Versión

01
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS SISTEMA DE GESTIÓN DE LA Código:
CALIDAD INGELCOR LTDA. DM-C-01
Fecha de Vigencia:
11/9/2009

NOMBRE DEL PROCESO RESPONSABLE

DIRECCIONAMIENTO Y MEJORA REPRESENTANTE POR LA DIRECCIÓN
OBJETIVO

Asegurar la implementación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión implementado en Ingelcor Ltda., así como su adecuación
y eficacia a fin de satisfacer las necesidades de las partes interesadas.

ELEMENTOS DE ENTRADA ELEMENTOS DE SALIDA

PROCEDIMIENTOS
PROVEEDORES RECURSOS PRODUCTOS CLIENTES

Información de desempeño de
los procesos Inspecciones gerenciales
implementadas
COMPROMISO GERENCIAL
Resultados de las mediciones de
los procesos Necesidades de Recursos
TODOS LOS PROCESOS

Necesidades de actualización de AUDITORÍAS INTERNAS

documentos y registros Acciones Correctivas,
Preventivas y de Mejora
implementadas
Necesidades de información
para la planificación, operación Documentos revisados y
y control de los procesos ACCIONES CORRECTIVAS, aprobados, disponibles en sus TODOS LOS
PREVENTIVAS Y DE MEJORA puntos de uso PROCESOS

Documentos y registros
requeridos para proporcionar Documentos y registros legibles
NORMATIVIDAD APLICABLE e identificables
evidencia de la conformidad del
sistema
ELABORACIÓN Y CONTROL DE LOS Sistema de Gestión
DOCUMENTOS Y REGISTROS Implementado, Mantenido y
ASESORÍA JURÍDICA Normatividad Legal Vigente Mejorado

PNC controlado
CLIENTES Requisitos y expectativas CONTROL DEL PRODUCTO NO
CONFORME
Políticas y Directrices
ALTA DIRECCIÓN Políticas y Directrices

PROCESOS DE SOPORTE

GESTIÓN DE COMPRAS Y MANTENIMIENTO DE GESTIÓN DEL TALENTO

GESTIÓN EN SSOMA GESTIÓN DE PROYECTOS
ALMACEN INFRAESTRUCTURA HUMANO

INDICADOR MECANISMOS DE CONTROL

Nivel de satisfacción del cliente - Auditorías Internas.
Efectividad de acciones correctivas y preventivas - Revisiónes Gerenciales
Grado de cumplimiento de objetivos y metas del sistema - Satisfacción del Cliente

REGISTROS RECURSOS
DM-F-01 Cronograma de compromisos gerenciales
DM-F-02 Inspección Gerencial - Humanos (Competencia)
DM-F-15 Inspección de condiciones SSOMA - Hardware y Software
DM-F-03 Reunión gerencial - Físicos
DM-F-04 Informe de Revisión por la gerencia - Económicos
DM-F-05 Plan de Acción
DM-F-06 Programa de Auditoria
DM-F-14 Plan de auditoria interna
DM-F-07 Lista de Chequeo de auditoria interna
DM-F-08 Control de producto no conforme
DM-F-09 Acciones correctivas y preventivas
DM-F-10 Listado Maestro de Documentos Internos
DM-F-11 Listado Maestro de Documentos Externos
DM-F-12 Listado Maestro de Registros
DM-F-13 Listado de distribución de documentos
DM-F-16 Gestión de Quejas
DM-F-17 Seguimiento al cierrre de no conformidades

NOMBRE CARGO FIRMA

ELABORÓ
REVISÓ
APROBÓ
 Versión
01
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS SISTEMA DE GESTIÓN DE LA Código:
CALIDAD INGELCOR LTDA. DM-C-02
Fecha de Vigencia:
11/9/2009

NOMBRE DEL PROCESO RESPONSABLE

GESTIÓN DE PROYECTOS GERENTE

OBJETIVO

Satisfacer los requisitos especificados por el cliente en el cumplimiento del objeto contratado, de las disposiciones legales vigentes
aplicables en materia de instalaciones eléctricas y de las políticas establecidas por Ingelcor Ltda.

