FICHA TÉCNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL

FECHA DE REGISTRO DEL PROYECTO: 2 07 2021

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 CÓDIGO DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEMIENTO BASICO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SEGAKIATO, DISTRITO DE MEGANTONI,
1.2 NOMBRE DEL PROYECTO :
PROVINCIA DE LA CONVENCION – CUSCO

NATURALEZA DE INTERVENCIÓN OBJETO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEMIENTO BASICO INTEGRAL

1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.

FUNCIÓN: 18 SANEAMIENTO
DIVISIÓN FUNCIONAL: 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL: 0089 SANEAMIENTO RURAL
RESPONSABLE FUNCIONAL: VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

1.4 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN ? SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL PROGRAMA DE INVERSIÓN:

1.5 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO ? SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL CONGLOMERADO:

1.6 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

UBICACIÓN GEOREFERENCIADA DE LA LOCALIDAD

(Ingresar código UBIGEO)
Departamento Provincia Distrito Centro Poblado
8 809 80914
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO
CUSCO LA CONVENCION MEGANTONI SEGAKIATO

1.7
EL PROYECTO OCUPA ESPACIOS SOBRE AREA NATURAL PROTEGIDA, ZONA DE AMORTIGUAMIENTO O AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL. (EN CASO DE SER SÍ, INCORPORAR EVAP)

SI NO X
1.8 UNIDAD FORMULADORA (U.F.) DEL PROYECTO
NIVEL DE GOBIERNO: GOBIERNO LOCAL
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI
NOMBRE DE LA U.F.: UNIDAD FORMULADORA
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.F.: LENIN ALBERTO ALVARADO VILLANUEVA
PERSONA RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN: EVAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L ( ING. HUBERT VALENCIA GONGORA Y ECON. ELLVINS JORDAN CORNEJO TICONA

SI LA FICHA TÉCNICA HA SIDO DESARROLLADA POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA (CONSULTORÍA):

AUTOR : EVAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L ( ING. HUBERT VALENCIA GONGORA Y ECON. ELLVINS JORDAN CORNEJO TICONA
COSTO DE ELABORACIÓN (S/):

1.9 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (U.E.I.) RECOMENDADA DEL PROYECTO

NIVEL DE GOBIERNO: GOBIERNO LOCAL

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI
NOMBRE DE LA U.E.I.: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.E.I.: ING. MANUEL ANTONIO ODAR FARRO

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

2.1 INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES

INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES VALOR ACTUAL

No. Total de viviendas (unidades) 106
Densidad poblacional (habitantes/vivienda) 5.00
Tasa de crecimiento 3.67%
Población Total (habitantes) 530
Ingreso promedio /S/ / familia-mes) 500.00
Costos de O&M del Sistema de Agua (S/xmes)* 0
Costos de O&M del Sistema de Alcantarillado (S/xmes)* 0
Cuota familiar (S/xmes)* 0
*: De corresponder

2.2 DIAGNOSTICO DEL SERVICIO E IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE LA BRECHA

AGUA POTABLE SIN PROYECTO CON PROYECTO

A. Cobertura (%) 0% 100%
B. Continuidad del servicio (horas de servicio promedio diarias) 0 24
C. Cloro residual en redes de agua 0.00 0.3 mg/l a 0.8 mg/l
D. Parámetros que superan los Limites Máximos Permisibles (LMP) Ninguno Ninguno
ALCANTARILLADO SIN PROYECTO CON PROYECTO
A. Cobertura (%) 0% 100%
B. Caudal de aguas residuales tratadas (l/s) 0.89
UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO / LETRINAS SIN PROYECTO CON PROYECTO
A. Cobertura (%) 0% 100%

2.2a ¿EL PROYECTO INCLUYE COMO BENEFICIARIOS(S) A ALGUNA(S) INSTITUCIÓN(ES) EDUCATIVA(S)?

