Formato: Sistema de gestión de la calidad

Datos de identificación

Nombre: Emily Yunuen Olazaran López

Matrícula: 21003419

Fecha de elaboración: 10/05/2022

Nombre del Módulo: Sistemas de Gestión de Calidad

Nombre de la Evidencia de EA2.- Diseño de un Sistema de Calidad

Aprendizaje:
Nombre del asesor: Sacramento Maravilla Barrera

Introducción

El propósito de esta Evidencia de Aprendizaje es que desarrolles algunos puntos del sistema de calidad y del
sistema de gestión de la calidad de la empresa que seleccionaste.

Importante

Para desarrollar esta Evidencia de Aprendizaje

es necesario que hayas leído la AA1 de la
Unidad 1, a fin de que tengas la mayor
cantidad de elementos para generarla.

Instrucciones

En este formato debes integrar lo siguiente:

1. Introducción:
En el presente trabajo vamos a desarrollar un sistema de gestión de calidad, es decir un proceso formal
utilizado para revisar las operaciones, productos y servicios de una empresa, en este caso la empresa es
Concretos San Carlos, una compañía que se dedica al Tratamiento Químico de Agua Congénita, es líder en
el ramo publico y privado de la industria petrolera, el objetivo es realizar la planeación de una estructura
de sistema de calidad (organigrama) y conocer los requisitos de la norma ISO9001:2015 y desarrollar los
documentos necesarios para llevar su evaluación, ya que es importante para la mejora continua de las
organizaciones.
Los resultados obtenidos serán un punto de partida para llevar a cabo una toma de decisiones acertadas,
que conduzca ala mejora continua. La pregunta es ¿Como desarrollaremos un organigrama? Y ¿Cómo

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cualquier medio, método o sistema impreso, electrónico, magnético, incluyendo el fotocopiado, la fotografía, la grabación o un sistema
de recuperación de la información, sin la autorización por escrito de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, debido a que se
trata de información confidencial que sólo puede ser trabajado por personal autorizado para tal fin.
 evaluaremos la gestión de calidad en ISO9001:2015, y el rendimiento de los procesos para promover la
mejora continua? los analizaremos a lo largo de la siguiente actividad.

2. Descripción de la empresa:

Nombre de la organización.
Concretos San Carlos

Giro. líder en el ramo público y privado de la industria Petrolera

Tamaño. Micro empresa

Localización. Boulevard Lázaro Cárdenas 308 93340 poza rica (poza rica de
hidalgo), Veracruz llave

Producto o servicio. Tratamiento químico Agua Congénita

3. Desarrollo:

a. Parte 1: Sistema de calidad

Realiza la planeación de la estructura del sistema de calidad de la empresa, donde incluirás los
siguientes elementos:
 Organigrama del departamento de calidad (es indispensable que consideres el tamaño de
la empresa y el supuesto de que se implementará un sistema de gestión de la calidad
basado en ISO9001).
 Responsabilidades o actividades de un puesto en cada nivel del organigrama
 Nombre de los procedimientos desarrollados o que se desarrollarán para llevar a cabo la
gestión de su calidad en toda la empresa, considerando desde recibo de materia prima
hasta entrega de producto terminado.

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de recuperación de la información, sin la autorización por escrito de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, debido a que se
trata de información confidencial que sólo puede ser trabajado por personal autorizado para tal fin.
 Gerente de
proyecto

Jefe de
Ingeniero de
seguridad e
calidad
Higiene

Inspector de
calidad

Jefe de
laboratorio

PUESTO RESPONSABILIDAD O ACTIVIDAD A REALIZAR

DIRECTOR DE CALIDAD Vela por la aplicabilidad de las políticas aprobadas por la gerencia en los
procesos. También se mantiene al pendiente de la calidad de la producción, así
como el uso adecuado de la materia prima

INGENIERO DE CALIDAD Encargados de generar mecanismos que simplifiquen tiempo y dinero

JEFE DE SEGURIDAD E HIGIENE Encargado a lo concerniente a la limpieza y uso debido de los implementos de
trabajo.

INSPECTOR DE CALIDAD analiza y determina la calidad de los productos una vez terminados y arroja un
resultado con el que se mejorarán los procesos de producción a fin de obtener
la calidad requerida.