ELEMENTOS DE ENTRADA ELEMENTOS DE SALIDA

RECURSOS PROCEDIMIENTOS
PROVEEDORES PRODUCTOS CLIENTES

Obra ejecutada/Servicio
prestado
ASESORÍA JURÍDICA Normatividad Legal Vigente
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJES CLIENTE EXTERNO
Satisfacción del Cliente

CLIENTES Requisitos y expectativas

SERVICIOS POR DEMANDA Y
MANTENIMIENTOS
Opurtunidades de mejora
ALTA DIRECCIÓN Políticas y Directrices

PROCESOS DE SOPORTE

GESTIÓN DE COMPRAS Y DIRECCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE GESTIÓN DEL TALENTO

GESTIÓN SSOMA MEJORA
ALMACEN INFRAESTRUCTURA HUMANO

INDICADOR MECANISMOS DE CONTROL

Nivel de conformidad con el servicio prestado - Auditorías Internas.
- Revisiónes Gerenciales
- Satisfacción del Cliente
- Recepción de quejas, reclamos y sugerencias

REGISTROS RECURSOS
GP-F-01 Presentación de Oferta - Humanos (Competencia)
GP-F-02 Servicio de Construcción y Montajes - Hardware y Software
GP-F-03 Evaluación del Servicio - Físicos
GP-F-04 Servicios por Demanda y Mantenimientos - Económicos
Acta de Inicio
Acta de Entrega

NOMBRE CARGO FIRMA

ELABORÓ
REVISÓ
APROBÓ
 Versión
01
Código:
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DM-C-03
Fecha de Vigencia:
11/9/2009

NOMBRE DEL PROCESO RESPONSABLE

GESTIÓN SSOMA COORDINADOR DE CALIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

OBJETIVO

Desarrollar actividades de promoción y prevención tendientes a mejorar las condiciones de trabajo de la población trabajadora, protegiéndola de los
riesgos derivados de las actividades ejecutadas en Ingelcor Ltda., asi como minimizar los impactos ambientales generados.

ELEMENTOS DE ENTRADA ELEMENTOS DE SALIDA

PROCEDIMIENTOS
PROVEEDORES RECURSOS PRODUCTOS CLIENTES

IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y Panorama de Factores de

Peligros CONTROL DE RIESGOS Riesgos
TODOS LOS PROCESOS
IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y
Aspectos ambientales CONTROL DE ASPECTOS
Matríz de aspectos ambientales
TODOS LOS
GESTIÓN DEL CAMBIO PROCESOS
MÉDICO SALUD Restricciones y
OCUPACIONAL recomendaciones ocupacionales Programas y subprogramas
para el control de riesgos y
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y CASI CLIENTES Y PARTES
aspectos
ACCIDENTES INTERESADAS

Normatividad Legal Aplicable IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE Peligros y Aspectos

ASESORÍA JURÍDICA
en SSO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Controlados
APLICABLES EN SSOMA
Matriz de Requiitos Legales
SSOA
PROCEDIMIENTO DE TAREAS CRÍTICAS
ALTA DIRECCIÓN Políticas y Directrices

PROCESOS DE SOPORTE

DIRECCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y GESTIÓN DEL TALENTO

GESTIÓN DE PROYECTOS
MEJORA INFRAESTRUCTURA ALMACÉN HUMANO

INDICADOR MECANISMOS DE CONTROL

Nivel de cumplimiento de los requisitos legales - Auditorías Internas.
Eventos no deseados asociados al riesgo eléctrico - Revisiónes Gerenciales
Eventos no deseados asociados al riesgo mecánico-manos - Inspecciones planeadas
Indice de días perdidos por lesiones - I.D.P
Indice de lesiones incapacitantes - I.L.I
Indice de Severidad - I.S
Indice de frecuencua - I.F
Ausentismo General
Ausentismo por enfermedad profesional
Ausentismo por enfermedad común
Ausentismo por accidente de trabajo
Índide de lesiones osteomusculares
Prevalencia de problemas auditivos
Porcentaje de disminución de consumos (papel, tintas, detergentes)
Indice de fatiga
Casos positivos en detección de alcohol y drogas
Porcentaje de disminución del consumo de agua y energía
Gestión de las condiciones anormales detectadas en Inspecciones Planeadas

