PROCEDIMIENTO ELABORACION CODIGO PC-GIC-004

MATRIZ REQUISITOS LEGALES VERSION 00

APLICABLES A LA ORGANIZACION. FECHA 03-05-2022

JAMONERIA VERCAR

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Nombre: Ricardo Flórez Nombre: William Galvis Nombre: Iván Vergara
Camilo Gamarra
Daiana Gómez
Sofia Gonzales
Cargo: Coordinador HESQ Cargo: Instructor SENA Cargo: Gerente
JAMONERIA VERCAR
Fecha: 04-05- 2022 Fecha: 04-05-2022 Fecha: 04-05-2022
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Contenido
LISTADO DE TABLAS................................................................................................................6
1. OBJETIVO.........................................................................................................................7
2. ALCANCE..........................................................................................................................7
3. DEFINICIONES..................................................................................................................7
4. FLUJO GRAMA PROCEDIMIENTO ELABORACION MATRIZ REQUISITOS LEGALES
APLICABLES A LA ORGANIZACION...........................................................................................8
CONTROL DOCUMENTAL...................................................................................................11
CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO...........................................................................11
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LISTADO DE TABLAS
Tabla 1 Flujo grama procedimiento elaboración matriz requisitos legales aplicables a la
organización............................................................................................................................8
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1. OBJETIVO

Establecer el procedimiento para la elaboración de la matriz de requisitos legales

aplicables a JAMONERIA VERCAR.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para todos los procesos presentes en la organización y

sus actividades iniciando desde la identificación del requisito legal y terminando
con la verificación al seguimiento de esta matriz.

3. DEFINICIONES
REQUISITO

Un requisito legal o una obligación de cumplimiento es una condición impuesta por

leyes, reglamentos, códigos, estatutos, acuerdos u otros textos legalmente
vinculantes que le son aplicables a una organización y al sector en el que opera.

PROCESO

Un proceso es un conjunto de actividades planificadas que implican la

participación de un número de personas y de recursos materiales coordinados
para conseguir un objetivo previamente identificado.

ARTICULO

Un artículo es un texto que presenta la postura personal de un periodista, de un

analista o de un pensador (incluso de un determinado grupo de autores), respecto
a un determinado acontecimiento, problema, asunto actual, de interés general o
histórico.

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DOCUMENTO LEGAL

Un documento legal es cualquier medio o título, gráfico, que compruebe la

existencia de un hecho, la exactitud o la verdad de una afirmación y que tenga
valor de prueba. Los documentos son a menudo sinónimo de actas, cartas o
escritos. Para darle validez al documento se necesita la firma autógrafa de la
persona que lo emite y darle el certificado a los documentos.

SISTEMA

Un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí para lograr un

mismo objetivo. Los componentes de sistema son: Entradas: Datos, información,
insumos que ingresan al sistema.

OBJETIVO

Los objetivos son los resultados deseados que se esperan alcanzar con la
ejecución de las actividades que integran un proyecto, empresa o entidad.
Medibles o cuantificables. Realista. Limitados en el tiempo.

ORGANIZACIÓN

Una organización es una estructura ordenada donde coexisten e interactúan

personas con diversos roles, responsabilidades o cargos que buscan alcanzar un
objetivo particular.

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4. FLUJO GRAMA PROCEDIMIENTO ELABORACION MATRIZ REQUISITOS

LEGALES APLICABLES A LA ORGANIZACION
Tabla 1 Flujo grama procedimiento elaboración matriz requisitos legales aplicables a la
organización.

N FLUJOGRAMA DESCRIPCION DE RESPONSA DOCUME/

o LA ACTIVIDAD BLE REGISTR
1 Se identifica el Coordinador Matriz de
Inicio
requisito legal HSEQ requisitos
aplicable a la legales
organización por aplicables
Identificar el requisito legal medio de una a la
aplicable a la organización. investigación en organizaci
diferentes fuentes ón
legales.
2 Se define a que Coordinador Matriz de
proceso presente HSEQ requisitos
en la organización legales
Definir a que proceso y actividad va y la actividad aplicables
aplicado este requisito consecuente a este a la
aplica el requisito organizaci
legal identificado. ón

3 Al establecer la Coordinador Matriz de

clase de requisito HSEQ requisitos
Establecer el tipo de requisito legal. legal se explica legales
que clase de aplicables
¿El requisito es documento es, que a la
aplicable a la clase de organizaci
organización? documento legal ón
es, año de emisión
y el ente emisor.
4 Se cuestionara si Coordinador Matriz de
el requisito HSEQ requisitos
identificado para el legales
proceso y la aplicables
actividad asociada a la
es aplicable o no organizaci
1 aplicable a la ón
1
organización.
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SI
5 Se define el Coordinador Matriz de
objetivo del HSEQ requisitos
requisito legal que legales
es aplicable a la aplicables
Definir el objetivo del requisito aplicable a
organización a la
la organización. teniendo en cuenta organizaci
que este objetivo ón
es determinado en
forma de verbo.
6 En el documento Coordinador Matriz de
donde se HSEQ requisitos
Redactar el artículo del documento encuentra el legales
requisito legal hay aplicables
aplicable a la organización
un artículo o a la
artículos organizaci
específicos ón
aplicables a la
organización, este
o estos artículos se
redactarán en la
matriz.

7 Existen tres Coordinador Matriz de

sistemas a los HSEQ requisitos
Definir el sistema asociado al requisito cuales el requisito legales
legal legal es aplicables
concerniente, a la
existe el sistema organizaci
de calidad, ón
seguridad y salud
en el trabajo y
medio ambiente y
el requisito legal
debe definirse en
1 cualquiera de estos
tres sistemas.

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8 Al ser completada Coordinador Formato

1
la matriz debe HSEQ lista de
realizarse el verificació
posterior n
seguimiento, cumplimie
Realizar seguimiento, cumplimiento y cumplimiento y nto
actualización periódico a la matriz actualización de la requisitos
misma a través del legales.
formato diseñado FT-GIC-
para esta actividad, 004
actividad que se
realizara
periódicamente.

FIN

Fuente 1 Los autores

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CONTROL DOCUMENTAL
ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Nombre: Ricardo Flórez Nombre: William Galvis Nombre: Iván Vergara
Camilo Gamarra
Daiana Gómez
Sofia Gonzales
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CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

VERSION FECHA DE DESCRIPCION DEL RESPONSABLE
VIGENCIA CAMBIO
00 04-05-2022 Creación del Planeación
documento

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