JEFE DE LABORATORIO Sus esfuerzos deben estar al ras de lo establecido en las políticas de la empresa.

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de recuperación de la información, sin la autorización por escrito de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, debido a que se
trata de información confidencial que sólo puede ser trabajado por personal autorizado para tal fin.
 Realiza estudios que aportan mejoras a la producción diaria.

b. Parte 2: Documentación del Sistema de gestión de la calidad

Basándote en los requisitos de la norma ISO9001:2015, desarrolla los siguientes documentos de tu
empresa:
 (4. Contexto de la organización). Define el alcance del sistema de gestión de la calidad de tu
empresa.

El alcance del sistema de gestión de calidad de Concretos San Carlos, Mantiene su

compromiso con el sistema de gestión de calidad basándose en la mejora continua, y
además se asegura de que estén disponibles y asignados los recursos necesarios para
satisfacer los requisitos del cliente, tanto los legales como los reglamentarios, la dirección
establece objetivos que se comunican al resto a través de tableros informativos, donde se
registran y mantienen los resultados obtenidos

Cumple con todos los requisitos de la norma IATF 16949:2016 e ISO9001:2015.

 (4. Contexto de la organización). Realiza un diagrama de las principales áreas o

departamentos para llevar a cabo la operación de la empresa y el cumplimiento de sus
objetivos.

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trata de información confidencial que sólo puede ser trabajado por personal autorizado para tal fin.
 Gerencia

Recursos
Compras
Humanos

Concretos
San Carlos

Operacion
Finanzas y
Produccion

Control y
Gestion de
SGC

DEPARTAMENTO OBJETIVOS

GERENCIA Planeación, Organización, Dirección y Control de la empresa

RECURSOS realizar tareas administrativas derivadas de la gestión del personal como pueden ser
HUMANOS nóminas, seguros sociales, contratos, tramitación de sanciones, despidos, control horario

FINANZAS Su función que tiene el departamento financiero es la de realizar las cancelaciones de las
obligaciones económicas de la empresa. Como así también la de gestionar las partidas de
ingresos y gastos que pueda tener la compañía

COMPRAS Análisis de precios. Se deben evaluar los precios cada vez que se adquieren los productos.
Encargarse del aprovisionamiento de materiales. Controlar la gestión documental y
administrativa de las compras.

CONTROL Y GESTIÓN planear (creando una estrategia), controlar y vigilar los elementos que hacen posible la
DE SGC prestación de un buen servicio para que, de esa forma, se consiga satisfacer a los clientes.

OPERACÍON Y transformar insumos, recursos y materiales en un producto final entregable

PRODUCCIÓN
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trata de información confidencial que sólo puede ser trabajado por personal autorizado para tal fin.
  (4. Contexto de la organización). Describe el proceso de producción del producto o
servicio considerando:

Entradas Actividades Salidas

Agua tratada se inspecciona

Transformacion del
Adquisicion de producto producto quimico para su
quimico inyecccion con bomba de
alta presión a pozo receptor
por el departamento de
calidad para saber si es apta
para su reutilización en
campos petroleros y se
almacena en presa metalica

(5. Liderazgo). Describe las actividades llevadas a cabo por la alta dirección para demostrar liderazgo y
compromiso con respecto al sistema de gestión de la calidad.
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de recuperación de la información, sin la autorización por escrito de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, debido a que se
trata de información confidencial que sólo puede ser trabajado por personal autorizado para tal fin.
 La dirección de Concretos San Carlos, mantiene su compromiso con el Sistema de Gestión de Calidad,
basándose en la mejora continua de nuestros servicios de tratamiento químico de agua congénita, además se
establecen parámetros y objetivos para que el agua tratada cumpla con los reglamentos de la NORMA Oficial
Mexicana NOM-143-SEMARNAT-2003, Que establece las especificaciones ambientales para el manejo de agua
congénita asociada a hidrocarburos.

(5. Liderazgo). Desarrolla la política de la calidad de la empresa.

