Directiva General del Sistema Nacional de Inversión PúblicaResolución Directoral N° 009-2007-EF/68.

01Formato SNIP 03 A

FORMATO N° 01:
REGISTRO DE
PROYECTO DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF)
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
FUNCIÓN 21 CULTURA Y DEPORTES
DIVISION FUNCIONAL 46 DEPORTES
GRUPO FUNCIONAL 102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
SECTOR RESPONSABLE EDUCACION
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: Educación

2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: educación

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES

SECTOR: GOBIERNO LOCAL
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUZMANGO
Nombre de la OPMI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la OPMI) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUZMANGO
Responsable de la OPMI: Ing. LUZ ELENA LEIVA ABANTO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

SECTOR: GOBIERNO LOCAL
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUZMANGO
Nombre del UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUZMANGO
Responsable de la Unidad Formuladora: Econ. JHEINNER RUSBELL TACILLA ZAVALETA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

SECTOR: GOBIERNO LOCAL
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUZMANGO
Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUZMANGO
Responsable de la UEI: Ing. WILINGTON CASTILLO CUEVA

C. Formulación y Evaluación

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático).

1.2. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO

Objeto de la intervención: SERVICIO RECREATIVO
Localización:
Departamento CAJAMARCA
Provincia CONTUMAZA
Distrito GUZMANGO
Localidad CASERÍO AMANCHALOC

Nombre del proyecto (en función a los datos registrados en la tabla anterior)

"CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO CON LOSA MULTIUSOS PARA EL CASERIO TOTORILLAS DISTRITO DE GUZMANGO-PROVINCIA CONTUIMAZA- DEPARTAMENTO CAJAMARCA"

CODIGO DE IDENTIFICACION DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)* 1740406
*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)

1.3. DOCUMENTO TÉCNICO

TIPO DE DOCUMENTO TÉCNICO Marcar FECHA AUTOR* COSTO DE ELABORACIÓN

(Soles)
Ficha Técnica Simplificada x 11/18/2017 S/. 500.00
Ficha Técnica Estándar
Perfil
Perfil Reforzado
* Solo para casos de administración indirecta (persona natural o jurídica).

1.4. INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIÓN PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN

No x

Sí

Indique el código del Programa de Inversión

1.5. INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIÓN PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO

No x

Sí

Indique el nombre del Conglomerado

Código del Conglomerado

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1.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

UBIGEO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD

60005 CAJAMARCA CONTUMAZA GUZMANGO CASERÍO AMANCHALOC

COORDENADA GEOGRAFICA E. 9186601 N. 728594

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

2.1. OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Descripción del objetivo central del proyecto

ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL CASERIO TOTORILLAS , DISTRITO DE GUZMANGO- CONTUMAZA-CAJAMARCA

Nombre del Indicador para medición del objetivo central: SERVICIO RECREATIVO-DEPORTIVO
Unidad de medida del indicador: SERVICIO RECREATIVO-DEPORTIVO
Línea de base (valor del año base) : 2017
Meta: 2017
Señalar el número de año de cumplimiento de la meta, luego del inicio de funcionamiento del proyecto: 2027
Fuente de información: SEGÚN ANEXO SNIP 09

2.2. BENEFICIARIOS DIRECTOS

a. Denominación de los beneficiarios directos: POBLACION DE CASERIO TOTORILLAS, Y VISITANTES ASI COMO BENEFICARIOS CIRCUNDANTES

b. Unidad de medidad de los beneficiarios directos: PERSONAS

c. En el último año del horizonte de evaluación: Valor 215

d. Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación: Valor 423

3. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

(LAS 3 MEJORES ALTERNATIVAS, LA PRIMERA ES LA RECOMENDADA)

DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS

Esta alternativa plantea el empleo del Sistema Constructivo:

1. CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE PORTIVA DE 30*20 m
ALTERNATIVA 1 (Recomendada) 2. CONSTRUCCION DE UNA TRIBUNA DE 30 ML CON GRADERIO DE 21.60 M3
3. EQUIPAMIENTO ARCOS, TABLEROS DE BASQUET Y NET DE VOLEYBOL

ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 3

4. CONTRIBUCION DEL PROYECTO DE INVERSION AL CIERRE DE BRECHAS O DEFICIT DE LA OFERTA DE SERVICIOS PUBLICOS:

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MEDIDA

CONSTRUCCION DE TRIBUMAS GLB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONSTRUCCION DE
GLB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLATAFORMA DEPORTIVA

EQUIPAMIENTO GLB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EXPEDIENTE TECNICO O
Unidad de Producción Capacidad de Producción DOCUMENTO EJECUCION FISICA
COSTO A PRECIOS DE MERCADO EQUIVALENTE
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES TIPO DE ITEM Unidad de medida META Unidad de medida META Fecha inicio Fecha término Fecha inicio Fecha término

Consiste en la realización de trabajos

preliminares, movimiento de tierras,
obras de concreto simple, obras de
concreto armado, muros y tabiques de
TRIBUNAS albañileria, revoques y enlucidos, pisos y
pavimentos, contrazocalos, cielorrasos,
coberturas,carpintería de madera,
carpinteria metálica, cerrajería, vidrios,
cristales y similares, pintura, aparatos y
accesorios sanitarios, instalaciones
sanitarias, instalaciones eléctricas. 1 GLB 1 GLB 1 140,489.41 8/8/2017 8/8/2017 1/1/2018 4/1/2018
Consiste en la realización de trabajos
preliminares, movimiento de tierras,
obras de concreto simple, obras de
concreto armado, coberturas, muros y
tabiques de albañileria, revoques y
PLATAFORMA DEPORTIVA enlucidos, pisos y pavimentos,
contrazocalos,carpintería de madera,
cerrajería, vidrios, cristales y similares,
pintura, aparatos y accesorios sanitarios,
instalaciones sanitarias, instalaciones
eléctricas. 2 GLB 1 GLB 1 140,489.41 8/8/2017 8/8/2017 1/1/2018 4/1/2018

EQUIPAMIENTO Consiste en la implementación de

juegos infantiles 3 GLB 1 GLB 1 12,171.53 8/8/2017 8/8/2017 1/1/2018 4/1/2018
* Solo componentes técnicos SUBTOTAL 293,150.36

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5.2 CRONOGRAMA DE INVERSIÓN SEGÚN COMPONENTES

Fecha prevista de inicio de ejecución: (mes y año) 1/1/2018

Periodo mes
Número de periodos 2

ITEM PERIODO
Costo estimado de inversión a precios
1 2 3 ………. n de mercado (Soles)

INFRAESTRUCTURA* 156,533.23 156,533.23 156,533.23 469,599.68

EQUIPAMIENTO* 12,171.53 12,171.53
MOBILIARIO* 0.00
VEHICULOS* 0.00
TERRENOS 0.00
TERRENOS (EXPROPIACION) 0.00
INTANGIBLES** 0.00
INFRAESTRUCTURA NATURAL 0.00
SUBTOTAL POR PERIODO 156,533.23 156,533.23 168,704.76 0.00 0.00 481,771.22
GESTION DEL PROYECTO*** 0 0 0 0 0 0
COSTO DE INVERSION TOTAL 156,533.23 156,533.23 168,704.76 0.00 0.00 481,771.22
* El expediente técnico o documento equivalente, los gastos generales, supervisión, utilidad e IGV, no son items y deberían formar parte de éstos cuando correspondan.
** Incluye IGV.
*** Dependiendo de la complejidad del proyecto

5.3 COSTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS PÚBLICOS

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

SI Aporte de los beneficiarios (S/.):

