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1. IDENTIFICACIÓN
CREACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE ALTO ANCHIHUAY Y ANEXO TORINGAVENI, ZONAL PALMA REAL - DISTRITO DE ECHARATI -
1.2 NOMBRE DEL PROYECTO :
PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO
1.7
EL PROYECTO OCUPA ESPACIOS SOBRE AREA NATURAL PROTEGIDA, ZONA DE AMORTIGUAMIENTO O AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL. (EN CASO DE SER SÍ, INCORPORAR EVAP)
SI NO X
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SI LA FICHA TÉCNICA HA SIDO DESARROLLADA POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA (CONSULTORÍA):
AUTOR :
COSTO DE ELABORACIÓN (S/):
2.2.a ¿EL PROYECTO INCLUYE COMO BENEFICIARIO (S) A ALGUNA (S) INSTITUCION (ES) EDUCATIVA (S)? SI NO X
SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA INDICAR EL (LOS) NOMBRE (S) Y CODIGOS DE LA (S) INSTITUCION (ES) EDUCATIVA (S) E INDICAR CON UN ASPA (X) SI SE TRATASE DE CONEXIÓN NUEVA O SI SE ESTA REHABILITANDO O MEJORANDO UNA EXISTENTE
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2.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE
FUENTES DE AGUA Q Aforado (l/s) Fecha de Aforo Q Mínimo estimado* (l/s) COTA referencial** (msnm) COORDENADAS UTM**
OPERATIVO
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD ANTIGÜEDAD (Años) ESTADO (Bueno /Regular /malo) OBSERVACIÒN COORDENADAS UTM**
(SI/NO)
CAPTACION L/S
CAPTACION L/S
CAPTACION L/S
BOMBEO L/S
DIÁMETRO
IMPULSIÓN
M
PLANTA DE TRATAMIENTO L/S
DIÁMETRO
CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA
M
DIÁMETRO
CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA
M
RESERVORIO 1 M3
RESERVORIO 2 M3
RESERVORIO 3 M3
DIÁMETRO
ADUCCIÓN
M
DIÁMETRO
M
RED DE DISTRIBUCIÓN
DIÁMETRO
M
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CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS
UNIDADES
USUARIOS
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS
UNIDADES
ANTIGUOS
PILETAS PUBLICAS UNIDADES
**/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)
2.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO O DE SISTEMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
CUERPO RECEPTOR DE AGUAS RESIDUALES OBSERVACIÓN
ANTIGÜEDAD OPERATIVO
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS U. M. CANTIDAD ESTADO (Bueno /Regular /malo) OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO)
UBS ARRASTRE HIDRÁULICO UNIDADES
UBS COMPOSTERA UNIDADES
LETRINA (HOYO SECO VENTILADO) UNIDADES
Alta íncidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas en la Comunidad de Alto Anchihuay y Anexo Toringaveni
Disminuir la incidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas en la Comunidad de Alto Anchihuay y Anexo Toringaveni
2.7 EL PROYECTO BUSCA CERRAR LA BRECHA DE: (si se cierra más de una brecha, marcar sólo la principal)
3. FORMULACION Y EVALUACION
3.2.1 Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda de agua y alcantarillado
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Tasa de crecimiento % 0.31%
Pérdidas de agua potable % 20%
Aporte al sistema de alcantarillado % 80%
AGUA POTABLE (L/S) ALCANTARILLADO (L/S) TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (L/S) UBS (UNIDADES)
AÑO
DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA
0 0.00 0 0.00 43 0 -43
1 0.29 0 -0.29 43 0 -43
2 0.29 0 -0.29 43 0 -43
3 0.29 0 -0.29 43 0 -43
4 0.29 0 -0.29 43 0 -43
5 0.29 0 -0.29 43 0 -43
6 0.30 0 -0.30 43 0 -43
7 0.30 0 -0.30 43 0 -43
8 0.30 0 -0.30 43 0 -43
9 0.30 0 -0.30 43 0 -43
10 0.30 0 -0.30 43 0 -43
11 0.30 0 -0.30
12 0.30 0 -0.30
13 0.30 0 -0.30
14 0.30 0 -0.30
15 0.30 0 -0.30
16 0.30 0 -0.30
17 0.31 0 -0.31
18 0.31 0 -0.31
19 0.31 0 -0.31
20 0.31 0 -0.31
3.3.1 Impacto sobre las brechas del servicio (situación esperada luego de ejecutado el proyecto)
CONCEPTO U.M. CANTIDAD
Número de Viviendas unidades 41
Total de Viviendas con conexiones domiciliarias de agua potable unidades 43
Total de Viviendas con servicio de alcantarillado y/o disposición sanitaria de excretas unidades 43
Porcentaje de agua residual no tratada % 20%
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DIÁMETRO 1" Acta de libre
CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA Beneficiarios del proyecto disponibilidad de 73,200.98 73,200.98 146,401.97
ML 5,516.75
terreno
OBRAS DE ARTE EN LINEA DE CONDUCCION (14 M2 349.00
VALVULAS DE CONTROL, 1 VALVULA DE PURGA, Acta de libre
08 CAMARA DISTRIBUCION DE CAUDALES Y 9 Beneficiarios del proyecto disponibilidad de 31,989.13 31,989.13 31,989.13 31,989.13 31,989.13 159,945.66
CAMARA ROMPE PRESIONES) Y 4 PASES UNIDADES 53.00 terreno
AEREOS.
