Formato: Sistema de gestión de la calidad

Datos de identificación

Nombre: Sergio Alejandro Camarena Aranda

Matrícula: 22003219

Fecha de elaboración: 02/08/2023

Nombre del Módulo: Sistemas de gestión de calidad v2

Nombre de la Evidencia de EA2. Diseño de un sistema de calidad

Aprendizaje:
Nombre del asesor: Delma Oliva Hernández Medina

Introducción

El propósito de esta Evidencia de Aprendizaje es que desarrolles algunos puntos del sistema de calidad y del
sistema de gestión de la calidad de la empresa que seleccionaste.

Importante

Para desarrollar esta Evidencia de Aprendizaje

es necesario que hayas leído la AA1 de la
Unidad 1, a fin de que tengas la mayor
cantidad de elementos para generarla.

Instrucciones

En este formato debes integrar lo siguiente:

1. Introducción: menciona a grandes rasgos en qué consiste el desarrollo de la evidencia EA2 con respecto a
la empresa seleccionada, debes de describir el objetivo de la evidencia (lo que se quiere lograr) y debes de
incluir un elemento apropiado que atraiga la atención del lector: una afirmación o cita relevante, una
estadística o una pregunta dirigida al lector.

En este trabajo el principal propósito es dar a conocer la importancia que tiene implementar un
Sistema de Gestión de Calidad ya que orienta a la empresa a analizar las necesidades de los
clientes, contar con personal motivado y mejor preparado, definir los procesos para la producción
y prestación de servicios y mantenerlos bajo un control.

© UVEG. Derechos reservados. El contenido de este formato no puede ser distribuido, ni transmitido, parcial o totalmente, mediante cualquier medio, método o sistema
impreso, electrónico, magnético, incluyendo el fotocopiado, la fotografía, la grabación o un sistema de recuperación de la información, sin la autorización por escrito de la
Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, debido a que se trata de información confidencial que sólo puede ser trabajado por personal autorizado para tal fin.
 Hoy en día cada vez más las empresas se enfrentan a demandas de rentabilidad, calidad y
tecnología que contribuyen a un desarrollo sostenible.

Hay varios motivos por los cuales una empresa debería de considerar tener certificado su sistema
de gestión
1. Facilitar la comercialización de sus productos o servicios.
2. Cumplir con requisitos y normas de calidad.
3. Responder a las exigencias de la globalización, con procesos más sofisticados y así desarrollar
un sistema eficiente.
4. Mantener y ofrecer mejoras contantes en el desempeño general de su compañía.
5. Garantizar una calidad adecuada y lo más importante controlarla.

Implementar y certificar un Sistema de Gestión de Calidad garantiza a la empresa proporcionar

productos que satisfagan los requerimientos de sus clientes.

“Un sistema de gestión puede ayudar a la empresa a definir su rumbo y mantenerlo.”

2. Descripción de la empresa: la descripción completa de la empresa y del producto o servicio. Debe incluir el
nombre de la empresa, giro, tamaño y localización.

Empresa: CREATIVIDAD INDUSTRIAL GORDON S.A DE C.V.

Descripción: Empresa dedicada a la venta y fabricación de piezas industriales metal mecánicas,

para el mantenimiento y/o reparación de equipos industriales, es una mediana empresa con alrededor
de 20 trabajadores entre ellos operarios de maquinaria como torno y fresadora los cuales se
encargan de tener un stock de piezas y fabricarlas también según los requerimientos de las
industrias, dicha empresa se encuentra ubicada en Tula de Allende Hidalgo,

3. Desarrollo:

a. Parte 1: Sistema de calidad

Realiza la planeación de la estructura del sistema de calidad de la empresa, donde incluirás los
siguientes elementos:
 Organigrama del departamento de calidad (es indispensable que consideres el tamaño de
la empresa y el supuesto de que se implementará un sistema de gestión de la calidad basado
en ISO9001).
 Responsabilidades o actividades de un puesto en cada nivel del organigrama
 Nombre de los procedimientos desarrollados o que se desarrollarán para llevar a cabo la
gestión de su calidad en toda la empresa, considerando desde recibo de materia prima hasta
entrega de producto terminado.

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 Organigrama del departamento de calidad:

DIRECCIÓN

Área de Administración y
Recursos Humanos

Departamento Departamento de
de la Gestión de Departamento de Departamento de
compras y Servicio
la Calidad Gestión Ambiental Producción y Procesos
al Cliente

Roles y Responsabilidades de cada Departamento:

-Dirección: marca los objetivos estratégicos a alcanzar por la empresa, y funcionales a alcanzar por
cada departamento, y supervisa y coordina su cumplimiento, asignando recursos y presupuestos para
cada uno, obtiene resultados positivos para la misión de la organización mediante la coordinación del
trabajo de otros, de modo que su principal rol no es hacerse temer u obedecer sino ayudar a crecer
en capacidad técnica y humana a sus subordinados, coordinar sus labores dejando campo libre a la
iniciativa creadora de los grupos e individuos, y relacionar a su gente con las otras estructuras de la
organización para una integración funcional plena.

