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PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL
ONSEC
2017
OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL
DIRECCIÓN TÉCNICA DE
MNPP-DTDI-03
DESARROLLO INSTITUCIONAL
Versión 03
MANUAL DE NORMAS, PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
Octubre 2017
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OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL
DIRECCIÓN TÉCNICA DE
MNPP-DTDI-03
DESARROLLO INSTITUCIONAL
Versión 03
MANUAL DE NORMAS, PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
Octubre 2017
Versión: 03
Lista de Control de Cambios
Fecha: Octubre de 2017
Nombre y firma de
No. de No. de
Modificación Realizada Fecha: quien autorizó el
Versión Página
cambio
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DIRECCIÓN TÉCNICA DE
MNPP-DTDI-03
DESARROLLO INSTITUCIONAL
Versión 03
MANUAL DE NORMAS, PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
Octubre 2017
PRESENTACIÓN
La Oficina Nacional de Servicio Civil, por ser una Institución de servicio, necesita disponer
para el ejercicio de sus funciones de instrumentos técnicos que le permitan realizar una
gestión eficaz y oportuna. Entre estas herramientas de carácter administrativo figura el
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos, dicho documento contiene la secuencia
lógica de las actividades que se realizan en cada Dirección, Departamento o Unidad
Administrativa de la Institución, así como del personal que integra la misma.
Es por ello que la Dirección de esta Institución, consciente del valor que reviste para la
Oficina disponer con tan valiosa herramienta, autoriza el contenido del Manual de
Normas, Procesos y Procedimientos de la Dirección Técnica de Desarrollo Institucional,
para que el mismo facilite y coadyuve en la ejecución de las actividades que le competen
a la Dirección.
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DIRECCIÓN TÉCNICA DE
MNPP-DTDI-03
DESARROLLO INSTITUCIONAL
Versión 03
MANUAL DE NORMAS, PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
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INTRODUCCIÓN
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DESARROLLO INSTITUCIONAL
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MANUAL DE NORMAS, PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
Octubre 2017
CONTENIDO
PRESENTACIÓN ............................................................................................................ 4
INTRODUCCIÓN............................................................................................................. 5
I. OBJETIVOS DEL MANUAL ............................................................................... 8
General .............................................................................................................. 8
Específicos ........................................................................................................ 8
II. ÁMBITO DE APLICACIÓN................................................................................. 8
III. SIMBOLOGÍA .................................................................................................... 9
IV. DIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL ......................... 10
1. Normativa Aplicable ......................................................................................... 10
2. Funciones de la Dirección Técnica de Desarrollo Institucional ......................... 10
3. Organigrama General de la Dirección Técnica de Desarrollo Institucional ....... 12
4. Procesos y Procedimientos (Descripción y Diagrama de Flujo) Departamento de
Planificación y Proyectos ................................................................................. 13
4.1 Proceso Planificación Institucional ............................................................................ 13
4.1.1 Procedimiento Formulación con Base a Necesidades ........................................... 13
4.1.2 Procedimiento Ajuste a Asignación de Techo Presupuestario ............................. 19
4.1.3 Procedimiento Ajuste a Aprobación Presupuestaria .............................................. 27
4.2 Procedimiento Ejecución de Metas Físicas.............................................................. 30
4.3 Procedimiento Emisión de Resolución de Planificación ........................................ 35
4.4 Procedimiento Programación Cuatrimestral de Metas Físicas ............................. 38
4.5 Procedimiento Modificación de Metas Físicas ......................................................... 43
4.6 Procedimiento Elaboración de Memoria de Labores .............................................. 49
4.7 Procedimiento Elaboración de informe presidencial ............................................... 55
4.8 Procedimiento Actualización de Informe Presidencial ............................................ 60
4.9 Procedimiento Informe Estadístico Mensual ............................................................ 65
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MANUAL DE NORMAS, PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
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DESARROLLO INSTITUCIONAL
Versión 03
MANUAL DE NORMAS, PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
Octubre 2017
Específicos
Servir de base para la capacitación técnica y orientar al personal sobre los procesos y
procedimientos que se realizan en cada una de las áreas de trabajo.
Es sustancial mencionar que los tiempos indicados en cada uno los procesos y procedimientos
descritos en este manual, son tiempos estimados, los cuales están afectos según en las
condiciones que se desarrolle cada uno.
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MANUAL DE NORMAS, PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
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III. SIMBOLOGÍA
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MANUAL DE NORMAS, PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
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1. Normativa Aplicable
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MANUAL DE NORMAS, PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
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DESARROLLO INSTITUCIONAL
Versión 03
MANUAL DE NORMAS, PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
Octubre 2017
DIRECCIÓN TÉCNICA
DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
Departamento de Desarrollo
Departamento de
Administrativo
Planificación y proyectos
Centro de Autoridad y
Responsabilidad Elaborado por: Departamento de Desarrollo
Administrativo, de la Dirección Técnica de
Relación de línea Desarrollo Institucional
Relación de apoyo Fecha: Diciembre de 2016
Relación de asesoría
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/DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
PROCESO NO. 1 PLANIFICACIÓN
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PROCEDIMIENTO NO. 1 FORMULACIÓN
CON BASE A NECESIDADES
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PASO RESPONSABLE/
ACTIVIDAD TIEMPO
No. PUESTO
SEGEPLAN- Trasladan lineamientos generales para proceso 1
1
MINFIN de formulación. Día
Recibe lineamientos generales para formulación
Director General del PEI, POM y POA, para el ejercicio fiscal 5
2 siguiente y multianuales y traslada a Dirección
ONSEC Horas
Técnica de Desarrollo Institucional.
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/DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
PROCESO NO. 1 PLANIFICACIÓN
MNPP-DTDI-03
INSTITUCIONAL
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 1 FORMULACIÓN
CON BASE A NECESIDADES
Octubre 2017
PASO RESPONSABLE/
ACTIVIDAD TIEMPO
No. PUESTO
Jefe del Recibe, revisa y firma oficio y traslada a Director
Departamento de Técnico de Desarrollo Institucional para revisión y 5
8
Planificación y firma. Minutos
Proyectos
Jefe del Traslada oficio y lineamientos para firma de
Departamento de Director Técnico de Desarrollo Institucional. 5
9
Planificación y Minutos
Proyectos
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/DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
PROCESO NO. 1 PLANIFICACIÓN
MNPP-DTDI-03
INSTITUCIONAL
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 1 FORMULACIÓN
CON BASE A NECESIDADES
Octubre 2017
PASO RESPONSABLE/
ACTIVIDAD TIEMPO
No. PUESTO
Recibe y revisa información trasladada por el
Jefe del Profesional de Planificación.
Departamento de ¿La información está correcta? 2
16
Planificación y Sí: Continúa a Paso No. 17. Horas
Proyectos No: Se devuelve a Profesional de planificación.
Regresa a paso 15.
Realiza integración de información a documento 5
17 Jefe del institucional. Días
Departamento de
Planificación y Traslada documentos completos al Director
10
18 Proyectos Técnico de Desarrollo Institucional para revisión y
Minutos
firma.
Recibe documentos del Jefe de Departamento de 10
19
Planificación para su revisión. Minutos
Revisa documentos.
Director Técnico ¿Está completa la información?
de Desarrollo
Institucional Sí: Traslada documentación a la Secretaria de 1
20
Dirección Técnica de Desarrollo Institucional. Día
Continúa a Paso 21.
No: Devuelve a Jefe del Departamento de
Planificación y Proyectos. Regresa a paso 17.
Secretaria de Traslada documentos a la Secretaria de Dirección
Dirección Técnica General para Visto Bueno. 10
21
de Desarrollo Minutos
Institucional
Secretaria Recibe documentos y traslada a Director General 10
22
Dirección General para Visto Bueno. Minutos
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/DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
PROCESO NO. 1 PLANIFICACIÓN
MNPP-DTDI-03
INSTITUCIONAL
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 1 FORMULACIÓN
CON BASE A NECESIDADES
Octubre 2017
PASO RESPONSABLE/
ACTIVIDAD TIEMPO
No. PUESTO
Recibe documentos de Director General y
Secretaria 5
25 traslada a Dirección Técnica de Desarrollo
Dirección General Minutos
Institucional.
Secretaria de Recibe documentos y entrega al mensajero para
Dirección Técnica envío a entes rectores (SEGEPLAN, MINFIN y 10
26
de Desarrollo CONTRALORIA) Minutos
Institucional
Recibe documentos y entrega a los entes
3
27 rectores (SEGEPLAN, MINFIN y CONTRALORIA
Horas
GENERAL DE CUENTAS).
Mensajero
Hace entrega de oficios con sello de recibido a
5
28 Secretaria de Dirección Técnica de Desarrollo
Minutos
Institucional.
Secretaria de Recibe oficios, les saca copia y la traslada a la
Dirección Técnica Secretaria de Dirección General. 10
29
de Desarrollo Minutos
Institucional
Secretaria Recibe copia de oficios y archiva. 10
30
Dirección General Minutos
Secretaria de Escanea, traslada copia electrónica a Director
Dirección Técnica Técnico de Desarrollo Institucional y al Jefe del 20
31
de Desarrollo Departamento de Planificación y Proyectos y Minutos
Institucional archiva
FIN DE PROCEDIMIENTO
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/DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
PROCESO NO. 1 PLANIFICACIÓN
MNPP-DTDI-03
INSTITUCIONAL
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 1 FORMULACIÓN
CON BASE A NECESIDADES
Octubre 2017
INICIO
01 02 03 04
05
07
06
08
09
10 11 12
NO
13
16 SI 15 14
NO
SÍ
17
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PROCESO NO. 1 PLANIFICACIÓN
MNPP-DTDI-03
INSTITUCIONAL
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 1 FORMULACIÓN
CON BASE A NECESIDADES
Octubre 2017
18
19
20 SI 21 22 23
NO
NO 24
1
25 SI
26 27
28
29
30
31
FINAL
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/DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
PROCESO NO. 1 PLANIFICACIÓN
MNPP-DTDI-03
INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO NO. 2 AJUSTE A Versión 03
ASIGNACIÓN DE TECHO
PRESUPUESTARIO Octubre 2017
PASO RESPONSABLE/
ACTIVIDAD TIEMPO
No. PUESTO
Elabora oficio para creación de estructura 10
1 programática para el ejercicio fiscal siguiente. Minutos
Profesional de
Planificación Traslada oficio a Jefe del Departamento de 5
2 Planificación y Proyectos para revisión y firma. Minutos
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/DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
PROCESO NO. 1 PLANIFICACIÓN
MNPP-DTDI-03
INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO NO. 2 AJUSTE A Versión 03
ASIGNACIÓN DE TECHO
PRESUPUESTARIO Octubre 2017
PASO RESPONSABLE/
ACTIVIDAD TIEMPO
No. PUESTO
Recibe oficio y entrega a la Dirección Técnica
1
11 Mensajero de Presupuesto del Ministerio de Finanzas
Día
Públicas.