SI X NO

SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA INDICAR EL(LOS) NOMBRE(S) Y CÓDIGOS DE LA(S) INSTITUCIÓN(ES) EDUCATIVA(S) E INDICAR CON UN ASPA (X) SI SE TRATASE DE CONEXIÓN NUEVA O SI SE ESTÁ REHABILITANDO O MEJORANDO UNA EXISTENTE

CÓDIGO DE LOCAL SE ESTÁN INTERVINIENDO EN LA CONEXIÓN DOMICILIARIA DE LA IIEE

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
ES CONEXIÓN NUEVA SE ESTA REHABILITANDO O MEJORANDO
374 161125 X
64518 161738 X
64518 161738 X
Fuente: ESCALE-MINEDU

2.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE

 COTA referencia***
FUENTES DE AGUA Q Aforado (l/s) Fecha de Aforo Q Mínimo estimado (m3/s) COORDENADAS UTM***
(msnm)
FUENTE 1 MANANTE SANATARIATO 0.09 19/05/2021 0.08 396 E 0731260.98, N 8694153.52
FUENTE 2 QUEBRDA SEGAKIATO I 0.31 19/05/2021 0.30 445 E 0732968.16, N 8695569.43
FUENTE 3 RIO CAMARON 0.31 19/05/2021 0.30 440 E 0732312.83, N 8694992.26
FUENTE 4 CAIDA CAMARON 0.22 19/05/2021 0.22 407 E 0732274.72, N 8694587.72
FUENTE 5 QUEBRDA SEGAKIATO II 0.63 19/05/2021 0.63 406 E 0731741.41, N 8694076.11
FUENTE 6 QUEBRADA CANGREJO 0.13 20/05/2021 0.13 429 E0735259.72, N 8695375.72
FUENTE 7 QUEBRADA ALACRAN 0.62 20/05/2021 0.61 409 E 0734793.72, N 8694881.72
FUENTE 8 CAPTACION POSHINIARINA 1.62 20/05/2021 1.61 424 E 0736531.72, N 8694828.72
FUENTE 9 CAPTACION SAMPORENOATO 1.71 20/05/2021 1.68 408 E 0734784.72, N 8693054.72
FUENTE 10 QUEBRADA GAVILAN 0.24 20/05/2021 0.23 408 E 0738956, N 8692694
FUENTE 11 QUEBRADA CAMARON 1.78 20/05/2021 1.61 422 E 0734784.72, N 8693054.73
FUENTE 12 RIO CAMARON 0.07 20/05/2021 0.07 411 E 0739263, N 8692076
7.72
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD ANTIGÜEDAD OPERATIVO ESTADO (Bueno /Regular /malo) OBSERVACIÒN COORDENADAS UTM**
CAPTACION DE AGUA L/S
RED DE DISTRIBUCIÓN L/S
DIÁMETRO
CONEXIONES DOMICIALIARIAS DE AGUA POTABLE
M
PILETAS PUBLICAS L/S MAL ESTADO DE
DIÁMETRO CONSERVACION
M
DIÁMETRO
M
M3
**/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)

2.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO O DE SISTEMA DE SANEAMIENTO

CUERPO RECEPTOR DE AGUAS RESIDUALES OBSERVACIÓN

COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO U. M. CAPACIDAD ANTIGÜEDAD (Años) OPERATIVO ESTADO (Bueno OBSERVACIÒN
DIÁMETRO
COLECTORES DESAGÜE
M
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS UNIDADES
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS ANTIGUOS UNIDADES MAL ESTADO DE
INTERCEPTOR UNIDADES CONSERVACION
EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR) UNIDADES
EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA PTAR) UNIDADES
PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de tecnología) L/S

UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS U. M. CANTIDAD ANTIGÜEDAD (Años) OPERATIVO ESTADO (Bueno OBSERVACIÒN
UBS ARRASTRE HIDRÁULICO UNIDADES

UBS COMPOSTERA UNIDADES LETRINAS EN MAL ESTADO DE

CONSERVACION

LETRINA (HOYO SECO VENTILADO) UNIDADES

CARACTERISTICAS DEL TERRENO: Zona inundable SI No Nivel freático SI NO Tasa de percolación Min/cm
En epoca de Lluvias No se encontro hasta 1.10m
2.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

INADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS POR PARTE DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SEGAKIATO DISTRITO DE MEGANTONI, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN – CUSCO

2.6 OBJETIVO DEL PROYECTO

ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS POR PARTE DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SEGAKIATO, DISTRITO DE MEGANTONI, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN – CUSCO

2.7 EL PROYECTO BUSCA CERRAR LA BRECHA DE: (si se cierra más de una brecha, marcar sólo la principal)

COBERTURA (ACCESO) X CONTINUIDAD CALIDAD DE AGUA OTRO (ESPECÍFICAR) : ……………………………….

