Datos básicos

DISEÑO DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ALCALDÍA Y DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS, SUCRE

Impreso el 01/12/2017 11:34:48 a. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre
Diseño del manual de procesos y procedimientos de la alcaldía y diseño e implementación del sistema de gestión de seguridad en el trabajo
en el municipio de Sampués, Sucre

Código BPIN

2017706700062

Sector
Empleo público

Es Proyecto Tipo: No Fecha creación: 30/10/2017 08:45:05

Identificador: 73898

Formulador: CARLOS HUGO MONTOYA ARIAS

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 Identificación / Plan de desarrollo
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SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS, SUCRE

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Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan
(2014-2018) Todos por un nuevo país

Estrategia Transversal
1051 - Buen gobierno

Objetivo
10511 - Afianzar la lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas

Programa
0502 - Gestión Pública moderna, eficiente, transparente y participativa

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

SUCRE PROGRESA EN PAZ

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Fortalecimiento institucional para el buen Gobierno

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Fortalecimiento Institucional

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

UNIDOS HAREMOS MAS DESARROLLO CON COMPROMISO SOCIAL

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

DESEMPEÑO INTEGRAL

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 Identificación / Problemática
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SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS, SUCRE

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Identificación y descripción del problema

Problema central
DEFICIENCIA PARA ATENDER LOS DIFERENTES FRENTES DE GESTIÓN PUBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA
ALCALDÍA DE SAMPUES SUCRE

Descripción de la situación existente con respecto al problema

LA FALTA DE PERSONAL PROFESIONAL ENCARGADO EN ALGUNAS ÁREAS, LA SOBRECARGA LABORAL DE ALGUNOS
FUNCIONARIOS HA CAUSADO LA DEFICIENCIA PARA ATENDER LOS DIFERENTES FRENTES DE GESTIÓN LO QUE HA LLEVADO A
LA MALA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y PROCESOS QUE SE ADELANTA PARA LA VIGENCIA ACTUAL

Magnitud actual del problema ±indicadores de referencia

NUMERO DE ATRASOS EN PROCESOS. PROCESOS QUE SE ADELANTAN

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 Identificación / Problemática
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SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS, SUCRE

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01 - Causas que generan el problema

Causas directas Causas indirectas

1. DEFICIENTE NUMERO DE PERSONAL PROFESIONAL 1.1 SOBRECARGA LABORAL EN PERSONAL DE PLANTA
ENCARGADO

1.2 FALTA DE GESTIÓN MUNICIPAL

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos Efectos indirectos

1. DEFICIENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA 1.1 DEFICIENTE RENDIMIENTO LABORAL EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA
ALCALDÍA

1.2 ATRASOS DE PROCESOS EN GESTIÓN MUNICIPAL

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 Identificación / Participantes
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SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS, SUCRE

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Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Municipal APORTES DE RECURSOS FINANCIEROS

Entidad: Sampués - Sucre

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: MEJORAR LOS

PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN EL
MUNICIPIO

02 - Análisis de los participantes

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 Identificación / Población
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SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS, SUCRE

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Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población
Personas

Número
38.204

Fuente de la información
DANE

Localización
Ubicación general Localización específica
Región: Caribe ZONA URBANA Y RURAL

Departamento: Sucre

Municipio: Sampués

Centro poblado:

Resguardo:

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población
Personas

Número
38.204

Fuente de la información
DANE

Localización
Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario
Región: Caribe ZONA URBANA Y RURAL

Departamento: Sucre

Municipio: Sampués

Centro poblado:

Resguardo:

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 Identificación / Objetivos
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SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS, SUCRE

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5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central
DEFICIENCIA PARA ATENDER LOS DIFERENTES FRENTES DE GESTIÓN PUBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA
ALCALDÍA DE SAMPUES SUCRE

Objetivo general ±Propósito

MEJORAR LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES FRENTES DE GESTIÓN PUBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA
ALCALDÍA DE SAMPUES SUCRE

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

NUMERO DE FRENTES MEJORADOS Medido a través de: Número INFORME DE SUPERVISION

Meta: 2

Tipo de fuente: Informe

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 CONTAR CON PERSONAL PROFESIONAL PARA EL APOYO A LA GESTIÓN PARA LA MEJORA DE LOS
SERVICIOS EN LA ALCALDÍA DE SAMPUES SUCRE
DEFICIENTE NUMERO DE PERSONAL
PROFESIONAL
ENCARGADO
Causa indirecta 1.1 DISTRIBUIR LAS CARGAS LABORALES A PERSONAL DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESEMPEÑO
DE PROCESOS EN LA ALCALDÍA DE SAMPUES SUCRE
SOBRECARGA LABORAL EN
PERSONAL DE PLANTA
Causa indirecta 1.2 IMPLEMENTAR DE MANERA EFICIENTE LA GESTIÓN DE PROCESOS DE INVERSIÓN PUBLICA PARA
MEJORA DE LAS ACCIONES QUE SE ADELANTA EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAMPUES
FALTA DE GESTIÓN MUNICIPAL SUCRE

