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Datos básicos

MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL MUNICIPIO DE


SABANALARGA

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Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre
Mejoramiento y modernización administrativa y gestión de la calidad en el municipio de Sabanalarga

Código BPIN

Sector
Planeación

Es Proyecto Tipo: No Fecha creación: 25/01/2018 16:52:18

Identificador: 97285

Formulador: NESTOR ORLANDO VARGAS SUAREZ

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Identificación / Plan de desarrollo
MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL MUNICIPIO DE
SABANALARGA

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Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan
(2014-2018) Todos por un nuevo país

Estrategia Transversal
1051 - Buen gobierno

Objetivo
10517 - Promover la eficiencia y eficacia administrativa

Programa
0399 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Planeación

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial


Casanare con Paso Firme 2016 - 2019

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial


Casanare Transparente y Eficiente

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial


Planificación con resultados y Proyección Regional

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal


Por el Camino Correcto 2016 - 2019

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal


Sabanalarga, Seguridad y Buen Gobierno

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal


Gestión Publica de Calidad

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Identificación / Problemática
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Identificación y descripción del problema

Problema central
Bajo nivel en los indicadores de gestion administrativa como lo es Indice de Gobierno Abierto, desempeño fiscal e integral del municipio de
Sabanalarga, Casanare.

Descripción de la situación existente con respecto al problema


Se hace necesario la contratacion de personal idoneo que fortalezca los procesos institucionales y de planeacion relacionados con el
cumplimiento de estrategias establecidas para el mejoramiento del desempeño integral municipal y para elevar los indices de gobierno
abierto, es indispensable la adquisicion de elementos tecnologicos para hacer mas agil el envio de informacion a las diferentes plataformas
de los organismos nacionales. La gestion del talento humano contribuye al cumplimiento del componente de eficiencia y al mejoramiento del
desempeño integral por parte del municipio, las actividades de bienestar social contribuyen a elevar el nivel de vida del funcionario publico

Magnitud actual del problema ±indicadores de referencia


Bajo profesional contratado para realizar las labores propias de cada dependencia

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Identificación / Problemática
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01 - Causas que generan el problema

Causas directas Causas indirectas


1. Baja gestión en los procesos de planeacion y ordenamiento 1.1 Falta de mecanismos de seguimiento y evaluacion de herramientas de planeacion
territorial incluidas aquellas que tiene relacion con la participacion ciudadana

2. Incumplimiento ley general de archivos 2.1 Deficiente gestion documental

3. Disminucion en la gestion administrativa de los 3.1 Estructura administrativa desactualizada y bajos niveles de compromiso laboral en ciertos
procedimientos institucionales con poco personal de planta funcionarios

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos Efectos indirectos


1. Bajos resultados en el indice de desempeño fiscal 1.1 Baja actualizacion de los instrumentos de gestion financiera de acuerdo a las NIIF

1.2 Bajo recaudo del impuesto predial por parte del municipio de Sabanalarga

2. Bajos resultados en la evaluacion del ranking de 2.1 Desmotivacion por parte de la planta de personal de la administracion central
desempeño integral

3. Bajo nivel seguimiento e implementacion del MECI 3.1 Baja implementacion de programas de atencion al ciudadano

3.2 Bajo nivel seguimiento e implementacion del MECI e instrumentos de gestion administrativa

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Identificación / Participantes
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Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión


Actor: Departamental Tecnica, Economica

Entidad: Casanare

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Cumplimiento de metas


del plan de desarrolo

Actor: Municipal Tecnica, legal y economica


Contratacion de personal profesional idoneo en las diferentes areas que maneja la administracion
Entidad: Sabanalarga - Casanare municipal
Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Cumplimiento de metas


del plan de desarrollo territorial

Actor: Otro Contratacion de personal idoneo para asumir los diferentes roles que ayudan a mejorar el desempeño
integral de la admnistracion municipal
Entidad: Profesionales contratados, Concejo
municipal, comunidad en general

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Profesional y tecnicos


idoneos para el buen desempeño institucional

02 - Análisis de los participantes


Reuniones realizadas con los secretarios de despacho y el señor alcalde donde se plantea la necesidad de contratar profesionales en las
diferentes araeas del conocimiento para fortalecer los diferentes procesos que tienen a su cargo la administracion municipal en su quehacer
diario y asi lograr una gestion eficiente y cumplir con las metas planteadas en el plan de desarrolo "Por el Camino Correcto 2016 - 2019".

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Identificación / Población
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Población afectada y objetivo


01 - Población afectada por el problema

Tipo de población
Personas

Número
3.448

Fuente de la información
SISBEN

Localización
Ubicación general Localización específica
Región: Orinoquía

Departamento: Casanare

Municipio: Sabanalarga

Centro poblado: Urbano

Resguardo:

02 - Población objetivo de la intervención


Tipo de población
Personas

Número
3.448

Fuente de la información
SISBEN

Localización
Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario
Región: Orinoquía

Departamento: Casanare

Municipio: Sabanalarga

Centro poblado: Urbano

Resguardo:

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Identificación / Población
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03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo


Número de
Clasificación Detalle Fuente de la información
personas
Etarea (Edad) Mayor de 60 años 406 SISBEN 2016

20 a 59 años 1.849 SISBEN 2016

15 a 19 años 364 SISBEN 2016

0 a 14 años 818 SISBEN 2016

Género Femenino 1.695 SISBEN 2016

Masculino 1.753 SISBEN 2016

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Identificación / Objetivos
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5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento


Problema central
Bajo nivel en los indicadores de gestion administrativa como lo es Indice de Gobierno Abierto, desempeño fiscal e integral del municipio de
Sabanalarga, Casanare.

