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FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL

FECHA DE REGISTRO DEL PROYECTO: 21 6 2019

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 CÓDIGO DEL PROYECTO 2452120

CREACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE ALTO ANCHIHUAY Y ANEXO TORINGAVENI, ZONAL PALMA REAL - DISTRITO DE ECHARATI -
1.2 NOMBRE DEL PROYECTO :
PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO

NATURALEZA DE INTERVENCIÓN OBJETO


Creacion DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL

1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.


FUNCIÓN: 18 SANEAMIENTO
DIVISIÓN FUNCIONAL: 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL: 0089 SANEAMIENTO RURAL
RESPONSABLE FUNCIONAL: VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

1.4 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN ? SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL PROGRAMA DE INVERSIÓN:

1.5 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO ? SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL CONGLOMERADO:

1.6 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

UBICACIÓN GEOREFERENCIADA DE LA LOCALIDAD


(Ingresar código UBIGEO)
Departamento Provincia Distrito Centro Poblado
Cusco La Convencio Echarati Alto Anchihuay
Departamento Provincia Distrito Centro Poblado
Cusco La Convencio Echarati Anexo Toringaveni

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO


070101 070901 080902

1.7
EL PROYECTO OCUPA ESPACIOS SOBRE AREA NATURAL PROTEGIDA, ZONA DE AMORTIGUAMIENTO O AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL. (EN CASO DE SER SÍ, INCORPORAR EVAP)

SI NO X

1.8 UNIDAD FORMULADORA (U.F.) DEL PROYECTO


SECTOR: Gobierno local
PLIEGO: Municipalidad Distritald de Echarati
NOMBRE: Unidad Formuladora de Proyectos
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.F.: Econ. Nelson Olmedo Usca
PERSONA RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN: Econ. Jose Pacco Mamani, Ing. German Yanque Ccasa, Top. Darwin Quispe Huaman

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SI LA FICHA TÉCNICA HA SIDO DESARROLLADA POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA (CONSULTORÍA):
AUTOR :
COSTO DE ELABORACIÓN (S/):

1.9 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (U.E.I.) RECOMENDADA DEL PROYECTO


SECTOR: Gobierno local
PLIEGO: Municipalidad Distritald de Echarati
NOMBRE: Gerencia de Infraestructura y Desrrollo Territorial
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.E.I.: Ing. Milton Mercedo Jimenez Quispe

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

2.1 INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES


INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES VALOR ACTUAL
No. Total de viviendas (unidades) 41
Densidad poblacional (habitantes/vivienda) 5
Tasa de crecimiento 0.31%
Población Total (habitantes) 205
Ingreso promedio /S/ / familia-mes) S/. 509.03
Costos de O&M del Sistema de Agua (S/xmes)* 158.75
Costos de O&M del Sistema de Alcantarillado (S/xmes)*
Cuota familiar (S/xmes)* 3.00
*: De corresponder

2.2 DIAGNOSTICO DEL SERVICIO E IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE LA BRECHA


AGUA POTABLE SIN PROYECTO CON PROYECTO
A. Cobertura (%) 0% 100%
B. Continuidad del servicio (horas de servicio promedio diarias) 0 24
C. Cloro residual en redes de agua 0
D. Parámetros que superan los Limites Máximos Permisibles (LMP) 0 A1 (AGUA BLANDA)
ALCANTARILLADO SIN PROYECTO CON PROYECTO
A. Cobertura (%)
B. Caudal de aguas residuales tratadas (l/s)
UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO / LETRINAS SIN PROYECTO CON PROYECTO
A. Cobertura (%) 0% 100%

2.2.a ¿EL PROYECTO INCLUYE COMO BENEFICIARIO (S) A ALGUNA (S) INSTITUCION (ES) EDUCATIVA (S)? SI NO X

SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA INDICAR EL (LOS) NOMBRE (S) Y CODIGOS DE LA (S) INSTITUCION (ES) EDUCATIVA (S) E INDICAR CON UN ASPA (X) SI SE TRATASE DE CONEXIÓN NUEVA O SI SE ESTA REHABILITANDO O MEJORANDO UNA EXISTENTE

SE ESTA INTERVINIENDO EN LA CONEXIÓN DOMICILIARIA DE LA IIEE


NOMBRE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CODIGO DE LOCAL (*) ES CONEXIÓN NUEVA SE ESTA REHABILITANDO O MEJORANDO
501416 ANCHIHUAY ALTA 163412 X

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2.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE

FUENTES DE AGUA Q Aforado (l/s) Fecha de Aforo Q Mínimo estimado* (l/s) COTA referencial** (msnm) COORDENADAS UTM**

SISTEMA 01 - A 0.12 4/9/2019 1543 8614532 744616


SISTEMA 01 - B 0.11 4/9/2019 1542 8614527 744608
SISTEMA 02 0.38 4/9/2019 1435 8614217 743923
SISTEMA 03 0.96 4/9/2019 1425 8610118 731230
SISTEMA 04 0.64 4/9/2019 1420 8614109 742636
SISTEMA 05 0.40 4/9/2019 1374 8613954 741961
SISTEMA 06 0.88 4/9/2019 1458 8613961 741390
SISTEMA 07 0.88 4/9/2019 1605 8613966 740579
SISTEMA 08 0.67 4/9/2019 1590 8614898 742148
SISTEMA 09 0.88 4/9/2019 1436 8613436 741874
SISTEMA 10 1.92 4/9/2019 1530 8612770 742531
SISTEMA 11 0.29 4/9/2019 1765 8611832 742649
SISTEMA 12 0.17 4/9/2019 1639 8612271 743189
SISTEMA 13 0.48 4/9/2019 1374 8612839 743510
SISTEMA 14 0.34 4/9/2019 1530 8613034 744658
*/. Información de aforo o referencia de la población
**/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)

OPERATIVO
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD ANTIGÜEDAD (Años) ESTADO (Bueno /Regular /malo) OBSERVACIÒN COORDENADAS UTM**
(SI/NO)

CAPTACION L/S

CAPTACION L/S
CAPTACION L/S
BOMBEO L/S
DIÁMETRO
IMPULSIÓN
M
PLANTA DE TRATAMIENTO L/S
DIÁMETRO
CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA
M
DIÁMETRO
CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA
M
RESERVORIO 1 M3
RESERVORIO 2 M3
RESERVORIO 3 M3
DIÁMETRO
ADUCCIÓN
M
DIÁMETRO
M
RED DE DISTRIBUCIÓN
DIÁMETRO
M
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CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS
UNIDADES
USUARIOS
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS
UNIDADES
ANTIGUOS
PILETAS PUBLICAS UNIDADES
**/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)

2.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO O DE SISTEMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
CUERPO RECEPTOR DE AGUAS RESIDUALES OBSERVACIÓN

ANTIGÜEDAD OPERATIVO
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS U. M. CANTIDAD ESTADO (Bueno /Regular /malo) OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO)
UBS ARRASTRE HIDRÁULICO UNIDADES
UBS COMPOSTERA UNIDADES
LETRINA (HOYO SECO VENTILADO) UNIDADES

CARACTERISTICAS DEL TERRENO: Zona inundable SI X


NO Nivel freático SI X
NO Tasa de percolación 4 Min/cm

2.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Alta íncidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas en la Comunidad de Alto Anchihuay y Anexo Toringaveni

2.6 OBJETIVO DEL PROYECTO

Disminuir la incidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas en la Comunidad de Alto Anchihuay y Anexo Toringaveni

2.7 EL PROYECTO BUSCA CERRAR LA BRECHA DE: (si se cierra más de una brecha, marcar sólo la principal)

COBERTURA (ACCESO) X CONTINUIDAD CALIDAD DE AGUA OTRO (ESPECÍFICAR) : ……………………………….

3. FORMULACION Y EVALUACION

3.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN


Número de años del horizonte de evaluación: 20

3.2 ESTIMACION DE LA DEMANDA

3.2.1 Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda de agua y alcantarillado

PARAMETROS Y SUPUESTOS UM VALOR


Dotación l/h/d 100
Cobertura de agua potable % 100%
Cobertura de alcantarillado % 0%
Cobertura de UBS % 100%
Continuidad de servicio de agua horas 24
Población beneficiaria (al inicio de operación) hab 205

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Tasa de crecimiento % 0.31%
Pérdidas de agua potable % 20%
Aporte al sistema de alcantarillado % 80%

3.2.2 Estimación de la Brecha

AGUA POTABLE (L/S) ALCANTARILLADO (L/S) TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (L/S) UBS (UNIDADES)
AÑO
DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA
0 0.00 0 0.00 43 0 -43
1 0.29 0 -0.29 43 0 -43
2 0.29 0 -0.29 43 0 -43
3 0.29 0 -0.29 43 0 -43
4 0.29 0 -0.29 43 0 -43
5 0.29 0 -0.29 43 0 -43
6 0.30 0 -0.30 43 0 -43
7 0.30 0 -0.30 43 0 -43
8 0.30 0 -0.30 43 0 -43
9 0.30 0 -0.30 43 0 -43
10 0.30 0 -0.30 43 0 -43
11 0.30 0 -0.30
12 0.30 0 -0.30
13 0.30 0 -0.30
14 0.30 0 -0.30
15 0.30 0 -0.30
16 0.30 0 -0.30
17 0.31 0 -0.31
18 0.31 0 -0.31
19 0.31 0 -0.31
20 0.31 0 -0.31

3.3 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN A NIVEL DE COMPONENTES