DIÁMETRO
CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA
M
Acta de libre
03 UND DE 2 M3 y 8 UND
RESERVORIO M3 Beneficiarios del proyecto disponibilidad de 46,975.10 46,975.10 93,950.20
DE 1 M3
terreno
DIÁMETRO
ADUCCIÓN
M
DIÁMETRO 1/2"
RED DE DISTRIBUCIÓN 70,418.51 70,418.51 140,837.03
M 5,211.01
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS
UNIDADES 43 11,311.16 11,311.16 11,311.16 33,933.49
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS
USUARIOS
UNIDADES
ANTIGUOS
PILETAS DOMICILIARIAS UNIDADES 43 26,191.17 26,191.17 52,382.33
OTROS: AMBIENTAL, PREVENCION DE RIESGOS
GLOBAL 1
Y OTROS
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37,906.64
EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)
COSTOS INDIRECTOS
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 TOTAL
GASTOS GENERALES 35,240.36 35,240.36 35,240.36 35,240.36 35,240.36 176,201.80
EXPEDIENTE TÉCNICO 47,029.94 47,029.94
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 0.00
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 0.00
SUPERVISIÓN DE LA OBRA 15,433.50 15,433.50 15,433.50 15,433.50 15,433.50 77,167.48
LIQUIDACION 15,077.42 15,077.42
SUB TOTAL COSTO INDIRECTO 47,029.94 50,673.86 50,673.86 50,673.86 50,673.86 50,673.86 15,077.42 315,476.64
TOTAL COSTO INDIRECTO 47,029.94 50,673.86 50,673.86 50,673.86 50,673.86 50,673.86 15,077.42 315,476.64
TOTAL INVERSIÓN PROYECTO 47,029.94 351,881.00 318,409.92 198,233.83 358,681.72 347,370.56 15,077.42 1,636,684.39
En los casos en que se proponga una sola alternativa de solución, sírvase explicar las razones por las cuales no se propone otras alternativas de solución.
Se plantea una solo alternativa debido a la topografía del terreno, la cual es accidentada y ondulada, por otro lado la ubicación de la fuente de agua (se cuenta varias fuentes de agua disponible en la zona) y los beneficiarios se encuentran muy dispersos, cuyas vivienda
distan unas de otras, siendo complicado la conexios a traves de un sistema integrado por lo que, con la finalidad de dotar del servicio a las familias de la zona la propuesta tecnica se plantea sub sistemas por tramos, siendo asi la propuesta técnica planteada la más
eficiente tanto económicamente, técnicamente y garantiza la dotación del servicio de agua a las familias involucradas, así como facilita y garantiza la operación y mantenimiento del sistema en la situación planteada.
JUSTIFICACIÓN DE COSTOS
(Indicar cual es la fuente de información de los costos de inversión, operación y mantenimiento, explicando los criterios utilizados para adecuarlos y utilizarlos en el presente proyecto. De ser necesario, incluir el detalle de la estimación
en los anexos)
Los costos de inversión están sustentados en el análisis de costos unitarios elaborados para el presente proyecto, según la propuesta técnica, el cual forma parte del presente estudio y se adjunta en los anexos del estudio.
Así mismo los costos del proyecto toman como referencia los costos de anteriores proyectos y los costos referenciales de los estudios de mercado proporcionados por el área de logística de la entidad, asi como la ubicaicn zonal Kepashiato.
Finalmente se ha tomado en cuanta los costos per cápita referenciales para la formulación de proyectos de saneamiento, según los criterios de evaluación de proyectos de saneamiento en los ámbitos urbano y rural aprobado con resolución ministerial, D.M. N° 0263-2017-VIVIENDA, el 10 de julio del 2017.
Finalmente se ha tomado en cuenta los criterios de la norma técnica de diseño de opciones tecnológicas para sistemas de saneamiento en el ámbito rural, aprobada con R.M. 192-2018- VIVIENDA del 16 de mayo del 2018.
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5. INVERSIONES POR REPOSICIÓN
Año
COMPONENTES
1 2 3 4 5 6 … 20
Agua Potable 0 0 0 0 0 0 …. 0
Alcantarillado
PTAR
UBS 0 0 0 0 0 0 …. 0
TOTAL INVERSIONES POR
0 0 0 0 0 0 ….. 0
REPOSICIÓN
7. EVALUACION SOCIAL
INDICADORES Agua Potable Alcantarillado PTAR UBS TOTAL
Inversión a precios privados 980,856.04 655,828.35 1,636,684.39
Inversión a precios sociales 800,781.31 535,715.85 1,336,497.16
Valor Actual O, M y Repos. a precios
18,703.57 6,204.14 24,907.71
privados
Valor Actual O, M y Repos. a precios
16,003.78 2,850.11 18,853.89
sociales
VACS 816,785.09 538,565.97 1,355,351.05
Población beneficiaria promedio 212.00 209.00 212.00
ICE 3,852.76 2,576.87 6,393.17
Costo Percápita (1) 4,626.68 3,137.93 7,720.21
(1) Costos percapita se ha calculado a precios de mercado
8. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA
ID TIPO DE EJECUCIÓN MARCAR CON (X)
1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA X
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)
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10 755.01 0.00 755.01 4,368.00 3
11 699.09 0.00 699.09 4,056.87 3
12 647.30 0.00 647.30 3,767.89 3
13 599.35 0.00 599.35 3,499.51 3
14 554.96 0.00 554.96 3,250.24 3
15 513.85 0.00 513.85 3,018.72 3
16 475.79 0.00 475.79 2,803.70 3
17 440.54 0.00 440.54 2,603.99 3
18 407.91 0.00 407.91 2,418.51 3
19 377.70 0.00 377.70 2,246.24 3
20 349.72 0.00 349.72 2,086.24 3
Total 16,003.78 92,044.26 3.00
(Adjuntar en anexos, copia del compromiso de O&M y Reposición así documentación que acredite la capacidad de la entidad de asumir dicho financiamiento (Acuerdo de concejo municipal, estimación de saldo disponible de la municipalidad , etc.)
10.
¿QUIEN SE HARA CARGO DE LA O&M DEL SISTEMA?. SUSTENTAR SU CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA PARA HACERSE CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
• Para el caso del proyecto la población beneficiaria organizada a través de la JASS de la comunidad y avalado por la directiva comunal, se compromete a hacerse cargo de los gastos de operación y mantenimiento del proyecto, lo cual se encuentra plasmado en el
acta de compromiso de operación y mantenimiento firmado por la directiva de la JASS.