DTP-MINFIN Recibe oficio, estampa sello correspondiente y 5
12 devuelve copia al mensajero. Minutos
Recibe copia de oficio con sello de recibido y
hace entrega a Secretaria de Dirección 10
13 Mensajero
Técnica de Desarrollo Institucional. Minutos
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/DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
PROCESO NO. 1 PLANIFICACIÓN
MNPP-DTDI-03
INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO NO. 2 AJUSTE A Versión 03
ASIGNACIÓN DE TECHO
PRESUPUESTARIO Octubre 2017
PASO RESPONSABLE/
ACTIVIDAD TIEMPO
No. PUESTO
Recibe notificación de carga en sistema de 5
17
estructura programática. Minutos
Registra en el SIGES, resultado institucional,
productos, subproductos y metas; gira 1
18 Jefe del
instrucciones al Profesional de Planificación Día
Departamento de
continuar con el procedimiento.
Planificación y
Proyectos Realiza vinculación de programa y estructura
presupuestaria de la ONSEC, solicita al 1
19 Profesional de Planificación el registro de Hora
insumos.
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/DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
PROCESO NO. 1 PLANIFICACIÓN
MNPP-DTDI-03
INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO NO. 2 AJUSTE A Versión 03
ASIGNACIÓN DE TECHO
PRESUPUESTARIO Octubre 2017
PASO RESPONSABLE/
ACTIVIDAD TIEMPO
No. PUESTO
Revisa y actualiza información de Plan 1
26 Director Técnico de Estratégico Institucional. Día
Desarrollo
Institucional Revisa la información consolidada (POA y 2
27
POM) y devuelve al Jefe de Planificación. Días
Jefe del Recibe y revisa observaciones señaladas por
Departamento de Director Técnico de Desarrollo Institucional y 1
28
Planificación y gira instrucciones al Profesional de Día
Proyectos Planificación.
Incorpora observaciones y elabora oficios para
Profesional de envío de documentos para aprobación y 1
29
Planificación traslada al Jefe de Planificación. Hora
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/DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
PROCESO NO. 1 PLANIFICACIÓN
MNPP-DTDI-03
INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO NO. 2 AJUSTE A Versión 03
ASIGNACIÓN DE TECHO
PRESUPUESTARIO Octubre 2017
PASO RESPONSABLE/
ACTIVIDAD TIEMPO
No. PUESTO
Sí: Firma y traslada a Secretaria de Dirección
General. Continúa a paso 36.
No: Incorpora observaciones y devuelve al
Director Técnico de Desarrollo Institucional.
Regresa a paso 32.
Recibe documentos de Dirección General y
Secretaria 30
36 traslada a la Asistente de la Dirección Técnica
Dirección General Minutos
de Desarrollo Institucional.
Secretaria de Recibe documentos y entrega al mensajero
Dirección Técnica para enviar a entes rectores (SEGEPLAN, 30
37
de Desarrollo MINFIN y CONTRALORÍA GENERAL DE Minutos
Institucional CUENTAS)
Recibe documentos y entrega a entidades 3
38
indicadas. Horas
Mensajero Hace entrega de oficios con sello de recibido a
5
39 Secretaria de Dirección Técnica de Desarrollo
Minutos
Institucional.
Recibe oficios y realiza las siguientes
acciones:
Secretaria de Traslada copia a Secretaria de Dirección
Dirección Técnica General, escanea, traslada copia electrónica a 30
40
de Desarrollo Director Técnico de Desarrollo Institucional y al Minutos
Institucional Jefe del Departamento de Planificación y
Proyectos.
Archiva
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/DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
PROCESO NO. 1 PLANIFICACIÓN
MNPP-DTDI-03
INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO NO. 2 AJUSTE A Versión 03
ASIGNACIÓN DE TECHO
PRESUPUESTARIO Octubre 2017
INICIO
01
NO
02 03
04 05 06 07 08
10 09
11 12
14 13
15
SÍ
16
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PROCESO NO. 1 PLANIFICACIÓN
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INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO NO. 2 AJUSTE A Versión 03
ASIGNACIÓN DE TECHO
PRESUPUESTARIO Octubre 2017
17
18
19 20
21
22 23
24 25 26
27
28
29
30 31
NO 32 SÍ 33 34
3
1
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/DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
PROCESO NO. 1 PLANIFICACIÓN
MNPP-DTDI-03
INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO NO. 2 AJUSTE A Versión 03
ASIGNACIÓN DE TECHO
PRESUPUESTARIO Octubre 2017
35 SÍ 36 37 38
NO
40 39
FINAL
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DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
PROCESO NO. 1 PLANIFICACIÓN
MNPP-DTDI-03
INSTITUCIONAL
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 3 AJUSTE A
APROBACIÓN PRESUPUESTARIA
Octubre 2017
PASO RESPONSABLE/
ACTIVIDAD TIEMPO
No. PUESTO
Aprueba Presupuesto de Egresos e Ingresos 30 de
1 Congreso de la
del Estado. noviembre
República de
Publica en Diario Oficial el Presupuesto 1
2 Guatemala
Aprobado. Día
Jefe del Realiza ajustes en documentos de
Departamento de planificación elaborados en formulación de
2
3 Planificación y Anteproyecto de Presupuesto (PEI-POM-
Días
Proyectos/Profesional POA) según el Acuerdo Gubernativo que
de Planificación aprueba el presupuesto.
Elabora oficio para traslado de PEI-POM- 1
4
POA para aprobación del Director General. Hora
Profesional de
Traslada oficio a Jefe del Departamento de
Planificación 5
5 Planificación y Proyectos para revisión y
Minutos
firma.
Recibe, revisa y firma oficio. 5
6 Jefe del
Minutos
Departamento de
Traslada oficio y lineamientos para revisión y
Planificación y 5
7 firma de Director Técnico de Desarrollo
Proyectos Minutos
Institucional.
Director Técnico de Recibe, revisa, firma y traslada oficio a
5
8 Desarrollo Asistente de Dirección Técnica para envío a
Minutos
Institucional Dirección General para Visto Bueno.
Secretaria de Recibe y traslada documentos a Secretaria
Dirección Técnica de de Dirección General para Visto Bueno del 30
9
Desarrollo Director. Minutos
Institucional
Secretaria Dirección Recibe documentos y traslada a Director 30
10
General General para Visto Bueno. Minutos
Recibe y revisa los documentos.
¿Cumplen con lo requerido?
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DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
PROCESO NO. 1 PLANIFICACIÓN
MNPP-DTDI-03
INSTITUCIONAL
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 3 AJUSTE A
APROBACIÓN PRESUPUESTARIA
Octubre 2017
PASO RESPONSABLE/
ACTIVIDAD TIEMPO
No. PUESTO
Recibe documentos de Director General y
Secretaria Dirección 30
12 traslada a Secretaria de Dirección Técnica de
General Minutos
Desarrollo Institucional.
Secretaria de Recibe documentos y entrega al mensajero
Dirección Técnica de para envío a entes rectores (SEGEPLAN, 30
13
Desarrollo MINFIN y CONTRALORIA) Minutos
Institucional
Recibe documentos y entrega a entidades 3
14
indicadas. Horas
Mensajero Hace entrega de oficios con sello de recibido
5
15 a Secretaria de Dirección Técnica de
Minutos
Desarrollo Institucional.
Recibe oficios y realiza las siguientes
acciones:
Traslada copia a Secretaria de Dirección
Secretaria de
General para archivo
Dirección Técnica de 30
16 Escanea
Desarrollo Minutos
Traslada copia electrónica a Director Técnico
Institucional
de Desarrollo Institucional y al Jefe del
Departamento de Planificación y Proyectos.
Archiva
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DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
PROCESO NO. 1 PLANIFICACIÓN
MNPP-DTDI-03
INSTITUCIONAL
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 3 AJUSTE A
APROBACIÓN PRESUPUESTARIA
Octubre 2017
INICIO
01
NO
04
02 03
05
06
07 08 09 10 11
SÍ
13 12
14
16 15
FINAL
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DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
MANUAL DE NORMAS, PROCESOS Y
MNPP-DTDI-03
PROCEDIMIENTOS
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 2 EJECUCIÓN DE
METAS FÍSICAS
Octubre 2017
PASO RESPONSABLE/
ACTIVIDAD TIEMPO
No. PUESTO
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DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
MANUAL DE NORMAS, PROCESOS Y
MNPP-DTDI-03
PROCEDIMIENTOS
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 2 EJECUCIÓN DE
METAS FÍSICAS
Octubre 2017
PASO RESPONSABLE/
ACTIVIDAD TIEMPO
No. PUESTO
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DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
MANUAL DE NORMAS, PROCESOS Y
MNPP-DTDI-03
PROCEDIMIENTOS
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 2 EJECUCIÓN DE
METAS FÍSICAS
Octubre 2017
PASO RESPONSABLE/
ACTIVIDAD TIEMPO
No. PUESTO
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DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
MANUAL DE NORMAS, PROCESOS Y
MNPP-DTDI-03
PROCEDIMIENTOS
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 2 EJECUCIÓN DE
METAS FÍSICAS
Octubre 2017
INICIO
01 02
03 04
05
06 07
08
09
SÍ
10
11
12
13
14
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DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
MANUAL DE NORMAS, PROCESOS Y
MNPP-DTDI-03
PROCEDIMIENTOS
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 2 EJECUCIÓN DE
METAS FÍSICAS
Octubre 2017
15
16
17
18 19 20
22 21
23
25 24
26
FINAL
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DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
MANUAL DE NORMAS, PROCESOS Y
MNPP-DTDI-03
PROCEDIMIENTOS
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 3 EMISIÓN DE
RESOLUCIÓN DE PLANIFICACIÓN
Octubre 2017
PASO RESPONSABLE/
ACTIVIDAD TIEMPO
No. PUESTO
Recibe solicitud del centro de costo del
área financiera para emisión de resolución 2
1 Secretaria de de planificación para respaldar la
Dirección Técnica de Minutos
modificación presupuestaria
Desarrollo
Institucional Traslada la solicitud a Director Técnico de 1
2 Desarrollo Institucional para marginarla. Hora
Recibe solicitud, la margina al
Director Técnico de Departamento de Planificación y Proyectos 10
3
Desarrollo y la devuelve a la Secretaria de Dirección Minutos
Institucional Técnica de Desarrollo Institucional.