Concretos San Carlos es una compañía dedicada al tratamiento químico de agua congénita, elaborando
formulas químicas para obtener el mejor resultado en el tratamiento del agua y así poder darle una disposición
final al producto extraído de los pozos. Para cumplir con esta meta tenemos como política de calidad
asegurarnos que nuestros productos cumplan con la calidad en todas las etapas que interviene el proceso
hasta la obtención del agua ya tratada, para posteriormente reutilizarla en los pozos.

(6. Planificación). Desarrolla dos objetivos de calidad de la empresa.

1.- Sostener la certificación de las normas de calidad ISO-9001 e ISO-16949
2.- Cumplir con los parámetros de la NOM-143-SEMARNAT-2003

(6. Planificación). Define dos Indicadores de calidad del proceso de producción o del servicio prestado por la
empresa.
Revisar el SGC con una frecuencia prefijada para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continua
Evaluación de oportunidades de mejoras, políticas de calidad y objetivos de calidad por medio del cuadro de
mando integral
(7. Apoyo). Define los recursos para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua
del sistema de gestión de la calidad.
Documentación de respaldo
Monitoreo de documentos oficiales por parte del equipo administrativo, quienes registraran todo en un
sistema en computadora.
o Número de personas que conforman el sistema de calidad.

Ingeniero de calidad 1 persona

Jefe de seguridad e higiene 1 persona
Inspector de calidad 1 persona
Jefe de laboratorio 1 persona
(7. Apoyo). Explica cómo la empresa realizará la toma de conciencia de la política de calidad, objetivos de la
calidad, su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad y las implicaciones del
incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la calidad.
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cualquier medio, método o sistema impreso, electrónico, magnético, incluyendo el fotocopiado, la fotografía, la grabación o un sistema
de recuperación de la información, sin la autorización por escrito de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, debido a que se
trata de información confidencial que sólo puede ser trabajado por personal autorizado para tal fin.
 Se darán cursos de capacitación dirigido al personal para dar a conocer la política de calidad, haciendo énfasis
en los objetivos, alcance y puntos básicos.
El incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de calidad, llevara a una sanción, y se levantara un
acta administrativa y se le va suspender una semana de sus labores.

(7 Apoyo). Control de la información documentada: describe cinco actividades que la empresa realizará para
controlar la información del sistema de gestión de la calidad.
1.- Se encuentre disponible y sea idóneo para utilizarlo, cuando y donde se necesite.
2.- Se encuentre adecuadamente protegida
3.- Acceso, distribución, recuperación y utilización.
4.- Almacenamiento y conservación de la legibilidad.
5.- Control de cambios.
(8. Operación). Describe los requisitos para los productos y servicios: describir los requisitos de los productos
o servicios ofrecidos por la empresa.
Brindamos servicios de estimulación de pozos mediante productos químicos, así como tratamiento de agua
congénita.
Nuestros productos químicos espumantes en forma de barra, permiten retardar la declinación natural de la
producción base, derivado que resuelven los problemas de carga de líquido dentro de la tubería de producción,
incrementando la velocidad del gas por arriba de su velocidad crítica, generándose con lo anterior, una menor
presión de fondo fluyendo contra la cara de la formación productora, el resultado final es un incremento en la
producción del gasto de gas o en su caso prolongar la vida productiva de los pozos.
(8. Operación). Describe no conformidad que se pudiera presentar en el proceso, y la manera en la que la
organización tratará esas salidas no conformes.
no conformidad
Si los procesos y procedimientos críticos dentro de la organización no son documentados de forma adecuada,
Concretos San Carlos se reserva el derecho de realizar el servicio, ya que se limita la capacidad para dar una
mirada atrás, y así poder solucionar problemas y mejorar la eficiencia en el ciclo de vida de nuestro producto
final.
manera en la que la organización tratará esas salidas no conformes.
Se realiza un análisis de causa efecto para implementar acciones correctivas inmediatas designando
responsables y fechas de cierre de acciones y sobre todo evitar que puedan ocurrir nuevamente.
Se difunden lecciones aprendidas para difundir la información sobre cómo se solucionaron las fallas.