Objetivo general ±Propósito


Fortalecer los indicadores de gestion administrativa como lo es Indice de Gobierno Abierto, desempeño fiscal e integral del municipio de
Sabanalarga, Casanare

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Personal profesional contratado y actividades Medido a través de: Número Informes de los contratistas contratados
necesarias para mejorar el desempeño
integral e institucional de la administracion Meta: 9
municipal
Tipo de fuente: Documento
oficial

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos


Causa directa 1 Mejorar el Indice de Gobierno Abierto IGA del municipio de Sabanalarga

Baja gestión en los procesos de planeacion


y ordenamiento territorial
Causa indirecta 1.1 Implementar mecanismos de seguimiento y evaluacion de herramientas d eplaneacion incluidas aquellas que
tienen relacion con la participacion ciudadana
Falta de mecanismos de seguimiento y
evaluacion de herramientas de
planeacion incluidas aquellas que tiene
relacion con la participacion ciudadana
Causa directa 2 Mejorar el indice de desempeño fiscal del municipio de Sabanalarga

Incumplimiento ley general de archivos


Causa indirecta 2.1 Eficiente gestion documental

Deficiente gestion documental


Causa directa 3 Mejorar el indice de desempeño integral del municipio de Sabanalarga

Disminucion en la gestion administrativa de


los procedimientos institucionales con poco
personal de planta
Causa indirecta 3.1 Actualizar la estructura administrativa del municipio y aumentar el compromiso laboral de los funcionarios

Estructura administrativa desactualizada


y bajos niveles de compromiso laboral en
ciertos funcionarios

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Identificación / Alternativas
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Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Se evaluará con esta


Nombre de la alternativa Estado
herramienta
Implementacion de mecanismos para el fortalecimiento del sistema administrativo del municipio de Si Completo
Sabanalarga

Evaluaciones a realizar
Rentabilidad: Si

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: Si

Evaluación multicriterio: No

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Identificación / Alternativas
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Alternativa 1. Implementacion de mecanismos para el fortalecimiento del sistema administrativo


del municipio de Sabanalarga

Estudio de necesidades
01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Personal idoneo, equipos y ejecucion de actividades parael fortalecimiento institucional

Medido a través de

Número

Descripción

Contratacion de personal, adquisicion de materiales, actividades de gestion administrativas, entre otros.

Año Oferta Demanda Déficit


2016 6,00 12,00 -6,00

2017 8,00 12,00 -4,00

2018 9,00 12,00 -3,00

2019 0,00 12,00 -12,00

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Preparación / Análisis técnico
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Alternativa: Implementacion de mecanismos para el fortalecimiento del sistema administrativo del municipio de Sabanalarga

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa


Se pretende impulsar procesos de modernizacion de la gestion y estructura publica que garanticen la gobernabilidad en el marco de la
descentralizacion de funciones para promover el desarrollo integral de nuestro territorio y de todos los grupos poblacionales. Se realizara la
contratacion de servicios tecnicos y/o profesionales como apoyo a la gestion y el desarrollo de acciones misionales que permitan a la
administracion dar cumplimiento a los requerimientos de ley, brindar una mejor atencion a los servicios requeridos por los ciudadanos. Para
lograr una buena gestion se realizaran actividades en :
MECI
Gestion de Calidad
Control Interno
Gobierno Electronico
Rendicion de Cuentas
Plan anticorrupcion
Bienestar Social
Adquisicion equipos tecnologicos - licencias
Implementar herramientas para la planeacion - gestion institucional
entre otras

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Preparación / Localización
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Alternativa: Implementacion de mecanismos para el fortalecimiento del sistema administrativo del municipio de Sabanalarga

Localización de la alternativa
01 - Localización de la alternativa

Ubicación general Ubicación específica

Región: Orinoquía

Departamento: Casanare

Municipio: Sabanalarga

Centro poblado: Urbano

Resguardo:

Latitud:

Longitud:

02 - Factores analizados
Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Comunicaciones,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Impacto para la Equidad de Género,
Medios y costos de transporte,
Otros

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Preparación / Cadena de valor
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Alternativa: Implementacion de mecanismos para el fortalecimiento del sistema administrativo del municipio de Sabanalarga

Cadena de valor de la alternativa


Costo total de la alternativa: $ 2.608.570.000,00
1 - Objetivo específico 1 Costo: $ 2.222.260.000
Mejorar el Indice de Gobierno Abierto IGA del municipio de Sabanalarga

Producto Actividad
1.1 Documentos de planeación 1.1.1 Mejorar la implementacion del modelo estandar de control interno para los
componentes: talento humano, direccionamiento estrategico, administracion del
riesgo, autoevaluacion institucional, auditoria interna, planes de mejoramiento y el
Medido a través de: Número de documentos eje transversal de informacion y comuniacacion.
Cantidad: 1,0000 Costo: $ 108.000.000
Costo: $ 856.040.000 Etapa: Inversión

Ruta crítica: Si

1.1.2 Fortalecer el sistema de control contable de la entidad

Costo: $ 50.000.000

Etapa: Inversión

Ruta crítica: No

1.1.3 Desarrollar capacitaciones para los temas esteblecidos en el programa de


capacitacion (F.TH-003) y actividades de bienestar social relacionados con los
aspectos deportivos, culturales y de integracion.