• Por otro lado en el trabajo de campo se ha evidenciado que la disponibilidad a pagar es positiva ya que el 97 % de la población beneficiaria considera que el agua potable es un bien que debe pagarse (conforme se sustenta en el anexo y encuestas aplicadas en la
zona).
• Así mismo según el cálculo del análisis de pago realizado, la cuota familiar a pagar se encuentra dentro de la capacidad de pago de las familias beneficiarias como se muestra en el ítem 9.2.
11. RESPECTO DE LA TARIFA O CUOTA QUE LOS USUARIOS PAGAN POR EL SERVICIO:
Movimientos telúricos de intensidad moderada, ocurrencia de deslizamientos de mediana magnitud, derrumbes de pequeña escala en los caminos de acceso, presencia de intensas precipitaciones pluviales acompañado de truenos y relámpagos, Se presenta insolación
en los meses de mayo a octubre, con fuertes olas de calor intenso, fuertes vientos en la tarde.
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12.2 ¿QUÉ MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES SE ESTÁN INCLUYENDO EN EL PROYECTO?
NIVEL
PELIGROS * MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
(BAJO, MEDIO , ALTO)
Sismos y terremotos Medio Deben cumplir características antisísmicas de acuerdo a la norma vigente E.030 del RNE
Habilitación de caminos de acceso de medios de transporte por derrumbes y limpieza de deslizamientos reactivados de mediana magnitud, asi como
Deslizamientos, derrumbes o caída de bloques Medio
algunas plantaciones para la fijacion del terreno.
12.3 COSTO DE INVERSIÓN ESTIMADO, ASOCIADO A LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES S/ 12,088.76
13. De acuerdo a sus características, ¿que instrumento de gestión ambiental sería aplicable al proyecto?:
EIA SEMI
FTA X DIA EIA DETALLADO Otro:
DETALLADO
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• Participación adecuada y permanente de los beneficiarios en el mantenimiento de la infraestructura
de saneamiento.
COMPONENTES
• Activa participación de los directivos de la JASS en la gestión de los servicios de saneamiento en la
comunidad
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15.RECOMENDACIONES A LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
1.- PREVEER LA ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA GARANTIZAR LA EJECUCION CONTINUA DE LA OBRA, SEGÚN PMI 2019-2021.
2.-CONSIDERAR LA ESCALA REMUNERATIVA DE LA ENTIDAD VIGENTE A LA FECHA DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO
3.- PROFUNDIZAR CON LOS ESTUDIO COMPLEMENTARIOS DEL PIP
4.- TRAMITAR LAS AUTORIZACIONES RESPECTIVAS ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES COMO EL ANA, SERNAN, SEFOR, INACAL Y OTROS
5.- EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO SE RECOMIENDA UTILIZAR RM Nº 192 – 2018-VIVIENDA, que aprueban la "Norma Técnica de diseño: Opciones Tecnológicas para Sistemas de Saneamiento en el Ámbito Rural”
ANEXOS
1. Croquis de ubicación del proyecto.
2. Fotos Satelitales
3. Análisis Fisico-Quimico y Bacteriológico de la Fuente de Agua
4. Proyecciones de la Demanda y Oferta de Agua y Alcantarillado
5. Estimación preliminar de cuota familiar de agua potable y alcantarillado
6. Esquema o croquis de la alternativa de solución
7. Reporte de aforos de las fuentes de agua
8. Padrón de beneficiarios del proyecto
9 Si una EPS se va a encargar de la O & M, adjuntar copia de resumen de estados financieros de la EPS del último año (mínimo: B.G. y Ganancias y Pérdidas) SE ADJUNTA ACTA OyM DE LA JASS
10. Reporte del test de percolación
11. Croquis/Esquemas de los sistemas existentes.
12. Descripción preliminar de la topografía y tipo de suelo en el área de estudio
13. Estructura de los Costos de Inversión (Costos Directo, GG, Utilidades, IGV).
14. Flujo de costos de Agua Potable, Alcantarillado, PTAR, UBS
15. Estimación ICE por Componente
16. Estimación del Costo Percápita por Componente
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ANEXO DE LA FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL
I. ESTIMACION DE LA DEMANDA
Consumos proyectados por categoría
Consumo (m3/mes/
Categoría
conex)
Doméstico 41
Comercial 0
Industrial 0
promedio en los ultimos 4
Estatal 1 N° de alumnos 9 20 l/alumno/d
años mas 01 docente
Social 1
% DE Volumen de
AÑO POBLACION
PÉRDIDAS
DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL Qp (lps) Qmd (lps) Qmh (lps) almacenamient
o m3xDia
0 205 0.20 41 0 0 1 1 43 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1 206 0.20 41 0 0 1 1 43 20,563.55 0 0 181 200 25,132.93 0.29 0.38 0.58 6.28
2 206 0.20 41 0 0 1 1 43 20,627.30 0 0 181 200 25,210.10 0.29 0.38 0.58 6.30
3 207 0.20 41 0 0 1 1 43 20,691.24 0 0 182 200 25,287.50 0.29 0.38 0.59 6.32
4 208 0.20 41 0 0 1 1 43 20,755.38 0 0 182 200 25,365.15 0.29 0.38 0.59 6.34
5 208 0.20 41 0 0 1 1 43 20,819.73 0 0 183 200 25,443.04 0.29 0.38 0.59 6.36
6 209 0.20 41 0 0 1 1 43 20,884.27 0 0 183 200 25,521.17 0.30 0.38 0.59 6.38
7 209 0.20 41 0 0 1 1 43 20,949.01 0 0 184 200 25,599.54 0.30 0.39 0.59 6.40
8 210 0.20 41 0 0 1 1 43 21,013.95 0 0 185 200 25,678.16 0.30 0.39 0.59 6.42
9 211 0.20 41 0 0 1 1 43 21,079.09 0 0 185 200 25,757.01 0.30 0.39 0.60 6.44
10 211 0.20 41 0 0 1 1 43 21,144.44 0 0 186 200 25,836.12 0.30 0.39 0.60 6.46
11 212 0.20 41 0 0 1 1 43 21,209.99 0 0 186 200 25,915.46 0.30 0.39 0.60 6.48
12 213 0.20 41 0 0 1 1 43 21,275.74 0 0 187 200 25,995.06 0.30 0.39 0.60 6.50
13 213 0.20 41 0 0 1 1 43 21,341.69 0 0 187 200 26,074.90 0.30 0.39 0.60 6.52
14 214 0.20 41 0 0 1 1 43 21,407.85 0 0 188 200 26,154.99 0.30 0.39 0.61 6.54
15 215 0.20 41 0 0 1 1 43 21,474.22 0 0 189 200 26,235.32 0.30 0.39 0.61 6.56
16 215 0.20 41 0 0 1 1 43 21,540.79 0 0 189 200 26,315.91 0.30 0.40 0.61 6.58
17 216 0.20 41 0 0 1 1 43 21,607.56 0 0 190 200 26,396.74 0.31 0.40 0.61 6.60
18 217 0.20 41 0 0 1 1 43 21,674.55 0 0 190 200 26,477.83 0.31 0.40 0.61 6.62
19 217 0.20 41 0 0 1 1 43 21,741.74 0 0 191 200 26,559.17 0.31 0.40 0.61 6.64
20 218 0.20 41 0 0 1 1 43 21,809.14 0 0 191 200 26,640.76 0.31 0.40 0.62 6.66
20
V. EVALUACION SOCIAL
Tarifa Agua Potable (A+B) = 8.87 Tarifa Inversion Agua (A) = 8.70 Tarifa O&M (B) = 0.17
Tarifa x m3 = VAC I, O, M y Repos. Tarifa x m3 = VAC I y Repos. Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos.
VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3)
V. EVALUACION SOCIAL
TC= 8%
UBS TOTAL
655,828.35 1,636,684.39
535,715.85 1,336,497.16
6,204.14 24,907.71
2,850.11 18,853.89
538,565.97 1,355,351.05
209.00 212.00
2,576.87 6,393.17
3,137.93 7,720.21
UBS TOTAL
655,828.35 1,636,684.39
209.00 212.00
3,137.93 7,720.21
POBLACION ACTUAL ALTO ANCHIHUAY Y
ANEXO TORINGAVENI POBLACION ACTUAL ALTO
N° de Familias 41
Carga Familiar Promedio 5
Institución Educativa 1
Social 1
TOTAL POBLACION 205
Fuente: Padron Comunal 2019
0 10684
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Años
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
208 209 209 210 211 211 212 213 213 214 215 215 216 217
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Años
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
4,124 4,137 4,150 4,163 4,176 4,189 4,202 4,215 4,228 4,241 4,254 4,267 4,280 4,294
19 20
2038 2039
217 218
19 20
2038 2039
4,307 4,320
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
Costos de operación y mantenimiento del servicio de agua potable a Precios de Mercado Sin Proyecto
Precio
Componentes Unidad Cantidad
Unitario
1. COSTOS DE OPERACIÓN
PERSONAL
Ingeniero Dia 0 0
Técnico Salario 1 0
Obrero Jornal 3 0
INSUMOS
Coagulante Cloro Kg 10 0.0
Cloro gas Bln 0 0
ENERGÍA Y COMBUSTIBLE
Combustible Gl 1 0.0
Energía Eléctrica Glb 1 0
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO
PERSONAL
Ingeniero Dia 0 0
Técnico Dia 1 0
Obrero Jornal 5 0
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios, etc) Glb 1 0
COSTO TOTAL ANUAL (S/.)
Costo O&M mensual
Costo O&M mensual por Fam
0 0
0
0 0 0.909 0
0 0 10 0.909 0
0 0 4 0.490 0
0
0 0 2 0.870 0
0 0 0 0.870 0
0
0 0 1 0.660 0
0 0 1 0.870 0
0 0
0 0 0 0.909 0
0 0 2 0.909 0
0 0 2 0.490 0
0 0 2 0.870 0
0 0
Costo O&M mensual 0 0.00
Costo O&M mensual por Fam 0 0.00
0 0
0
0 0 12 0.909 0
0 0 12 0.909 0
0 0 0.490 0
0
0 0 12 0.870 0
0
0 0 0.660 0
0 0 0.870 0
0 0
0 0 0.909 0
0 0 12 0.909 0
0 0 12 0.490 0
0 0 12 0.870 0
0 0
0
0
TOTAL O&M 0 0
O 0 0
M 0 0
0 0
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION A NIVEL DE PERFIL
Creación del Sistema de Saneamiento Básico Integral en la Comunidad de Alto Anchihuay y Anexo Toringaveni, Zonal Palma Real - Distrito de Echarati - Provincia
PROYECTO :
de La Convención - Departamento de Cusco
UBICACIÓN:
COMUNIDAD MAPOTOATO
DISTRITO: ECHARATI
PROVINCIA: LA CONVENCION
DEPARTAMENTO: CUSCO 0.31% 0 Poblacion flotante (personas que por conflicto social en la comunidad no desean tener
H.- CAUDAL DEL SIST. NUEVO (DISEÑO H.) (LT/SEG) Lt/Seg Caudal aforado. Mayo del 2019
Presupuesto
Presupuesto 1101006
Subpresupuesto 001
Item Descripción
01 COMPONENTE 1: SISTEMA DE AGUA POTABLE
01.01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
01.01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01.01 CONSTRUCCION DE OFICINAS
01.01.01.02 CONSTRUCCION DE ALMACENES Y GUARDIANIA
01.01.01.03 CARTEL DE OBRA
01.01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES
01.01.02.01 ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCION
01.01.03 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.03.01 DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO
01.01.03.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
01.01.04 SEGURIDAD Y SALUD
01.01.04.06 RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO
TOTAL PRESUPUESTADO
SON : UN MILLON SEISCIENTOS TRENTISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTICUATRO Y 39/100 NUEVOS SOLES
Costo al 03/05/2019
226,144.11 5
476.67 8
m2 233.66 1.39 324.79 11
m2 233.66 0.65 151.88 11 722.68
2,081.58 8
m3 53.66 22.17 1,189.64 11
m3 64.40 13.85 891.94 11
13,023.93 8
m3 26.83 238.41 6,396.54 11
m2 81.53 32.60 2,657.88 11
m3 14.90 266.41 3,969.51 11
4,156.95 8
m3 5.06 467.84 2,367.27 11
kg 377.57 4.74 1,789.68 11
35,748.90 8
m2 596.71 59.91 35,748.90 11
35,579.76 8
m2 397.32 15.91 6,321.36 11
m2 596.71 23.58 14,070.42 11
m2 192.64 24.68 4,754.36 11
m2 397.32 26.26 10,433.62 11
20,261.86 8
m2 128.57 2.11 271.28 11
m2 228.76 7.45 1,704.26 11
m3 20.90 390.14 8,153.93 11
m2 100.19 17.72 1,775.37 11
m2 47.84 32.60 1,559.58 11
m2 139.75 48.64 6,797.44 11
35,620.71 8
m 447.20 22.03 9,851.82 11
m 498.80 8.00 3,990.40 11
m2 326.71 66.66 21,778.49 11
24,418.84 8
und 43.00 567.88 24,418.84 11
9,409.05 8
m2 789.35 11.92 9,409.05 11
28,081.15 8