Secretaria de Recibe la solicitud marginada y entrega al
Dirección Técnica de Departamento de Planificación y Proyectos 10
4
Desarrollo Minutos
Institucional
Recibe la solicitud de emisión de
5
5 resolución para respaldar la modificación
Minutos
presupuestaria.
Analiza la solicitud.
¿Está correcta?
Jefe de Planificación 30
6 y SI: Continúa paso 7
Minutos
Proyectos/Profesional No: Devuelve la solicitud al interesado
de Planificación para las correcciones correspondientes.
Regresa a paso 1.
Emite Resolución de Planificación. 30
7
Minutos
Elabora oficio de traslado de Resolución. 10
8
Minutos
Jefe del Firma Resolución de Planificación y Oficio
Departamento de de traslado y entrega al Profesional de 5
9 Planificación y Planificación para firma del Director Minutos
Proyectos Técnico de Desarrollo Institucional.
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DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
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MNPP-DTDI-03
PROCEDIMIENTOS
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 3 EMISIÓN DE
RESOLUCIÓN DE PLANIFICACIÓN
Octubre 2017
PASO RESPONSABLE/
ACTIVIDAD TIEMPO
No. PUESTO
Revisa y firma resolución y oficio de
Director Técnico de traslado y devuelve a la Secretaria de 30
11
Desarrollo Dirección Técnica de Desarrollo Minutos
Institucional Institucional.
Recibe resolución y oficio, los entrega en 10
12
la Dirección Técnica Financiera Minutos
Escanea y envía oficio con sello de
Secretaria de
recibido a Director Técnico de Desarrollo
Dirección Técnica de 10
13 Institucional, Jefe del Departamento de
Desarrollo Minutos
Planificación y Proyectos y Profesional de
Institucional
Planificación
Archiva copia de oficio y Resolución con 5
14
sello de recibido Minutos
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DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
MANUAL DE NORMAS, PROCESOS Y
MNPP-DTDI-03
PROCEDIMIENTOS
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 3 EMISIÓN DE
RESOLUCIÓN DE PLANIFICACIÓN
Octubre 2017
INICIO
01 NO
02 03
04 05
06
SÍ
07
08
09 10
12 11
13
14
FINAL
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DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
MANUAL DE NORMAS, PROCESOS Y
MNPP-DTDI-03
PROCEDIMIENTOS
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 4 PROGRAMACIÓN
CUATRIMESTRAL DE METAS FÍSICAS
Octubre 2017
PASO RESPONSABLE/
ACTIVIDAD TIEMPO
No. PUESTO
Elabora matriz de programación de metas
1
1 físicas del POA para completarla por las
Día
Unidades Sustantivas.
Profesional de
Elabora oficio para Directores Técnicos
Planificación
Sustantivos, solicitando que completen la 20
2
matriz y traslada a Secretaria de Dirección Minutos
Técnica de Desarrollo Institucional.
Recibe oficio y lo notifica a Directores 20
3
Técnicos Sustantivos. Minutos
Archiva oficios con sellos de recibido de las 05
4 Secretaria de Direcciones Técnicas Sustantivas. Minutos
Dirección Técnica Recibe programaciones cuatrimestrales de
de Desarrollo 30
5 metas físicas de Direcciones Técnicas
Institucional Minutos
Sustantivas.
Traslada información al Director Técnico de 10
6 Desarrollo Institucional para revisión. Minutos
Recibe, revisa y margina la información de 30
7 las Direcciones Técnicas Sustantivas.
Director Técnico de Minutos
Desarrollo Traslada información a la Secretaria de
Institucional 10
8 Dirección Técnica de Desarrollo
Minutos
Institucional
Secretaria de Traslada información al Jefe del
Dirección Técnica Departamento de Planificación. 05
9
de Desarrollo Minutos
Institucional
Jefe del Recibe y revisa la información de las
Departamento de Direcciones Técnicas Sustantivas. 30
10
Planificación y Minutos
Proyectos
Consolida información programación de 1
11
metas físicas del POA. Día
Registra y solicita en Sistema de Gestión -
SIGES- la programación cuatrimestral de 1
12 Profesional de
Metas Físicas del Plan Operativo Anual. Hora
Planificación
Genera reportes de programación de metas
10
13 físicas en estado “solicitado”, en el Sistema
Minutos
de Gestión -SIGES-.
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DIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL /
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
MANUAL DE NORMAS, PROCESOS Y
MNPP-DTDI-03
PROCEDIMIENTOS
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 4 PROGRAMACIÓN
CUATRIMESTRAL DE METAS FÍSICAS
Octubre 2017
PASO RESPONSABLE/
ACTIVIDAD TIEMPO
No. PUESTO
Aprueba en Sistema de Gestión -SIGES- la
15
14 programación cuatrimestral de Metas
Minutos
Físicas del Plan Operativo Anual.
Genera reportes de programación de metas
Jefe del físicas en estado “aprobado”, en el Sistema 10
15 de Gestión -SIGES- y Sistema de
Departamento de Minutos
Planificación y Contabilidad Integrada -SICOIN-.
Proyectos Firma comprobantes de programación de
metas físicas generados”, en el Sistema de
5
16 Gestión -SIGES-y Sistema de Contabilidad
Minutos
Integrada -SICOIN- y traslada a Director
Técnico de Desarrollo Institucional.
Recibe, revisa y firma comprobantes de
programación de metas físicas generados”,
Director Técnico de en el Sistema de Gestión -SIGES- y 5
17 Desarrollo Sistema de Contabilidad Integrada - Minutos
Institucional SICOIN- y envía al Departamento de
Planificación y Proyectos.
Recibe documentos firmados y elabora
oficios para envío de reportes de
Profesional de programación cuatrimestral a SEGEPLAN, 1
18 DTP y Contraloría General de Cuentas y
Planificación Hora
traslada a Secretaria de Dirección Técnica
de Desarrollo Institucional.
Secretaria de Traslada oficios a Secretaria de Dirección
Dirección Técnica para aprobación. 10
19
de Desarrollo Minutos
Institucional
Secretaria de Recibe oficios y traslada al Director General 15
20 para firma.
Dirección Minutos
Firma oficios de envío para SEGEPLAN,
DTP y Contraloría General de Cuentas y 2
21 Director General
traslada a secretaria. Días
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DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
MANUAL DE NORMAS, PROCESOS Y
MNPP-DTDI-03
PROCEDIMIENTOS
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 4 PROGRAMACIÓN
CUATRIMESTRAL DE METAS FÍSICAS
Octubre 2017
PASO RESPONSABLE/
ACTIVIDAD TIEMPO
No. PUESTO
Entrega oficios a SEGEPLAN, DTP y
1
24 Contraloría General de Cuentas.
Día
Mensajero
Hace entrega de copia de oficios con
10
25 sello de recibido a Secretaria de Dirección
Minutos
Técnica de Desarrollo Institucional.
Recibe copia de oficios de mensajero con 5
26
sello de recibido. Minutos
Traslada en forma digital, los oficios con
Secretaria de sello de recibido a Director Técnico de
Dirección Técnica 20
27 Desarrollo Institucional, Jefe del
de Desarrollo Minutos
Departamento de Planificación y Proyectos
Institucional y Profesional de Planificación.
Archiva copia de oficios con sello de 5
28 recibido. Minutos
Profesional de Archiva comprobantes originales de 5
29
Planificación programación de metas físicas. Minutos
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DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
MANUAL DE NORMAS, PROCESOS Y
MNPP-DTDI-03
PROCEDIMIENTOS
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 4 PROGRAMACIÓN
CUATRIMESTRAL DE METAS FÍSICAS
Octubre 2017
INICIO
01
02
03
04
05
06 07
09 08
11 10
12
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DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
MANUAL DE NORMAS, PROCESOS Y
MNPP-DTDI-03
PROCEDIMIENTOS
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 4 PROGRAMACIÓN
CUATRIMESTRAL DE METAS FÍSICAS
Octubre 2017
13
14
15
16 17
18 19 20 21
23 22
24
26 25
27
29 28
FINAL
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DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
MANUAL DE NORMAS, PROCESOS Y
MNPP-DTDI-03
PROCEDIMIENTOS
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 5 MODIFICACIÓN DE
METAS FÍSICAS
Octubre 2017
PASO RESPONSABLE/
ACTIVIDAD TIEMPO
No. PUESTO
Página 43 de 130
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DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
MANUAL DE NORMAS, PROCESOS Y
MNPP-DTDI-03
PROCEDIMIENTOS
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 5 MODIFICACIÓN DE
METAS FÍSICAS
Octubre 2017
PASO RESPONSABLE/
ACTIVIDAD TIEMPO
No. PUESTO
Recibe y revisa la información de las Direcciones
Técnicas Sustantivas.
Jefe del
Departamento de 1
12 ¿Está correcto?
Planificación y Hora
Sí: Continúa paso 13
Proyectos
No: Devuelve para correcciones y regresa al paso
07.
1
13 Consolida información de metas físicas del POA.
Día
Registra y solicita en Sistema de Gestión -SIGES-
10
14 la modificación de Metas Físicas del Plan
Minutos
Operativo Anual.
Profesional de
Planificación Genera comprobante de modificación de metas
10
15 físicas en estado “solicitado”, en el Sistema de
Minutos
Gestión -SIGES-.
¿Está correcto? 3
20
SI: Continúa paso 21 Días
Director General No: Devuelve a Dirección Técnica de Desarrollo
Institucional para correcciones. Regresa a paso
09.
Aprueba Resolución de modificación de metas 2
21
físicas y traslada a Secretaria de Dirección Días
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DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
MANUAL DE NORMAS, PROCESOS Y
MNPP-DTDI-03
PROCEDIMIENTOS
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 5 MODIFICACIÓN DE
METAS FÍSICAS
Octubre 2017
PASO RESPONSABLE/
ACTIVIDAD TIEMPO
No. PUESTO
Recibe Resolución de modificación de metas
Secretaria de 30
22 físicas aprobada y traslada a Asistente de
Dirección Minutos
Dirección de Desarrollo Institucional
Secretaria de
Recibe Resolución de modificación de metas
Dirección Técnica 10
23 físicas aprobada y traslada a Profesional de
de Desarrollo Minutos
Planificación.