REGISTROS RECURSOS
GS-F-01 Matriz identificación y evaluación de requisitos legales
GS-F-02 Panorama de Factores de Riesgo - Humanos (Competencia)
GS-F-03 Matriz de Aspectos Ambientales - Hardware y Software
GS-F-04 Evento no deseado - Físicos
GS-F-05 Investigación de Accidente - Económicos
GS-F-06 Inspección planeada
GS-F-07 Observación de tarea
GS-F-08 Observación preventiva de seguridad
GS-F-09 Ausentismo
GS-F-10 Análisis de Riesgos del día a día
GS-F-11 Plan de Emergencias por Proyecto
GS-F-12 Permiso de Trabajo en Alturas
GS-F-13 Permiso de Trabajo Eléctrico
 NOMBRE CARGO FIRMA
ELABORÓ
REVISÓ
APROBÓ
 Versión
01
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS SISTEMA DE GESTIÓN DE LA Código:
CALIDAD DM-C-04
Fecha de Vigencia:
11/9/2009

NOMBRE DEL PROCESO RESPONSABLE

GESTIÓN DE COMPRAS Y ALMACÉN DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OBJETIVO

Proporcionar los insumos requeridos para el desarrollo de los proyectos conforme a los requisitos de compra determinados por
Ingelcor Ltda.

ELEMENTOS DE ENTRADA ELEMENTOS DE SALIDA

PROCEDIMIENTOS
PROVEEDORES RECURSOS PRODUCTOS CLIENTES

Proveedores Evaluados y
Requisiciones de Compra Seleccionados
COMPRAS
TODOS LOS PROCESOS

Requisitos de Compra Insumos Adquiridos Conforme

al Requerimiento
ALMACÉN Y DESPACHO TODOS LOS
PROCESOS
Especificaciones de bienes y
PROVEEDORES
servicios Proveedores Re-evaluados

SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE
PROVEEDORES Información de Proveedores PROVEEDORES Productos Disponibles en el
Área Requerida

ALTA DIRECCIÓN Políticas y Directrices

PROCESOS DE SOPORTE

DIRECCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE GESTIÓN DEL TALENTO

GESTIÓN EN SSOMA GESTIÓN DE PROYECTOS INFRAESTRUCTURA
MEJORA HUMANO

INDICADOR MECANISMOS DE CONTROL

Eficacia en el suministro de materiales(Requisiciones) - Auditorías Internas.

Inconsistencias en el despacho de suministros - Revisiónes Gerenciales

- Evaluación y Reevaluación de proveedores

REGISTROS RECURSOS
GC-F-01 Requisición de suministros - Humanos (Competencia)
GC-F-02 Orden de Compra - Hardware y Software
GC-F-03 Reporte de suministro no conforme - Físicos
GC-F-04 Reembolso de gastos - Económicos
GC-F-06 Evaluación y Reevaluación de Proveedores
GC-F-07 Listado de Proveedores
GC-F-08 Entradas a Almacén
GC-F-09 Salidas de Almacén

NOMBRE CARGO FIRMA

ELABORÓ
REVISÓ
APROBÓ
 Versión
01
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS SISTEMA DE GESTIÓN DE LA Código:
CALIDAD . DM-C-05
Fecha de Vigencia:
11/9/2009

NOMBRE DEL PROCESO RESPONSABLE

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OBJETIVO

Garantizar disponibilidad de talento humano competente según los perfiles de cargo establecidos, y el cumplimiento de los planes para el
mejoramiento de las competencias del personal que desarrolla actividades que inciden en la calidad de los proyectos desarrollados.

