NOMBRE

OBJETIVOS

ALCANCE

PROVEEDORES INSUMOS PRODUCTOS CLIENTES

1 1

4
5

DEFINICIONES DOCUMENTOS DE REFERENCIA

INDICADORES DE GESTION CONTROL DE REGISTROS

CRITERIO DE ACEPTACION MEDICION ALMACENAMIENTO
MALO REGULAR BUENO Tiempo / Medio de Lugar

FORM
INDICADORES DE GESTION EVALUACION CONTROL PROCESO EVALUA Identificación Responsable Disposición
(Corrección) (Prevención) (Aceptación) Recuperación Soporte Responsable

* Si la celda correspondiente al Correlativo del Formato aparece vacía, corresponde a un documento

de formato libre.
OBSERVACIONES

CONTROL DE CAMBIOS
VERSION FECHA PRINCIPALES PUNTOS MODIFICADOS RESUMEN DE MODIFICACIONES
 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

ENTRADAS ACTIVIDADES NOTAS / RESULTADOS RESPONSABLES

INICIO
Bla BLa

- Usuario del Sistema que

AAAAAA detectó la No Conformidad

ddddd

ZZZZZZ

Bla Bla
Formato ZZZZZ
BBBBBBBBBBBBBBB - Coordinador de Calidad

ÑÑÑÑ

El Coordinador de Calidad entrega el Acta - Coordinador de Calidad

de Mejoramiento al responsable que
CCCCCCCCCCCCCCC corresponda (Dueño de Proceso), el cual en
adelante se hace cargo de ella.

Recopilar información, analizar la No - Dueño de Proceso o

Conformidad y establecer los hechos, en forma Responsable de la
individual o en equipo dependiendo de la Implementación
DDDDDDDDDDDDDD complejidad de la situación.

Acta de Mejoramiento
SECCIÓN II

Realizar el análisis de Causa de la No

Conformidad, puede ser con el método de los 5 - Dueño de Proceso o
FRRFFFFF porqués, espina de pescado u otro. Responsable de la
Implementación

Acta de Mejoramiento
SECCIÓN III

Se recurrirá al apoyo del Coordinador de

Calidad, Dueños de Proceso, u otras áreas de - Dueño de Proceso o
apoyo que puedan aportar a la solución de la no Responsable de la
SSSSSSSSSSSS conformidad de acuerdo a las necesidades del Implementación
Sistema, registrando las acciones a tomar.

Acta de Mejoramiento
SECCIÓN IV
1
 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

ENTRADAS ACTIVIDADES NOTAS / RESULTADOS RESPONSABLES

1
Registrar la(s) persona(s) responsable(s), fecha
de implementación y fima. El plazo para enviar
Matriz de Seguimiento de el Acta de Mejoramiento completa al
Coordinador de Calidad no debe exceder los 5 - Dueño de Proceso o
Acciones
ZZZZZZZZZZZZZZ días hábiles. Responsable de la
ACTUALIZADA
Implementación

Acta de
Mejoramiento Matriz de
SECCIÓN IV Seguimiento de
Acciones
ACTUALIZADA

La implementación se realiza de acuerdo a la(s) - Responsable de

GGGGGGGGGGGGGG persona(s) y fecha(s) prevista(s) en la sección Implementación Según Acta
IV. de Mejoramiento

El responsable de la verificación (seleccionado

del equipo de auditores de calidad o quien
detectó la no conformidad) evalúa los
resultados después de la fecha comprometida. - Responsable de
Si son satisfactorios se cierra la no Verificación
XXXXXXXXXXXXXXX
conformidad. De lo contrario el responsable de - Coordinador de Calidad
la verificación puede solicitar otras acciones
correctivas .

Acta de Mejoramiento
SECCIÓN V E
l

r
Posterior al seguimiento, el Coordinador de e
Calidad debe actualizar la Matriz de - Coordinador de Calidad
v
KKKKKK seguimiento de Acciones. i
s
o
r
- Acta de Mejoramiento h
Cerrada a
- Matriz de seguimiento c
de Acciones actualizada e

l
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FIN g
a
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