Institucional
Profesional de 20
24 Recibe resolución aprobada de Dirección General
Planificación Minutos
Aprueba la modificación de metas físicas en el 15
25
Sistema de Gestión –SIGES-. Minutos
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DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
MANUAL DE NORMAS, PROCESOS Y
MNPP-DTDI-03
PROCEDIMIENTOS
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 5 MODIFICACIÓN DE
METAS FÍSICAS
Octubre 2017
PASO RESPONSABLE/
ACTIVIDAD TIEMPO
No. PUESTO
Secretaria de
Dirección Técnica Traslada oficios a secretaria de Dirección para 10
33
de Desarrollo firma del Director Minutos
Institucional
Secretaria de 5
34 Recibe oficios para firma de Director.
Dirección Minutos
Firma oficios de traslado de Resolución, para
2
35 Director General SEGEPLAN, DTP y Contraloría General de
Días
Cuentas.
Secretaria de Recibe oficios firmados y traslada a Secretaria de 10
36
Dirección Dirección Técnica de Desarrollo Institucional. Minutos
Secretaria de
Recibe oficios firmados y traslada a mensajero
Dirección Técnica 15
37 para envío a SEGEPLAN, DTP y Contraloría
de Desarrollo Minutos
General de Cuentas.
Institucional
Entrega oficios a SEGEPLAN, DTP y 1
38
Contraloría General de Cuentas. Día
Mensajero Hace entrega de copia de oficios con sello de
10
39 recibido a Secretaria de Dirección Técnica de
Minutos
Desarrollo Institucional.
10
40 Recibe oficios con sello de recibido.
Minutos
Traslada en forma digital, los oficios con sello de
Secretaria de
recibido a Director Técnico de Desarrollo
Dirección Técnica 10
41 Institucional, Jefe del Departamento de
de Desarrollo Minutos
Planificación y Proyectos y Profesional de
Institucional
Planificación.
5
42 Archiva oficios entregados.
Minutos
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DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
MANUAL DE NORMAS, PROCESOS Y
MNPP-DTDI-03
PROCEDIMIENTOS
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 5 MODIFICACIÓN DE
METAS FÍSICAS
Octubre 2017
INICIO
01
02 03 04
05
06
07
09 08
10 11
SÍ 12 NO
13
NO
14
15
16
17
SÍ
18
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DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
MANUAL DE NORMAS, PROCESOS Y
MNPP-DTDI-03
PROCEDIMIENTOS
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 5 MODIFICACIÓN DE
METAS FÍSICAS
Octubre 2017
19 20 NO
SÍ 1
24 23 22 21
25
26
27
28 29
30 31
32
33 34 35
37 36
38
40 39
41
42
FINAL
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DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
MANUAL DE NORMAS, PROCESOS Y
MNPP-DTDI-03
PROCEDIMIENTOS
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 6 ELABORACIÓN DE
MEMORIA DE LABORES
Octubre 2017
PASO RESPONSABLE/
ACTIVIDAD TIEMPO
No. PUESTO
Elabora formato y oficio de lineamientos para
4
1 solicitar información a Unidades Administrativa de
Horas
Profesional de ONSEC.
Planificación Traslada formato y oficio de lineamientos para
firma de Jefe del Departamento de Planificación y 10
2
Proyectos. Minutos
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DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
MANUAL DE NORMAS, PROCESOS Y
MNPP-DTDI-03
PROCEDIMIENTOS
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 6 ELABORACIÓN DE
MEMORIA DE LABORES
Octubre 2017
PASO RESPONSABLE/
ACTIVIDAD TIEMPO
No. PUESTO
Recibe y revisa la información de las Unidades
Administrativas de ONSEC.
Jefe del
Departamento de ¿Está correcto? 1
12
Planificación y SI: Continúa paso 13 Hora
Proyectos No: Devuelve para correcciones. Regresa a paso
05.
Redacta la Memoria de Labores y traslada a Jefe
Profesional de 3
13 de Planificación para revisión.
Planificación Días
Jefe del Revisa y traslada Memoria de Labores al Director
Departamento de Técnico para revisión y aprobación. 10
14
Planificación y Minutos
Proyectos
Revisa Memoria de Labores.
¿Está correcto?
2
19 Director General SI: continua paso 20
Días
No: Devuelve para correcciones. Regresa a paso
15
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DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
MANUAL DE NORMAS, PROCESOS Y
MNPP-DTDI-03
PROCEDIMIENTOS
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 6 ELABORACIÓN DE
MEMORIA DE LABORES
Octubre 2017
PASO RESPONSABLE/
ACTIVIDAD TIEMPO
No. PUESTO
Aprueba Memoria de Labores y oficios de traslado
para la Junta Nacional de Servicio Civil y
Secretaría General de la Presidencia. Traslada 1
20
documentación a Secretaria de Dirección. Día
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DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
MANUAL DE NORMAS, PROCESOS Y
MNPP-DTDI-03
PROCEDIMIENTOS
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 6 ELABORACIÓN DE
MEMORIA DE LABORES
Octubre 2017
PASO RESPONSABLE/
ACTIVIDAD TIEMPO
No. PUESTO
Verifica publicación en el portal web de la ONSEC
e informa al Jefe del Departamento de 2
31
Planificación y Proyectos. Minutos
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DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
MANUAL DE NORMAS, PROCESOS Y
MNPP-DTDI-03
PROCEDIMIENTOS
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 6 ELABORACIÓN DE
MEMORIA DE LABORES
Octubre 2017
INICIO
01
03
02 04
05
06
NO
07
08
09
10 11
12 NO
SÍ
13 14 15 NO
SÍ
16 17 18 19
SÍ
20
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DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
MANUAL DE NORMAS, PROCESOS Y
MNPP-DTDI-03
PROCEDIMIENTOS
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 6 ELABORACIÓN DE
MEMORIA DE LABORES
Octubre 2017
21 22
23
24 25
27 26
28
29 30
31 32
FINAL
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DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
MANUAL DE NORMAS, PROCESOS Y
MNPP-DTDI-03
PROCEDIMIENTOS
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 7 ELABORACIÓN DE
INFORME PRESIDENCIAL
Octubre 2017
PASO RESPONSABLE/
ACTIVIDAD TIEMPO
No. PUESTO
Convoca a reunión para brindar
4
1 SEGEPLAN lineamientos para elaborar Informe
Horas
Presidencial.
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DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
MANUAL DE NORMAS, PROCESOS Y
MNPP-DTDI-03
PROCEDIMIENTOS
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 7 ELABORACIÓN DE
INFORME PRESIDENCIAL
Octubre 2017
PASO RESPONSABLE/
ACTIVIDAD TIEMPO
No. PUESTO
Secretaria de
Dirección Técnica Traslada información al Departamento de 10
13
de Desarrollo Planificación. Minutos
Institucional
Jefe del Recibe y revisa la información de las
Departamento de Direcciones Técnicas Sustantivas.
Planificación y
Proyectos/ 1
14 ¿Está correcto?
Profesional de Hora
SI: Continúa paso 15
Planificación NO: Devuelve a Direcciones Sustantivas
para correcciones. Regresa a paso 07.
Redacta el Informe Institucional para el
Profesional de Presidente y traslada al Jefe del 2
15
Planificación Departamento de Planificación y Días
Proyectos para su revisión.
Jefe del
Revisa el Informe Institucional para el
Departamento de 2
16 Presidente y traslada al Director Técnico
Planificación y Horas
para revisión y aprobación.
Proyectos
Revisa el Informe Institucional para el
Presidente.
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DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
MANUAL DE NORMAS, PROCESOS Y
MNPP-DTDI-03
PROCEDIMIENTOS
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 7 ELABORACIÓN DE
INFORME PRESIDENCIAL
Octubre 2017
PASO RESPONSABLE/
ACTIVIDAD TIEMPO
No. PUESTO
Revisa Informe Presidencial y oficio de
envío para SEGEPLAN.
¿Está correcto?
2
21 SI: continúa paso 22
Días
No: Devuelve a Dirección Técnica de
Director General
Desarrollo Institucional para correcciones.
Regresa a paso 17.
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DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
MANUAL DE NORMAS, PROCESOS Y
MNPP-DTDI-03
PROCEDIMIENTOS
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 7 ELABORACIÓN DE
INFORME PRESIDENCIAL
Octubre 2017
INICIO
03
01 02
05 04
06 07
08
NO
09
11 10
12
13 14
16 15 SÍ
NO
17
1
18 SÍ
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DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
MANUAL DE NORMAS, PROCESOS Y
MNPP-DTDI-03
PROCEDIMIENTOS
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 7 ELABORACIÓN DE
INFORME PRESIDENCIAL
Octubre 2017
19 20 21
NO
1
SÍ
24 23 22
25 26
28 27
29
30
FINAL
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DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
MANUAL DE NORMAS, PROCESOS Y
MNPP-DTDI-03
PROCEDIMIENTOS
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 8 ACTUALIZACIÓN
DE INFORME PRESIDENCIAL
Octubre 2017
PASO RESPONSABLE/
ACTIVIDAD TIEMPO
No. PUESTO
Solicita información actualizada a
Unidades Administrativas para segunda
Jefe del Departamento entrega de Informe Institucional,
2
1 de Planificación y quedando pendiente de la recepción de
Horas
Proyectos la información por la Secretaria de la
Dirección Técnica de Desarrollo
Institucional.
Recibe informes de Unidades 3
2 Secretaria de Dirección
Administrativas. Días
Técnica de Desarrollo
Traslada información al Director Técnico 10
3 Institucional
para revisión. Minutos
Recibe, revisa y margina la información
de las Direcciones Técnicas Sustantivas
Director Técnico de 10
4 y traslada información a Secretaria de la
Desarrollo Institucional Minutos
Dirección Técnica de Desarrollo
Institucional
Secretaria de Dirección
Recibe y traslada información al 10
5 Técnica de Desarrollo
Departamento de Planificación. Minutos
Institucional
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DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
MANUAL DE NORMAS, PROCESOS Y
MNPP-DTDI-03
PROCEDIMIENTOS
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 8 ACTUALIZACIÓN
DE INFORME PRESIDENCIAL
Octubre 2017
PASO RESPONSABLE/
ACTIVIDAD TIEMPO
No. PUESTO
Recibe y revisa el Informe Institucional
actualizado.
¿Está correcto?