Costo: $ 129.890.000

Etapa: Inversión

Ruta crítica: Si

1.1.4 Implementar el apoyo a la gestion PHVA

Costo: $ 482.420.000

Etapa: Inversión

Ruta crítica: Si

1.1.5 Fortalecimiento institucional en materia tecnica en relacion a los procesos


administrativos y de gestion

Costo: $ 57.200.000

Etapa: Inversión

Ruta crítica: Si

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Preparación / Cadena de valor
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Producto Actividad
1.1 Documentos de planeación 1.1.6 Desarrollar acciones para el fortalecimiento del control interno de la
administracion municipal
Medido a través de: Número de documentos Costo: $ 20.680.000
Cantidad: 1,0000 Etapa: Inversión
Costo: $ 856.040.000 Ruta crítica: No

1.1.7 Realizar la implementacion del SISBEN IV en el municipio de Sabanalarga,


departamento de Casanare

Costo: $ 7.850.000

Etapa: Inversión

Ruta crítica: No

1.2 Servicio de Gestión Documental 1.2.1 Elevar el nivel de implementacion del proceso de gestion documental

Costo: $ 69.600.000
Medido a través de: Número de sistemas
Etapa: Inversión
Cantidad: 1,0000
Ruta crítica: Si
Costo: $ 69.600.000

1.3 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión 1.3.1 Realizar la implementacion de un sistema de gestion en seguridad y salud
en el trabajo ( SG - SST)
Medido a través de: Número de sistemas Costo: $ 63.900.000
Cantidad: 2,0000 Etapa: Inversión
Costo: $ 63.900.000 Ruta crítica: Si

1.4 Servicio de educación informal para la gestión administrativa 1.4.1 Gestionar (PHVA) al sistema electronico para la contratacion estatal SECOP

Costo: $ 47.400.000
Medido a través de: Número de personas
Etapa: Inversión
Cantidad: 6,0000
Ruta crítica: Si
Costo: $ 1.232.720.000

1.4.2 Gestionar el sistema unico de informacion (SUI)

Costo: $ 49.000.000

Etapa: Inversión

Ruta crítica: No

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Producto Actividad
1.4 Servicio de educación informal para la gestión administrativa 1.4.3 Gestionar la informacion del sistema de informacion y gestion del empleo
publico (SIGEP)
Medido a través de: Número de personas Costo: $ 72.800.000
Cantidad: 6,0000 Etapa: Inversión
Costo: $ 1.232.720.000 Ruta crítica: Si

1.4.4 Administrar el portal web territorial del municipio

Costo: $ 30.930.000

Etapa: Inversión

Ruta crítica: Si

1.4.5 Gestionar la informacion referente a los tramites en el sistema unico de


tramites (SUIT)

Costo: $ 37.700.000

Etapa: Inversión

Ruta crítica: No

1.4.6 Apoyar en los procesos de divulgacion de informacion de las metas del plan
de desarrollo 2016 -2019

Costo: $ 82.590.000

Etapa: Inversión

Ruta crítica: Si

1.4.7 Brindar capacitacion a funcionarios en atencion al ciudadano y tramites de


PQRS

Costo: $ 20.900.000

Etapa: Inversión

Ruta crítica: Si

1.4.8 Generar reportes de seguimiento al tramite de PQRS

Costo: $ 18.350.000

Etapa: Inversión

Ruta crítica: No

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Producto Actividad
1.4 Servicio de educación informal para la gestión administrativa 1.4.9 Implementacion de estrategias de fiscalizacion y cobro de impuestos
municipales
Medido a través de: Número de personas Costo: $ 172.400.000
Cantidad: 6,0000 Etapa: Inversión
Costo: $ 1.232.720.000 Ruta crítica: Si

1.4.10 Implementar y garantizar la sostenibilidad del nuevo marco normativo para


entidades territoriales bajo normas internacionales

Costo: $ 345.000.000

Etapa: Inversión

Ruta crítica: No

1.4.11 Realizar acciones de apoyo a los procedimientos del proceso de gestion


financiera y actualizacion de herramientas de gestion de acuerdo con la normativa
vigente

Costo: $ 137.000.000

Etapa: Inversión

Ruta crítica: No

1.4.12 Realizar campañas de sensibilizacion sobre las obligaciones y derechos de


los contribuyentes como estrategia para mejorar la cultura tributaria

Costo: $ 45.000.000

Etapa: Inversión

Ruta crítica: No

1.4.13 Implementacion del sistema de informacion de recaudo de impuesto de


industria y comercio para tramite en linea

Costo: $ 133.400.000

Etapa: Inversión

Ruta crítica: No

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Producto Actividad
1.4 Servicio de educación informal para la gestión administrativa 1.4.14 Realizar verificacion, inventario, avaluos y/o valorizacion de bienes
muebles e inmuebles del municipio y/o de interes del mismo aplicando segun
corespondan lo relativo a las normas internacionales finnacieras y contables en el
Medido a través de: Número de personas marco del saneamiento contable
Cantidad: 6,0000 Costo: $ 40.250.000
Costo: $ 1.232.720.000 Etapa: Inversión

Ruta crítica: Si

2 - Objetivo específico 2 Costo: $ 250.000.000


Mejorar el indice de desempeño fiscal del municipio de Sabanalarga

Producto Actividad
2.1 Documentos de lineamientos técnicos 2.1.1 Realizacion de actualizacion catastral

Costo: $ 250.000.000
Medido a través de: Número de documentos
Etapa: Inversión
Cantidad: 1,0000
Ruta crítica: Si
Costo: $ 250.000.000