glb 43.00 653.05 28,081.15 11
10,812.35 8
glb 43.00 251.45 10,812.35 11
6,472.36 8
glb 43.00 150.52 6,472.36 11
110,241.09 5
997.60 8
m2 489.02 1.39 679.74 11
m2 489.02 0.65 317.86 11
10,199.69 8
m3 263.22 22.17 5,835.59 11
m 194.19 3.70 718.50 11
m3 263.22 13.85 3,645.60 11
7,189.82 8
m 236.50 11.34 2,681.91 11
m 518.15 8.70 4,507.91 11
8,136.46 8
glb 43.00 189.22 8,136.46 11
6,540.57 8
1,537.83 11
und 8.82 47.21 416.39 14
m2 34.40 32.60 1,121.44 14
3,888.44 11
und 43.00 47.21 2,030.03 14
kg 164.35 4.74 779.02 14
m2 33.11 32.60 1,079.39 14
1,114.30 11
m2 45.15 24.68 1,114.30 14
5,026.55 8
1,740.14 11
und 4.08 47.21 192.62 14
m2 47.47 32.60 1,547.52 14
2,114.85 11
und 1.55 47.21 73.18 14
kg 253.29 4.74 1,200.59 14
m2 25.80 32.60 841.08 14
1,171.56 11
m2 47.47 24.68 1,171.56 14
67,781.76 8
und 43.00 1,576.32 67,781.76 11
4,368.64 8
m3 29.07 116.03 3,372.99 11
m3 23.78 41.03 975.69 11
m3 0.13 153.53 19.96 11
177,729.94 5
12,750.00 8
ton 85.00 150.00 12,750.00 11
164,979.94 8
bol 1,317.00 7.02 9,245.34 11
m3 228.00 551.60 125,764.80 11
kg 85,628.00 0.35 29,969.80 11
30,600.00 2 2.3%
23,300.00 5
800.00 8
glb 1.00 400.00 400.00 11
glb 1.00 400.00 400.00 11
1,000.00 8
mes 1.00 1,000.00 1,000.00 11
5,000.00 8
mes 5.00 1,000.00 5,000.00 11
16,500.00 8
mes 5.00 2,500.00 12,500.00 11
glb 1.00 500.00 500.00 11
glb 1.00 2,500.00 2,500.00 11
glb 1.00 1,000.00 1,000.00 11
7,300.00 5
900.00 8
glb 1.00 400.00 400.00 11
glb 1.00 500.00 500.00 11
1,500.00 8
glb 1.00 1,500.00 1,500.00 11
4,900.00 8
glb 1.00 1,000.00 1,000.00 11
glb 1.00 400.00 400.00 11
glb 1.00 500.00 500.00 11
glb 1.00 3,000.00 3,000.00 11
0
1,321,207.75 5 1,321,207.75
13.34% 176,201.80 5 176201.550371 13.34%
---------------------------- 5
1,636,684.39 5 1,636,684.39 0.00
5
5
PROGRAMACION VALORIZADO DE OBRA
PROYECTO : CREACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE ALTO ANCHIHUAY Y ANEXO TORINGAVENI, ZONAL
PALMA REAL - DISTRITO DE ECHARATI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO
ITEM DESCRIPCIÓN MONTO 1º MES 2º MES 3º MES 4º MES 5º MES 6º MES 7º MES TOTAL
COMPONENTE 1.- SISTEMA DE AGUA POTABLE 776,492.61
01.01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 27,468.66 27,468.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,468.66
01.02.01 CAPTACION EN RIACHUELO (08 UND) 66,897.73 66,897.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,897.73
01.02.02 CAPTACION EN LADERA (07 UND) 33,026.25 33,026.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,026.25
01.02.03 LINEA DE CONDUCCION 98,154.04 49,077.02 49,077.02 0.00 0.00 0.00 0.00 98,154.04
01.02.04 CAMARA ROMPEPRESIONES (06 UND) 6,449.75 6,449.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,449.75
01.02.05 RESERVORIO C° A° DE 2 M3 ( 03 UND) 22,571.88 22,571.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,571.88
01.02.06 RESERVORIO C° A° DE 1 M3 ( 07 UND) 40,416.29 20,208.15 20,208.15 0.00 0.00 0.00 0.00 40,416.29
01.02.07 RED DE DISTRIBUCION 94,423.07 0.00 47,211.54 47,211.54 0.00 0.00 0.00 94,423.07
01.02.08 CAMARA ROMPEPRESIONES (03 UND) 2,999.51 0.00 2,999.51 0.00 0.00 0.00 0.00 2,999.51
01.02.09 VALVULAS DE PURGA 1" ( 01 UND) 1,005.07 0.00 1,005.07 0.00 0.00 0.00 0.00 1,005.07
01.02.10 VALVULAS DE CONTROL 1" ( 14 UND) 13,309.68 0.00 13,309.68 0.00 0.00 0.00 0.00 13,309.68
01.02.11 CONEXIONES DOMICILIARIAS VALVULA ESFERICA DE 1/2" 22,750.44 0.00 7,583.48 7,583.48 7,583.48 0.00 0.00 22,750.44
01.02.12 LAVADERO DE USO MULTIPLE ( 43 UND) 35,119.32 0.00 17,559.66 17,559.66 0.00 0.00 0.00 35,119.32
01.02.13 PASE AEREO L=30 ML (02 UNI) Y L = 20 ML (02 UNI) 83,470.29 0.00 0.00 0.00 83,470.29 0.00 0.00 83,470.29
01.03 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 22,131.02 7,244.38 6,044.38 0.00 0.00 8,842.26 0.00 22,131.02
´01.04 FLETE TERRESTRE 177,955.32 177,955.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177,955.32
´01.05 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 15,844.29 0.00 0.00 0.00 15,844.29 0.00 0.00 15,844.29
´01.06 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 12,500.00 12,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00
COMPONENTE 2.- SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS 514,115.14 0.00
02.01 CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS DOMICILIARIOS (43 UND) 226,144.11 0.00 0.00 0.00 85,423.24 140,720.88 0.00 226,144.11