3.3.1 Impacto sobre las brechas del servicio (situación esperada luego de ejecutado el proyecto)
CONCEPTO U.M. CANTIDAD
Número de Viviendas unidades 41
Total de Viviendas con conexiones domiciliarias de agua potable unidades 43
Total de Viviendas con servicio de alcantarillado y/o disposición sanitaria de excretas unidades 43
Porcentaje de agua residual no tratada % 20%

3.3.2 Características del sistema proyectado


DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD PROPIETARIO DEL DOCUMENTO DE
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 TOTAL
TERRENO ACREDITACIÓN (*)
Acta de libre
Construccion de captación tipo ladera (07 Unid.) y
1 M2 401.75 Beneficiarios del proyecto disponibilidad de 149,041.93 149,041.93
captación de riachuelo (08 Unid.)
terreno
BOMBEO L/S
DIÁMETRO
IMPULSIÓN
M
PLANTA DE TRATAMIENTO L/S

5 de 94
DIÁMETRO 1" Acta de libre
CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA Beneficiarios del proyecto disponibilidad de 73,200.98 73,200.98 146,401.97
ML 5,516.75
terreno
OBRAS DE ARTE EN LINEA DE CONDUCCION (14 M2 349.00
VALVULAS DE CONTROL, 1 VALVULA DE PURGA, Acta de libre
08 CAMARA DISTRIBUCION DE CAUDALES Y 9 Beneficiarios del proyecto disponibilidad de 31,989.13 31,989.13 31,989.13 31,989.13 31,989.13 159,945.66
CAMARA ROMPE PRESIONES) Y 4 PASES UNIDADES 53.00 terreno
AEREOS.
DIÁMETRO
CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA
M
Acta de libre
03 UND DE 2 M3 y 8 UND
RESERVORIO M3 Beneficiarios del proyecto disponibilidad de 46,975.10 46,975.10 93,950.20
DE 1 M3
terreno
DIÁMETRO
ADUCCIÓN
M
DIÁMETRO 1/2"
RED DE DISTRIBUCIÓN 70,418.51 70,418.51 140,837.03
M 5,211.01
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS
UNIDADES 43 11,311.16 11,311.16 11,311.16 33,933.49
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS
USUARIOS
UNIDADES
ANTIGUOS
PILETAS DOMICILIARIAS UNIDADES 43 26,191.17 26,191.17 52,382.33
OTROS: AMBIENTAL, PREVENCION DE RIESGOS
GLOBAL 1
Y OTROS

*: Acta de Asamblea general


TOTAL COSTO DIRECTO 0.00 301,207.15 260,086.06 139,909.98 43,300.30 31,989.13 0.00 776,492.61
GASTOS GENERALES
SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO
LIQUIDACION
TOTAL AGUA 0.00 301,207.15 260,086.06 139,909.98 43,300.30 31,989.13 0.00 776,492.61

EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)


UNIDAD BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS U. M. CANTIDAD
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 TOTAL
UBS ARRASTRE HIDRÁULICO UND 43 257,057.57 257,057.57 514,115.14
UBS COMPOSTERA
LETRINA (HOYO SECO VENTILADO)
FLETE
TOTAL COSTO DIRECTO 0 0.00 0.00 0.00 257,057.57 257,057.57 0.00 514,115.14
GASTOS GENERALES
SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO
LIQUIDACION
TOTAL DISPOS.EXCRETAS 0.00 0.00 0.00 0.00 257,057.57 257,057.57 0.00 514,115.14
636,875
EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)
CAPACITACIÓN U.M. CANTIDAD
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 TOTAL
EDUCACIÓN SANITARIA PROMOCION INFORME 7 5,825.00 5,825.00 5,825.00 5,825.00 23,300.00
GESTIÓN DEL SERVICIO CAPACITACION 3 1,825.00 1,825.00 1,825.00 1,825.00 7,300.00
TOTAL COSTO DIRECTO 0.00 0.00 7,650.00 7,650.00 7,650.00 7,650.00 0.00 30,600.00
GASTOS GENERALES
SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO
LIQUIDACION
TOTAL CAPACITACIÓN 0.00 0.00 7,650.00 7,650.00 7,650.00 7,650.00 0.00 30,600.00

6 de 94
37,906.64
EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)
COSTOS INDIRECTOS
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 TOTAL
GASTOS GENERALES 35,240.36 35,240.36 35,240.36 35,240.36 35,240.36 176,201.80
EXPEDIENTE TÉCNICO 47,029.94 47,029.94
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 0.00
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 0.00
SUPERVISIÓN DE LA OBRA 15,433.50 15,433.50 15,433.50 15,433.50 15,433.50 77,167.48
LIQUIDACION 15,077.42 15,077.42
SUB TOTAL COSTO INDIRECTO 47,029.94 50,673.86 50,673.86 50,673.86 50,673.86 50,673.86 15,077.42 315,476.64
TOTAL COSTO INDIRECTO 47,029.94 50,673.86 50,673.86 50,673.86 50,673.86 50,673.86 15,077.42 315,476.64

TOTAL INVERSIÓN PROYECTO 47,029.94 351,881.00 318,409.92 198,233.83 358,681.72 347,370.56 15,077.42 1,636,684.39

En los casos en que se proponga una sola alternativa de solución, sírvase explicar las razones por las cuales no se propone otras alternativas de solución.

Se plantea una solo alternativa debido a la topografía del terreno, la cual es accidentada y ondulada, por otro lado la ubicación de la fuente de agua (se cuenta varias fuentes de agua disponible en la zona) y los beneficiarios se encuentran muy dispersos, cuyas vivienda
distan unas de otras, siendo complicado la conexios a traves de un sistema integrado por lo que, con la finalidad de dotar del servicio a las familias de la zona la propuesta tecnica se plantea sub sistemas por tramos, siendo asi la propuesta técnica planteada la más
eficiente tanto económicamente, técnicamente y garantiza la dotación del servicio de agua a las familias involucradas, así como facilita y garantiza la operación y mantenimiento del sistema en la situación planteada.

JUSTIFICACIÓN DE COSTOS
(Indicar cual es la fuente de información de los costos de inversión, operación y mantenimiento, explicando los criterios utilizados para adecuarlos y utilizarlos en el presente proyecto. De ser necesario, incluir el detalle de la estimación
en los anexos)

 Los costos de inversión están sustentados en el análisis de costos unitarios elaborados para el presente proyecto, según la propuesta técnica, el cual forma parte del presente estudio y se adjunta en los anexos del estudio.
 Así mismo los costos del proyecto toman como referencia los costos de anteriores proyectos y los costos referenciales de los estudios de mercado proporcionados por el área de logística de la entidad, asi como la ubicaicn zonal Kepashiato.
 Finalmente se ha tomado en cuanta los costos per cápita referenciales para la formulación de proyectos de saneamiento, según los criterios de evaluación de proyectos de saneamiento en los ámbitos urbano y rural aprobado con resolución ministerial, D.M. N° 0263-2017-VIVIENDA, el 10 de julio del 2017.
 Finalmente se ha tomado en cuenta los criterios de la norma técnica de diseño de opciones tecnológicas para sistemas de saneamiento en el ámbito rural, aprobada con R.M. 192-2018- VIVIENDA del 16 de mayo del 2018.

FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCION (MES/AÑO): Mayo del 2020

PERIODO DE EJECUCION (DIAS): 150


4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

4.1 FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES (MES/AÑO): 1/1/2021


Año
RUBROS ACTUAL
1 2 3 4 5 … 10 11 … … … 20
COSTOS DE OPERACIÓN(*) 1,761.60 1,761.60 1,761.60 1,761.60 1,761.60 1,761.60 … 1,761.60 1,557.00 … … … 1,557.00
Agua Potable 1,557.00 1,557.00 1,557.00 1,557.00 1,557.00 1,557.00 …. 1,557.00 1,557.00 …. …. …. 1,557.00
Alcantarillado
PTAR
UBS 204.60 204.60 204.60 204.60 204.60 204.60 …. 204.60 …. …. ….
COSTO MANTENIMIENTO (*) 1,068.00 1,068.00 1,068.00 1,068.00 1,068.00 1,068.00 … 1,068.00 348.00 … … … 348.00
Agua Potable 348.00 348.00 348.00 348.00 348.00 348.00 ….. 348.00 348.00 ….. ….. ….. 348.00
Alcantarillado
PTAR
UBS 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 ….. 720.00 ….. ….. …..
TOTAL OyM 2,829.60 2,829.60 2,829.60 2,829.60 2,829.60 2,829.60 …… 2,829.60 1,905.00 …… …… …… 1,905.00
(*)Costos de precios de mercado

7 de 94
5. INVERSIONES POR REPOSICIÓN
Año
COMPONENTES
1 2 3 4 5 6 … 20
Agua Potable 0 0 0 0 0 0 …. 0
Alcantarillado
PTAR
UBS 0 0 0 0 0 0 …. 0
TOTAL INVERSIONES POR
0 0 0 0 0 0 ….. 0
REPOSICIÓN