3 - Objetivo específico 3 Costo: $ 136.310.000


Mejorar el indice de desempeño integral del municipio de Sabanalarga

Producto Actividad
3.1 Documentos normativos 3.1.1 Establecer e implementar una politica de administracion del riesgo de
corrupcion, mediante capacitacion, implementacion de controles y seguimiento
Medido a través de: Número de documentos Costo: $ 19.500.000
Cantidad: 2,0000 Etapa: Inversión
Costo: $ 136.310.000 Ruta crítica: Si

3.1.2 Mejorar la atencion al ciudadano mediante capacitacion a funcionarios,


tramite de PQRS y evaluar satisfaccion del ciudadano

Costo: $ 15.110.000

Etapa: Inversión

Ruta crítica: No

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Producto Actividad
3.1 Documentos normativos 3.1.3 Adquisicion y/o compra y/o suministro de herramientas y/o elementos
tecnologicos y/o informaticos, mantenimiento para el fortalecimiento institucional
de la administracion municipal
Medido a través de: Número de documentos
Costo: $ 64.300.000
Cantidad: 2,0000
Etapa: Inversión
Costo: $ 136.310.000
Ruta crítica: No

3.1.4 Realizar un estudio de modernizacion administrativa

Costo: $ 37.400.000

Etapa: Inversión

Ruta crítica: No

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Alternativa: Implementacion de mecanismos para el fortalecimiento del sistema administrativo del municipio de Sabanalarga

Actividad 1.1.1 Mejorar la implementacion del modelo estandar de control interno para los
componentes: talento humano, direccionamiento estrategico, administracion del riesgo,
autoevaluacion institucional, auditoria interna, planes de mejoramiento y el eje transversal de
informacion y comuniacacion.
Periodo Mano de obra
calificada
0 $36.000.000,00

1 $36.000.000,00

2 $36.000.000,00

$108.000.000,00
Total

Periodo Total
0 $36.000.000,00

1 $36.000.000,00

2 $36.000.000,00

Total

Actividad 1.1.2 Fortalecer el sistema de control contable de la entidad


Periodo Mano de obra
calificada
0 $20.000.000,00

1 $20.000.000,00

2 $10.000.000,00

$50.000.000,00
Total

Periodo Total
0 $20.000.000,00

1 $20.000.000,00

2 $10.000.000,00

Total

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Actividad 1.1.3 Desarrollar capacitaciones para los temas esteblecidos en el programa de


capacitacion (F.TH-003) y actividades de bienestar social relacionados con los aspectos
deportivos, culturales y de integracion.
Periodo Impuestos, pagos Mano de obra Materiales Servicios de
de derechos, calificada alojamiento
contribuciones, comidas y bebidas
multas y sanciones
0 $1.000.000,00 $4.000.000,00 $21.500.000,00 $14.800.000,00

1 $1.000.000,00 $4.000.000,00 $21.500.000,00 $15.700.000,00

2 $1.000.000,00 $3.400.000,00 $24.500.000,00 $17.490.000,00

$3.000.000,00 $11.400.000,00 $67.500.000,00 $47.990.000,00


Total

Periodo Total
0 $41.300.000,00

1 $42.200.000,00

2 $46.390.000,00

Total

Actividad 1.1.4 Implementar el apoyo a la gestion PHVA


Periodo Impuestos, pagos Mano de obra
de derechos, calificada
contribuciones,
multas y sanciones
0 $4.750.000,00 $125.000.000,00

1 $5.400.000,00 $155.500.000,00

2 $5.870.000,00 $185.900.000,00

$16.020.000,00 $466.400.000,00
Total

Periodo Total
0 $129.750.000,00

1 $160.900.000,00

2 $191.770.000,00

Total

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Actividad 1.1.5 Fortalecimiento institucional en materia tecnica en relacion a los procesos


administrativos y de gestion
Periodo Impuestos, pagos Mano de obra
de derechos, calificada
contribuciones,
multas y sanciones
0 $1.000.000,00 $10.000.000,00

1 $1.000.000,00 $15.400.000,00

2 $1.000.000,00 $28.800.000,00

$3.000.000,00 $54.200.000,00
Total

Periodo Total
0 $11.000.000,00

1 $16.400.000,00

2 $29.800.000,00

Total

Actividad 1.1.6 Desarrollar acciones para el fortalecimiento del control interno de la


administracion municipal
Periodo Mano de obra
calificada
0 $6.500.000,00

1 $6.500.000,00

2 $7.680.000,00

$20.680.000,00
Total

Periodo Total
0 $6.500.000,00

1 $6.500.000,00

2 $7.680.000,00

Total

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MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL MUNICIPIO DE
SABANALARGA

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Actividad 1.1.7 Realizar la implementacion del SISBEN IV en el municipio de Sabanalarga,


departamento de Casanare
Periodo Mano de obra
calificada
2 $7.850.000,00

$7.850.000,00
Total

Periodo Total
2 $7.850.000,00

Total

Actividad 1.2.1 Elevar el nivel de implementacion del proceso de gestion documental


Periodo Impuestos, pagos Mano de obra
de derechos, calificada
contribuciones,
multas y sanciones
0 $1.000.000,00 $15.000.000,00

1 $1.000.000,00 $25.400.000,00

2 $1.800.000,00 $25.400.000,00

$3.800.000,00 $65.800.000,00
Total

Periodo Total
0 $16.000.000,00

1 $26.400.000,00

2 $27.200.000,00

Total

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Actividad 1.3.1 Realizar la implementacion de un sistema de gestion en seguridad y salud en el


trabajo ( SG - SST)
Periodo Mano de obra
calificada
0 $28.900.000,00

1 $35.000.000,00

$63.900.000,00
Total

Periodo Total
0 $28.900.000,00

1 $35.000.000,00

Total

Actividad 1.4.1 Gestionar (PHVA) al sistema electronico para la contratacion estatal SECOP
Periodo Mano de obra
calificada
0 $15.800.000,00