ELEMENTOS DE ENTRADA ELEMENTOS DE SALIDA

PROCEDIMIENTOS
PROVEEDORES RECURSOS PRODUCTOS CLIENTES

SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE Personal Competente

Requisición de Personal PERSONAL Contratado

TODOS LOS PROCESOS

Solicitudes de Capacitación y/o Programas de Formacion TODOS LOS
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
Entrenamiento implementados PROCESOS

EVALUACIONES MÉDICAS
ASESORÍA JURÍDICA Normatividad Legal Vigente OCUPACIONALES Resultados de evaluacion de
desempeño

EVALUACIÓN DE RESPONSABILIDADES
ALTA DIRECCIÓN Políticas y Directrices

PROCESOS DE SOPORTE

GESTIÓN DE COMPRAS Y MANTENIMIENTO DE DIRECCIONAMIENTO Y

GESTIÓN EN SSOMA GESTIÓN DE PROYECTOS
ALMACEN INFRAESTRUCTURA MEJORA

INDICADOR MECANISMOS DE CONTROL

Eficacia del proceso de selección - Auditorías Internas.
Cumplimiento de competencias - Revisiónes Gerenciales
Cumplimiento del programa de capacitaciones - Evaluación del Desempeño
Efectividad de las capacitaciones y entrenamientos
Cumplimiento de las responsabilidades
Cobertura del programa de inducción
Cumplimiento de las evaluaciones médicas ocupacionales
REGISTROS RECURSOS
GH-F-01 Requisición de Personal - Humanos (Competencia)
GH-F-02 Formulario de Entrevista - Hardware y Software
GH-F-03 Control de asistencia a reunión, capacitación, etto. - Físicos
GH-F-04 Entrega de dotación y elementos de oficina - Económicos
GH-F-05 Entrega de Elementos de Protección Personal - EPP
GH-F-06 Entrega de Herramientas
GH-F-07 Control de inducción y re-inducción
GH-F-08 Evaluación de desempeño
GH-F-09 Programación de capacitación y entrenamiento
GH-F-10 Seguimiento a examen ocupacional
GH-F-11 Seguimiento a inducción y re-inducción

NOMBRE CARGO FIRMA

ELABORÓ
REVISÓ
APROBÓ
 Versión
01
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS SISTEMA DE GESTIÓN DE LA Código:
CALIDAD . DM-C-06
Fecha de Vigencia:
11/9/2009

NOMBRE DEL PROCESO RESPONSABLE

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DIRECTOR DE PROYECTOS
OBJETIVO

ELEMENTOS DE ENTRADA ELEMENTOS DE SALIDA

PROCEDIMIENTOS
PROVEEDORES RECURSOS PRODUCTOS CLIENTES

Información sobre el uso de la MANTENIMIENTO DE LA Programa de Mantenimiento

INFRAESTRUCTURA Preventivo
infraestructura
TODOS LOS PROCESOS
Infraestructura para uso de CALIBRACIÓN DE HERRAMIENTAS Y Hojas de Vida de Herramientas
trabajos estratégicos EQUIPOS y Equipos
TODOS LOS
PROCESOS
Recomendaciones del
PROVEEDORES Servicios de Mantenimiento
fabricante
Preventivo y Correctivo

Solicitudes de mantenimientos
TODOS LOS PROCESOS correctivos
Infraestructura mantenida

ALTA DIRECCIÓN Políticas y Directrices

PROCESOS DE SOPORTE

DIRECCIONAMIENTO Y GESTIÓN DE COMPRAS Y GESTIÓN DEL TALENTO

GESTIÓN EN SSOMA GESTIÓN DE PROYECTOS
MEJORA ALMACÉN HUMANO

INDICADOR MECANISMOS DE CONTROL

Cumplimiento del Programa de Mtto Preventivo - Auditorías Internas.
- Revisiónes Gerenciales

REGISTROS RECURSOS
MI-F-01 Hoja de vida de equipos - Humanos (Competencia)
MI-F-02 Cronograma de Mantenimiento y Calibración - Hardware y Software
MI-F-03 Cronograma de Inspecciones Planeadas - Físicos
MI-F-04 Inspecciones Pre-Uso de Equipos - Económicos

NOMBRE CARGO FIRMA

ELABORÓ
REVISÓ
APROBÓ