-Administración y Recursos Humanos: contabiliza las facturas emitidas y recibidas, cobra a los
clientes, paga a los proveedores y plantilla, y liquida los impuestos en las fechas correspondientes;
gestiona a las personas para garantizar el cumplimento de las distintas funciones en cada jornada y
que los puestos estén siempre cubiertos, aplica las fórmulas de contratación más adecuadas en cada
caso, remunera a los trabajadores y los mantiene motivados.

-Gestión de Calidad: supervisa y vigila que todos los departamentos cumplan sus objetivos,
reportando a la dirección general.

-Gestión Ambiental: se asegura del cumplimiento ambiental vigente, Incorporar la dimensión

ambiental en la toma de decisiones de la empresa, Brindar asesoría técnica – ambiental al interior de
la empresa, generando acciones de prevención, mitigación, corrección y compensación de los
impactos ambientales y mantiene actualizada la información ambiental de la empresa y generar
informes periódicos.

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 -Producción y Procesos: fabrica la producción más el stock objetivo que luego será comercializado
por Ventas cumpliendo los objetivos de gastos. Se encargan de la ejecución material de las tareas
operativas de la organización.

-Compras y Servicio al Cliente: consigue comprar y vender los objetivos planteados para que la
empresa consiga una rentabilidad, atendiendo y fidelizando a los clientes. adquiere buenas materias
primas a buen precio siempre cuando es necesario, sin roturas de stock. colabora para conseguir
más ventas y atender mejor a los clientes.

b. Parte 2: Documentación del Sistema de gestión de la calidad

Basándote en los requisitos de la norma ISO9001:2015, desarrolla los siguientes documentos de tu
empresa:
 (4. Contexto de la organización). Define el alcance del sistema de gestión de la calidad de tu
empresa.
Alcance

Cuenta con especialistas en una variedad de disciplinas con experiencia en la calidad, la normativa y
las soluciones de gestión de riesgos, confeccionados específicamente. La complejidad de las normas
internacionales y las exigencias del sector implican que se debe adaptar constantemente los
procesos empresariales para encontrar las mejores soluciones. Se tiene la capacidad para producir
resultados inmediatos e identificar un problema y buscar los mejores métodos para tomar medidas
correctivas y evitar dificultades futuras. La calibración de normas empresariales que tenemos debe
ser objetiva, independiente, precisa, justa y honesta. De este modo, todo el personal tendrá claros los
objetivos de rendimiento y los clientes podrán confiar en que se les proporcionará un producto con la
calidad que esperan.

 (4. Contexto de la organización). Realiza un diagrama de las principales áreas o

departamentos para llevar a cabo la operación de la empresa y el cumplimiento de sus
objetivos.

Dirección
Finanzas
Compras

Administración Creatividad Industrial Recursos Humanos

Gordon

Comercial-Ventas y Control y Gestión de Control de Gestión

Producción
Atención al Cliente Calidad Ambiental

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  (4. Contexto de la organización). Describe el proceso de producción del producto o
servicio considerando:

Entradas Actividades Salidas

QUIÉN CÓMO FRECUENCIA ARÉA

ALMACENISTA Se recibe la materia Cada que llegue material Almacén recibo
prima y se validan
cantidades y números
contra factura para
poder ingresarlo en
sistema
CALIDAD Realiza la validación e Cada que se reciba Almacen-Incoming
inspección del pedido material
recibido,
asegurándose de que
este cumpla con la
especificación.
ALMACENISTA Una vez que calidad Cada que calidad Almacén
ha liberado el o los libere materiales
pedidos, les asigna
ubicación física y en
sistema para su fácil
disposición cuando
sea requerido.
SURTIDOR Recibe el plan de Cada que se necesite Kan Ban
Producción y surte el material en línea
material para la línea
EQUIPO DE Realiza las Diariamente Línea de producción
PRODUCCIÓN operaciones en base a
las órdenes de
producción que se
necesiten fabricar o la
falta de stock
CALIDAD Se realiza la auditoria Diariamente Estaciones de
al proceso y producto inspección
terminado,
determinando si las
unidades se aprueban
y cumplen los
requerimientos o se
deben regresar a
operación o a material

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 defectuoso.
CONTROL DE Realiza una revisión Diariamente Estaciones de
PRODUCCIÓN en la línea de empaque
producción y retira el
material aceptado por
calidad para su envió a
área de producto
terminado.
ALMACENISTA Realiza el surtido del Diariamente Almacén de Producto
producto conforme a la terminado
instrucción de pedidos
y entregas
proporcionada por los
encargados de
compras y /o
vendedores y prepara
el envió del material.