1 $15.800.000,00

2 $15.800.000,00

$47.400.000,00
Total

Periodo Total
0 $15.800.000,00

1 $15.800.000,00

2 $15.800.000,00

Total

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Actividad 1.4.2 Gestionar el sistema unico de informacion (SUI)


Periodo Impuestos, pagos Mano de obra
de derechos, calificada
contribuciones,
multas y sanciones
0 $1.000.000,00 $14.800.000,00

1 $1.000.000,00 $14.800.000,00

2 $1.000.000,00 $16.400.000,00

$3.000.000,00 $46.000.000,00
Total

Periodo Total
0 $15.800.000,00

1 $15.800.000,00

2 $17.400.000,00

Total

Actividad 1.4.3 Gestionar la informacion del sistema de informacion y gestion del empleo publico
(SIGEP)
Periodo Impuestos, pagos Mano de obra
de derechos, calificada
contribuciones,
multas y sanciones
0 $1.000.000,00 $15.000.000,00

1 $1.000.000,00 $30.000.000,00

2 $1.000.000,00 $24.800.000,00

$3.000.000,00 $69.800.000,00
Total

Periodo Total
0 $16.000.000,00

1 $31.000.000,00

2 $25.800.000,00

Total

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Actividad 1.4.4 Administrar el portal web territorial del municipio


Periodo Impuestos, pagos Mano de obra
de derechos, calificada
contribuciones,
multas y sanciones
0 $400.000,00 $8.500.000,00

1 $400.000,00 $8.500.000,00

2 $680.000,00 $12.450.000,00

$1.480.000,00 $29.450.000,00
Total

Periodo Total
0 $8.900.000,00

1 $8.900.000,00

2 $13.130.000,00

Total

Actividad 1.4.5 Gestionar la informacion referente a los tramites en el sistema unico de tramites
(SUIT)
Periodo Impuestos, pagos Mano de obra
de derechos, calificada
contribuciones,
multas y sanciones
0 $1.000.000,00 $12.000.000,00

1 $1.000.000,00 $11.500.000,00

2 $1.000.000,00 $11.200.000,00

$3.000.000,00 $34.700.000,00
Total

Periodo Total
0 $13.000.000,00

1 $12.500.000,00

2 $12.200.000,00

Total

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Actividad 1.4.6 Apoyar en los procesos de divulgacion de informacion de las metas del plan de
desarrollo 2016 -2019
Periodo Impuestos, pagos Mano de obra Materiales Servicios de
de derechos, calificada alojamiento
contribuciones, comidas y bebidas
multas y sanciones
0 $740.000,00 $3.500.000,00 $7.800.000,00 $14.500.000,00

1 $740.000,00 $3.500.000,00 $7.800.000,00 $14.500.000,00

2 $810.000,00 $4.200.000,00 $8.500.000,00 $16.000.000,00

$2.290.000,00 $11.200.000,00 $24.100.000,00 $45.000.000,00


Total

Periodo Total
0 $26.540.000,00

1 $26.540.000,00

2 $29.510.000,00

Total

Actividad 1.4.7 Brindar capacitacion a funcionarios en atencion al ciudadano y tramites de PQRS


Periodo Mano de obra Materiales Servicios de
calificada alojamiento
comidas y bebidas
0 $2.000.000,00 $1.500.000,00 $3.000.000,00

1 $2.000.000,00 $2.200.000,00 $3.000.000,00

2 $2.000.000,00 $2.200.000,00 $3.000.000,00

$6.000.000,00 $5.900.000,00 $9.000.000,00


Total

Periodo Total
0 $6.500.000,00

1 $7.200.000,00

2 $7.200.000,00

Total

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Actividad 1.4.8 Generar reportes de seguimiento al tramite de PQRS


Periodo Impuestos, pagos Mano de obra
de derechos, calificada
contribuciones,
multas y sanciones
0 $350.000,00 $5.500.000,00

1 $350.000,00 $5.500.000,00

2 $350.000,00 $6.300.000,00

$1.050.000,00 $17.300.000,00
Total

Periodo Total
0 $5.850.000,00

1 $5.850.000,00

2 $6.650.000,00

Total

Actividad 1.4.9 Implementacion de estrategias de fiscalizacion y cobro de impuestos municipales


Periodo Impuestos, pagos Mano de obra Mano de obra no
de derechos, calificada calificada
contribuciones,
multas y sanciones
0 $2.800.000,00 $40.000.000,00 $8.000.000,00

1 $2.800.000,00 $40.000.000,00 $8.000.000,00

2 $2.800.000,00 $60.000.000,00 $8.000.000,00

$8.400.000,00 $140.000.000,00 $24.000.000,00


Total

Periodo Total
0 $50.800.000,00

1 $50.800.000,00

2 $70.800.000,00

Total

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Actividad 1.4.10 Implementar y garantizar la sostenibilidad del nuevo marco normativo para
entidades territoriales bajo normas internacionales
Periodo Impuestos, pagos Mano de obra
de derechos, calificada
contribuciones,
multas y sanciones
0 $5.000.000,00 $110.000.000,00

1 $5.000.000,00 $110.000.000,00

2 $5.000.000,00 $110.000.000,00

$15.000.000,00 $330.000.000,00
Total

Periodo Total
0 $115.000.000,00

1 $115.000.000,00

2 $115.000.000,00

Total

Actividad 1.4.11 Realizar acciones de apoyo a los procedimientos del proceso de gestion
financiera y actualizacion de herramientas de gestion de acuerdo con la normativa vigente
Periodo Mano de obra Materiales
calificada
0 $27.000.000,00