6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL) : RECURSOS DETERMINADOS

7. EVALUACION SOCIAL
INDICADORES Agua Potable Alcantarillado PTAR UBS TOTAL
Inversión a precios privados 980,856.04 655,828.35 1,636,684.39
Inversión a precios sociales 800,781.31 535,715.85 1,336,497.16
Valor Actual O, M y Repos. a precios
18,703.57 6,204.14 24,907.71
privados
Valor Actual O, M y Repos. a precios
16,003.78 2,850.11 18,853.89
sociales
VACS 816,785.09 538,565.97 1,355,351.05
Población beneficiaria promedio 212.00 209.00 212.00
ICE 3,852.76 2,576.87 6,393.17
Costo Percápita (1) 4,626.68 3,137.93 7,720.21
(1) Costos percapita se ha calculado a precios de mercado
8. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA
ID TIPO DE EJECUCIÓN MARCAR CON (X)
1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA X
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA


9.1 Cuota Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Costos de O&M y Reposición (S/) Cuota a pagar /S/ /


Año Usuarios/Consumo m3/año
Agua Potable Alcantarillado Total familia/año)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 3
1 1,509.28 0.00 1,509.28 8,494.00 3
2 1,397.48 0.00 1,397.48 7,888.96 3
3 1,293.96 0.00 1,293.96 7,327.02 3
4 1,198.11 0.00 1,198.11 6,805.11 3
5 1,109.36 0.00 1,109.36 6,320.38 3
6 1,027.19 0.00 1,027.19 5,870.17 3
7 951.10 0.00 951.10 5,452.04 3
8 880.65 0.00 880.65 5,063.68 3
9 815.42 0.00 815.42 4,703.00 3

8 de 94
10 755.01 0.00 755.01 4,368.00 3
11 699.09 0.00 699.09 4,056.87 3
12 647.30 0.00 647.30 3,767.89 3
13 599.35 0.00 599.35 3,499.51 3
14 554.96 0.00 554.96 3,250.24 3
15 513.85 0.00 513.85 3,018.72 3
16 475.79 0.00 475.79 2,803.70 3
17 440.54 0.00 440.54 2,603.99 3
18 407.91 0.00 407.91 2,418.51 3
19 377.70 0.00 377.70 2,246.24 3
20 349.72 0.00 349.72 2,086.24 3
Total 16,003.78 92,044.26 3.00

9.2 Análisis de la Capacidad de Pago

Cuota familiar (S/ / Requiere subsidio


COSTOS UNITARIOS Capacidad de pago (S/)
mes) (Si/No)
Agua Potable y Unidades UBS 2.61 15.27 No

9.3 Si en el recuadro "Requiere Subsidio (Si/No)" se ha respondido "Si", deberá indicarse:


Documento con el que entidad operadora del sistema se compromete a subsidiar la operación, mantenimiento y/o reposición del sistema:

(Adjuntar en anexos, copia del compromiso de O&M y Reposición así documentación que acredite la capacidad de la entidad de asumir dicho financiamiento (Acuerdo de concejo municipal, estimación de saldo disponible de la municipalidad , etc.)

10.
¿QUIEN SE HARA CARGO DE LA O&M DEL SISTEMA?. SUSTENTAR SU CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA PARA HACERSE CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA

• Para el caso del proyecto la población beneficiaria organizada a través de la JASS de la comunidad y avalado por la directiva comunal, se compromete a hacerse cargo de los gastos de operación y mantenimiento del proyecto, lo cual se encuentra plasmado en el
acta de compromiso de operación y mantenimiento firmado por la directiva de la JASS.
• Por otro lado en el trabajo de campo se ha evidenciado que la disponibilidad a pagar es positiva ya que el 97 % de la población beneficiaria considera que el agua potable es un bien que debe pagarse (conforme se sustenta en el anexo y encuestas aplicadas en la
zona).
• Así mismo según el cálculo del análisis de pago realizado, la cuota familiar a pagar se encuentra dentro de la capacidad de pago de las familias beneficiarias como se muestra en el ítem 9.2.

11. RESPECTO DE LA TARIFA O CUOTA QUE LOS USUARIOS PAGAN POR EL SERVICIO:

NO EXISTE SERVICIO BRINDADO POR EL ESTADO


X SI EXISTE SERVICIO PERO NO SE COBRA POR EL MISMO
SI EXISTE SERVICIO Y SE COBRA 0.00 SOLES / MES /FAMILIA.

12. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PROYECTO (EN LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN)

12.1 ¿CUÁLES SON LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL ÁREA DEL PROYECTO?

Movimientos telúricos de intensidad moderada, ocurrencia de deslizamientos de mediana magnitud, derrumbes de pequeña escala en los caminos de acceso, presencia de intensas precipitaciones pluviales acompañado de truenos y relámpagos, Se presenta insolación
en los meses de mayo a octubre, con fuertes olas de calor intenso, fuertes vientos en la tarde.

9 de 94
12.2 ¿QUÉ MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES SE ESTÁN INCLUYENDO EN EL PROYECTO?

NIVEL
PELIGROS * MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
(BAJO, MEDIO , ALTO)

Sismos y terremotos Medio Deben cumplir características antisísmicas de acuerdo a la norma vigente E.030 del RNE

Inundación Bajo No muestra riesgos de inuntaciones

Habilitación de caminos de acceso de medios de transporte por derrumbes y limpieza de deslizamientos reactivados de mediana magnitud, asi como
Deslizamientos, derrumbes o caída de bloques Medio
algunas plantaciones para la fijacion del terreno.

Lluvias torrenciales y ventarrones Alto Construccion de zanjas de coronacion en captaciones


*/. Por ejemplo: Tsunamis, heladas, friajes, erupciones volcánicas, sequías, granizadas, lluvias intensas, avalanchas, flujos de lodo (huaycos), deslizamientos, inundaciones

12.3 COSTO DE INVERSIÓN ESTIMADO, ASOCIADO A LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES S/ 12,088.76

13. De acuerdo a sus características, ¿que instrumento de gestión ambiental sería aplicable al proyecto?:

EIA SEMI
FTA X DIA EIA DETALLADO Otro:
DETALLADO

14. MATRIZ DE MARCO LÓGICO


Este cuadro no requiere ser llenado por la UF ya que será automatizado por la DGPMI.

DESCRIPCIÓN INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS


Mejor calidad de vida de los pobladores de la Al año 1 de ejecutado el proyecto la población beneficiaria de la
Estadísticas y encuesta de evaluación de impacto del proyecto, en la post
FIN Comunidad de Alto Anchihuay y Anexo Comunidad de Alto Anchihuay Y Anexo Toringaveni considera Estabilidad económica, social y política en el país.
inversión.
Toringaveni de la Zonal Palma Real que ha mejorado su calidad de vida.

• Al año 1 se cubre la carencia de los servicios de saneamiento


básico integral en la comunidad de Alto Anchihuay y Anexo
Toringaveni cubriendo al 100 % de familias identificadas en el
Disminuir la incidencia de enfermedades estudio.
• Acta de entrega de obra, con cumplimiento de metas.
gastrointestinales, parasitarias y dérmicas en la • A la culminación del proyecto los beneficiarios cuentan con un Estabilidad económica, social y política en el país.
PROPÓSITO • Reporte de enfermedades de origen hídrico del puesto de salud de Palma
Comunidad de Alto Anchihuay y Anexo servicio de calidad acordes a los estándares mínimos exigidos, Disminuir los costos de la salud
Real y/o Red de Salud La Convención.
Toringaveni de la Zonal de Palma Real con una aceptación del 90 % de satisfacción; contribuyendo así
a la reducción de la tasa de morbilidad asociado a
enfermedades de origen hídrico en un 10% aproximadamente en
el ámbito de intervención del proyecto.

Al año 1, se instalan 43 conexiones de agua potable,


cubriendo así al 100% de la demanda de agua potable para este Informe de seguimiento y evaluación de OMSABAR - Sub Gerencia de
año, atendiendo a 41 familias, 01 Institución educativa y 01 Mantenimiento de Obras Publicas.
01.- Eficiente calidad del servicio del sistema de Salon Comunal
agua tratada y suficiente cobertura
Al año 1 el 100% de pruebas bacteriológicas que se realizan a
las captaciones en la comunidad son óptimas para el consumo Reportes de la JASS e informes de analisis de laboratorio.
humano.

Al año 1 el 100% de beneficiarios identificados en el estudio


cuentan con adecuados SSHH (haciendo un total de 43 módulos
02.- Adecuada infraestructura y adecuado de SSHH instalados nuevos, incluye 41 familiares, 1 Institución • Reportes de las JASS.
• Padrón de beneficiarios de la JASS • Participación adecuada y permanente de los beneficiarios en el mantenimiento de la infraestructura
servicio del sistema de disposición y eliminación educativa y 01 Salon Comunal ). de saneamiento.
COMPONENTES de excretas • Informe de seguimiento y evaluación de OMSABAR
• Activa participación de los directivos de la JASS en la gestión de los servicios de saneamiento en la
Al culminar el proyecto el 85 % de familias en la comunidad comunidad
eliminan adecuadamente sus excretas.

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• Participación adecuada y permanente de los beneficiarios en el mantenimiento de la infraestructura
de saneamiento.
COMPONENTES
• Activa participación de los directivos de la JASS en la gestión de los servicios de saneamiento en la
comunidad

Al trimestre 1 el 100% de los directivos de la JASS y el 70% de


los directivos comunales han recibido capacitación en gestión
• Reportes de las JASS.
del servicio de saneamiento para una adecuada operación y
mantenimiento del mismo.
03.- Adecuados niveles de capacitación en
educación sanitaria y gestión del servicio
Al trimestre 2 el 60% de los beneficiarios han recibido
capacitación en educación sanitaria sobre adecuadas prácticas
• Registros de asistencia a eventos de capacitación y registro fotográfico.
de higiene y limpieza, mejorando sus hábitos de higiene y
limpieza.