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 Identificación / Alternativas
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SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS, SUCRE

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Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Se evaluará con esta

Nombre de la alternativa Estado
herramienta
DISEÑO DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ALCALDÍA Y DISEÑO E Si Completo
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Evaluaciones a realizar
Rentabilidad: Si

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: Si

Evaluación multicriterio: No

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 Identificación / Alternativas
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SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS, SUCRE

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Alternativa 1. DISEÑO DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ALCALDÍA Y

DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Estudio de necesidades
01 - Bien o servicio

Bien o servicio

DISEÑO

Medido a través de

Número

Descripción

DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Año Oferta Demanda Déficit

2012 0,00 1,00 -1,00

2013 0,00 1,00 -1,00

2014 0,00 1,00 -1,00

2015 0,00 1,00 -1,00

2016 0,00 1,00 -1,00

2017 1,00 1,00 0,00

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 Preparación / Análisis técnico
DISEÑO DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ALCALDÍA Y DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS, SUCRE

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Alternativa: DISEÑO DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ALCALDÍA Y DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

LA ALTERNATIVA CONSISTE EN EL DISEÑO DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ALCALDÍA Y DISEÑO E
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS, SUCRE

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 Preparación / Localización
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SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS, SUCRE

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Alternativa: DISEÑO DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ALCALDÍA Y DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Localización de la alternativa
01 - Localización de la alternativa

Ubicación general Ubicación específica

Región: Caribe ZONA URBANA Y RURAL

Departamento: Sucre

Municipio: Sampués

Centro poblado:

Resguardo:

Latitud:

Longitud:

02 - Factores analizados
Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Comunicaciones,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Medios y costos de transporte

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 Preparación / Cadena de valor
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SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS, SUCRE

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Alternativa: DISEÑO DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ALCALDÍA Y DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $41.000.000,00
1 - Objetivo específico 1 Costo: $41.000.000,00
CONTAR CON PERSONAL PROFESIONAL PARA EL APOYO A LA GESTIÓN PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS EN LA ALCALDÍA
DE SAMPUES SUCRE

Producto Actividad
1.1 Sistema de Control Interno 1.1.1 REALIZAR EL DISEÑO DEL MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS DE LA ALCALDÍA Y DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO EN EL MUNICIPIO
Medido a través de: Número de entidades DE SAMPUÉS, SUCRE
Cantidad: 1,0000 Costo: $41.000.000,00
Costo: $41.000.000,00 Etapa: Inversión

Ruta crítica: Si

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 Preparación / Riesgos
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SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS, SUCRE

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Alternativa: DISEÑO DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ALCALDÍA Y DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Actividad 1.1.1 REALIZAR EL DISEÑO DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA

ALCALDÍA Y DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD EN EL
TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS, SUCRE
Periodo Mano de obra
calificada
0 $41.000.000,00

$41.000.000,00
Total

Periodo Total
0 $41.000.000,00

Total

Alternativa: DISEÑO DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ALCALDÍA Y DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

Probabilidad
Tipo de riesgo Descripción del riesgo Efectos Medidas de mitigación
e impacto
1-Propósito (Objetivo general)

Financieros INSUFICIENCIA DE Probabilidad: NO SE CUMPLE CON EL OBJETIVO O REALIZAR PRESUPUESTO DE

RECURSOS ECONÓMICOS 1. Raro PROPÓSITO INVERSIÓN Y COMPROMETERLO
EN LA VIGENCIA
Impacto: 4.
Mayor

Operacionales INCUMPLIMIENTO DE LOS Probabilidad: DEMORA EN LOS TRAMITES MOTIVAR AL TRABAJADOR

2-Componente
(Productos)

MANUALES 4. Probable INTERNOS

Impacto: 3.
Moderado

Financieros INSUFICIENCIA DE Probabilidad: DIFICULTAD PARA REALIZAR PRIORIZAR EN RECURSOS PARA

3-Actividad

RECURSOS ECONÓMICOS 4. Probable ACTIVIDADES LA REALIZACIÓN DE

ACTIVIDADES
Impacto: 4.
Mayor

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 Preparación / Ingresos y beneficios
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SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS, SUCRE