3
13 SI: continua paso 14
Días
NO: Devuelve a Dirección Técnica de
Director General Desarrollo Institucional para
correcciones. Regresa a paso 07
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DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
MANUAL DE NORMAS, PROCESOS Y
MNPP-DTDI-03
PROCEDIMIENTOS
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 8 ACTUALIZACIÓN
DE INFORME PRESIDENCIAL
Octubre 2017
PASO RESPONSABLE/
ACTIVIDAD TIEMPO
No. PUESTO
Entrega oficio e informe a SEGEPLAN 1
18
Día
Hace entrega de copia de oficios con
Mensajero sello de recibido a Secretaria de 10
19 Dirección Técnica de Desarrollo Minutos
Institucional.
Secretaria de Dirección Recibe copia de oficios de mensajero 10
20 Técnica de Desarrollo con sello de recibido Minutos
Institucional
Traslada en forma digital, las copias de
oficios con sello de recibido a Director
20
21 Técnico de Desarrollo Institucional, Jefe
Minutos
del Departamento de Planificación y
Proyectos y Profesional de Planificación.
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DIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL /
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
MANUAL DE NORMAS, PROCESOS Y
MNPP-DTDI-03
PROCEDIMIENTOS
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 8 ACTUALIZACIÓN
DE INFORME PRESIDENCIAL
Octubre 2017
INICIO
01 02
03 04
NO
05 06 SÍ 07
NO
08 09 NO
SÍ
10
11
12 13
SÍ
16 15 14
17
Página 63 de 130
DIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL /
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
MANUAL DE NORMAS, PROCESOS Y
MNPP-DTDI-03
PROCEDIMIENTOS
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 8 ACTUALIZACIÓN
DE INFORME PRESIDENCIAL
Octubre 2017
18
19 20
21
22
FINAL
Página 64 de 130
DIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
/DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
MANUAL DE NORMAS, PROCESOS Y
MNPP-DTDI-03
PROCEDIMIENTOS
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 9 INFORME
ESTADÍSTICO MENSUAL
Octubre 2017
PASO RESPONSABLE/
ACTIVIDAD TIEMPO
No. PUESTO
Elabora oficio para solicitar información
10
1 estadística a Direcciones Técnicas Sustantivas
Encargado de Minutos
de la ONSEC.
Estadísticas
Traslada oficio a Jefe del Departamento de 5
2
Planificación y Proyectos para revisión y firma. Minutos
Jefe del Recibe, revisa y firma oficio y traslada a Director
Departamento de Técnico de Desarrollo Institucional para revisión y 5
3
Planificación y firma. Minutos
Proyectos
Director Técnico Recibe, revisa, firma y traslada oficio a la
5
4 de Desarrollo Secretaria de la Dirección Técnica. Minutos
Institucional
Recibe oficio y traslada a Direcciones Técnicas
15
5 Sustantivas de la ONSEC. Minutos
Traslada copia electrónica a Director Técnico de
Secretaria de Desarrollo Institucional y al Jefe del 10
6 Dirección Técnica Departamento de Planificación y Proyectos y Minutos
de Desarrollo archiva
Institucional
Recibe información de Direcciones Técnicas 2
7
Sustantivas de la ONSEC. Días
Traslada información al Director Técnico para 5
8
revisión. Minutos
Recibe, revisa y margina la información de las
Director Técnico Direcciones Técnicas Sustantivas y traslada 20
9 de Desarrollo información a Secretaria de la Dirección Técnica Minutos
Institucional de Desarrollo Institucional.
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DIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
/DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
MANUAL DE NORMAS, PROCESOS Y
MNPP-DTDI-03
PROCEDIMIENTOS
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 9 INFORME
ESTADÍSTICO MENSUAL
Octubre 2017
PASO RESPONSABLE/
ACTIVIDAD TIEMPO
No. PUESTO
Integra información, elabora informe estadístico,
Encargado de cuadros, gráficas, analiza y traslada a Jefe del 2
12
Estadísticas Departamento de Planificación y Proyectos para Días
revisión.
Jefe del
Recibe informe estadístico, revisa Informe y
Departamento de 2
13 traslada al Director Técnico para revisión y
Planificación y Horas
aprobación.
Proyectos
Recibe y revisa Informe estadístico.
¿Está correcto?
Director Técnico
SI: Traslada informe al Encargado de 2
14 de Desarrollo
Estadísticas. Continúa paso 15 Horas
Institucional
NO: Devuelve al Departamento de Planificación y
Proyectos para correcciones. Regresa a paso 12.
Recibe informe y elabora oficio para aprobación
Encargado de 10
15 del informe estadístico y traslada a Jefe de
Estadísticas Minutos
Departamento de Planificación y Proyectos.
Jefe del
Departamento de Revisa y aprueba oficio y traslada a Director 10
16
Planificación y Técnico de Desarrollo Institucional. Minutos
Proyectos
Director Técnico Recibe, aprueba oficio y traslada a Secretaria de 10
17 de Desarrollo Dirección Técnica de Desarrollo Institucional.
Minutos
Institucional
Secretaria de Traslada oficio e Informe estadístico a Secretaria
Dirección Técnica de Dirección para conocimiento del Director 5
18
de Desarrollo General. Minutos
Institucional
Recibe oficio e informe estadístico y traslada al
Secretaria 5
19 Director General.
Dirección Minutos
Recibe y analiza Informe Estadístico.
¿Está correcto?
Sí: Devuelve a la Secretaria de Dirección. 2
20 Director General Continúa a paso 21. Días
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DIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
/DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
MANUAL DE NORMAS, PROCESOS Y
MNPP-DTDI-03
PROCEDIMIENTOS
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 9 INFORME
ESTADÍSTICO MENSUAL
Octubre 2017
PASO RESPONSABLE/
ACTIVIDAD TIEMPO
No. PUESTO
Recibe oficio e informe estadístico y lo traslada al 5
Secretaria
21 Encargado de Estadísticas.
Dirección Minutos
Traslada por correo electrónico informe
estadístico a la Unidad de Información Pública 1
22 para su publicación en el portal web de la
Encargado de Hora
Estadísticas ONSEC.
Verifica la publicación en el Portal Web y archiva. 5
23
Minutos
Secretaria de Archiva oficio de traslado a Dirección.
Dirección Técnica 5
24
de Desarrollo Minutos
Institucional
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/DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
MANUAL DE NORMAS, PROCESOS Y
MNPP-DTDI-03
PROCEDIMIENTOS
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 9 INFORME
ESTADÍSTICO MENSUAL
Octubre 2017
INICIO
01
02 03 04 05
06
NO
07
09 08
11 10
SÍ
12 NO
13 14
1
SÍ
15
Página 68 de 130
DIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
/DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
MANUAL DE NORMAS, PROCESOS Y
MNPP-DTDI-03
PROCEDIMIENTOS
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 9 INFORME
ESTADÍSTICO MENSUAL
Octubre 2017
16 17 18 19 20
NO
SÍ
21 22
24 23
FINAL
Página 69 de 130
DIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL /
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
MANUAL DE NORMAS, PROCESOS Y
MNPP-DTDI-03
PROCEDIMIENTOS
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 10 FORMULACIÓN
DE PROYECTOS A NIVEL DE PERFIL
Octubre 2017
PASO RESPONSABLE/
ACTIVIDAD TIEMPO
No. PUESTO
Recibe instrucciones por parte de autoridades
sobre el requerimiento de formular un proyecto 30
1
a nivel de perfil. Minutos
¿Está correcto?
Jefe del SI: Continúa paso 05 1
4
Departamento de No: Devuelve a Encargado de Cooperación Día
Planificación y Externa y Proyectos para correcciones. Regresa
Proyectos a paso 3.
¿Está correcto?
Director Técnico de SI: Devuelve al Encargado de Cooperación
1
6 Desarrollo Externa y Proyectos. Continúa paso 07
Día
Institucional No: Devuelve a Encargado de Cooperación
Externa y Proyectos para correcciones. Regresa
a paso 3.
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DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
MANUAL DE NORMAS, PROCESOS Y
MNPP-DTDI-03
PROCEDIMIENTOS
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 10 FORMULACIÓN
DE PROYECTOS A NIVEL DE PERFIL
Octubre 2017
PASO RESPONSABLE/
ACTIVIDAD TIEMPO
No. PUESTO
Realiza modificaciones y adiciones surgidas de 2
8
Encargado de la reunión. Horas
Cooperación Elabora Oficio para la Dirección, solicitando su
Externa y aprobación al proyecto a nivel de perfil y 30
9 traslada al Jefe del Departamento de
Proyectos Minutos
Planificación y Proyectos.
Jefe del Rubrica oficio y traslada a Director Técnico de
Departamento de Desarrollo Institucional para firma. 30
10
Planificación y Minutos
Proyectos
Director Técnico de Firma Oficio y traslada a Encargado de
10
11 Desarrollo Cooperación Externa y Proyectos
Minutos
Institucional
Encargado de Traslada Oficio y proyecto a nivel de perfil a la
Cooperación Secretaria de la Dirección Técnica de Desarrollo 5
12
Externa y Institucional para notificar a la Dirección. Minutos
Proyectos
Secretaria de la Notifica Oficio y proyecto a nivel de perfil a
Dirección Técnica Secretaria de Dirección. 5
13
de Desarrollo Minutos
Institucional
Secretaria de Recibe oficio y proyecto a nivel de perfil y 10
14 traslada a Director.
Dirección Minutos
Recibe y revisa proyecto a nivel de perfil.
¿Está correcto?
SI: Continúa paso 16 5
15 No: Devuelve para correcciones. Regresa a Días
Director General paso 8.
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MANUAL DE NORMAS, PROCESOS Y
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PROCEDIMIENTOS
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 10 FORMULACIÓN
DE PROYECTOS A NIVEL DE PERFIL
Octubre 2017
PASO RESPONSABLE/
ACTIVIDAD TIEMPO
No. PUESTO
Margina la aprobación del proyecto a nivel de
Director Técnico de
perfil y devuelve a la Secretaria de la Dirección 2
19 Desarrollo
Técnica de Desarrollo Institucional. Horas
Institucional
Secretaria de la Traslada la aprobación del proyecto a nivel de
Dirección Técnica perfil a la Encargada de Cooperación 1
20
de Desarrollo Internacional. Día
Institucional
Recibe y lee la aprobación del proyecto a nivel 5
21
de perfil. Minutos
Elabora Oficio para trasladar el proyecto a nivel
Encargado de de perfil a la institución u organismo que ofrezca
Cooperación 30
22 o quien se le solicite cooperación técnica o
Externa y Minutos
financiera.