• Construcción de captación tipo ladera (07 Unid.) y captación de


Acción 1.1 Instalación/construccion de captación
riachuelo (08 Unid.) S/ 149,041.93
de agua cruda, según propuesta técnica.

• Instalación de la línea de conducción (5,516.75ml). S/


Acción 1.2 Construcción de linea de conduccion -
146,401.97
red primaria

• Obras de arte en línea de conducción (14 válvulas de control, 1


Acción 1.3 Construcción de obras de arte en la válvula de purga, 08 cámara distribución de caudales y 9 cámara
linea de conduccion, según propuesta técnica rompe presiones) y 4 pases aéreos
S/ 159,945.66

• Construcción de reservorio de almacenamiento (de 2 M3


Acción 1.4 Construcción de reservorios
(03Und) y de 1M3 (8 Und). S/ 93,950.20

• Construcción de red de distribución (5,211.01 ML). S/


Acción 1.5 Construcción de red de distribución
140,837.03

Acción 1. 6 Instalación de conexiones • Instalación de 43 Und de conexiones domiciliarias. S/


domiciliarias 33,933.49 • Acta de recepción y entrega de obra.
• Priorización y asignación presupuestal por parte del Gobierno local para la ejecución de la obra
Acción 1.7 Instalación de piletas domiciliarias tipo • Construcción y/o instalación de 43 Módulos de lavaderos • Informe de monitoreo y liquidación Obra.
batea. domiciliarias, según propuesta técnica. S/ 52,382.33
• Informe de seguimiento y evaluación de OMSABAR.
ACTIVIDADES • Participación activa de la comunidad para el logro de objetivos del proyecto.
Acción 2.1 Instalación de modulos de letrinas con • Fichas de registro de asistencia y registro fotográfico
• Construcción y/o instalación de 43 módulos de letrinas - UBS
arrastre hidraulico, con biodigesor , con inodoro,
con arrastre hidráulico, con biodigesor, con inodoro, lavatorio y
lavatorio y ducha; piso y vereda de concreto • Comprobantes de adquisición y actas de entrega y recepción.
ducha; piso y vereda de concreto simple. S/ 446,333.38
simple.
• Cumplimiento de cronograma previsto para la ejecución del proyecto
• Informes de supervisión de obra.
Acción 2.2 Instalación de Sistemas familiares - • Sistema familiar - biodigestor mejorado y pozo de absorción (43
biodigestor mejorado y pozo de absorción Unid). S/ 67,781.76

• Implementación de un programa de promoción para la


Acción 3.1 Acciones de promoción y educación sensibilización y educación sanitaria de la población beneficiaria
sanitaria antes, durante y después de la ejecución del proyecto. S/
23,300

• Implementación de un programa de capacitación a la JASS,


Acción 3.2.- Acciones de capacitación en gestión directivos comunales y población en general, para una adecuada
del servicio gestión del servicio para asi darle sostenibilidad al proyecto
mejorando las capacidades de los usuarios. S/ 7,300

• Gastos generales S/ 176,201.80


• Expediente técnico S/ 47,029.94
• Supervisión S/ 77,167.48
Estudios Adicionales y otros
• Liquidación S/ 15,077.42

TOTAL INVERSION EN EL PROYECTO S/ 1,636,684.39

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15.RECOMENDACIONES A LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

1.- PREVEER LA ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA GARANTIZAR LA EJECUCION CONTINUA DE LA OBRA, SEGÚN PMI 2019-2021.
2.-CONSIDERAR LA ESCALA REMUNERATIVA DE LA ENTIDAD VIGENTE A LA FECHA DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO
3.- PROFUNDIZAR CON LOS ESTUDIO COMPLEMENTARIOS DEL PIP
4.- TRAMITAR LAS AUTORIZACIONES RESPECTIVAS ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES COMO EL ANA, SERNAN, SEFOR, INACAL Y OTROS
5.- EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO SE RECOMIENDA UTILIZAR RM Nº 192 – 2018-VIVIENDA, que aprueban la "Norma Técnica de diseño: Opciones Tecnológicas para Sistemas de Saneamiento en el Ámbito Rural”

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO

LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PROYECTO ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO.


EN CASO DE QUE EL PROYECTO SEA DE COMPETENCIA LOCAL EXCLUSIVA, EL GL COMPETENTE AUTORIZA SU FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN MEDIANTE (CONVENIO): _________________________ DE FECHA: __________________

16. DATOS DE LA VIABILIDAD


FECHA :

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN : ……………………………………………………………………………………………………………… FIRMA:…………………………………

RESPONSABLE DE LA U.F. : ……………………………………………………………………………………………………………… FIRMA:…………………………………

ANEXOS
1. Croquis de ubicación del proyecto.
2. Fotos Satelitales
3. Análisis Fisico-Quimico y Bacteriológico de la Fuente de Agua
4. Proyecciones de la Demanda y Oferta de Agua y Alcantarillado
5. Estimación preliminar de cuota familiar de agua potable y alcantarillado
6. Esquema o croquis de la alternativa de solución
7. Reporte de aforos de las fuentes de agua
8. Padrón de beneficiarios del proyecto
9 Si una EPS se va a encargar de la O & M, adjuntar copia de resumen de estados financieros de la EPS del último año (mínimo: B.G. y Ganancias y Pérdidas) SE ADJUNTA ACTA OyM DE LA JASS
10. Reporte del test de percolación
11. Croquis/Esquemas de los sistemas existentes.
12. Descripción preliminar de la topografía y tipo de suelo en el área de estudio
13. Estructura de los Costos de Inversión (Costos Directo, GG, Utilidades, IGV).
14. Flujo de costos de Agua Potable, Alcantarillado, PTAR, UBS
15. Estimación ICE por Componente
16. Estimación del Costo Percápita por Componente

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ANEXO DE LA FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL

I. ESTIMACION DE LA DEMANDA
Consumos proyectados por categoría
Consumo (m3/mes/
Categoría
conex)
Doméstico 41
Comercial 0
Industrial 0
promedio en los ultimos 4
Estatal 1 N° de alumnos 9 20 l/alumno/d
años mas 01 docente
Social 1

Proyección de la demanda de agua


TIPO DE CONEXIONES (Und) CONSUMO DE AGUA (l/día) DEMANDA AGUA

% DE Volumen de
AÑO POBLACION
PÉRDIDAS
DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL Qp (lps) Qmd (lps) Qmh (lps) almacenamient
o m3xDia
0 205 0.20 41 0 0 1 1 43 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1 206 0.20 41 0 0 1 1 43 20,563.55 0 0 181 200 25,132.93 0.29 0.38 0.58 6.28
2 206 0.20 41 0 0 1 1 43 20,627.30 0 0 181 200 25,210.10 0.29 0.38 0.58 6.30
3 207 0.20 41 0 0 1 1 43 20,691.24 0 0 182 200 25,287.50 0.29 0.38 0.59 6.32
4 208 0.20 41 0 0 1 1 43 20,755.38 0 0 182 200 25,365.15 0.29 0.38 0.59 6.34
5 208 0.20 41 0 0 1 1 43 20,819.73 0 0 183 200 25,443.04 0.29 0.38 0.59 6.36
6 209 0.20 41 0 0 1 1 43 20,884.27 0 0 183 200 25,521.17 0.30 0.38 0.59 6.38
7 209 0.20 41 0 0 1 1 43 20,949.01 0 0 184 200 25,599.54 0.30 0.39 0.59 6.40
8 210 0.20 41 0 0 1 1 43 21,013.95 0 0 185 200 25,678.16 0.30 0.39 0.59 6.42
9 211 0.20 41 0 0 1 1 43 21,079.09 0 0 185 200 25,757.01 0.30 0.39 0.60 6.44
10 211 0.20 41 0 0 1 1 43 21,144.44 0 0 186 200 25,836.12 0.30 0.39 0.60 6.46
11 212 0.20 41 0 0 1 1 43 21,209.99 0 0 186 200 25,915.46 0.30 0.39 0.60 6.48
12 213 0.20 41 0 0 1 1 43 21,275.74 0 0 187 200 25,995.06 0.30 0.39 0.60 6.50
13 213 0.20 41 0 0 1 1 43 21,341.69 0 0 187 200 26,074.90 0.30 0.39 0.60 6.52
14 214 0.20 41 0 0 1 1 43 21,407.85 0 0 188 200 26,154.99 0.30 0.39 0.61 6.54
15 215 0.20 41 0 0 1 1 43 21,474.22 0 0 189 200 26,235.32 0.30 0.39 0.61 6.56
16 215 0.20 41 0 0 1 1 43 21,540.79 0 0 189 200 26,315.91 0.30 0.40 0.61 6.58
17 216 0.20 41 0 0 1 1 43 21,607.56 0 0 190 200 26,396.74 0.31 0.40 0.61 6.60
18 217 0.20 41 0 0 1 1 43 21,674.55 0 0 190 200 26,477.83 0.31 0.40 0.61 6.62
19 217 0.20 41 0 0 1 1 43 21,741.74 0 0 191 200 26,559.17 0.31 0.40 0.61 6.64
20 218 0.20 41 0 0 1 1 43 21,809.14 0 0 191 200 26,640.76 0.31 0.40 0.62 6.66

