1.

Check list auditoria basado en el decreto 1072 de 2015 (es el Excel que les comparto)
2. Informe de auditoría basado en el check list decreto 1072 de 2015
3. Plan de choque con 5 acciones de mejora propuestas con su respectivo procedimiento
y/o alternativas para subsanar el hallazgo.

INFORME AUDITORIA INTERNA AL SG-

SST

DATOS GENERALES

EMPRESA:
CRITERIOS
APLICABLES: Decreto 1072 de 2015
SECTOR: Exportador
LOCALIZACIÓN:
SITIO(S)
AUDITADO(S):
TELÉFONO:
NÚMERO DE
IDENTIFICACIÓN
TRIBUTARIA:
No EMPLEADOS:
AGENCIAS:

OBJETIVOS:

ALCANCE:

Decreto 1072 de 2015 Capitulo II artículos 5, 6 7, capitulo III

CRITERIOS: artículos 8,10,11, criterios normativos de orden legal y
documentos propios de la organización.

FECHA AUDITORÍA:

REPRESENTANTE
LEGAL:
TIPO AUDITORÍA: Interna

MODALIDAD DE
AUDITORÍA: Presencial
 FUNCIONARIOS
QUE
PARTICIPARON
EN LA
AUDITORÍA:
AUDITOR LÍDER:
EQUIPO
AUDITOR:

El presente reporte es confidencial y su distribución se limita al equipo auditor y al

representante de la Organización.

REGISTROS DEL AUDITOR

Actividades Desarrolladas:

La auditoría se realizó en forma presencial, Se inició con la lectura del plan de auditoria en
la reunión de apertura en la cual participaron las Gerencias y la profesional de seguridad y
salud en el trabajo de la organización, conforme al plan de auditoría se continua con la
ejecución verificando la adecuación, conformidad y eficacia de los procesos, se verificó:

1. El estado de las acciones de la última auditoría

2. El proceso de planificación del SG-SST en los aspectos puntuales definidos en el plan
de auditoría, como son: Asignación del responsable de SST- Definición y divulgación de
la política del SGSST- definición y divulgación de roles y responsabilidades- Rendición
de cuentas- asignación de recursos, presupuesto- plan de trabajo anual- plan de
capacitación- Inducción y reinducción- Conformación y funcionamiento del COPASST.
Para esto se revisan de manera física las evidencias documentales de cada etapa la
auditoría interna. Se evidencia la asignación del responsable mediante un acta de
nombramiento debidamente firmada por la Profesional de SST y la Gerencia General,

Por último, al finalizar se procedió al con la reunión de cierre, en la cual fueron

presentados y sustentados los hallazgos, se brindó una breve explicación y se agradeció la
colaboración al personal que participo en el ejercicio de la compañía.

Procesos Auditados

Proceso: PLANIFICACION DEL SG-SST

Descripción:

Éste proceso cuya función es asegurar que se define un plan de trabajo donde se integran
los objetivos, metas, actividades, responsables, cronograma y recursos que se requieren en
el SG-SST. Garantizando el Cumplimiento de la normatividad legal vigente, según decreto
1072 de 2015,
Fortalezas del Sistema de Gestión

Aspectos Para Mejorar

Hallazgos:

Oportunidades de Mejora

Descripción:
 CONCLUSIONES

Anexos
.
 Plan de auditoría, Reporte de hallazgos, Acta de reunión apertura y cierre, acuerdo
de confidencialidad.

Auditor Líder SST