3. FORMULACION Y EVALUACION

3.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Número de años del horizonte de evaluación: 20

3.2 ESTIMACION DE LA DEMANDA

3.2.1 Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda de agua y alcantarillado

PARAMETROS Y SUPUESTOS UM VALOR

Dotación l/h/d 100
Cobertura de agua potable % 100%
Cobertura de alcantarillado % 100%
Cobertura de UBS % 100%
Continuidad de servicio de agua horas 24
Población beneficiaria (al inicio de operación) hab 115
Tasa de crecimiento % 3.67%
Pérdidas de agua potable % 25%
Aporte al sistema de alcantarillado % 100%

3.2.2 Estimación de la Brecha

AGUA POTABLE (L/S) ALCANTARILLADO (L/S) TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (L/S) UBS (UNIDADES)
AÑO
DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA
0 0.86 - -0.86 1.38 - -1.38 0.53 - -0.53 111 -111
1 1.19 - -1.19 1.43 - -1.43 0.55 - -0.55 115 - -115
2 1.23 - -1.23 1.48 - -1.48 0.57 - -0.57 119 - -119
3 1.27 - -1.27 1.53 - -1.53 0.59 - -0.59 123 - -123
4 1.31 - -1.31 1.57 - -1.57 0.61 - -0.61 127 - -127
5 1.35 - -1.35 1.62 - -1.62 0.62 - -0.62 131 - -131
6 1.38 - -1.38 1.66 - -1.66 0.64 - -0.64 134 - -134
7 1.42 - -1.42 1.71 - -1.71 0.66 - -0.66 138 - -138
8 1.46 - -1.46 1.75 - -1.75 0.67 - -0.67 142 - -142
9 1.50 - -1.50 1.80 - -1.80 0.69 - -0.69 146 - -146
10 1.54 - -1.54 1.85 - -1.85 0.71 - -0.71 150 - -150
11 1.58 - -1.58 1.90 - -1.90 0.73 - -0.73 154 - -154
12 1.62 - -1.62 1.95 - -1.95 0.75 - -0.75 158 - -158
13 1.66 - -1.66 1.99 - -1.99 0.77 - -0.77 162 - -162
14 1.70 - -1.70 2.04 - -2.04 0.79 - -0.79 166 - -166
15 1.73 - -1.73 2.08 - -2.08 0.80 - -0.80 169 - -169
16 1.77 - -1.77 2.13 - -2.13 0.82 - -0.82 173 - -173
17 1.81 - -1.81 2.18 - -2.18 0.84 - -0.84 177 - -177
18 1.85 - -1.85 2.22 - -2.22 0.86 - -0.86 181 - -181
19 1.89 - -1.89 2.27 - -2.27 0.87 - -0.87 185 - -185
20 1.93 - -1.93 2.32 - -2.32 0.89 - -0.89 189 - -189

3.3 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN A NIVEL DE COMPONENTES

3.3.1 Impacto sobre las brechas del servicio (situación esperada luego de ejecutado el proyecto)
CONCEPTO U.M. CANTIDAD
Número de Viviendas unidades 106
Total de Viviendas con conexiones domiciliarias de agua potable unidades 106
Total de Viviendas con servicio de alcantarillado y/o saneamiento unidades 106
Porcentaje de agua residual no tratada % 0%

3.3.2 Características del sistema proyectado

DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)
EFICIENTE SISTEMA DE AGUA DE AGUA POTABLE U. M. CAPACIDAD PROPIETARIO DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
TERRENO (*)

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD M3 8.46 CC.NN DE SEGAKIATO 86,848.69 86,848.69