Proyección de la demanda de alcantarillado sanitario


DEMANDA DE
TIPO DE CONEXIONES (und) PRODUCCION DE AGUA CAUDAL DE
AÑO POBLACION ALCANTARILLADO
DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL RESIDUAL (l/seg) INFILTRACION (lps)
(Qmh)
0
1

20

Proyección de la demanda de UBS


TIPO DE UBS (und)
AÑO
DOMESTICO ESTATAL SOCIAL TOTAL
0 41 1 1 43
1 41 1 1 43
2 41 1 1 43
3 41 1 1 43
4 41 1 1 43
5 41 1 1 43
6 41 1 1 43
7 41 1 1 43
8 41 1 1 43
9 41 1 1 43
10 41 1 1 43
II. ESTIMACION DE LA OFERTA
Oferta de agua potable Oferta de alcantarillado
Oferta
Capacidad Capacidad
Componentes Oferta optimizada (lps) Componentes optimizada
actual (lps) actual (lps)
(lps)
Captación (Qmd) 0 0 Emisor (Qmh)
Línea de conducción (Qmd) 0 0 PTAR (Qmh)
PTAP (Qmd) 0 0 Emisor final (Qmh)
Reservorio (m3) 0 0
Línea de aducción (Qmh) 0 0 Oferta de UBS
Oferta
Capacidad
Red de distribución (Qmh) 0 0 Componentes optimizada
actual (und)
(und)
Línea de impulsión (Qb) 0 0 UBSs (unidades) 0

III. BALANCE OFERTA DEMANDA


Balance por componentes de agua
Año Captación Línea de conducción (Qmd) PTAP (Qmd) Reservorio (m3) Línea de aducción (Qmh) Red de distribución (Qmh) Línea de impulsión (Qb)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 -0.38 -0.38 -6.28 -0.58 -0.58
2 -0.38 -0.38 -6.30 -0.58 -0.58
3 -0.38 -0.38 -6.32 -0.59 -0.59
4 -0.38 -0.38 -6.34 -0.59 -0.59
5 -0.38 -0.38 -6.36 -0.59 -0.59
6 -0.38 -0.38 -6.38 -0.59 -0.59
7 -0.39 -0.39 -6.40 -0.59 -0.59
8 -0.39 -0.39 -6.42 -0.59 -0.59
9 -0.39 -0.39 -6.44 -0.60 -0.60
10 -0.39 -0.39 -6.46 -0.60 -0.60
11 -0.39 -0.39 -6.48 -0.60 -0.60
12 -0.39 -0.39 -6.50 -0.60 -0.60
13 -0.39 -0.39 -6.52 -0.60 -0.60
14 -0.39 -0.39 -6.54 -0.61 -0.61
15 -0.39 -0.39 -6.56 -0.61 -0.61
16 -0.40 -0.40 -6.58 -0.61 -0.61
17 -0.40 -0.40 -6.60 -0.61 -0.61
18 -0.40 -0.40 -6.62 -0.61 -0.61
19 -0.40 -0.40 -6.64 -0.61 -0.61
20 -0.40 -0.40 -6.66 -0.62 -0.62

Balance por componentes de alcantarillado


Año Emisor (Qmh) PTAR (Qmh) Emisor final (Qmh)
0
1
….
20

Balance por unidades de UBS


Año UBS (Unidad)
0 -43
1 -43
2 -43
3 -43
4 -43
5 -43
6 -43
7 -43
8 -43
9 -43
10 -43
VI. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Costos de operación y mantenimiento del servicio de agua potable a Precios de Mercado O&M a Precios Sociales
Componentes Unidad Cantidad Precio Unitario Parcial Total F.C. Total
1. COSTOS DE OPERACIÓN 1,557.00 1,371.24
PERSONAL 1,254.00
Ingeniero Dia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.909 0.00
Técnico Salario 8.00 150.00 1,200.00 1,200.00 0.909 1,090.80
Obrero Jornal 3.00 18.00 54.00 54.00 0.49 26.46
INSUMOS 288.00
Coagulante Kg 16.00 18.00 288.00 288.00 0.8475 244.08
Cloro gas Bln 0.00 0.00 0.00 0.00 0.8475 0.00
ENERGÍA Y COMBUSTIBLE 15.00
Combustible Gl 1.00 15.00 15.00 15.00 0.66 9.90
Energía Eléctrica Glb 0.00 10.00 0.00 0.00 0.8475 0.00
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 348.00 258.78
PERSONAL
Ingeniero Dia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.909 0.00
Técnico Dia 2.00 20.00 40.00 40.00 0.909 36.36
Obrero Jornal 6.00 18.00 108.00 108.00 0.49 52.92
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) Glb 2.00 100.00 200.00 200.00 0.8475 169.50
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 1,905.00 1,630.02

Costos de operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado


Componentes Unidad Cantidad Precio Unitario Parcial Total
1. COSTOS DE OPERACIÓN 0
PERSONAL
Ingeniero 0
Técnico 0
Obrero 0
ENERGÍA Y COMBUSTIBLE
Energía Eléctrica 0
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 0
PERSONAL
Ingeniero 0
Técnico 0
Obrero 0
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) 0
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 0

Costos de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de agua residuales


Componentes Unidad Cantidad Precio Unitario Parcial Total
1. COSTOS DE OPERACIÓN 0
PERSONAL
Ingeniero 0
Técnico 0
Obrero 0
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 0
PERSONAL
Ingeniero 0
Técnico 0
Obrero 0
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) 0
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 0
Costos de operación y mantenimiento de las unidades UBS a Precios de Mercado O&M a Precios Sociales
Componentes Unidad Cantidad Precio Unitario Parcial Total F.C. Total
1. COSTOS DE OPERACIÓN 204.60 158.86
PERSONAL 150.00
Ingeniero Dia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.909 0.00
Técnico Salario 1.00 100.00 100.00 100.00 0.909 90.90
Obrero Jornal 2.00 25.00 50.00 50.00 0.49 24.50
INSUMOS 39.60
Insumos de limpieza biodigestor Kg 3.96 10.00 39.60 39.60 0.8475 33.56
0.8475 0.00
ENERGÍA Y COMBUSTIBLE 15.00
Combustible Gl 1.00 15.00 15.00 15.00 0.66 9.90
Energía Eléctrica Glb 0.00 10.00 0.00 0.00 0.8475 0.00
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 720.00 265.89
PERSONAL 180.00
Ingeniero Dia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.909 0.00
Técnico Dia 0.60 100.00 60.00 60.00 0.909 54.54
Obrero Jornal 12.00 10.00 120.00 120.00 0.49 58.80
INSUMOS 180.00
Materiales (tubería, accesorios,etc) Glb 12.00 15.00 180.00 180.00 0.8475 152.55
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 924.60 424.75

V. EVALUACION SOCIAL

Cálculo de Indicador Costo efectividad por componente


Costos AGUA Costos ALCANTARILLADO Costos Tratamiento de Aguas Residuales Costos UBS Costos AGUA Y UBS
AÑO
Inversión O&M Total AGUA Inversión O&M Total ALC. Inversión O&M Total TAR Inversión O&M Total UBS Inversión O&M Total
0 800,781.31 0.00 800,781 0 0 535,715.85 535,715.85 1,336,497.16 0.00 1,336,497.16
1 1,630.02 1,630.02 0 0 424.75 424.75 2,054.771 2,054.77
2 1,630.02 1,630.02 0 0 424.75 424.75 2,054.771 2,054.77
3 1,630.02 1,630.02 0 0 424.75 424.75 2,054.77 2,054.77
4 1,630.02 1,630.02 0 0 424.75 424.75 2,054.77 2,054.77
5 1,630.02 1,630.02 0 0 424.75 424.75 2,054.77 2,054.77
6 1,630.02 1,630.02 0 0 424.75 424.75 2,054.77 2,054.77
7 1,630.02 1,630.02 0 0 424.75 424.75 2,054.77 2,054.77
8 1,630.02 1,630.02 0 0 424.75 424.75 2,054.77 2,054.77
9 1,630.02 1,630.02 0 0 424.75 424.75 2,054.77 2,054.77
10 1,630.02 1,630.02 0 0 424.75 424.75 2,054.77 2,054.77
11 1,630.02 1,630.02 0 0 0.00 1,630.02 1,630.02
12 1,630.02 1,630.02 0 0 0.00 1,630.02 1,630.02
13 1,630.02 1,630.02 0 0 0.00 1,630.02 1,630.02
14 1,630.02 1,630.02 0 0 0.00 1,630.02 1,630.02
15 1,630.02 1,630.02 0 0 0.00 1,630.02 1,630.02
16 1,630.02 1,630.02 0 0 0.00 1,630.02 1,630.02
17 1,630.02 1,630.02 0 0 0.00 1,630.02 1,630.02
18 1,630.02 1,630.02 0 0 0.00 1,630.02 1,630.02
19 1,630.02 1,630.02 0 0 0.00 1,630.02 1,630.02
20 1,630.02 1,630.02 0 0 0.00 1,630.02 1,630.02
VAC 816,785.09 535,715.85 2,850.11 538,565.97 1,336,497.16 18,853.89 1,355,351.05217337
Población beneficiaria 212 209 212
Indicador Costo Efectividad (ICE) 3,852.76 2,576.87 6,393.17
Costos Percápita a precio de mercado 4,626.68 3,137.93 7,720.21
TC= 8%
0.79
VI. SOSTENIBILIDAD
Tasa de descuento = 8%
Tarifa Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
Factor
Costos de I, O,M y Repos. (S/) Consumo Valor Actual I,O, M y Repos. (S/) Consumos
Año actualizació
Agua Potable O&M Total M3/Año Costos I,O&M (A+B) Costos Inversion (A) Costos O&M (B) M3
n
0 800,781.31 800,781.31 0.00 1.00 800,781.31 800,781.31 0.00 0.00
1 1,630.02 1,630.02 9,173.52 0.93 1,509.28 0.00 1,509.28 8,494.00
2 1,630.02 1,630.02 9,201.69 0.86 1,397.48 0.00 1,397.48 7,888.96
3 1,630.02 1,630.02 9,229.94 0.79 1,293.96 0.00 1,293.96 7,327.02
4 1,630.02 1,630.02 9,258.28 0.74 1,198.11 0.00 1,198.11 6,805.11
5 1,630.02 1,630.02 9,286.71 0.68 1,109.36 0.00 1,109.36 6,320.38
6 1,630.02 1,630.02 9,315.23 0.63 1,027.19 0.00 1,027.19 5,870.17
7 1,630.02 1,630.02 9,343.83 0.58 951.10 0.00 951.10 5,452.04
8 1,630.02 1,630.02 9,372.53 0.54 880.65 0.00 880.65 5,063.68
9 1,630.02 1,630.02 9,401.31 0.50 815.42 0.00 815.42 4,703.00
10 1,630.02 1,630.02 9,430.18 0.46 755.01 0.00 755.01 4,368.00
11 1,630.02 1,630.02 9,459.14 0.43 699.09 0.00 699.09 4,056.87
12 1,630.02 1,630.02 9,488.20 0.40 647.30 0.00 647.30 3,767.89
13 1,630.02 1,630.02 9,517.34 0.37 599.35 0.00 599.35 3,499.51
14 1,630.02 1,630.02 9,546.57 0.34 554.96 0.00 554.96 3,250.24
15 1,630.02 1,630.02 9,575.89 0.32 513.85 0.00 513.85 3,018.72
16 1,630.02 1,630.02 9,605.31 0.29 475.79 0.00 475.79 2,803.70
17 1,630.02 1,630.02 9,634.81 0.27 440.54 0.00 440.54 2,603.99
18 1,630.02 1,630.02 9,664.41 0.25 407.91 0.00 407.91 2,418.51
19 1,630.02 1,630.02 9,694.10 0.23 377.70 0.00 377.70 2,246.24
20 1,630.02 1,630.02 9,723.88 0.21 349.72 0.00 349.72 2,086.24
VALOR ACTUAL 816,785.09 800,781.31 16,003.78 92,044.26