(9. Evaluación del desempeño). Describe la forma en la que la organización realizará el seguimiento de las
percepciones de los clientes, del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas.
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trata de información confidencial que sólo puede ser trabajado por personal autorizado para tal fin.
 Concretos San Carlos realizara seguimientos de la percepción del cliente mediante
Encuestas al cliente
Retroalimentación sobre los productos y servicios entregados
Reuniones con el cliente
Análisis de las cuotas de mercado

(9. Evaluación del desempeño). Realiza la descripción del proceso de revisión por la dirección en donde
consideres:

Entradas Actividades Salidas

ENTRADAS ACTTIVIDADES SALIDAS

Revisión por dirección anteriores
Los cambios en las cuestiones externas e internas
pertinentes al sistema
la satisfacción del cliente y la retroalimentación de
las partes interesadas
-Se indica cuales fueron los resultados de las Aquí se detalla las decisiones y acuerdos
revisiones por dirección anterior y si esas tomados, se trata de la conclusión a la
decisiones se han llevado a cabo durante el que llegan y que puede suponer
último año emprender alguna acción o tarea para
- ¿Ha habido un cambio en los asuntos internos alcanzarla
o externos desde la última vez que se analizó el
proceso de tratamiento químico de agua
congénita? ¿Ha aparecido alguna nueva
normativa o algún requisito legal o del cliente
que no tenías previamente contemplado
cuando estudiaste el proceso de tratar
químicamente el agua?
-Como se han medido la satisfacción de los
clientes y cuál ha sido el resultado.

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trata de información confidencial que sólo puede ser trabajado por personal autorizado para tal fin.
 (10. Mejora). Realiza la descripción del proceso de mejora por la dirección en donde consideres:

Entradas Actividades Salidas

ENTRADAS ACTTIVIDADES SALIDAS

Las oportunidades de mejora
En este asunto deberás estudiar las diferentes
situaciones que puedan suponer una oportunidad
para la empresa para mejorar cualquier proceso.
¿Tiene presente la empresa el concepto de mejora
continua?
Detalla el resultado o conclusiones que se ha
Cualquier necesidad de cambio en el sistema
llegado después de haber estudiado las
si es necesario implementar algún cambio en el posibles oportunidades para mejorar
propio sistema. Es probable que sí lo procesos. ¿Qué oportunidades para mejorar
consideres en base a, por ejemplo, no se van a llevar a cabo?
conformidades detectadas, el resultado de las
auditorías internas, la consecución de
objetivos, indicadores, etc.

4. Conclusiones: en este apartado describirás la importancia de un sistema de gestión de la calidad en las

empresas, y lo que aprendiste de manera significativa al realizar la presente Evidencia de Aprendizaje.

La Calidad se ha convertido en un aspecto importante dentro de las organizaciones estos últimos

años, y han sido aplicadas en gran cantidad de empresas alrededor del mundo, lo que ha llevado a
la evolución en la búsqueda de aspectos que permitan mayor crecimiento de las instituciones, así
como mayor satisfacción para el cliente, en esta actividad aprendimos que la normalización
dentro de una empresa, fija las bases para el presente y el futuro, con el propósito de establecer
orden para beneficio de todos los interesados, y que esta puede ser aplicada en cualquier
empresa y adaptada a los requerimientos particulares de cada organización

Las Normas ISO son referente de calidad a nivel mundial, lo que permite la estandarización y
mejoramiento de las organizaciones de sus procesos y son de vital importancia para la
sobrevivencia de las empresas en un mundo globalizado. La aplicación de la Norma ISO9001:2015
implica estar atendo de lo que quiere el cliente y mantenerlo informado sobre el avance en la
resolución de sus quejas

5. Referencias.
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trata de información confidencial que sólo puede ser trabajado por personal autorizado para tal fin.
 Manual de Calidad de Juray, 5ª Edición. Joseph M. Juran, A. Blanton Godfrey. Editorial: Mc
Graw Hill.

Calidad: Modelo ISO 9001 Versión 2015. Albert Badía Giménez. Editorial: Deusto

ISO 9000, Manual de Sistema de Calidad, 4ª Edición. David Hoyle. Editorial: Paraninfo.

Torres, I. (2020, 20 octubre). Cómo hacer la Revisión por la Dirección según ISO 9001. IVE
Consultores. https://iveconsultores.com/revision-por-la-direccion/

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