02.02 TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS 110,241.09 0.00 0.00 0.00 43,583.24 66,657.86 0.00 110,241.09
02.03 FLETE TERRESTRE 177,729.94 0.00 0.00 177,729.94 0.00 0.00 0.00 177,729.94
03.02 ACCIONES DE CAPACITACION 7,300.00 0.00 3,650.00 0.00 0.00 3,650.00 0.00 7,300.00
TOTAL COSTO DIRECTO S/. 1,321,207.75 0.00 423,399.14 180,298.48 250,084.62 235,904.53 231,520.99 0.00 1,321,207.75
TOTAL % 100% 0.00% 32.05% 13.65% 18.93% 17.86% 17.52% 0.00% 100.00%
´01.01 GASTOS GENERALES 176,201.80 0.00 35,240.36 35,240.36 35,240.36 35,240.36 35,240.36 176,201.80
´01.02 GASTOS DE SUPERVISION 77,167.48 0.00 15,433.50 15,433.50 15,433.50 15,433.50 15,433.50 77,167.48
´01.03 GASTOS DE LIQUIDACION 15,077.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,077.42 15,077.42
´01.04 GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 47,029.94 47,029.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,029.94
TOTAL PRESUPUESTADO S/. 1,636,684.39 1,636,684.39
TOTAL % 100%
ITEM DESCRIPCIÓN 1º MES 2º MES 3º MES 4º MES 5º MES 6º MES 7º MES TOTAL
´03.01 INFRAESTRUCTURA 0.00 416,154.76 158,954.10 250,084.62 235,904.53 207,378.73 0.00 1,268,476.73
´03.02 INTANGIBLES 0.00 7,244.38 21,344.38 0.00 0.00 24,142.26 0.00 52,731.02
1,321,207.75 1,321,207.75
31% 12% 19% 18% 16%
1% 2% 0% 0% 2%
ITEM DESCRIPCIÓN 1º MES 2º MES 3º MES 4º MES 5º MES 6º MES 7º MES TOTAL
´03.01 INFRAESTRUCTURA 0.00 471,654.90 180,152.88 283,436.95 267,365.75 235,035.63 1,437,646.10
´03.02 INTANGIBLES 0.00 8,210.52 24,190.96 0.00 0.00 27,361.97 59,763.45
1,497,409.55 1,497,409.55
PROYECTO "CREACIÓN DEL SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE ALTO ANCHIHUAY, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION – CUSCO".
CÓDIGO C. DIRECTO
2.6.2 3.5 3 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 319,517.83
2.6.2 3.5 4 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 893,921.65
2.6.2 3.5 5 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 95,164.01
2.6.2 3.5 6 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 12,604.26
TOTAL COSTO DIRECTO 1,321,207.75
02 MATERIALES DE CONSTRUCCION
TOTAL 893,921.65
HERRAMIENTAS MANUALES
TOTAL 31,865.01
OTROS SERVICIOS
DESCRIPCION UND CANT. P.U. SUB TOTAL
SC ACCESORIOS DE INSTALACION DE COBERTURAS glb 43.00 300.00 12900.00
SC ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCION mes 5.00 150.00 750.00
SC ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDA glb 1.00 2,000.00 2000.00
SC CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 700.00 700.00
SC SEGUROS CONTRA TODO RIESGO und 40.00 110.00 4400.00
SC MEDIO AMBIENTE Y CONSERVACION DE ECOSISTEMAS und 1.00 250.00 250.00
SC MANEJO DE RESIDUOS und 1.00 500.00 500.00
SC CONTROL DE CALIDAD DE AGUA und 4.00 150.00 600.00
SC GESTION DE DESASTRES NATURALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS (INCLUYE MA glb 1.00 1,200.00 1200.00
SC PROMOTOR mes 6.00 1,000.00 6000.00
SC SERVICIO DE CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA glb 1.00 1,500.00 1500.00
SC ARQUEOLOGO mes 5.00 2,500.00 12500.00
SECTOR: MAPOTOATO
DISTRITO: ECHARATI
PROVINCIA: LA CONVENCION
DEPARTAMENTO: CUSCO
COSTOS DE INVERSIÓN DE LAS OBRAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: ALTERNATIVA UNICA (A PRECIO DE MERCADO)
PRESUPUESTO DE OBRA A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 01
Creación del Sistema de Saneamiento Básico Integral en la Comunidad de Alto Anchihuay y Anexo Toringaveni, Zonal Palma Real -
PROYECTO
Distrito de Echarati - Provincia de La Convención - Departamento de Cusco
SECTOR: MAPOTOATO
DISTRITO: ECHARATI
PROVINCI LA CONVENCION
DEPARTA CUSCO
362063.39
´m
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION A NIVEL DE PERFIL
0
COSTO DIRECTO AGUA 30,600.00
Gastos generales 13.34% 4,080.94
Gastos de supervision 5.84% 1,787.25
Expediente tecnico 3.56% 1,089.24
Liquidacion 1.14% 349.20
INVERSION TOTAL 37,906.64
COSTOS DE LA INVERSION TOTAL A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 01
Nª
58.77% 001
38.91% 002
2.32% 003
INVERSION TOTAL
Elaboracion: Equipo tecnico MDE
Nª
001
58.77%
002
39%
003
2%
INVERSION TOTAL
ALTERNATIVA 01
Nª
001
003
50%
INVERSION TOTAL
Elaboracion: Equipo tecnico MDE
212
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO DE INSTALACION LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO Y POZO SEPTICO