 (5. Liderazgo). Describe las actividades llevadas a cabo por la alta dirección para demostrar
liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la calidad.
Alta Dirección

 Asigna personas y recursos a las tareas utilizando las capacidades en forma óptima.

 Clarifica responsabilidades y hace saber a cada persona lo que se espera de ella.

 Diseña procedimientos para recoger y acordar informaciones que pueden servir de ayuda para
resolver problemas y tomar decisiones.

 La estructura organizativa debe ser flexible para adaptarse a las Circunstancias.

 Establecer las funciones, responsabilidades y autoridad de cada puesto Por escrito mediante un
manual de funciones.

 (5. Liderazgo). Desarrolla la política de la calidad de la empresa.

La empresa, ha adoptado un enfoque basado en procesos al desarrollar, implementar y mejorar la
eficacia de un Sistema de Gestión de Calidad, enfatizando la importancia de los siguientes puntos:
* La comprensión y coherencia en el cumplimiento de los requisitos;
* La necesidad de considerar los procesos en términos de su aporte de valor
* La obtención de resultados a partir del desempeño y eficacia del proceso
* La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas
Lo anterior lo lleva a cabo mediante:
 Desarrollo de negocios sostenibles y sustentables, a fin de lograr una solidez patrimonial que
permita responder en tiempo y forma a nuestros compromisos con el cliente.

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  Brinda una cobertura, servicios y soluciones de excelencia al cliente, para satisfacer sus requisitos
y expectativas, y construir vínculos de largo plazo con los mismos.
 Se consolida como una empresa socialmente responsable, basada en valores cooperativos (ayuda
mutua, responsabilidad, respeto, igualdad, equidad y solidaridad) contribuyendo al bienestar y
desarrollo de la comunidad.
 Impulsa el desarrollo, compromiso y la productividad del personal.
 Desarrolla procesos eficaces a fin de lograr el desempeño esperado.

 (6. Planificación). Desarrolla dos objetivos de calidad de la empresa.

 Establecer los lineamientos y compromisos asumidos por la organización respecto del enfoque al
cliente para su satisfacción.

 La adecuación a otros requisitos de la empresa como de partes interesadas para lograr ser
incluyente

 (6. Planificación). Define dos Indicadores de calidad del proceso de producción o del
servicio prestado por la empresa.
 Revisar el SGC con una frecuencia prefijada para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia
continua.

 Evaluación de oportunidades de mejoras, la Política de Calidad y los Objetivos de Calidad por

medio del cuadro de mando integral.

 (7. Apoyo). Define los recursos para el establecimiento, implementación, mantenimiento y

mejora continua del sistema de gestión de la calidad.
 Documentación de respaldo (manual de gestión de Calidad).
 Monitoreo de documentos oficiales por parte de equipo administrativo, quienes resguardaran bajo
un periodo determinado la documentación y el histórico o registro de esta.
o Número de personas que conforman el sistema de calidad.
Gerente de Calidad (1 persona)

Controlador de Documentos (2 personas)

Ingeniero de Calidad (1 persona)

Coordinador de Calidad (3 personas, 1 por turno)

Auditores de Calidad (12 personas)

 (7. Apoyo). Explica cómo la empresa realizará la toma de conciencia de la política de

calidad, objetivos de la calidad, su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la
calidad y las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la
calidad.
 Desarrollará cursos de capacitación dirigido a todo el personal para dar a conocer
la política de calidad, objetivos, alcance y puntos básicos.

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  Colocará el Post de la Política en pizarrones informativos, así como en áreas
claves para que todo el personal tenga conocimiento de esta.

 (7 Apoyo). Control de la información documentada: describe cinco actividades que la

empresa realizará para controlar la información del sistema de gestión de la calidad.
1. Realizara una copia dura de la información mediante el uso de un share point

2. Llevará el control de registros bajo consecutivos y separando, ayudas visuales, instrucciones de

trabajo, procedimientos, manuales de auditorías, seguimiento a acciones correctivas

3. Cada referencia que sea entregada en físico, llevara un sello de control con fecha de expedición y
expiración, así como un registro previo para el regreso de estas una vez que hayan expirado.

4. Llevará el control de la documentación que sea obsoleta por haber tenido un cambio de
información (cambio de revisión)

5. Obsoletizara toda información que haya sufrido cambios por parte de las áreas de soporte tales
como: departamento de dirección, ingeniería etc.