1 $45.000.000,00 $35.000.000,00

2 $30.000.000,00

$102.000.000,00 $35.000.000,00
Total

Periodo Total
0 $27.000.000,00

1 $80.000.000,00

2 $30.000.000,00

Total

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Actividad 1.4.12 Realizar campañas de sensibilizacion sobre las obligaciones y derechos de los
contribuyentes como estrategia para mejorar la cultura tributaria
Periodo Mano de obra Materiales
calificada
0 $10.000.000,00 $5.000.000,00

1 $10.000.000,00 $5.000.000,00

2 $10.000.000,00 $5.000.000,00

$30.000.000,00 $15.000.000,00
Total

Periodo Total
0 $15.000.000,00

1 $15.000.000,00

2 $15.000.000,00

Total

Actividad 1.4.13 Implementacion del sistema de informacion de recaudo de impuesto de


industria y comercio para tramite en linea
Periodo Mano de obra Mano de obra no
calificada calificada
0 $25.000.000,00

1 $10.000.000,00 $88.400.000,00

2 $10.000.000,00

$45.000.000,00 $88.400.000,00
Total

Periodo Total
0 $25.000.000,00

1 $98.400.000,00

2 $10.000.000,00

Total

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Actividad 1.4.14 Realizar verificacion, inventario, avaluos y/o valorizacion de bienes muebles e
inmuebles del municipio y/o de interes del mismo aplicando segun corespondan lo relativo a las
normas internacionales finnacieras y contables en el marco del saneamiento contable
Periodo Mano de obra
calificada
1 $40.250.000,00

$40.250.000,00
Total

Periodo Total
1 $40.250.000,00

Total

Actividad 2.1.1 Realizacion de actualizacion catastral


Periodo Mano de obra Transferencias
calificada corrientes y de
capital
2 $150.000.000,00 $100.000.000,00

$150.000.000,00 $100.000.000,00
Total

Periodo Total
2 $250.000.000,00

Total

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Actividad 3.1.1 Establecer e implementar una politica de administracion del riesgo de corrupcion,
mediante capacitacion, implementacion de controles y seguimiento
Periodo Mano de obra
calificada
0 $6.500.000,00

1 $6.500.000,00

2 $6.500.000,00

$19.500.000,00
Total

Periodo Total
0 $6.500.000,00

1 $6.500.000,00

2 $6.500.000,00

Total

Actividad 3.1.2 Mejorar la atencion al ciudadano mediante capacitacion a funcionarios, tramite de


PQRS y evaluar satisfaccion del ciudadano
Periodo Impuestos, pagos Mano de obra Materiales Servicios de
de derechos, calificada alojamiento
contribuciones, comidas y bebidas
multas y sanciones
0 $350.000,00 $1.500.000,00 $600.000,00 $2.400.000,00

1 $350.000,00 $1.500.000,00 $600.000,00 $2.400.000,00

2 $350.000,00 $1.870.000,00 $680.000,00 $2.510.000,00

$1.050.000,00 $4.870.000,00 $1.880.000,00 $7.310.000,00


Total

Periodo Total
0 $4.850.000,00

1 $4.850.000,00

2 $5.410.000,00

Total

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Preparación / Cadena de valor
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Actividad 3.1.3 Adquisicion y/o compra y/o suministro de herramientas y/o elementos
tecnologicos y/o informaticos, mantenimiento para el fortalecimiento institucional de la
administracion municipal
Periodo Mano de obra Materiales
calificada
2 $28.900.000,00 $35.400.000,00

$28.900.000,00 $35.400.000,00
Total

Periodo Total
2 $64.300.000,00

Total

Actividad 3.1.4 Realizar un estudio de modernizacion administrativa


Periodo Mano de obra
calificada
1 $15.400.000,00

2 $22.000.000,00

$37.400.000,00
Total

Periodo Total
1 $15.400.000,00

2 $22.000.000,00

Total

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Preparación / Riesgos
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Alternativa: Implementacion de mecanismos para el fortalecimiento del sistema administrativo del municipio de Sabanalarga

Análisis de riesgos alternativa


01 - Análisis de riesgo

Probabilidad
Tipo de riesgo Descripción del riesgo Efectos Medidas de mitigación
e impacto
1-Propósito (Objetivo general)

Administrativos Retraso en la contratacion de Probabilidad: Incumplimiento de metas del plan de Contratacion de personal a tiempo
personal 4. Probable desarrollo, trabas en el buen
desempeño de las actividades
Impacto: 4. programadas por la administracion
Mayor municipal

Asociados a Incumpliiento a las actividades Probabilidad: Desmotivacion de los funcionarios de la Contratar con empresas
2-Componente
(Productos)

fenómenos de origen de capacitacion, recreacion, 4. Probable administracion municipal reconocidas el manejo de las
humano no cultura e integracion actividades de bienestar
intencionales: Impacto: 4.
aglomeración de Mayor
público

De costos Adquisicion de materiales y Probabilidad: Perdida de informacion y retraso en la Adquirir polizas de calidad
3-Actividad

equipos de mala calidad 4. Probable presentacion de informes

Impacto: 4.
Mayor

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Preparación / Ingresos y beneficios
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Alternativa: Implementacion de mecanismos para el fortalecimiento del sistema administrativo del municipio de Sabanalarga

Ingresos y beneficios alternativa


01 - Ingresos y beneficios

Gestion administrativa y de gobierno abierto con altos indices de eficiencia, esto lleva aque se tenga acceso a recursos del orden nacional a
traves de la presentacio y financiacion de proyectos