ALTERNATIVA 01
Nª
002
003
50%
INVERSION TOTAL
Elaboracion: Equipo tecnico MDE
209
Nª
001
003
50%
INVERSION TOTAL
Elaboracion: Equipo tecnico MDE
212
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES DE INSTALACION LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO CON BIODIGESTOR
ALTERNATIVA 01
Nª
002
50% 003
INVERSION TOTAL
Elaboracion: Equipo tecnico MDE
209
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
Año de
Horizonte del P
Descripción inversión
0 1 2 3
- Inversión 1,636,684
Año de
Horizonte del P
Descripción inversión
0 1 2 3
- Inversión 1,336,497
4 5 ….. 10 …. 19 20
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
4 5 ….. 10 …. 19 20
0 0 0 0 0 0 0
RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO ALTERNATIVA 01
CODIGO SNIP :
FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
UNIDAD OPERATIVA ZONAL : ECHARATI
FUNCION : 18 SANEAMIENTO
PROGRAMA : 040 SANEAMIENTO
SUB-PROGRAMA : 0089 SANEAMIENTO RURAL
"CREACIÓN DEL SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE ALTO ANCHIHUAY, DISTRITO DE ECHARATE - LA
PROYECTO
CONVENCION – CUSCO".
MODALIDAD DE EJECUCIÓN : ADMINISTRACIÓN DIRECTA
PLAZO DE EJECUCIÓN INFRAESTRUCTURA : 5 MESES
COSTO DIRECTO
PRESUPUESTO TOTAL DEL
EXPEDIENTE AGUA Y GASTOS GASTOS DE EXPEDIENTE GASTOS DE PROYECTO
CODIGO ESPECIFICA DE GASTOS
DESAGUE GENERALES SUPERVISION TECNICO LIQUIDACIÓN
tasa de descuento 8%
** El consumo de 15 m3 corresponde al consumo/mes familia (consumo de saturación), zona rural sin medidor según el estudio de demanda del caso
TSD 8.0%
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
TSD 8.0%
S/. 538,217.3
VACT 538,565.97
PROM. POBLA 209.00
ICE 2,576.87
SISTEMA DE AGUA
INDICADORES
ALTERNATIVA ÚNICA
SISTEMA LETRINA
INDICADORES
ALTERNATIVA ÚNICA
VACTS S/. 538,565.97
Pob. Prom. 209.00
ICE 2,576.87
ALTERNATIVA ÚNICA
INDICADORES
SISTEMA DE AGUA SISTEMA LETRINA
VACTS S/. 816,785.09 S/. 538,565.97
Pob. Prom. 212.00 209.00
ICE 3,852.76 2,576.87
% INCREMENTO DE COSTOS DE INVERSION
-0.30 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.30
0.70 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.30
560,547 640,625 680,664 720,703 760,742 800,781 840,820 880,859 920,899 960,938 1,041,016
1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630
1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630
1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630
1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630
1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630
1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630
1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630
1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630
1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630
1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630
1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630
1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630
1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630
1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630
1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630
1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630
1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630
1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630
1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630
1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630
TSD 8.0%
VACT 576,550.69 656,628.82 696,667.89 736,706.95 776,746.02 816,785.09 856,824.15 896,863.22 936,902.28 976,941.35 1,057,019.48
ICE 2,719.58 3,097.31 3,286.17 3,475.03 3,663.90 3,852.76 4,041.62 4,230.49 4,419.35 4,608.21 4,985.94
% VARIACION DE
N° VACT ICE
COSTOS DE INVERSION
1 -30% 576,550.69 2,719.58
2 -20% 656,628.82 3,097.31
3 -15% 696,667.89 3,286.17
4 -10% 736,706.95 3,475.03
5 -5% 776,746.02 3,663.90
6 0 816,785.09 3,852.76
7 5% 856,824.15 4,041.62
8 10% 896,863.22 4,230.49
9 15% 936,902.28 4,419.35
10 20% 976,941.35 4,608.21
11 30% 1,057,019.48 4,985.94
TSD 8.0%
VACT 377,851.21 431,422.80 458,208.59 484,994.38 511,780.17 538,565.97 565,351.76 592,137.55 618,923.34 645,709.14 699,280.72
ICE 1,807.90 2,064.22 2,192.39 2,320.55 2,448.71 2,576.87 2,705.03 2,833.19 2,961.36 3,089.52 3,345.84
% VARIACION DE
N° VACT ICE
COSTOS DE INVERSION