Tarifa Agua Potable (A+B) = 8.87 Tarifa Inversion Agua (A) = 8.70 Tarifa O&M (B) = 0.17
Tarifa x m3 = VAC I, O, M y Repos. Tarifa x m3 = VAC I y Repos. Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos.
VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3)
V. EVALUACION SOCIAL

Cálculo de Indicador Costo efectividad por componente


Costos UBS
AÑO
Inversión O&M Total UBS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VAC S/. 0.00 0.00
Población beneficiaria
Indicador Costo Efectividad (ICE)
Costos Percápita a precio de mercado #REF!

TC= 8%

INDICADORES Agua Potable


Inversión a precios privados 980,856.04
Inversión a precios sociales 800,781.31
Valor Actual O, M y Repos. a precios privados 18,703.57
Valor Actual O, M y Repos. a precios sociales 16,003.78
VACS 816,785.09
Población beneficiaria promedio 212.00
ICE 3,852.76
Costo Percápita (1) 4,626.68
INDICADORES Agua Potable
Inversión a precios privados 980,856.04
Población beneficiaria promedio 212.00
Costo Percápita (1) 4,626.68
#REF!

UBS TOTAL
655,828.35 1,636,684.39
535,715.85 1,336,497.16
6,204.14 24,907.71
2,850.11 18,853.89
538,565.97 1,355,351.05
209.00 212.00
2,576.87 6,393.17
3,137.93 7,720.21
UBS TOTAL
655,828.35 1,636,684.39
209.00 212.00
3,137.93 7,720.21
POBLACION ACTUAL ALTO ANCHIHUAY Y
ANEXO TORINGAVENI POBLACION ACTUAL ALTO
N° de Familias 41
Carga Familiar Promedio 5
Institución Educativa 1
Social 1
TOTAL POBLACION 205
Fuente: Padron Comunal 2019

PROYECCION DE LA POBLACION BENEFICIARIA PROYECCION DE LA POBLACION E


Año Poblacion Año
0 2019 205 2019
2020 2020
1 206
2021 2021
2 206
2022 2022
3 207
4 2023 208 2023

5 2024 208 2024

6 2025 209 2025

7 2026 209 2026

8 2027 210 2027

9 2028 211 2028

10 2029 211 2029

11 2030 212 2030


2031 2031
12 213
13 2032 213 2032

14 2033 214 2033

15 2034 215 2034

16 2035 215 2035

17 2036 216 2036

18 2037 217 2037

19 2038 217 2038

20 2039 218 2039


Total 4,236 Total
Promedio agua 212
Promedio letrina 209
SUMATORIA 4,236
n= 10
DISTRITO DE ECHARATI
POBLACION 2007 2017 %
TASA CRECIMIENTO
URBANA 5451 3855 -3% 17%

RURAL 27372 19359 -3% 83%


TOTAL 32822 23214 0.31% 33854
Fuente: INEI - CPV 2017 tc -3.4%

ROYECCION DE LA POBLACION ESCOLAR Poblacion objetivo


Poblacion
Escolar
9 0 1 2 3 4
9
Población
9 ALTO 2019 2020 2021 2022 2023
ANCHIHUAY
9
Y ANEXO 205 206 206 207 208
TORINGAVE
9 NI
9 sumatoria 4,236
9 promedio 212
9
9 Poblacion referencial
9 0 1 2 3 4
9
Población
9 2019 2020 2021 2022 2023
Zonal Palma
9 4,061 4,074 4,086 4,099 4,112
Real
9
9 Año 2012 pobla 7478
9 6 7618
9
9
10
10
10
186
POBLACION 2017 % 2007
ECHARATI 23214 0.7691 32822

MEGANTONI 6969 0.2309 9854


TOTAL 30183 1 42676

0 10684
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Años
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

208 209 209 210 211 211 212 213 213 214 215 215 216 217

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Años
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
4,124 4,137 4,150 4,163 4,176 4,189 4,202 4,215 4,228 4,241 4,254 4,267 4,280 4,294
19 20

2038 2039

217 218

19 20

2038 2039
4,307 4,320
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

Costos de operación y mantenimiento del servicio de agua potable a Precios de Mercado Sin Proyecto
Precio
Componentes Unidad Cantidad
Unitario
1. COSTOS DE OPERACIÓN
PERSONAL
Ingeniero Dia 0 0
Técnico Salario 1 0
Obrero Jornal 3 0
INSUMOS
Coagulante Cloro Kg 10 0.0
Cloro gas Bln 0 0
ENERGÍA Y COMBUSTIBLE
Combustible Gl 1 0.0
Energía Eléctrica Glb 1 0
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO
PERSONAL
Ingeniero Dia 0 0
Técnico Dia 1 0
Obrero Jornal 5 0
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios, etc) Glb 1 0
COSTO TOTAL ANUAL (S/.)
Costo O&M mensual
Costo O&M mensual por Fam

Costos de operación y mantenimiento de las unidades UBS a Precios de Mercado


Precio
Componentes Unidad Cantidad
Unitario
1. COSTOS DE OPERACIÓN
PERSONAL
Ingeniero Dia 0 0
Técnico Salario 1 0
Obrero Jornal 2 0
INSUMOS
Insumos de limpCloro Kg 0.40 0.0
ENERGÍA Y COMBUSTIBLE
Combustible Gl 1 0.0
Energía Eléctrica Glb 1 0
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO
PERSONAL
Ingeniero Dia 0.00 0
Técnico Dia 0.05 0
Obrero Jornal 1 0
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios, etc) Glb 1 0
COSTO TOTAL ANUAL (S/.)
Costo total anual/familia
Costo mensual/familia
s de Mercado Sin Proyecto O&M a Precios Sociales

Parcial Total Frecuencia F.C. Total

0 0
0
0 0 0.909 0
0 0 10 0.909 0
0 0 4 0.490 0
0
0 0 2 0.870 0
0 0 0 0.870 0
0
0 0 1 0.660 0
0 0 1 0.870 0
0 0

0 0 0 0.909 0
0 0 2 0.909 0
0 0 2 0.490 0

0 0 2 0.870 0
0 0
Costo O&M mensual 0 0.00
Costo O&M mensual por Fam 0 0.00

O&M a Precios Sociales

Parcial Total Frecuencia F.C. Total

0 0
0
0 0 12 0.909 0
0 0 12 0.909 0
0 0 0.490 0
0
0 0 12 0.870 0
0
0 0 0.660 0
0 0 0.870 0
0 0

0 0 0.909 0
0 0 12 0.909 0
0 0 12 0.490 0

0 0 12 0.870 0
0 0
0
0

TOTAL O&M 0 0
O 0 0
M 0 0
0 0
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION A NIVEL DE PERFIL
Creación del Sistema de Saneamiento Básico Integral en la Comunidad de Alto Anchihuay y Anexo Toringaveni, Zonal Palma Real - Distrito de Echarati - Provincia
PROYECTO :
de La Convención - Departamento de Cusco
UBICACIÓN:
COMUNIDAD MAPOTOATO
DISTRITO: ECHARATI
PROVINCIA: LA CONVENCION
DEPARTAMENTO: CUSCO 0.31% 0 Poblacion flotante (personas que por conflicto social en la comunidad no desean tener

DATOS GENERALES PARA CALCULOS DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

DESCRIPCION FORMULA CANTIDAD UND FUENTE

A.- POBLACION ACTUAL 205.00 Hab.