Proyectos
Traslada oficio para rúbrica del Director Técnico 10
23 de Desarrollo Institucional Minutos
Director Técnico de Rubrica oficio y traslada a Encargado de
30
24 Desarrollo Cooperación Externa y Proyectos
Minutos
Institucional
Recibe y traslada Oficio y proyecto a nivel de
Encargado de
perfil a la Secretaria de la Dirección Técnica de
Cooperación 5
25 Desarrollo Institucional para solicitar a Dirección
Externa y Minutos
firma del Director.
Proyectos
Secretaria de la Recibe oficio y proyecto a nivel de perfil y los
Dirección Técnica traslada a la Secretaria de Dirección para firma. 5
26
de Desarrollo Minutos
Institucional
Recibe oficio y proyecto a nivel de perfil y
Secretaria de traslada a Director. 10
27
Dirección Minutos
Recibe y traslada a Secretaria de Dirección. 5
28 Director General
Días
Recibe y traslada Oficio y proyecto a nivel de
Secretaria de perfil firmado a la Secretaria de la Dirección 10
29
Dirección Técnica de Desarrollo Institucional. Minutos
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PROCEDIMIENTOS
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 10 FORMULACIÓN
DE PROYECTOS A NIVEL DE PERFIL
Octubre 2017
PASO RESPONSABLE/
ACTIVIDAD TIEMPO
No. PUESTO
Recibe documentación y notifica el Oficio y el
proyecto a nivel de perfil a la institución u
2
31 Mensajero organismo y devuelve copia del mismo a la
Días
Secretaria de la Dirección Técnica de Desarrollo
Institucional.
Recibe y traslada en forma digital, oficios con
sello de recibido para controles
Secretaria de la correspondientes a Director Técnico de 10
32
Dirección Técnica Desarrollo Institucional, Jefe del Departamento Minutos
de Desarrollo de Planificación y Proyectos y Encargado de
Institucional Cooperación Externa y Proyectos
Archiva oficio con sello de recibido. 5
33
Minutos
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PROCEDIMIENTOS
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 10 FORMULACIÓN
DE PROYECTOS A NIVEL DE PERFIL
Octubre 2017
INICIO
01
02
03 NO
NO 04
SÍ
05 06
SÍ
07
08 NO
09
10 11
12 13 14 15
SÍ
16
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PROCEDIMIENTOS
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 10 FORMULACIÓN
DE PROYECTOS A NIVEL DE PERFIL
Octubre 2017
17 18 19
20 21
22
24 23
27 26 25
28
29 30 31
32
33
FINAL
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PROCEDIMIENTOS
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 11 SUSCRIPCIÓN DE
CONVENIOS
Octubre 2017
PASO RESPONSABLE/
ACTIVIDAD TIEMPO
No. PUESTO
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PROCEDIMIENTOS
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 11 SUSCRIPCIÓN DE
CONVENIOS
Octubre 2017
PASO RESPONSABLE/
ACTIVIDAD TIEMPO
No. PUESTO
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PROCEDIMIENTOS
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 11 SUSCRIPCIÓN DE
CONVENIOS
Octubre 2017
PASO RESPONSABLE/
ACTIVIDAD TIEMPO
No. PUESTO
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PROCEDIMIENTOS
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 11 SUSCRIPCIÓN DE
CONVENIOS
Octubre 2017
PASO RESPONSABLE/
ACTIVIDAD TIEMPO
No. PUESTO
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PROCEDIMIENTOS
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 11 SUSCRIPCIÓN DE
CONVENIOS
Octubre 2017
PASO RESPONSABLE/
ACTIVIDAD TIEMPO
No. PUESTO
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PROCEDIMIENTOS
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 11 SUSCRIPCIÓN DE
CONVENIOS
Octubre 2017
INICIO
01 02
03 04
05
06 07
08
09
10
12 11
13
14 15
16
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PROCEDIMIENTOS
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 11 SUSCRIPCIÓN DE
CONVENIOS
Octubre 2017
17
18
19
20
21 22
23 24
25 26
27
28
29
30
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PROCEDIMIENTOS
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 11 SUSCRIPCIÓN DE
CONVENIOS
Octubre 2017
31
32 33
34 35
36
37
38
39 40
41 42 43
44
45 46
47 48
49 50
FINAL
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PROCEDIMIENTOS
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 12 GESTIÓN DE
BECAS
Octubre 2017
PASO RESPONSABLE/
ACTIVIDAD TIEMPO
No. PUESTO
Detecta curso, diplomado o seminario, entre
otros; con temática relacionada a las funciones 5
1
de la Oficina para gestionar beca, parcial o total, Días
con la institución promotora de la misma.
Encargado de
Cooperación Recopila información relacionada al curso,
2
2 Externa y diplomado o seminario, entre otros; para formular
Horas
Proyectos la propuesta ante las autoridades respectivas.
Presenta para aprobación la propuesta del curso,
30
3 diplomado o seminario, entre otros; al Jefe del
Minutos
Departamento de Planificación y Proyectos.
Jefe del
Departamento de 30
4 Aprueba la propuesta para continuar el proceso.
Planificación y Minutos
Proyectos
Encargado de
Presenta para aprobación la propuesta del curso,
Cooperación 30
5 diplomado o seminario, entre otros; al Director
Externa y Minutos
Técnico de Desarrollo Institucional.
Proyectos
Director Técnico de
30
6 Desarrollo Aprueba propuesta para continuar el proceso.
Minutos
Institucional
Elabora Oficio para Dirección, presentando la
propuesta del curso, diplomado o seminario, 30
7
entre otros, y, solicitando autorización para Minutos
Encargado de realizar convocatoria interna.
Cooperación
Externa y Traslada para firma, a la Jefatura del
Proyectos Departamento de Planificación y Proyectos el
5
8 Oficio presentando la propuesta del curso,
Minutos
diplomado o seminario, entre otros, y, solicitando
autorización para realizar convocatoria interna.
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PROCEDIMIENTOS
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 12 GESTIÓN DE
BECAS
Octubre 2017
PASO RESPONSABLE/
ACTIVIDAD TIEMPO
No. PUESTO
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PROCEDIMIENTOS
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 12 GESTIÓN DE
BECAS
Octubre 2017
PASO RESPONSABLE/
ACTIVIDAD TIEMPO
No. PUESTO
Secretaria de la
Dirección Técnica Traslada la aprobación de la propuesta a la 10
19
de Desarrollo Encargada de Cooperación Internacional. Minutos
Institucional
30
20 Recibe y lee la aprobación de la propuesta.
Minutos
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PROCEDIMIENTOS
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 12 GESTIÓN DE
BECAS
Octubre 2017
PASO RESPONSABLE/
ACTIVIDAD TIEMPO
No. PUESTO
Página 87 de 130
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DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
MANUAL DE NORMAS, PROCESOS Y
MNPP-DTDI-03
PROCEDIMIENTOS
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 12 GESTIÓN DE
BECAS
Octubre 2017
PASO RESPONSABLE/
ACTIVIDAD TIEMPO
No. PUESTO
Secretaria de la
Recibe por parte de la Secretaría de la Dirección
Dirección Técnica 1
37 el Oficio y papelería y traslada a mensajería para
de Desarrollo Día
su correspondiente notificación.
Institucional
Notifica el Oficio y la papelería a la institución u
organismo y devuelve copia del mismo a la 1
38 Mensajero
Secretaria de la Dirección Técnica de Desarrollo Día
Institucional.
Recibe y traslada en forma digital, oficios con
sello de recibido para controles correspondientes
a Director Técnico de Desarrollo Institucional,
30
39 Secretaria de la Jefe del Departamento de Planificación y
Minutos
Dirección Técnica Proyectos y Encargado de Cooperación
de Desarrollo Internacional, quien queda a la espera de la
Institucional respuesta a la solicitud de beca parcial o total.
5
40 Archiva oficio con sello de recibido.
Minutos
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DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
MANUAL DE NORMAS, PROCESOS Y
MNPP-DTDI-03
PROCEDIMIENTOS
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 12 GESTIÓN DE
BECAS
Octubre 2017
PASO RESPONSABLE/
ACTIVIDAD TIEMPO
No. PUESTO
Director Técnico de
Firma el Oficio informando a los interesados, 5
46 Desarrollo
sobre la respuesta de la Institución Promotora. Minutos
Institucional
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MANUAL DE NORMAS, PROCESOS Y
MNPP-DTDI-03
PROCEDIMIENTOS
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 12 GESTIÓN DE
BECAS
Octubre 2017
INICIO
01
02
03
04
05 06
07
08 09
10 11
12 13 14 15
NO
SÍ
17 16 FINAL
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DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
MANUAL DE NORMAS, PROCESOS Y
MNPP-DTDI-03
PROCEDIMIENTOS
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 12 GESTIÓN DE
BECAS
Octubre 2017
18
19 20
21 NO
22 23
SÍ
24 25
26
27
28 29
31 30
33 32
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DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
MANUAL DE NORMAS, PROCESOS Y
MNPP-DTDI-03
PROCEDIMIENTOS
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 12 GESTIÓN DE
BECAS
Octubre 2017
34 35
37 36
38
39
42
40 41
43 44
45 46
47
48
49
50
FINAL
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
PROCESO NO. 2 ACTUALIZACIÓN DEL
MNPP-DTDI-03
MANUAL DEL SECTOR PÚBLICO
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 1 APROBACIÓN DEL PLAN DE
TRABAJO
Octubre 2017
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DIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL /
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
PROCESO NO. 2 ACTUALIZACIÓN DEL
MNPP-DTDI-03
MANUAL DEL SECTOR PÚBLICO
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 1 APROBACIÓN DEL PLAN DE
TRABAJO
Octubre 2017
PASO
RESPONSABLE ACTIVIDAD TIEMPO
No.
Realiza la Capacitación con base a lo 4
13
solicitado. Horas
Unidad Sustantiva Traslada a la Dirección Técnica de 1
14 Desarrollo Institucional, listado con firma y Día
sello e informe de la actividad.
Recibe información de la unidad sustantiva 20
Encargado de e incorpora registro de información Minutos
15
Capacitación Externa concerniente a la actividad desarrollada y
archiva.