 (8. Operación). Describe los requisitos para los productos y servicios: describir los
requisitos de los productos o servicios ofrecidos por la empresa.
La empresa fomenta mediante sus productos la creatividad, innovación y el buen uso de las
tecnologías, para constituirse como una organización con capacidad de adaptación al cambio.
Combina la información de otras normativas reconocidas a nivel mundial además de certificaciones y
otras iniciativas impulsadas a nivel local para lograr la confiabilidad de sus clientes. Usa la
infraestructura que hace que la gestión de riesgos en tiempo real sea práctica y posible para ofrecer
un producto y servicio de primera clase.

 (8. Operación). Describe una no conformidad que se pudiera presentar en el proceso, y la

manera en la que la organización tratará esas salidas no conformes.
Una posible no conformidad pudiera ser que durante el proceso de templado y laminado de algunos
metales, una de las ventosas que sujeta las capas no funcionara, ocasionando juego, lo que derivaría
en una laminación incorrecta, mismo que se apreciaría en el desfase de las capas de las piezas. La
gestión por parte de la empresa respecto a las No conformidades seria:

 Identificar todas las áreas que necesitan medidas inmediatas, proporcionar

recomendaciones y un mecanismo por el que se pueda registrar y demostrar que
se ha erradicado ese fallo en un nuevo lote.

 se recopilan, registran y notifican en el sistema todas las medidas correctivas

tomadas y las auditorías registradas asociadas a inspecciones habituales y
programas de mejora con el fin de garantizar la calidad del producto y la eficiencia
en los procesos.

(9. Evaluación del desempeño). Describe la forma en la que la organización realizará el seguimiento de las
percepciones de los clientes, del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas.

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  Llevará a cabo reuniones con el cliente y recabara su opinión, preguntando acerca
de la percepción del desempeño en los diferentes procesos.

 Métricos de desempeño, observando la evolución de indicadores relacionados con

la satisfacción del cliente.

 Atención, seguimiento y solución a quejas de cliente

 Estadística de inicio y expectativa actual del cliente en los productos.

 (9. Evaluación del desempeño). Realiza la descripción del proceso de revisión por la
dirección en donde consideres:

Entradas Actividades Salidas

REVISIÓN DONDE METÓDO DE SEGUIMIENTO

EVALUACIÓN
Evaluación de Junta de  Performance  Minuta de
Inspección de Operaciones de acciones
Salidas materiales por área y
aceptados plan de
Vs ordenes acción para
producidas. material en
 Presentación cuarentena
de material  Plan de
en almacén acción para
por alguna desperdició
no de
conformidad materiales.
 materiales
no
funcionales

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  (10. Mejora). Realiza la descripción del proceso de mejora por la dirección en donde
consideres:

Entradas Actividades Salidas

Inspección de Entrada Validación de Lay-out para optimizar recursos,

aprovechar espacios y mejorar tiempos de
inspección, validar certificación periódica del
personal.
Áreas de Salida Validación y plan de mejora en conjunto con
ingeniería, para reducción de tiempos, soporte
para la ejecución y correcta operación del
material en proceso. Eliminar estaciones que no
agregan valor a la operación. Tener un proceso
más robusto y evaluar el before and after por
cada mejora al proceso.

Importante

No olvides que tienes que basar tus respuestas

en la Norma Internacional ISO9001.

4. Conclusiones: en este apartado describirás la importancia de un sistema de gestión de la calidad en las

empresas, y lo que aprendiste de manera significativa al realizar la presente Evidencia de Aprendizaje.

La consulta periódica y sistemática hacia nuestros clientes para conocer su grado de satisfacción y
analizar los resultados obtenidos, es una principal aportación para la implementación del sistema de
Gestión de Calidad conforme a la norma ISO 9001:2015 Es importante comunicar dentro de la
organización los resultados obtenidos en la medición de la satisfacción del cliente y traducir estos
resultados en acciones concretas que mejoren las mediciones a nuestros procesos. Es importante
involucrar a todo un equipo de trabajo para la correcta distribución de actividades y el logro de los
objetivos en común para cumplir las expectativas del cliente y lograr ser competitivos con la eficiencia
de sus procesos y operaciones.

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 5. Referencias. Es necesario consultar y utilizar al menos dos fuentes de información y usar el formato de la
American Psychological Association (APA) para citarlas y referenciarlas.
-ISO 9000:2005 "Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos y vocabulario"

-7QA PRINCIPALS “Los 7 Principios de Gestion de la Calidad”,

http://www.sistemasycalidadtotal.com/calidad-total/los-7-principios-de-gestion-de-la-calidad/

-Cardona P., y Rendón F. “Implementación de un sistema de gestión de la

calidad” (recuperado UVEG)

Guía

Haz clic en el siguiente enlace si tienes duda sobre cómo citar y referenciar las fuentes que
utilizaste:

 Guía para realizar citas y referencias basadas en el formato de estilo de

la American Psychological Association (APA), Sexta edición.

Nota
Recuerda que para que conozcas los criterios de
evaluación debes revisar la Rúbrica de esta
Evidencia de Aprendizaje.

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