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Alternativa: DISEÑO DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ALCALDÍA Y DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

GASTOS EVITADOS EN SANCIONES POR MALA PLANEACION

Tipo: Beneficios
Medido a través de: Pesos
Bien producido: Otros
Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80
Periodo Cantidad Valor unitario Valor total
1 1,00 $75.421.456,00 $75.421.456,00

02 - Totales
Periodo Total beneficios Total
1 $75.421.456,00 $75.421.456,00

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 Evaluación / Flujo Económico
DISEÑO DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ALCALDÍA Y DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS, SUCRE

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Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P Beneficios Créditos(+) Costos de Costos de Costos de Amortización Intereses de Valor de Flujo Neto
e ingresos preinversión inversión (-) operación (-) (-) los créditos (-) salvamento
(+) (-) (+)
0 $0,0 $0,0 $0,0 $41.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-41.000.000,0

1 $60.337.164,8 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $60.337.164,8

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 Evaluación / Indicadores y decisión
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SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS, SUCRE

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Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de costo-
Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo mínimo
eficiencia
Valor Presente Tasa Relación Costo Costo por beneficiario Valor presente de Costo Anual
Neto (VPN) Interna de Beneficio (RCB) los costos Equivalente (CAE)
Retorno
(TIR)
Alternativa: DISEÑO DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ALCALDÍA Y DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL
SISTEMA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO
$12.872.468,57 47,16 % $1,31 $1.073,19 $41.000.000,00 $7.616.615,37

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Sistema de Control Interno $41.000.000,00

03 - Decisión

Alternativa
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SEGURIDAD EN EL TRABAJO

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 Programación / Indicadores de producto
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SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS, SUCRE

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Indicadores de producto

01 - Objetivo 1
1. CONTAR CON PERSONAL PROFESIONAL PARA EL APOYO A LA GESTIÓN PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS EN LA ALCALDÍA
DE SAMPUES SUCRE

Producto
1.1. Sistema de Control Interno

Indicador
1.1.1 Entidades con sistema de control interno implementado

Medido a través de: Número de entidades

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo Periodo Meta por periodo

0 1,0000

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 Programación / Indicadores de gestión
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SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS, SUCRE

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Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador
Asesorías Y Consultorías Contratadas

Medido a través de: Número

Código: 9900G009

Fórmula: Ac

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: INFORME DE SUPERVISION

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo Periodo Valor

0 1 Total: 1

Indicador
Programas De Salud Ocupacional Ejecutados

Medido a través de: Número

Código: 9900G006

Fórmula: Psoe

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: INFORME DE SUPERVISION

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo Periodo Valor

0 1 Total: 1

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 Programación / Fuentes de financiación
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SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS, SUCRE

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Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal
0502 - Gestión Pública moderna, eficiente, transparente y participativa

Subprograma presupuestal
1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

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 Programación / Fuentes de financiación
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SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS, SUCRE

Impreso el 01/12/2017 11:34:50 a. m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión SAMPUÉS Municipios Propios 0 $16.000.000,00

SGP Propósito 0 $25.000.000,00
General Libre
Inversión
Total $41.000.000,00
Total Inversión $41.000.000,00

Total $41.000.000,00

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 Programación / Resumen del proyecto
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SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS, SUCRE

Impreso el 01/12/2017 11:34:50 a. m.

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen
Descripción Indicadores Fuente Supuestos
narrativo
MEJORAR LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES NUMERO DE FRENTES Tipo de fuente: Informe SE CUENTA
Objetivo
General

FRENTES DE GESTIÓN PUBLICA DE LA MEJORADOS CON

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA Fuente: INFORME DE SUFICIENTES
ALCALDÍA DE SAMPUES SUCRE SUPERVISION RECURSOS
ECONOMICOS
Componentes

1.1 Sistema de Control Interno Entidades con sistema Tipo de fuente: Informe SE CUMPLE
(Productos)

de control interno CON LOS

implementado Fuente: INFORME DE MANUALES
SUPERVISION

Tipo de fuente: SE CUENTA CON

1.1.1 - REALIZAR EL DISEÑO DEL MANUAL DE Nombre: Programas De SUFICIENTES
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA Salud Ocupacional Fuente: RECURSOS
ALCALDÍA Y DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL Ejecutados ECONOMICOS
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD EN EL
TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS,
SUCRE(*) Unidad de Medida:
Número
Actividades

Meta: 1.0000

Nombre: Asesorías Y
Consultorías
Contratadas

Unidad de Medida:
Número

Meta: 1.0000
(*) Actividades con ruta crítica

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