS

FECHA DE
No. TAREA / ACTIVIDAD RESPONSABLE
ENTREGA
Realizar envío de las evidencias
1 solicitadas al correo Cindy Salgar 12/08/2021
angelasanchezn1984@gmail.co
m

ANEXOS SI ( ) NO (X)

N° NOMBRE DEL ANEXO

El listado de asistentes se adjunta a la presente Acta y hace parte integral de la misma, así como
los anexos antes relacionados.

Representante de la Institución que Recibe Representante D&G Consultores S.A.

la Visita:

NOMBRE: Ángela Patricia Sánchez

NOMBRE: Cindy Salgar CÉDULA: 53.115.564
CÉDULA: 1024512067 CARGO: Auditor DyG consultores
CARGO: Referente de Calidad

HOJA 3 DE 4
ACTA DE APERTURA DE ACTA N° 1
AUDITORÍA – INICIO

HOJA 4 DE 4