CAPTACION LADERA (09 UND) UND 9.00 CC.NN DE SEGAKIATO 90,224.29

CAPTACION DE TIPO BARRAJE (03UND) UND 3.00 CC.NN DE SEGAKIATO 43,906.29

SEDIMENTADOR (03 UND) UND 3.00 CC.NN DE SEGAKIATO 51,049.20

FILTRO LENTO UND 6.00 CC.NN DE SEGAKIATO 170,137.74

LINEA DE CONDUCCION ML 7528.68 CC.NN DE SEGAKIATO 326,230.76

CAMARA DE REUNIONES DE CAUDALES T1 (01 UND) UND 1.00 CC.NN DE SEGAKIATO 11,778.10
1.00 CC.NN DE SEGAKIATO Acta de disponibilidad de terreno 37,871.86
RESERVORIO C° ARMADO DE 1.00M3 (03 UND) M3
2.00 CC.NN DE SEGAKIATO de la comunidad 28,278.19
RESERVORIO C° ARMADO DE 2.00M3 (02 UND) M3
RESERVORIO C° ARMADO DE 3.50M3 (01 UND) M3 3.50 CC.NN DE SEGAKIATO 18,079.30
RESERVORIO C° ARMADO DE 5.00M3 (01 UND) M3 5.00 CC.NN DE SEGAKIATO 19,575.48
RESERVORIO C° ARMADO DE 10.00M3 (02 UND) M3 10.00 CC.NN DE SEGAKIATO 51,694.57

CISTERNA Y TANQUE ELEVADO (01 UND) UND 1.00 CC.NN DE SEGAKIATO 139,669.13

RED DE DISTRIBUCION ML 8467.65 CC.NN DE SEGAKIATO 363,960.17

VALVULA DE DE CONTROL DE FLUJO ( 10 und) UND 10.00 CC.NN DE SEGAKIATO 15,229.70
VALVULA DE PURGA (16 UND) UND 16.00 CC.NN DE SEGAKIATO 24,408.58
CONEX. DOMICIL.: VALVULA ESFERICA 1/2" (111 und) UND 111.00 CC.NN DE SEGAKIATO 59,597.01
LAVADERO DE USO MULTIPLE (111 UND) UND 111.00 CC.NN DE SEGAKIATO 84,551.12
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00 CC.NN DE SEGAKIATO 51,379.91
FLETE TERRESTRE Y FLUVIAL TON 43.88 CC.NN DE SEGAKIATO 178,391.99
PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD ML 8467.65 CC.NN DE SEGAKIATO 63,551.89

*: Acta de Asamblea general

TOTAL COSTO DIRECTO 1,916,413.97 0.00 1,916,413.97

GASTOS GENERALES 0.00 0.00 0.00

UTILIDAD 0.00 0.00 0.00
IGV 0.00 0.00 0.00

TOTAL AGUA 1,916,413.97 0.00 1,916,413.97

DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

EFICIENTE SISTEMA DE ELIMACIÒN DE EXCRETAS U. M. CAPACIDAD PROPIETARIO DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN

AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
TERRENO (*)

CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS DOMICILIARIOS (111 UND) UNIDADES 111.00 S/ 913,111.87 S/ 913,111.87

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO A RED (53 UND.) UNIDADES 53.00 S/ 21,582.10

Acta de disponibilidad de terreno
REDES DE ALCANTARILLADO M2 4026.24 CC.NN DE SEGAKIATO S/ 647,348.43
de la comunidad
BUZONES DE INSPECCION M2 198 S/ 338,494.68
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO A BIODIGESTORES ( 58 UND) UNIDADES 58.00 S/ -
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES M2 6448 S/ -
FLETE TERRESTRE Y FLUVIAL TON 367.67 S/ -
*: Acta de Asamblea general TOTAL COSTO DIRECTO 1,920,537
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL ALCANTARILLADO 1,920,537 1,920,537

DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

UNIDAD BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS CANTIDAD PROPIETARIO DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
TERRENO (*)
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO A BIODIGESTORES ( 58 UND) 58.00 189,023.44
Acta de disponibilidad de terreno
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1.00 CC.NN 757,314.13
de la comunidad
FLETE TERRESTRE Y FLUVIAL 1.00 705,463.73 705,463.73
TOTAL COSTO DIRECTO 1,651,801.30 0.00 1,651,801.30
GASTOS GENERALES 0.00 0.00 0.00
UTILIDAD 0.00 0.00 0.00
IGV 0.00 0.00 0.00
TOTAL SANEAMIENTO 1,651,801.30 0.00 1,651,801.30

DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

CAPACITACIÓN U.M. CANTIDAD
PROPIETARIO DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
ACCIONES DE CAPACITACION Y GESTION GBL 1.00 37,900.00 37,900.00
GBL 1.00 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO 37,900.00 0.00 37,900.00
GASTOS GENERALES 0.00 0.00 0.00
UTILIDAD 0.00 0.00 0.00
IGV 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPACITACIÓN 37,900.00 0.00 37,900.00

DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

COSTOS INDIRECTOS
PROPIETARIO DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
GASTOS GENERALES S/. 828,997.85
EXPEDIENTE TÉCNICO 203,795.31 203,795.31
SUPERVISIÓN DE LA OBRA 326,072.49 326,072.49
LIQUIDACION 0.00 0.00

SUB TOTAL COSTO INDIRECTO 1,358,865.65 0.00 1,358,865.65

GASTOS GENERALES 0.00 0.00 0.00
UTILIDAD 552,665.24 0.00 552,665.24
IGV 1,243,496.78 0.00 1,243,496.78
TOTAL COSTO INDIRECTO 3,155,027.67 0.00 3,155,027.67

TOTAL INVERSIÓN PROYECTO 8,681,680.02 0.00 8,681,680.02

En los casos en que se proponga una sola alternativa de solución, sírvase explicar las razones por las cuales no se propone otras alternativas de solución.

Por su naturaleza de lugar, y la geografia de la selva se plantea una sola alternativa.

 Por su naturaleza de lugar, y la geografia de la selva se plantea una sola alternativa.

JUSTIFICACIÓN DE COSTOS

Para determinar el costo de las estructuras Se tomo como fuente los siguientes proyectos cercanos a la comunidad de intervención:

FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCION (MES/AÑO): 01/02/2022

PERIODO DE EJECUCION (DIAS): 300

4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

4.1 FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES (MES/AÑO): 01/12/2022

Año
RUBROS ACTUAL
1 2 3 4 5 … 20
COSTOS DE OPERACIÓN 12,090.00 12,090.00 12,090.00 12,090.00 12,090.00 12,090.00 12,090.00
Agua Potable 8,460.00 8,460.00 8,460.00 8,460.00 8,460.00 8,460.00 8,460.00
Alcantarillado 3,630.00 3,630.00 3,630.00 3,630.00 3,630.00 3,630.00 3,630.00
COSTO MANTENIMIENTO 10,175.00 7,675.00 10,175.00 7,675.00 10,175.00 7,675.00 7,675.00
Agua Potable 4,125.00 4,125.00 4,125.00 4,125.00 4,125.00 4,125.00 4,125.00
Alcantarillado 6,050.00 3,550.00 6,050.00 3,550.00 6,050.00 3,550.00 3,550.00
TOTAL OyM 22,265.00 19,765.00 22,265.00 19,765.00 22,265.00 19,765.00 19,765.00

5. INVERSIONES POR REPOSICIÓN

Año
COMPONENTES
1 2 3 4 5 … 10 20
Agua Potable 0 0 0 0 0 0 0 0
Alcantarillado 0 0 0 0 0 0 0 0
PTAR 0 0 0 0 0 0 0 0
UBS 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL INVERSIONES POR REPOSICIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0

6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL) : RECURSOS ORDINARIOS

7. EVALUACION SOCIAL

INDICADORES Agua Potable Alcantarillado PTAR UBS TOTAL

Inversión a precios privados 3,031,234.02 4,153,603.10 1,197,860.38 298,982.52 8,681,680.02
Inversión a precios sociales 2,394,674.88 3,281,346.45 946,309.70 236,196.19 6,858,527.22
Valor Actual O, M y Repos. a precios privados 12,585.00 4,680.00 2,500.00 2,500.00 22,265.00
Valor Actual O, M y Repos. a precios sociales 10,296.47 3,716.44 1,483.73 1,483.73 16,980.36
VACS 2,478,307.50 3,303,134.53 956,652.40 246,538.90 6,984,633.32
Población beneficiaria promedio 735 735 735 735 735
ICE 3,372.99 4,495.59 1,302.01 335.54 9,506.14
Costo Percápita 4,125.53 5,653.08 1,630.30 406.92 11,815.83
Linea de Corte 0.00 0.00

8. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA

ID TIPO DE EJECUCIÓN MARCAR CON (X)

1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA X
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

9.1 Cuota Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Costos de O&M y Reposición (S/) Cuota a pagar /S/ /
Año Usuarios Cuota a pagar /S/ / familia/año)
Agua Potable Alcantarillado Total familia/mensual)
0 111
1 8,460.00 1,130.00 9,590.00 115 83.39 6.95
2 12,585.00 4,680.00 17,265.00 119 145.08 12.09
3 8,460.00 1,130.00 9,590.00 123 77.97 6.50
4 12,585.00 4,680.00 17,265.00 127 135.94 11.33
5 8,460.00 1,130.00 9,590.00 131 73.21 6.10
6 12,585.00 4,680.00 17,265.00 134 128.84 10.74
7 8,460.00 1,130.00 9,590.00 138 69.49 5.79
8 12,585.00 4,680.00 17,265.00 142 121.58 10.13
9 8,460.00 1,130.00 9,590.00 146 65.68 5.47
10 12,585.00 4,680.00 17,265.00 150 115.10 9.59
11 8,460.00 1,130.00 9,590.00 154 62.27 5.19
12 12,585.00 4,680.00 17,265.00 158 109.27 9.11
13 8,460.00 1,130.00 9,590.00 162 59.20 4.93
14 12,585.00 4,680.00 17,265.00 166 104.01 8.67
15 8,460.00 1,130.00 9,590.00 169 56.75 4.73
16 12,585.00 4,680.00 17,265.00 173 99.80 8.32
17 8,460.00 1,130.00 9,590.00 177 54.18 4.52
18 12,585.00 4,680.00 17,265.00 181 95.39 7.95
19 8,460.00 1,130.00 9,590.00 185 51.84 4.32
20 12,585.00 4,680.00 17,265.00 189 91.35 7.61

9.2 Análisis de la Capacidad de Pago

COSTOS UNITARIOS Cuota familiar (S/ / Capacidad de pago (S/) Requiere subsidio
Agua Potable 6.95 10.00 NO

9.3 Si en el recuadro "Requiere Subsidio (Si/No)" se ha respondido "Si", deberá indicarse:

Documento con el que entidad operadora del sistema se compromete a subsidiar la operación, mantenimiento y/o reposición del sistema:
En el año 10, se debera de contemplar una inversion de reposicion (No PIP), a fin de realizar la reposicion de los equipos de bombeo y baterias para el sistema de agua potable.

(Adjuntar en anexos, copia del compromiso de O&M y Reposición así documentación que acredite la capacidad de la entidad de asumir dicha financiamiento (Acuerdo de concejo municipal, estimación de saldo disponible de la municipalidad , etc.)

10. ¿QUIEN SE HARA CARGO DE LA O&M DEL SISTEMA?. SUSTENTAR SU CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA PARA HACERSE CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA

La CC.NN. Segakiato entre uno de sus compromisos es la conformacion de la Junta Administradora de Servicio de Saneamiento (JASS). La JASS se encargá de la operación y mantenimiento del sistema de agua potable, para el saneamiento será el
propio usuario el que estará a cargo de la operación y mantenimiento. Su capacidad técnica se sustenta con las capacitaciones que recibirá la JASS, contempladas en el componente social del proyecto. Su capacidad financiera se sustenta con la
capacidad de pago que cuenta la población . Asimismo; existe un compromiso de parte de la poblacion en realizar la conformacion de JASS dentro de su jurisdiccion.

11. RESPECTO DE LA TARIFA O CUOTA QUE LOS USUARIOS PAGAN POR EL SERVICIO:

X NO EXISTE SERVICIO BRINDADO POR EL ESTADO

SI EXISTE SERVICIO PERO NO SE COBRA POR EL MISMO

SI EXISTE SERVICIO Y SE COBRA SOLES / MES /FAMILIA.

12. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PROYECTO (EN LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN)

 12.1 ¿CUÁLES SON LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL ÁREA DEL PROYECTO?

Nninguno

12.2 ¿QUÉ MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES SE ESTÁN INCLUYENDO EN EL PROYECTO?

PELIGROS * NIVEL MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

EL PLANTEAMIENTO DEL SISTEMA DEBE ESTAR ACORDE A LAS NORMAS DE DISEÑO, LO

Inundaciones Bajo
QUE YA CONSIDERA MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS ANTE LOS SISMOS.

EL PLANTEAMIENTO DEL SISTEMA DEBE ESTAR ACORDE A LAS NORMAS DE DISEÑO, LO

Sismos Bajo
QUE YA CONSIDERA MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS ANTE LOS SISMOS.

*/. Por ejemplo: Tsunamis, heladas, friajes, erupciones volcánicas, sequías, granizadas, lluvias intensas, avalanchas, flujos de lodo (huaycos), deslizamientos, inundaciones

12.3 COSTO DE INVERSIÓN ESTIMADO, ASOCIADO A LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES S/ 0.00

13. De acuerdo a sus características, ¿que instrumento de gestión ambiental sería aplicable al proyecto?:

FTA X DIA EIA SEMI DETALLADO EIA DETALLADO Otro:

14. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Este cuadro no requiere ser llenado por la UF ya que será automatizado por la DGPMI.

DESCRIPCIÓN INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Ingresos per cápita de los habitantes de La

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN
DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SEGAKIATO DEL
FIN
DISTRITO MEGANTONI,PROVINCIA DE LA
CONVENCION- CUSCO
Resultados del censo nacional de población y vivienda.
Comunidad Nativa de Segakiato. Existe estabilidad Social, política y Económica en el
- Encuestas a la población.
- Índice de morbilidad infantil distrito de Megantoni, provincia, departamento y el país.
- Índice de morbilidad infantil

Número de habitantes 98% que acceden al

ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS POR PARTE DE LA POBLACIÓN DE LA
PROPÓSITO
COMUNIDAD NATIVA DE SEGAKIATO, DISTRITO DE
MEGANTONI, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN –
CUSCO
Componente 01: Eficiente sistema de agua potable
Componente 02: Eficiente sistema de eliminacion de
excretas.
COMPONENTES
Componente 03: Poblacion capacitada para el uso
eficiente de los sistemas
servicio de agua potable.
Encuestas realizadas a la población. Participación activa de los Agentes involucrados en la
- Número de habitantes que cuentan con
- Informes de la Gerencia de Infraestructura. ejecución del presente proyecto, población, funcionarios
conexión a UBS.
y municipalidad distrital de Megantoni. .
- Número de habitantes que cuentan con
conexión A UBS.
Existen los recursos económicos necesarios para
garantizar oportunamente el desarrollo de todo el
L/s de agua potable para la población de la proyecto.
comunidad nativa de Segakiato. Número de Informes de la gerencia de infraestructura. Cuaderno de obra - Eficiente gestión de MDM en su calidad de Unidad
viviendas con conexión al sistema disposición Informe de avance físico y financiero de la ejecución de obra. Ejecutora.
sanitaria de excretas. % de la población Informe de pre liquidación de la obra - Eficiente gestión de la Gerencia de infraestructura de la
capacitada y sensibilizada en temas de cuidado Informe final de supervisión de ejecución de obra. MDM en el desarrollo de los componentes del PIP.
de la salud y gestión del servicio de agua potable - Eficiente coordinación entre las dependencias de la
y disposición sanitaria de excretas. MDM.