NO X

5.4 CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS

PERIODO
PERIODO
PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 … TOTAL META
ITEM UNIDAD DE MEDIDA REPRESENTATIVA n
Meta Meta Meta Meta Meta
INFRAESTRUCTURA glb 33.34% 33.33% 33.33% 100.00%
EQUIPAMIENTO glb 100% 100.00%
MOBILIARIO 0.00%
VEHICULOS 0.00%
TERRENOS 0.00%
TERRENOS (EXPROPIACION) 0.00%
INTANGIBLES 0.00%
INFRAESTRUCTURA NATURAL 0.00%
GESTION DEL PROYECTO
6.OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): Sep-18

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles) 1 2 3 4 5 ……….. 10
Operación 0 0 0 0 0 0 0
Sin Proyecto
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0
Operación 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Con Proyecto
Mantenimiento 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600

7. COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES:

Alternativa 1
Alternativa 2 Alternativa 3
(Recomendada)

Costo de inversión a precios sociales 412,323.05

8. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN:

Alternativa 1
Tipo Criterio de elección** Alternativa 2 Alternativa 3
(Recomendada)
Valor Actual Neto (VAN)

Costo / Beneficio* Tasa Interna de Retorno (TIR)

Valor Anual Equivalente (VAE)

Valor Actual de los Costos (VAC)

Costo Anual Equivalente (CAE)

Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad de producción
Costo por beneficiario directo 934.94
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

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8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

8.1 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

La Municipalidad Distrital de Guzmango, cuenta con la disponibilidad presupuestal para llevar adelante la ejecución del presente proyecto de inversión pública. Así mismo posee La capacidad técnica y financiera para
ejecutar el presente proyecto de infraestructura, sin embargo, se sugiere licitar y/o adjudicar públicamente la ejecución o compr de insumos de la obra dentro del marco de la transparencia y rendición de cuentas de la
Municipalidad. La Gerencia de Supervisión, posee la capacidad instalada tanto técnica como administrativa para asegurar la supervisión y seguimiento para una correcta ejecución de la obra. El mantenimiento
permanente de la infraestructura, estará a cargo de laMDG; esto brindará mejores oportunidades de empleo y bienestar social lo que impulsará el mantenimiento de la infraestructura. El proyecto, será financiado en una
sola etapa según las fuentes de financiamiento asignado por la Municipalidad Distrital de Guzmango

8.2. ¿QUÉ MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS SE ESTÁN INCLUYENDO EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN?

NIVEL (BAJO, MEDIO,

PELIGROS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO EN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO
ALTO)
Sismos BAJO
Deslizamientos MEDIO
Inundaciones …..
Vientos fuertes MEDIO
Otros peligros …. El proyecto se construirá de acuerdo a la norma vigente de edificaciones
Otros riesgos relacionados a los efectos del cambio climático (especificar) ….

8.3. Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático

8.4. Entidad que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUZMANGO

9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA:

TIPO DE EJECUCIÓN Marcar con "X"

1. Administración Directa X
2. Administración Indirecta - Por contrata
3. Administración Indirecta - Asociación Pública Privada (APP)
4. Administración Indirecta - Obras por Impuesto
5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor

10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Dato referencial):

11. CONCLUSIONES:

11.1. RESULTADO DE LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

VIABLE : X

NO VIABLE :

11.2. PRINCIPALES ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL RESULTADO DE LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

EL PROYECTO DENOMINADO "CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO CON LOSA MULTIUSOS PAR EL CASERIO TOTORILLAS DISTRITO DE GUZMANGO, PROVINCIA DE CONTUMAZA DEPARTAMENTO
DE CAJAMARCA" ES DE SUMA IMPORTANCIA, PUESTO QUE LA POBLACION BENEFICIADA TENDERA A UN DERCHO QUE ES LA FORTALEZA Y LÑA SALUD DEL VECINDARIO PARA LA NIÑEZ, JUVENTUD
Y ADULTO DE UNA MANERA ÓPTIMA Y ADECUADA

Los documentos de carga al sistema son:

Estudio de preinversión o ficha técnica
Anexos de los estudios de preinversión o fichas técnicas
Resumen ejecutivo
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN
La Unidad Formuladora declara que el presente proyecto de inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza su Formulación y Evaluación mediante (Convenio): _________________ de fecha: ___________

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