VACT 811,983.95 813,584.33 814,384.52 815,184.71 815,984.90 816,785.09 817,585.27 818,385.46 819,185.65 819,985.84 821,586.22
ICE 3,830.11 3,837.66 3,841.44 3,845.21 3,848.99 3,852.76 3,856.53 3,860.31 3,864.08 3,867.86 3,875.41
REDUCCION AL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
-0.30 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.30
0.70 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.30
535,716 535,716 535,716 535,716 535,716 535,716 535,716 535,716 535,716 535,716 535,716
297 340 361 382 404 425 446 467 488 510 552
297 340 361 382 404 425 446 467 488 510 552
297 340 361 382 404 425 446 467 488 510 552
297 340 361 382 404 425 446 467 488 510 552
297 340 361 382 404 425 446 467 488 510 552
297 340 361 382 404 425 446 467 488 510 552
297 340 361 382 404 425 446 467 488 510 552
297 340 361 382 404 425 446 467 488 510 552
297 340 361 382 404 425 446 467 488 510 552
297 340 361 382 404 425 446 467 488 510 552
VACT 537,710.93 537,995.94 538,138.45 538,280.96 538,423.46 538,565.97 538,708.47 538,850.98 538,993.48 539,135.99 539,421.00
ICE 2,572.78 2,574.14 2,574.83 2,575.51 2,576.19 2,576.87 2,577.55 2,578.23 2,578.92 2,579.60 2,580.96
% VARIACION DE LOS
N° COSTOS DE OPERACIÓN VACT ICE
Y MANTENIMIENTO
TSD 8.0%
INDICADORES
VACT 18,703.57
PROM. POBLA 212.00
ICE 88.22
VAC
TSD 8.0%
S/. 661,273.5
VACT 6,204.14
PROM. POBLA 209.00
ICE 29.68
SISTEMA DE AGUA O&M
INDICADORES
ALTERNATIVA ÚNICA
SISTEMA LETRINA
INDICADORES
ALTERNATIVA ÚNICA
VACT S/. 6,204.14
Pob. Prom. 209.00
ICE 29.68
ALTERNATIVA ÚNICA
INDICADORES
SISTEMA DE AGUA SISTEMA LETRINA
VACT S/. 18,703.57 S/. 6,204.14
Pob. Prom. 212.00 209.00
ICE 88.22 29.68
VACS
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES
SERVICIO DE AGUA
CALCULO DE INDICADORES FINANCIEROS - ALTERNATIVA "ÚNICA"
COSTOS DE
AÑO POBLACION COSTOS DE O y M FLUJO NETO SOCIAL
INVERSION*
0 205 800,781 800,781
1 206 1,630 1,630
2 206 1,630 1,630
3 207 1,630 1,630
4 208 1,630 1,630
5 208 1,630 1,630
6 209 1,630 1,630
7 209 1,630 1,630
8 210 1,630 1,630
9 211 1,630 1,630
10 211 1,630 1,630
11 212 1,630 1,630
12 213 1,630 1,630
13 213 1,630 1,630
14 214 1,630 1,630
15 215 1,630 1,630
16 215 1,630 1,630
17 216 1,630 1,630
18 217 1,630 1,630
19 217 1,630 1,630
20 218 1,630 1,630
TSD 8.0%
INDICADORES
VACT 16,003.78
PROM. POBLA 212.00
ICE 75.49
VACS
TSD 8.0%
S/. 538,217.3
VACT 2,850.11
PROM. POBLA 209.00
ICE 13.64
SISTEMA DE AGUA O&M
INDICADORES
ALTERNATIVA ÚNICA
SISTEMA LETRINA
INDICADORES
ALTERNATIVA ÚNICA
VACTS S/. 2,850.11
Pob. Prom. 209.00
ICE 13.64
ALTERNATIVA ÚNICA
INDICADORES
SISTEMA DE AGUA SISTEMA LETRINA
VACTS S/. 16,003.78 S/. 2,850.11
Pob. Prom. 212.00 209.00
ICE 75.49 13.64
Analisis de Sensibilidad a precios Sociales - Al Costo de
inversión del Sistema de saneamiento basico
Proyecto alernativa única
Variacion % Servicio de Agua Servicio de Letrinas
VACT ICE VACT ICE
-30.0% 576,550.69 2,719.58 377,851.21 1,807.90
-20.0% 656,628.82 3,097.31 431,422.80 2,064.22
-15.0% 696,667.89 3,286.17 458,208.59 2,192.39
-10.0% 736,706.95 3,475.03 484,994.38 2,320.55
-5.0% 776,746.02 3,663.90 511,780.17 2,448.71
0.0% 816,785.09 3,852.76 538,565.97 2,576.87
5.0% 856,824.15 4,041.62 565,351.76 2,705.03
10.0% 896,863.22 4,230.49 592,137.55 2,833.19
15.0% 936,902.28 4,419.35 618,923.34 2,961.36
20.0% 976,941.35 4,608.21 645,709.14 3,089.52
30.0% 1,057,019.48 4,985.94 699,280.72 3,345.84
Fuente: Elaboración Equipo Técnico.
COSTO INDIRECTO
INVERSION TOTAL
CRONO
COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO
INVERSION TOTAL
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO
Precio unitario
(S/.) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
776,492.61 0.00 301,207.15 260,086.06 139,909.98 43,300.30
514,115.14 257,057.57
Precio unitario
(S/.) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
514,115.14 50.00%
N° 002 ANCH-2019-LBSS
N° 004 ANCH-2019-LBSS
N° 006 ANCH-2019-LBSS
N° 008 ANCH-2019-LBSS
N° 010 ANCH-2019-LBSS
N° 012 ANCH-2019-LBSS
N° 014 ANCH-2019-LBSS
N° 016 ANCH-2019-LBSS
N° 018 ANCH-2019-LBSS
N° 020 ANCH-2019-LBSS
N° 022 ANCH-2019-LBSS
N° 024 ANCH-2019-LBSS
N° 026 ANCH-2019-LBSS
N° 028 ANCH-2019-LBSS
N° 030 ANCH-2019-LBSS
¿Estaría
dispuesto a
pagar por
el servicio
de agua? Freq. Percent Cum.
Si 30 97% 96.77
No 1 3% 100
Total 31 100
Si
No
97%
Frecuencia Gasto
Gasto mensual de la familia Frecuencia Porcentaje
acumulada Ponderado
3%