COMBUSTIBLE DEL CESAR Y ALIADOS

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO OPERATIVO

Operativo
Inicia con la identificación de la
OBJETIVO Asegurar la disponibilidad del combustible para atender la demanda de las ALCANCE demanda de combustibles de las EDS y
EDS y de los consumidores. finaliza con el descargue en las EDS.
RESPONSABLE Jefe de operaciones logísticas TIPO DE PROCESO operativo
PROVEEDOR ENTRADA FASE ACTIVIDAD RESPONSABLE SALIDA CLIENTE

Solicitud de combustible Jefe de Plan de suministro EDS

EDS a las EDS P Plan de suministro logística EDS del combustible Gerente

Capacidad de EDS Y
PLANTA Y almacenamiento H Operador de Combustible CLIENTES
EDS Normativa vigente en el suministro de combustible planta e facturas, recibos
decreto 1135 del2022 isleros EDS
Formato de Todo el
COORDINAD Condiciones de Verificar que las condiciones de seguridad Operador de inspección y hoja de personal
OR SGA seguridad V de la operación se cumplan planta e seguridad
isleros EDS

Formato de inspección y A Operador de Gerente.

Operador de hoja de seguridad Tomar acciones para mejorar el planta e Plan de mejora Supervisor
planta e desempeño isleros operadores
isleros Líder del SG.

Equipo de
 Operativo
Inicia con la identificación de la
OBJETIVO Asegurar la disponibilidad del combustible para atender la demanda de las ALCANCE demanda de combustibles de las EDS y
EDS y de los consumidores. finaliza con el descargue en las EDS.
RESPONSABLE Jefe de operaciones logísticas TIPO DE PROCESO operativo
PROVEEDOR ENTRADA FASE ACTIVIDAD RESPONSABLE SALIDA CLIENTE
proceso.
 ADMINISTRATIVO Y TALENTO HUMANO
Inicia en la elaboración de
OBJETIVO Garantizar la provisión de los recursos físicos y humanos necesarias para la ALCANCE documentos y registro y termina con
operación adecuada de la organización. el control de documento y registros
establecido
RESPONSABLE GERENTE TIPO DE PROCESO ADMINISTRATIVO Y TALENTO
HUMANO
PROVEEDOR ENTRADA FASE ACTIVIDAD RESPONSABLE SALIDA CLIENTE

Supervisor Informe del plan de Plan de Todos los

capacitación de la P Actualizar y adoptar, capacitaciones capacitador capacitaciones trabajadores
vigencia a anterior actualizado

SUPERVISOR Plan de capacitación H Implementación del plan de capacitación capacitador Registros Gerente
y socialización.

GERENTE Y capacitador Formatos y registro Todos los

TALENTO Instrumento de V Evaluar la eficacia de la capacitación supervisor de asistencia a la trabajadores
HUMANO evaluación capacitación
Resultado de la
evaluación
Gerente.
SUPERVISOR Formatos y registro de Supervisor
OPERADORES asistencia a la A Tomar acciones necesarias preventivas y Gerente y Plan de mejora operadores
E ISLEROS capacitación correctivas supervisor Líder del SG.

Equipo de
proceso.
 ESTRATEGICO

OBJETIVO Planificar e implementar de manera oportuna el cumplimiento de la visión ALCANCE Inicia con la planeación estratégica y
y misión termina con el seguimiento y revisión

RESPONSABLE Coordinador Administrativo TIPO DE PROCESO ESTRATEGICO

PROVEEDOR ENTRADA FASE ACTIVIDAD RESPONSABLE SALIDA CLIENTE

Jefes Necesidades y Establecer y revisar visión misión y Subdirector Estrategia de la

Proveedores expectativas de partes P objetivos estratégicos de empresa Todos los
clientes interesadas Coordinación Portafolio de servicio trabajadores
satisfacción del
cliente

Gestión
Información para organizacional
Grupo de divulgar H Identificar y atender las necesidades de Jefe de comunicada y Consultor
interés Requerimiento de comunicación de los grupos de interés planeación divulgada Interno
información Seguimiento ala Y comunidad
atención de
requerimientos
generales y
solicitudes de
información en
temas de suministro
y transporte de
combustible
 ESTRATEGICO

OBJETIVO Planificar e implementar de manera oportuna el cumplimiento de la visión ALCANCE Inicia con la planeación estratégica y
y misión termina con el seguimiento y revisión

RESPONSABLE Coordinador Administrativo TIPO DE PROCESO ESTRATEGICO

PROVEEDOR ENTRADA FASE ACTIVIDAD RESPONSABLE SALIDA CLIENTE
Identificación de
necesidades y
Alta dirección productos
Gerente Documentación y [Capte la Identificación del Todos los
Coordinadore registro de los Verificar el seguimiento y medición atención de desempeño del trabajadores
s procesos Análisis y evaluación del proceso los lectores proceso
Supervisores Resultados de la V mediante
ejecución de los una cita
procesos y importante
conformidad del
producto y servicio

Alta dirección Solicitud de informe A Toma de decisiones a partir del Gerente Todos los
Gerente de avances gestión seguimiento y revisión y análisis de la Control Acciones de mejora trabajadores
organizacional información interno
Supervisor
 SISTEMA DE GESTIÒN INTEGRADO
Inicia en la elaboración de
OBJETIVO Gestionar la elaboración y control de la documentación del SGI y ALCANCE documentos y registro y termina con
proporcionar la evidencia de la conformidad con los requisitos el control de documento y registros
establecido

RESPONSABLE Coordinador del SGC TIPO DE PROCESO SISTEMA DE GESTIÒN

INTEGRADO
PROVEEDOR ENTRADA FASE ACTIVIDAD RESPONSABLE SALIDA CLIENTE

GESTIÒN Organigrama del Definir los documentos del SGI Coordinador Misión y visión
HUMANA personal capacitado P Directrices de la documentación del SGI Política integral Todos los
Programar auditorías internas Mapa de procesos procesos
Directrices de la
documentación
Control de los documentos y registro de la
Acciones correctivas, H organización Coordinador Necesidades del Gestión
preventivas, y de Documentar procesos SGI personal humana
Alta Dirección mejora. Implementar el sistema del SGI Coordinador Necidades de Comité de
SGC formación y coordinación
Coordinador desempeño interno
SST
Gerente Control de
Todos los Misión y visión Coordinador documentos y Controles
procesos Política integral V Verificar, ejecutar y evaluar el desempeño SGI registros internos
Mapa de procesos del proceso y sistema de gestión Coordinador establecidos
Directrices de la SGC Y políticas SGI
documentación Coordinador actualizadas
SST

Control de Controles
 SISTEMA DE GESTIÒN INTEGRADO
Inicia en la elaboración de
OBJETIVO Gestionar la elaboración y control de la documentación del SGI y ALCANCE documentos y registro y termina con
proporcionar la evidencia de la conformidad con los requisitos el control de documento y registros
establecido

RESPONSABLE Coordinador del SGC TIPO DE PROCESO SISTEMA DE GESTIÒN

INTEGRADO
PROVEEDOR ENTRADA FASE ACTIVIDAD RESPONSABLE SALIDA CLIENTE
Alta dirección Solicitud de informe A Tomar acciones para mejorar el SGI, SGC, SST documentos y internos
Gerente de avances desempeño registros
establecidos política SGI
Actualizada