FIN DE PROCEDIMIENTO
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
PROCESO NO. 2 ACTUALIZACIÓN DEL
MNPP-DTDI-03
MANUAL DEL SECTOR PÚBLICO
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 1 APROBACIÓN DEL PLAN DE
TRABAJO
Octubre 2017
PROCEDIMIENTO NO. 1 CAPACITACIÓN EXTERNA A REQUERIMIENTO DE INSTITUCIONES DEL ORGANISMO EJECUTIVO Y LAS QUE SE RIGEN POR LA LEY DE SERVICIO CIVIL
Secretaria de la Dirección
Director Técnico de Jefe del Departamento de Encargado de Capacitación Director Técnico de Unidad
Entidad Solicitante Técnica de Desarrollo Unidad Sustantiva
Desarrollo Institucional Desarrollo Institucional Externa Sustantiva
Institucional
INICIO
01
02
03
04
05 06 07
08 09
11 10
12 13
15 14
FINAL
Página 95 de 130
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
PROCESO NO. 2 ACTUALIZACIÓN DEL
MNPP-DTDI-03
MANUAL DEL SECTOR PÚBLICO
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 1 APROBACIÓN DEL PLAN DE
TRABAJO
Octubre 2017
PASO RESPONSABLE/
ACTIVIDAD TIEMPO
No. PUESTO
Página 96 de 130
DIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL /
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
PROCESO NO. 2 ACTUALIZACIÓN DEL
MNPP-DTDI-03
MANUAL DEL SECTOR PÚBLICO
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 1 APROBACIÓN DEL PLAN DE
TRABAJO
Octubre 2017
PASO RESPONSABLE/
ACTIVIDAD TIEMPO
No. PUESTO
Secretaria de 5
10 Recibe y traslada a Director General.
Dirección General Minutos
Recibe plan de trabajo y revisa.
¿Cumple para dar el visto bueno?
-Sí: Continua a paso 12. 1
11 Director General
-No: Hace observaciones y devuelve a Dirección Día
Técnica de Desarrollo Institucional para corregir.
Regresa a paso 1.
Recibe expediente de Dirección General notifica y
Secretaria de traslada a la Dirección Técnica de Desarrollo 5
12
Dirección General Institucional la aprobación del documento para su Minutos
implementación.
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DIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL /
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
PROCESO NO. 2 ACTUALIZACIÓN DEL
MNPP-DTDI-03
MANUAL DEL SECTOR PÚBLICO
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 1 APROBACIÓN DEL PLAN DE
TRABAJO
Octubre 2017
INICIO
01
NO
02
NO 03
SÍ
04
05 06 07 08
10 11
09
SÍ
12
FINAL
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DIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL /
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
PROCESO NO. 3 ELABORACIÓN Y
APROBACIÓN DE MANUALES DE NORMAS, MNPP-DTDI-03
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO NO. 1 ELABORACIÓN DE GUÍAS Versión 03
PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE
MANUALES
Octubre 2017
PASO
RESPONSABLE ACTIVIDAD TIEMPO
No.
Elabora solicitud de información a las 1
1 Encargado de entidades del Organismo Ejecutivo y las que Día
Capacitación se rigen por la Ley de Servicio Civil.
Externa Traslada a Jefe de Departamento de 10
2 Desarrollo Administrativo. Minutos
Recibe oficio de solicitud de información.
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
PROCESO NO. 3 ELABORACIÓN Y
APROBACIÓN DE MANUALES DE NORMAS, MNPP-DTDI-03
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO NO. 1 ELABORACIÓN DE GUÍAS Versión 03
PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE
MANUALES
Octubre 2017
PASO
RESPONSABLE ACTIVIDAD TIEMPO
No.
Reciben, preparan y trasladan de manera
20
12 Entidades oficial la información.
Días
Recibe información de entidades, revisando
Secretaria de que sea trasladada con firma de la máxima
Dirección Técnica autoridad de la institución y traslada al Jefe 10
13
de Desarrollo de Departamento de Desarrollo Minutos
Institucional Administrativo.
PASO
RESPONSABLE ACTIVIDAD TIEMPO
No.
Secretaria de Recibe documentos y traslada a Director de
Dirección Técnica Desarrollo Institucional. 10
de Desarrollo Minutos
20 Institucional
Recibe, revisa, firma oficio y entrega a
Director Técnico de
Secretaria de la Dirección Técnica de 5
Desarrollo
Desarrollo Institucional para traslado a Días
Institucional
21 Dirección General.
Secretaria de Entrega original del expediente en Secretaría
Dirección Técnica de Dirección General para continuar trámite 10
de Desarrollo de aprobación. Minutos
22 Institucional
Secretaria Dirección Recibe y traslada a Director General 10
23 General Minutos
Recibe, revisa y firma para aprobación y
10
Director General devuelve a la Secretaria de Dirección
Días
24 General para el traslado respectivo.
Recibe expediente de Dirección General
Secretaria Dirección 1
notifica a la Dirección Técnica de Desarrollo
General Día
25 Institucional la aprobación del documento.
INICIO
01
NO
02 03
SÍ
04 05 06
07 08 09
11 10
NO 12
15 14 13
SÍ
16 17
SÍ
18
02
01
19 20 21
22
23 24
25
FINAL
PASO RESPONSABLE/
ACTIVIDAD TIEMPO
No. PUESTO
Recibe documento con visto bueno del Director
Técnico de Desarrollo Institucional y completa
Encargado de
expediente: 1
7 Desarrollo
1) Elabora oficio de traslado a Dirección General para Hora
Organizacional
aprobación final.
2) Adjunta guías de contenido mínimo.
Encargado de Traslada expediente completo a Jefe de Departamento
1
8 Desarrollo de Desarrollo Institucional para firma de Oficio de
Hora
Organizacional traslado a Dirección General.
Jefe de Recibe expediente y firma oficio de traslado de
Departamento expediente a Dirección General y traslada expediente 30
9
de Desarrollo para visto bueno de Director Técnico de Desarrollo Minutos
Administrativo Institucional
Director
Recibe expediente, coloca visto bueno y traslada a
Técnico 20
10 Secretaria de Dirección Técnica de Desarrollo
Desarrollo Minutos
Institucional para envío.
Institucional
Secretaria
Dirección
Recibe expediente original, reproduce una copia del 2
11 Técnica de
expediente en físico y traslada a Dirección General. Horas
Desarrollo
Institucional
Recibe expediente (original y copia) firma, sella de
Secretaria
recibido, entrega la copia a la Secretaria de Dirección 10
12 Dirección
Técnica de Desarrollo Institucional y traslada a Minutos
General
Director General para Vo. Bo.
Recibe, revisa, previo a dar el visto bueno.
PASO RESPONSABLE/
ACTIVIDAD TIEMPO
No. PUESTO
Secretaria Recibe documentación con el Visto Bueno y notifica a
5
14 Dirección la Secretaria Dirección Técnica de Desarrollo
Minutos
General Institucional sobre el documento.
Secretaria
Recibe copia de expediente, escanea copia de
Dirección
documento y traslada vía electrónica a Director 1
15 Técnica de
Técnico de Desarrollo Institucional y Jefe de Hora
Desarrollo
Departamento de Desarrollo Administrativo.
Institucional
FIN DE PROCEDIMIENTO
INICIO
01
NO NO
02 03
NO
04 SI 05
SI
07
06
08 09 10 11 12 13
SI
15 14
FINAL
PASO RESPONSABLE/
ACTIVIDAD TIEMPO
No. PUESTO
PASO RESPONSABLE/
ACTIVIDAD TIEMPO
No. PUESTO
FIN DE PROCEDIMIENTO
Encargado de Desarrollo Jefe del Departamento de Director Técnico de Desarrollo Asistente de Dirección Técnica de
Organizacional Desarrollo Administrativo Institucional Desarrollo Institucional
INICIO
01
02 03 04
05
06
07 08
09
FINAL
PASO RESPONSABLE/
ACTIVIDAD TIEMPO
No. PUESTO
Envía con oficio la actualización del Manual de
Organización para que la Dirección Técnica de
1 Unidad Solicitante 1 día
Desarrollo Institucional proceda a iniciar el proceso
respectivo.
Firma y sella de recibido el documento modificado.
Secretaria de (Oficio firmado por la autoridad de la unidad 5
2
Dirección Técnica administrativa solicitante, documento en físico del Minutos
de Desarrollo manual modificado).
Institucional Traslada Manuales de Organización de la Unidad al 10
3
Director Técnico de Desarrollo Institucional. Minutos
Recibe documentos y margina a Jefe de
Director Técnico Departamento de Desarrollo Administrativo. 1
4 de Desarrollo
Devuelve a Secretaria de Dirección Técnica de Día
Institucional
Desarrollo Institucional.
Secretaria de
Dirección Técnica Recibe y traslada documentos a Jefe de 10
5
de Desarrollo Departamento de Desarrollo Administrativo. Minutos
Institucional
Jefe de
Departamento de Recibe documentos, evalúa cambios y traslada a 5
6
Desarrollo Encargado de Análisis Organizacional. Minutos
Administrativo
Recibe y analiza la modificación trasladada.
¿Procede modificaciones?
-Si: Es procedente, continúa con paso No. 8 2
7
-No: Se indican observaciones sobre el documento, Horas
se devuelve a unidad solicitante. Fin del
procedimiento.
Encargado de Elabora los cambios y las sugerencias para
fortalecer el documento con base a conocimientos 2
8 Análisis
Semanas
Organizacional técnicos.
Elabora oficio para solicitar a la autoridad de la
unidad solicitante la validación de la información,
previo traslado a Dirección General para 30
9
aprobación. Traslada oficio y documento Minutos
modificado al Jefe de Departamento de Desarrollo
Administrativo para firma.
PASO RESPONSABLE/
ACTIVIDAD TIEMPO
No. PUESTO
Recibe y revisa información trasladada por
Encargado de Análisis Organizacional.
¿Las modificaciones le parecen adecuadas? 3
10
Jefe de - Si: Aprueba documento y continúa paso No. 11 Días
Departamento de -No: Devuelve documento con las
Desarrollo recomendaciones necesarias. Regresa paso No. 8
Administrativo
Firma, traslada oficio de solicitud de validación de
información y documento modificado (Manual de 1
11
Organización) a la Secretaria de Dirección Técnica Día
de Desarrollo Institucional.
Secretaria de Recibe y traslada a Director Técnico de Desarrollo
Dirección Técnica Institucional para visto bueno y respectivo traslado 10
12
de Desarrollo Minutos
Institucional a unidad solicitante.
Recibe y revisa el Oficio y el Manual de
Organización con las modificaciones sugeridas.
PASO RESPONSABLE/
ACTIVIDAD TIEMPO
No. PUESTO
Recibe, valida información y devuelve expediente a
Director Técnico la secretaria de Dirección Técnica de Desarrollo 2
17
Administrativo Días
Institucional.