ACTIVIDADES
Costo directo:
ACCIÓN 1.1. CONSTRUCCION DE CAPTACION DE
S/. 5,552,652.35
AGUA.
ACCIÓN 1.2. CONSTRUCCION DE LINEA DE
Gastos generales: Expediente Técnico aprobado.
CONDUCCION
S/. 828,997.85 Resolución de aprobación de expediente técnico
ACCIÓN 1.3. CONSTRUCCION DE RESERVORIO
Utilidad Resolución de designación de residente de obra.
ACCIÓN 1.4. CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERIORES
S/. 552,665.24 Resolución de inicio de ejecución de obra.
ACCIÓN 1.5. CONSTRUCCION DE RED DE Disponibilidad oportuna de los recursos físicos y
IGV Expediente de liquidación de obra.
DISTRIBUCION humanos requeridos.
S/. 1,243,496.78 Fotografías de la zona del proyecto
ACCIÓN 1.6. CONSTRUCCION DE CONEXIONES - Completo y oportuno financiamiento.
Informe mensual físico financiero - Comprobantes de pago por
DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE - Los costos de inversión no sufren importantes
Gastos de supervisión: servicios prestados.
ACCIÓN 2.1. CONSTRUCCION DE RED DE variaciones.
S/. 326,072.49 - Comprobantes de pago de los bienes adquiridos.
ALCANTARILLADO
- Expediente Técnico aprobado.
ACCIÓN 2.2. CONSTRUCCION DE UNIDADES BÁSICAS
Gastos de elaboración de expediente técnico: - Informes de supervisión.
DE SANEAMIENTO (UBS)
S/. 203,795.31 - Liquidación de obra.
ACCIÓN 2.3. PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS
RESIDUALES (PTAR 01)
PRESUPUESTO TOTAL:
ACCION 3.1. DE PROMOCION
S/. 8,681,680.02
ACCION 3.2. DE CAPACITACION

15.RECOMENDACIONES A LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

*Preveer la asignacion presupuestal para garantizar la ejecucion continua de la obra según PMI 2020-2022 *Considerar la escala Renumerativa de la entidad vigente

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO

LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PROYECTO ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO.

16. DATOS DE LA VIABILIDAD

FECHA :

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN : ECON. FIRMA:…………………………………

RESPONSABLE DE LA U.F. : ING. FERMIN UGARTE CRUZ FIRMA:…………………………………

ANEXOS
ANEXOS N°01
1. Croquis de ubicación del proyecto.
2. Fotografías Satelitales.
3. Análisis Fisico-Quimico y Bacteriológico de la Fuente de Agua.
4. Reporte de aforos de las fuentes de agua.
5. Estudio de prospección geofísica.
6. Evaluación preliminar de la cuenca.
7. Descripción preliminar del tipo de suelo en el área de estudio.
8. Reporte del test de percolación.
9. Descripción preliminar de la topografía en el área de estudio.
10. Padrón de beneficiarios del proyecto.
11. Disponibilidad de terrenos.
12. Informe preliminar de restos arqueológicos existentes.
13. Croquis/Esquemas de los sistemas existentes.
14. Diagnóstico del servicio de agua y saneamiento existentes en la comunidad.
15. Reunión informativa con autoridades y funcionarios municipales y regionales
16. Reunión informativa con autoridades y población de la comunidad.
11. Otros Anexo 1 (Acta de compromiso JASS, Constancia de visita de campo)
ANEXOS N°02
1. Proyección de la Demanda y Oferta de Agua y Saneamiento.
2. Estimación preliminar de cuota familiar de agua potable y saneamiento.
3. Planos, croquis o esquema de las alternativas de solución.
4. Evaluación Ambiental preliminar (EVAP).
5. Estructura de los Costos de Inversión
6. Flujo de costos de Agua Potable y saneamiento.
7. Estimación ICE por Componente.
8. Estimación del Costo Percápita por Componente.
9. Panel Fotográfico.
10. Asamblea general para la elaboración de la cuota familiar.
11. Elaboración de Presupuesto preliminar-Social.
12. Asamblea general para la socialización de opciones técnicas tentativas o preliminares de agua y saneamiento
13. Elaboración de TDR preliminar del componente Electromagnético para Expediente Técnico de proyectos agua y saneamiento en el ámbito rural.
14. Elaboración de TDR preliminar para la ejecución de un pozo de prueba para Expediente Técnico de proyectos de agua y saneamiento en el ámbito rural.
15. Otros Anexo 2 (Encuestas)