Tipo: Beneficios
Medido a través de: Pesos
Bien producido: Otros
Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80
Periodo Cantidad Valor unitario Valor total
1 1,00 $1.250.000.000,00 $1.250.000.000,00

2 2,00 $2.500.000.000,00 $5.000.000.000,00

Profesionales y/o tecnicos contratados (ingresos anuales segun tabla de honorarios)

Tipo: Ingresos
Medido a través de: Pesos
Bien producido: Mano de obra profesional
Razón Precio Cuenta (RPC): 1.00
Periodo Cantidad Valor unitario Valor total
0 8,00 $36.000.000,00 $288.000.000,00

1 10,00 $36.000.000,00 $360.000.000,00

2 10,00 $36.000.000,00 $360.000.000,00

02 - Totales
Periodo Total ingresos Total beneficios Total
0 $288.000.000,00 $288.000.000,00

1 $360.000.000,00 $1.250.000.000,00 $1.610.000.000,00

2 $360.000.000,00 $5.000.000.000,00 $5.360.000.000,00

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Evaluación / Flujo Económico
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Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P Beneficios Créditos(+) Costos de Costos de Costos de Amortización Intereses de Valor de Flujo Neto
e ingresos preinversión inversión (-) operación (-) (-) los créditos (-) salvamento
(+) (-) (+)
0 $288.000.000,0 $0,0 $0,0 $624.206.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-336.206.000,0

1 $1.360.000.000,0 $0,0 $0,0 $832.369.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $527.631.000,0

2 $4.360.000.000,0 $0,0 $0,0 $1.046.371.200,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $3.313.628.800,0

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Evaluación / Indicadores y decisión
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Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de costo-
Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo mínimo
eficiencia
Valor Presente Tasa Relación Costo Costo por beneficiario Valor presente de Costo Anual
Neto (VPN) Interna de Beneficio (RCB) los costos Equivalente (CAE)
Retorno
(TIR)
Alternativa: Implementacion de mecanismos para el fortalecimiento del sistema administrativo del municipio de Sabanalarga
$2.776.497.698,98 302,07 % $2,26 $638.501,54 $2.201.553.321,43 $1.155.991.986,50

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)


Documentos de planeación $737.803.156,89

Documentos de lineamientos técnicos $199.298.469,39

Servicio de Gestión Documental $61.255.102,04

Documentos normativos $52.969.448,98


Servicio de Implementación Sistemas de
$30.075.000,00
Gestión
Servicio de educación informal para la
$172.851.282,53
gestión administrativa

03 - Decisión

Alternativa
Implementacion de mecanismos para el fortalecimiento del sistema administrativo del municipio de Sabanalarga

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Programación / Indicadores de producto
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Indicadores de producto

01 - Objetivo 1
1. Mejorar el Indice de Gobierno Abierto IGA del municipio de Sabanalarga

Producto
1.1. Documentos de planeación

Indicador
1.1.1 Documentos de planeación realizados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo Periodo Meta por periodo


0 1,0000 1 1,0000

2 1,0000

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Programación / Indicadores de producto
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Producto
1.2. Servicio de Gestión Documental

Indicador
1.2.1 Sistema de gestión documental implementado

Medido a través de: Número de sistemas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo Periodo Meta por periodo


0 1,0000 1 1,0000

2 1,0000

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Programación / Indicadores de producto
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Producto
1.3. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

Indicador
1.3.1 Sistema de Gestión implementado

Medido a través de: Número de sistemas

Meta total: 2,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo Periodo Meta por periodo


0 1,0000 1 1,0000

2 2,0000

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Programación / Indicadores de producto
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SABANALARGA

Impreso el 11/07/2018 12:28:13 p.m.

Producto
1.4. Servicio de educación informal para la gestión administrativa

Indicador
1.4.1 Personas capacitadas

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 6,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo Periodo Meta por periodo


0 1,0000 1 2,0000

2 2,0000

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Programación / Indicadores de producto
MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL MUNICIPIO DE
SABANALARGA

Impreso el 11/07/2018 12:28:13 p.m.

02 - Objetivo 2
2. Mejorar el indice de desempeño fiscal del municipio de Sabanalarga

Producto
2.1. Documentos de lineamientos técnicos

Indicador
2.1.1 Documentos de lineamientos técnicos realizados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo Periodo Meta por periodo


0 1,0000 1 1,0000

2 1,0000

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Programación / Indicadores de producto
MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL MUNICIPIO DE
SABANALARGA

Impreso el 11/07/2018 12:28:13 p.m.

03 - Objetivo 3
3. Mejorar el indice de desempeño integral del municipio de Sabanalarga

Producto
3.1. Documentos normativos

Indicador
3.1.1 Documentos normativos realizados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 2,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo Periodo Meta por periodo


0 1,0000 1 1,0000

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Programación / Indicadores de gestión
MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL MUNICIPIO DE
SABANALARGA

Impreso el 11/07/2018 12:28:13 p.m.

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador
Competencias laborales mejoradas en los funcionarios de la entidad

Medido a través de: Número

Código: 1000G628

Fórmula: Sumatoria de competencias mejoradas

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Informes contratistas, informe rendiicon de cuentas


Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo Periodo Valor


0 5 1 5

2 5 Total: 15

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Programación / Fuentes de financiación
MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL MUNICIPIO DE
SABANALARGA

Impreso el 11/07/2018 12:28:13 p.m.