Secretaria Recibe expediente, elabora oficio de traslado a
Dirección Técnica Dirección General y borrador de Acuerdo de 30
18
de Desarrollo Dirección, luego traslada a Director Técnico de Minutos
Institucional Desarrollo Institucional.
Recibe expediente y firma oficio de traslado a
Dirección General y revisa borrador de Acuerdo de
Dirección.
Director Técnico ¿Borrador de Acuerdo aprobado? 1
19 de Desarrollo
-Si: Aprueba y continúa paso No. 20 Día
Institucional
-No: Anota los cambios a realizar y devuelve a
Secretaria Dirección Técnica de Desarrollo
Institucional. Regresa paso No. 18
Secretaria Entrega original del oficio y expediente a Secretaria
Dirección Técnica de Dirección General para continuar trámite de 5
20
de Desarrollo Minutos
Institucional aprobación.
FIN DE PROCEDIMIENTO
INICIO
01 02
03 04
05 06 07
NO
FINAL
SÍ
08
NO
10 09
SI
12 11
NO
13
SI
Secretaria
Director Técnico
Unidad Dirección Técnica Director Técnico Secretaria Director
de Desarrollo
Solicitante de Desarrollo Administrativo Dirección General General
Institucional
Institucional
15 14
16
17
18
19
NO
SI
20 21
22
24 23
FINAL
RESPONSABLE
PASO
/ ACTIVIDAD TIEMPO
No.
PUESTO
Traslada con oficio la modificación del contenido del
Unidad 5
1 Manual de Normas, Procesos y Procedimientos a la
Solicitante Minutos
Dirección Técnica de Desarrollo Institucional.
Firma y sella de recibido documento modificado.
Secretaria (Oficio firmado por la autoridad de la unidad 5
2
Dirección administrativa solicitante, documento en físico del Minutos
Técnica de manual modificado).
Desarrollo Traslada el Manual de Normas, Procesos y
Institucional 5
3 Procedimientos modificado por parte de la Unidad a
Minutos
Director Técnico de Desarrollo Institucional.
Recibe documento y margina a Jefe de
Director Técnico
Departamento de Desarrollo Administrativo. 1
4 de Desarrollo
Traslada a Secretaria Dirección Técnica de Día
Institucional
Desarrollo Institucional para envío.
Secretaria
Dirección
Recibe y traslada documentos al Jefe de 10
5 Técnica de
Departamento de Desarrollo Administrativo. Minutos
Desarrollo
Institucional
Jefe de
Departamento de Recibe documentos, evalúa cambios y traslada a 2
6
Desarrollo Encargado de Análisis Organizacional. Horas
Administrativo
Recibe y analiza la modificación trasladada.
¿Procede modificaciones?
Encargado de
-Si: Traslada a Encargado de Gestión de Calidad y 2
7 Análisis
continúa con paso No. 8 Semanas
Organizacional
-No: Se indican observaciones sobre el documento
se devuelve a unidad solicitante. Fin del
procedimiento.
RESPONSABLE
PASO
/ ACTIVIDAD TIEMPO
No.
PUESTO
Recibe de Encargado de Análisis Organizacional el
documento a fin de evaluar la definición de los
procesos y procedimientos trasladados por la
Unidad Solicitante.
Encargado de
3
8 Gestión de
¿Realiza cambios? Semanas
Calidad
-Si: Realiza procedimiento Rediseño de Procesos y
Procedimientos y luego continúa paso No. 09
-No: Devuelve a Encargado de Análisis
Organizacional. Regresa al paso No. 07
Elabora los cambios y las sugerencias para
fortalecer el documento con base a conocimientos
técnicos en los formatos establecidos. Elabora 3
9
Encargado de oficio para solicitar a la autoridad de la Unidad Días
Análisis Solicitante la validación de la información, previo
Organizacional traslado a Dirección General para aprobación.
RESPONSABLE
PASO
/ ACTIVIDAD TIEMPO
No.
PUESTO
Secretaria
Dirección Recibe expediente y traslada original a unidad
10
15 Técnica de solicitante y la copia para el archivo de la Dirección
Minutos
Desarrollo Técnica de Desarrollo Institucional.
Institucional
Recibe expediente y elabora oficio de validación del
1
16 documento trabajado por la Dirección Técnica de
Día
Unidad Desarrollo Institucional.
Solicitante Envía documento con oficio de validación para
5
17 continuar trámite de aprobación a la Dirección
Minutos
Técnica de Desarrollo Institucional.
Secretaria
Recibe expediente, elabora oficio de traslado a
Dirección
Dirección General y borrador de Acuerdo de 1
18 Técnica de
Dirección, luego traslada a Director Técnico de Hora
Desarrollo
Desarrollo Institucional.
Institucional
Recibe expediente y firma oficio de traslado a
Dirección General y revisa borrador de Acuerdo de
Dirección.
Director Técnico
1
19 de Desarrollo ¿Borrador de Acuerdo aprobado? Día
Institucional -Si: Aprueba y continúa paso No. 20
-No: Anota los cambios a realizar y devuelve a
Secretaria Dirección Técnica de Desarrollo
Institucional. Regresa paso No. 18
Secretaria
Dirección Entrega original del oficio y expediente a Secretaria
de Dirección General para continuar trámite de 5
20 Técnica de
Minutos
Desarrollo aprobación.
Institucional
Secretaria Recibe documentación, sella oficio de recibido y 10
21 Dirección
traslada a Director General. Minutos
General
Recibe, revisa y firma Acuerdo de Dirección para 1
22 Director General
aprobación. Día
Recibe expediente por parte del Director General,
Secretaria notifica a la Secretaria de Dirección Técnica de 5
23 Dirección
Desarrollo Institucional la aprobación del Minutos
General
documento.
RESPONSABLE
PASO
/ ACTIVIDAD TIEMPO
No.
PUESTO
Recibe documentación aprobada, escanea, elabora
Secretaria oficio donde solicita a la Unidad de Comunicación
Dirección que suba información en la página de la Oficina. 1
24 Técnica de
Traslada la información a la Unidad de Día
Desarrollo
Institucional Comunicación y archiva la copia de recibido. Fin del
procedimiento.
Jefe de
Secretaria Dirección Director Técnico
Unidad Departamento de Encargado de Análisis Encargado de
Técnica de Desarrollo de Desarrollo
Solicitante Desarrollo Organizacional Gestión de Calidad
Institucional Institucional
Administrativo
INICIO
01 02
03 04
05 06 07 NO
08
SI
09
NO
11 10
SI
12
Secretaria Dirección
Unidad Director Técnico de Secretaria Dirección Director
Técnica de Desarrollo
Solicitante Desarrollo Institucional General General
Institucional
13 14
16
15
18
17 19
NO
SI
20 21
22
24 23
FINAL
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 4 REDISEÑO DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
Octubre 2017
RESPONSABLE
PASO
/ ACTIVIDAD TIEMPO
No.
PUESTO
Realiza análisis de acuerdo a necesidad de mejora de
Encargado
procesos en las distintas unidades de la Oficina, 2
01 Gestión de
elabora el plan de trabajo y traslada para visto bueno Días
Calidad
al Director de Desarrollo Institucional.
2
06 Archiva copia del documento para su resguardo,
Encargado Minutos
quedando a la espera de la respuesta respectiva.
Gestión de
Analiza y revisa el Manual de Organización y Manual
Calidad 4
07 de Normas, Procesos y Procedimientos con apoyo del
Horas
Encargado de Análisis Organizacional.
Secretaria
Recibe respuesta al oficio requerimiento y traslada al 5
08 Desarrollo
Encargado de Gestión de Calidad. Minutos
Institucional
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 4 REDISEÑO DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
Octubre 2017
RESPONSABLE
PASO
/ ACTIVIDAD TIEMPO
No.
PUESTO
Encargado Recibe oficio y contacta a la persona designada por el
30
09 Gestión de apoyo respectivo del área a evaluar para afinar
Minutos
Calidad detalles.
Inicia la revisión presencial de procesos, evaluación de 1
10 Encargado tiempos, entre otros. Semana
Gestión de
Analiza los procesos, identifica cuellos de botella (ruta 3
11 Calidad
crítica) y estudia técnica de mejora. Días
Encargado
Convoca a reunión a la persona designada y al 10
12 Gestión de
Encargado de Análisis Organizacional. Minutos
Calidad
Se reúne con la persona designada de la Unidad en
evaluación y el Encargado de Análisis Organizacional, 3
13
si se sugieren cambios, devuelve a paso 11. Si no Horas
Continúa paso 14.
Se establece período de prueba del proceso
rediseñado y se monitorea el curso del mismo. Si 1
14
existieran inconvenientes se regresa al paso 11, sino Semana
continúa paso 15.
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 4 REDISEÑO DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
Octubre 2017
RESPONSABLE
PASO
/ ACTIVIDAD TIEMPO
No.
PUESTO
Solicita por medio de oficio al Departamento de
Recursos Humanos, apoyo con la convocatoria y
Encargado
logística para la capacitación al personal de la Unidad 10
17 Gestión de
evaluada en la presentación del proceso rediseñado. Minutos
Calidad
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 4 REDISEÑO DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
Octubre 2017
Secretaria
Director Técnico de Desarrollo
Encargado Gestión de Calidad Dirección Técnica de
Institucional
Desarrollo Institucional
INICIO
01
No
02
SÍ
03
No
04 Sí 05
06
07 08
09
10
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 4 REDISEÑO DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
Octubre 2017
Secretaria
Director Técnico de Desarrollo
Encargado Gestión de Calidad Dirección Técnica de Desarrollo
Institucional
Institucional
11
Sí 12
Sí
13
NO
14
No
No 15
16
Sí
17
18
19
FINAL
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 5 GESTIÓN DE CALIDAD
Octubre 2017
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 5 GESTIÓN DE CALIDAD
Octubre 2017
PASO RESPONSABLE/
ACTIVIDAD TIEMPO
No. PUESTO
Recibe la copia sellada y queda a la espera de la 2
10
respuesta correspondiente. Minutos
Encargado de
Recibe respuesta de la Unidad Administrativa a
Gestión de
evaluar, se comunica con la persona enlace para 15
11 Calidad
proceder a trasladar la evaluación respectiva. Minutos
FIN DE PROCEDIMIENTO
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 5 GESTIÓN DE CALIDAD
Octubre 2017
INICIO
01
02
03
NO
04
SÍ
05
06
NO
07
SÍ
08 09
Versión 03
PROCEDIMIENTO NO. 5 GESTIÓN DE CALIDAD
Octubre 2017
10
11
12
13
14
NO 15
SÍ
16
NO
17
SÍ
18
19
FINAL