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal
0399 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Planeación

Subprograma presupuestal
1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

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Programación / Fuentes de financiación
MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL MUNICIPIO DE
SABANALARGA

Impreso el 11/07/2018 12:28:13 p.m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión SABANALARGA Municipios Propios 0 $641.990.000,00


1 $893.190.000,00
2 $1.073.390.000,00
Total $2.608.570.000,00
Total Inversión $2.608.570.000,00

Total $2.608.570.000,00

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Programación / Resumen del proyecto
MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL MUNICIPIO DE
SABANALARGA

Impreso el 11/07/2018 12:28:14 p.m.

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto


Resumen
Descripción Indicadores Fuente Supuestos
narrativo
Fortalecer los indicadores de gestion Personal profesional Tipo de fuente: Documento Profesionales y
administrativa como lo es Indice de Gobierno contratado y actividades oficial tecnicos
Objetivo
General

Abierto, desempeño fiscal e integral del municipio necesarias para mejorar contratados
de Sabanalarga, Casanare el desempeño integral e Fuente: Informes de los
contratistas contratados
institucional de la
administracion municipal
1.1 Documentos de planeación Documentos de Tipo de fuente: Documento
planeación realizados oficial

Fuente: Informes de contratistas


1.2 Servicio de Gestión Documental Sistema de gestión Tipo de fuente: Documento
documental oficial
implementado
Fuente: Informe contratistas
Componentes (Productos)

1.3 Servicio de Implementación Sistemas de Sistema de Gestión Tipo de fuente: Documento


Gestión implementado oficial

Fuente: Informe contratistas


1.4 Servicio de educación informal para la Personas capacitadas Tipo de fuente: Documento Actividades de
gestión administrativa oficial capacitacion y
recreacion
Fuente: Secretaria de cultura e
Planeacion y Obras Publicas integracion
realizadas a
tiempo
2.1 Documentos de lineamientos técnicos Documentos de Tipo de fuente: Documento
lineamientos técnicos oficial
realizados
Fuente: Informe contratistas
3.1 Documentos normativos Documentos normativos Tipo de fuente: Documento
realizados oficial

Fuente: Informe contratistas


Tipo de fuente: elementos y
1.1.1 - Mejorar la implementacion del modelo Nombre: Competencias materiales de
estandar de control interno para los laborales mejoradas en Fuente: buena calidad
componentes: talento humano, direccionamiento los funcionarios de la
estrategico, administracion del riesgo,
autoevaluacion institucional, auditoria interna,
entidad
planes de mejoramiento y el eje transversal de
informacion y comuniacacion.(*) Unidad de Medida:
1.1.2 - Fortalecer el sistema de control contable Número
de la entidad
Actividades

1.1.3 - Desarrollar capacitaciones para los temas Meta: 15.0000


esteblecidos en el programa de capacitacion
(F.TH-003) y actividades de bienestar social
relacionados con los aspectos deportivos,
culturales y de integracion.(*)
1.1.4 - Implementar el apoyo a la gestion PHVA(*)
1.1.5 - Fortalecimiento institucional en materia
tecnica en relacion a los procesos administrativos
y de gestion(*)
1.1.6 - Desarrollar acciones para el
fortalecimiento del control interno de la
administracion municipal
1.1.7 - Realizar la implementacion del SISBEN IV
en el municipio de Sabanalarga, departamen

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Programación / Resumen del proyecto
MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL MUNICIPIO DE
SABANALARGA

Impreso el 11/07/2018 12:28:14 p.m.

Resumen
Descripción Indicadores Fuente Supuestos
narrativo
Tipo de fuente:
1.2.1 - Elevar el nivel de implementacion del
proceso de gestion documental(*) Fuente:
Tipo de fuente:
1.3.1 - Realizar la implementacion de un sistema
de gestion en seguridad y salud en el trabajo ( SG Fuente:
- SST)(*)
Tipo de fuente:
1.4.1 - Gestionar (PHVA) al sistema electronico
para la contratacion estatal SECOP(*) Fuente:
1.4.2 - Gestionar el sistema unico de informacion
(SUI)
1.4.3 - Gestionar la informacion del sistema de
informacion y gestion del empleo publico (SIGEP)
(*)
1.4.4 - Administrar el portal web territorial del
municipio(*)
1.4.5 - Gestionar la informacion referente a los
tramites en el sistema unico de tramites (SUIT)
1.4.6 - Apoyar en los procesos de divulgacion de
informacion de las metas del plan de desarrollo
2016 -2019(*)
1.4.7 - Brindar capacitacion a funcionarios en
Actividades

atencion al ciudadano y tramites de PQRS(*)


1.4.8 - Generar reportes de seguimiento al tramite
de PQRS
1.4.9 - Implementacion de estrategias de
fiscalizacion y cobro de impuestos municipales(*)
1.4.10 - Implementar y garantizar la sostenibilidad
del nuevo marco normativo para entidades
territoriales bajo normas internacionales
1.4.11 - R
Tipo de fuente:
2.1.1 - Realizacion de actualizacion catastral(*)
Fuente:
Tipo de fuente:
3.1.1 - Establecer e implementar una politica de
administracion del riesgo de corrupcion, mediante Fuente:
capacitacion, implementacion de controles y
seguimiento(*)
3.1.2 - Mejorar la atencion al ciudadano mediante
capacitacion a funcionarios, tramite de PQRS y
evaluar satisfaccion del ciudadano
3.1.3 - Adquisicion y/o compra y/o suministro de
herramientas y/o elementos tecnologicos y/o
informaticos, mantenimiento para el
fortalecimiento institucional de la administracion
municipal
3.1.4 - Realizar un estudio de modernizacion
administrativa
(*) Actividades con ruta crítica

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