A.1.- Nº DE FAMILIAS 41 FAM. Encuestas realizadas, datos de


campo
A.2.- DENSIDAD POBLACIONAL 5.0 Hab/Fam

B.- TASA DE CRECIMIENTO (%) 0.31 % INEI-CPV 2007


C.- PERIODO DE DISEÑO (AÑOS) 20 Años RM N° 192-2018-VIVIENDA
D.- POBLACION FUTURA Pf = Po ( 1+ tc )^n 218 Hab. INEI
E.- DOTACION (LT/HAB/DIA) 100 Lt/Hab/Dia RM N° 192-2018-VIVIENDA
F.- CONSUMO PROMEDIO ANUAL (LT/SEG) Qp= Pob. x Dot./86,400 0.25 Lt/Seg 518400
PERDIDAS FIJAS DEL SISTEMA PROYECTADO %Xdotacion 0.20 Lt/Seg
DEMANDA DE PRODUCCION DE AGUA Qm=Qp/(1-Perdias) 0.32 Lt/Seg 0.316
G.- CONSUMO MAXIMO DIARIO (LT/SEG) Qmaxd= 1.30 x Qm 0.41 Lt/Seg
FACTOR K1 (Dem. Max. Diaria) K1 1.30 Lt/Seg

H.- CAUDAL DEL SIST. NUEVO (DISEÑO H.) (LT/SEG) Lt/Seg Caudal aforado. Mayo del 2019

TIPO DE FUENTE MANANTE Y RIACHUELO


NÚMERO DE MANANTES 7.00
NÚMERO DE RIACHUELO 8.00
J.- CONSUMO MAXIMO HORARIO (LT/SEG) Qmaxh= 2.0 x Qm 0.631 Lt/Seg
FACTOR K2 (Dem. Max. Horaria) K2 2 Lt/Seg
TASA DE CONTRIBUCION DE AGUAS NEGRAS 80 Lt/Seg Norma S 100
TASA DE DESCUENTO 8% Norma invierte .Pe
CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA Horasxdia 24 propuesta continua
Elaboracion: Equipo tecnico MDE
S10

Presupuesto
Presupuesto 1101006

Subpresupuesto 001

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Lugar CUSCO - LA CONVENCION - ECHARATE

Item Descripción
01 COMPONENTE 1: SISTEMA DE AGUA POTABLE
01.01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
01.01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01.01 CONSTRUCCION DE OFICINAS
01.01.01.02 CONSTRUCCION DE ALMACENES Y GUARDIANIA
01.01.01.03 CARTEL DE OBRA
01.01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES
01.01.02.01 ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCION
01.01.03 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.03.01 DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO
01.01.03.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
01.01.04 SEGURIDAD Y SALUD

01.01.04.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

01.01.04.02 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD


01.01.04.03 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD
01.01.04.04 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
01.01.04.05 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA

01.01.04.06 RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO

01.01.04.07 SEGUROS CONTRA TRABAJOS DE RIESGO (SCRT)


01.02 SISTEMA DE AGUA
01.02.01 CAPTACION EN RIACHUELO (08 UND)
01.02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
01.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO
01.02.01.03 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL
01.02.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
01.02.01.05 RELLENO DE GRAVA DE 1 1/2" SELECCIONADA
01.02.01.06 CONCRETO SIMPLE MEZCLA 1:10
01.02.01.07 CONCRETO CICLOPEO f'c=210 kg/cm2 + 30% P.M
01.02.01.08 CONCRETO f'c=210 KG/CM2
01.02.01.09 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
01.02.01.10 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE OBRAS DE ARTE
01.02.01.11 TARRAJEO EXTERIOR E= 1.5 CM MEZCLA 1:4
01.02.01.12 TARRAJEO INTERIOR C/IMPERMEABILIZANTE E= 1.5 CM MEZCLA 1:2
01.02.01.13 PINTURA EN MUROS
01.02.01.14 CERCO PERIMETRICO CON MALLA GALVANIZADA 2"X2" #10
01.02.01.15 ACCESORIOS PARA CAPTACION LC= 1"
01.02.02 CAPTACION EN LADERA (07 UND)
01.02.02.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
01.02.02.02 TRAZO Y REPLANTEO
01.02.02.03 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL
01.02.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
01.02.02.05 FILTRO DE GRAVA EN CAPTACIONES
01.02.02.06 CONCRETO SOLADO e= 2" C:A 1:10
01.02.02.07 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN CAPTACION
01.02.02.08 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
01.02.02.09 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAPTACION
01.02.02.10 TARRAJEO EXTERIOR E= 1.5 CM MEZCLA 1:4
01.02.02.11 TARRAJEO INTERIOR C/IMPERMEABILIZANTE E= 1.5 CM MEZCLA 1:2
01.02.02.12 PINTURA ESMALTE EN MUROS
01.02.02.13 CERCO PERIMETRICO CON MALLA GALVANIZADA 2"X2" #10
01.02.02.14 ACCESORIOS PARA CAPTACION LC= 1"
01.02.03 LINEA DE CONDUCCION
01.02.03.01 ROCE Y LIMPIEZA
01.02.03.02 TRAZO Y REPLANTEO EN L.C
01.02.03.03 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL DE 0.40 X 0.60 M
01.02.03.04 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS DE 0.40 M
01.02.03.05 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS H= 0.10 M
01.02.03.06 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS
01.02.03.07 LINEA DE CONDUCCION SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP C-10 1 1/2"
01.02.04 CAMARA ROMPEPRESIONES (06 UND)
01.02.04.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
01.02.04.02 TRAZO Y REPLANTEO
01.02.04.03 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL
01.02.04.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
01.02.04.05 CONCRETO SOLADO e= 2" C:A 1:10
01.02.04.06 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN ROMPE PRESION
01.02.04.07 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
01.02.04.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAMARA ROMPEPRESIONES
01.02.04.09 TARRAJEO EXTERIOR E= 1.5 CM MEZCLA 1:4
01.02.04.10 TARRAJEO INTERIOR C/IMPERMEABILIZANTE E= 1.5 CM MEZCLA 1:2
01.02.04.11 PINTURA ESMALTE EN MUROS
01.02.04.12 ACCESORIOS PARA CAMARA ROMPEPRESIONES LC= 1"
01.02.05 RESERVORIO C° A° DE 2 M3 ( 03 UND)
01.02.05.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
01.02.05.02 TRAZO Y REPLANTEO
01.02.05.03 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL
01.02.05.04 PERFILADO DE FONDO Y TALUDES
01.02.05.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
01.02.05.06 CONCRETO SOLADO e= 2" C:A 1:10
01.02.05.07 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN RESERVORIO
01.02.05.08 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
01.02.05.09 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RESERVORIO
01.02.05.10 TARRAJEO EXTERIOR E= 1.5 CM MEZCLA 1:4
01.02.05.11 TARRAJEO INTERIOR C/IMPERMEABILIZANTE E= 1.5 CM MEZCLA 1:2
01.02.05.12 PINTURA ESMALTE EN MUROS
01.02.05.13 CERCO PERIMETRICO CON MALLA GALVANIZADA 2"X2" #10
01.02.05.14 ACCESORIOS PARA RESERVORIO
01.02.06 RESERVORIO C° A° DE 1 M3 ( 07 UND)
01.02.06.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
01.02.06.02 TRAZO Y REPLANTEO
01.02.06.03 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL
01.02.06.04 PERFILADO DE FONDO Y TALUDES
01.02.06.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
01.02.06.06 CONCRETO SOLADO e= 2" C:A 1:10
01.02.06.07 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN RESERVORIO
01.02.06.08 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
01.02.06.09 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RESERVORIO
01.02.06.10 TARRAJEO EXTERIOR E= 1.5 CM MEZCLA 1:4
01.02.06.11 TARRAJEO INTERIOR C/IMPERMEABILIZANTE E= 1.5 CM MEZCLA 1:2
01.02.06.12 PINTURA ESMALTE EN MUROS
01.02.06.13 CERCO PERIMETRICO CON MALLA GALVANIZADA 2"X2" #10
01.02.06.14 ACCESORIOS PARA RESERVORIO
01.02.07 RED DE DISTRIBUCION
01.02.07.01 ROCE Y LIMPIEZA
01.02.07.02 TRAZO Y REPLANTEO EN R.D
01.02.07.03 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL DE 0.40 X 0.60 M
01.02.07.04 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS DE 0.40 M
01.02.07.05 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS H= 0.10 M
01.02.07.06 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS
01.02.07.09 RED DE DISTRIBUCION SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE PVC C-10 DE 1/2"
01.02.07.11 ACCESORIOS PARA RED DE DISTRIBUCION
01.02.08 CAMARA ROMPEPRESIONES (03 UND)
01.02.08.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
01.02.08.02 TRAZO Y REPLANTEO
01.02.08.03 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL
01.02.08.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
01.02.08.05 CONCRETO SOLADO e= 2" C:A 1:10
01.02.08.06 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN ROMPE PRESION
01.02.08.07 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
01.02.08.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAMARA ROMPEPRESIONES
01.02.08.09 TARRAJEO EXTERIOR E= 1.5 CM MEZCLA 1:4
01.02.08.10 TARRAJEO INTERIOR C/IMPERMEABILIZANTE E= 1.5 CM MEZCLA 1:2
01.02.08.11 PINTURA ESMALTE EN MUROS
01.02.08.12 ACCESORIOS PARA CAMARA ROMPEPRESIONES LC= 1"
01.02.09 VALVULAS DE PURGA 1" ( 01 UND)
01.02.09.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
01.02.09.02 TRAZO Y REPLANTEO
01.02.09.03 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL
01.02.09.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
01.02.09.05 CONCRETO SOLADO e= 2" C:A 1:10
01.02.09.06 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN VALVULA DE PURGA
01.02.09.07 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
01.02.09.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VALVULA DE PURGA
01.02.09.09 TARRAJEO EXTERIOR E= 1.5 CM MEZCLA 1:4
01.02.09.10 PINTURA ESMALTE EN MUROS
01.02.09.11 ACCESORIOS PARA VALVULAS DE PURGA
01.02.10 VALVULAS DE CONTROL 1" ( 14 UND)
01.02.10.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
01.02.10.02 TRAZO Y REPLANTEO
01.02.10.03 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL
01.02.10.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
01.02.10.05 CONCRETO SOLADO e= 2" C:A 1:10
01.02.10.06 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN VALVULA DE CONTROL
01.02.10.07 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
01.02.10.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VALVULA DE CONTROL
01.02.10.09 TARRAJEO EXTERIOR E= 1.5 CM MEZCLA 1:4
01.02.10.10 PINTURA ESMALTE EN MUROS
01.02.10.11 ACCESORIOS PARA VALVUA DE CONTROL
01.02.11 CONEXIONES DOMICILIARIAS VALVULA ESFERICA DE 1/2"
01.02.11.01 TRAZO Y REPLANTEO
01.02.11.02 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL DE 0.40 X 0.60 M
01.02.11.03 ACCESORIOS PARA CONEXION DOMICILIARIA TUBERIA PVC SAP C-10 1/2"
01.02.11.04 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SAP C-10 1/2"
01.02.12 LAVADERO DE USO MULTIPLE ( 43 UND)
01.02.12.01 TRAZO Y REPLANTEO
01.02.12.02 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL
01.02.12.03 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 + 30% P.M
01.02.12.04 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN LAVADERO
01.02.12.05 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
01.02.12.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LAVADERO
01.02.12.07 ACABADO COLOREADO CON OCRE 1:3
01.02.12.08 TARRAJEO EXTERIOR E= 1.5 CM MEZCLA 1:4
01.02.12.09 TARRAJEO INTERIOR C/IMPERMEABILIZANTE E= 1.5 CM MEZCLA 1:2
01.02.12.10 ACCESORIOS DE INSTALACION
01.02.13 PASE AEREO L=30 ML (02 UNI) Y L = 20 ML (02 UNI)
01.02.13.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.13.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
01.02.13.01.02 TRAZO Y REPLANTEO
01.02.13.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.13.02.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO MANUAL
01.02.13.02.02 PERFILADO Y COMPACTADO DE TERRENO DE FUNDACION
01.02.13.03 CONCRETO SIMPLE
01.02.13.03.01 CONCRETO f'c=100 KG/CM2 - SOLADOS
01.02.13.03.02 CONCRETO f'c=140 KG/CM2 + 30% P.M
01.02.13.04 CONCRETO ARMADO
01.02.13.04.01 CONCRETO f'c=210 KG/CM2
01.02.13.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
01.02.13.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
01.02.13.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.02.13.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES C:A 1:4
01.02.13.06 ESTRUCTURA DE ACERO
01.02.13.06.01 TENDIDO DE CABLE TIPO BOA (6X19) 1/2" RESIST. ROTURA =10.4 TN PA01
01.02.13.06.02 TENDIDO DE CABLE TIPO BOA (6X19) 1/2" RESIST. ROTURA =10.4 TN PA02
01.02.13.06.03 COLOCACION DE PENDOLAS DE CABLE TIPO BOA 1/4" PA01
01.02.13.06.04 COLOCACION DE PENDOLAS DE CABLE TIPO BOA 1/4" PA02
01.02.13.06.05 INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PA01
01.02.13.06.06 INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PA02
01.03 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
01.03.01 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
01.03.01.01 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
01.03.01.01.01 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS
01.03.01.01.02 EQUIPAMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
01.03.01.01.03 EXCAVACION DE MICRO RELLENOS SANITARIOS 1.2 X 1.2 X 1.5 M
01.03.01.01.04 COMPACTACION Y CLAUSURA DE MICRORELLENOS
01.03.01.02 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS
01.03.01.02.01 DISPOSICION DE RESIDUOS LIQUIDOS
01.03.01.03 PROGRAMA DE EDUCACION Y/O CAPACITACIONES
01.03.01.03.01 MEDIO AMBIENTE Y CONSERVACION DE ECOSISTEMAS
01.03.01.03.02 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
01.03.01.04 PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL
01.03.01.04.01 CONTROL DE CALIDAD DE AGUA
01.03.02 PLAN DE CIERRE O ABANDONO
01.03.02.01 PROGRAMA DE REHABILITACION
01.03.02.01.01 REHABILITACION DE AREA DEGRADADA POR LA PREPARACION DE CONCRETO
01.03.02.01.02 REHABILITACION DE VIAS Y TROCHAS DE ACCESO
01.03.02.01.03 REHABILITACION DEL AREA OCUPADA POR CAMPAMENTO
01.03.03 MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO DE DESASTRES MRRD
01.03.03.01 CONSTRUCCION DE ZANJAS DE CORONACION EN PARTES ALTAS DE CAPTACIONES 0.50 X 0.50 M
01.03.03.02 TRATAMIENTO DE LADERAS POR MEDIO DE ANDENES EN CAPTACIONES A.50 X 1.20 M
01.03.03.03 LIMPIEZA DE DESLIZAMIENTO ACTIVADOS DE MEDIANA MAGNITUD (ETAPA DE EJECUCION)
01.03.03.04 HABILITACION DE ACCESO POR OCURRENCIA E DERRUMBES (ETAPA DE EJECUCION)
01.03.04 CURSOS: CAPACITACION EN GESTION DE RIESGOS
01.03.04.01 GESTION DE DESASTRES NATURALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS
01.04 FLETE TERRESTRE
01.04.01 TRANSPORTE DE MATERIALES A OBRA
01.04.01.01 TRANSPORTE DE MATERIAL A OBRA
01.04.02 ACARREO INTERNO DE MATERIALES EN OBRA
01.04.02.01 ACARREO DE CEMENTO A PIE DE OBRA
01.04.02.02 ACARREO DE AGREGADOS A PIE DE OBRA
01.04.02.03 ACARREO DE ACERO, ALAMBRES, VARIOS A PIE DE OBRA
01.05 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
01.05.01 PRUEBA HIDRAULICA LIMPIEZA Y DESINFECCION LINEA DE CONDUCCION
01.05.02 PRUEBA HIDRAULICA LIMPIEZA Y DESINFECCION REDES DE DISTRIBUCION
01.05.03 DISEÑO DEL MEZCLAS DE CONCRETO
01.05.04 ENSAYO DE ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO
01.06 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
01.06.01 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO

02 COMPONENTE 2: SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

02.01 CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS DOMICILIARIOS (43 UND)


02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
02.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO
02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.02.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL
02.01.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
02.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.01.03.01 CIMIENTO CORRIDO C:H 1:10 + 50% P.G
02.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS
02.01.03.03 SOBRECIMIENTO C:H 1:8 + 25 % P.M
02.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.01.04.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN VIGA COLLARIN
02.01.04.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
02.01.05 MUROS TABIQUES Y ALBAÑILERIA
02.01.05.01 MURO DE BLOQUES DE CONCRETO 0.15x0.30x0.20 m.
02.01.06 REVESTIMIENTOS
02.01.06.01 TARRAJEO PRIMARIO
02.01.06.02 TARRAJEO EXTERIOR E= 1.5 CM MEZCLA 1:4
02.01.06.03 TARRAJEO INTERIOR E= 1.5 CM MEZCLA 1:4
02.01.06.04 REVESTIMIENTO DE ZOCALOS CON CERAMICO LISO BLANCO DE 25 X 40 CM
02.01.07 PISOS Y PAVIMENTOS
02.01.07.01 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO
02.01.07.02 EMPEDRADO E= 15 CM PARA PISO
02.01.07.03 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PISOS Y VEREDAS
02.01.07.04 PISO DE CEMENTO ACABADO PULIDO
02.01.07.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS
02.01.07.06 PISO CERAMICO 30 X 30 SERIE CEMENTICIO
02.01.08 COBERTURAS
02.01.08.01 VIGA DE MADERA DE 4"X2"
02.01.08.02 CORREAS DE MADERA DE 2"X2"
02.01.08.03 COBERTURA CON TEJA ANDINA
02.01.09 CARPINTERIA DE MADERA
02.01.09.01 PUERTA DE MADERA DE 0.70 X 1.95 M
02.01.10 PINTURAS
02.01.10.01 PINTURA ESMALTE EN MUROS
02.01.11 ACCESORIOS SANITARIOS
02.01.11.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
02.01.12 INSTALACIONES SANITARIAS
02.01.12.01 INSTALACIONES SANITARIAS
02.01.13 INSTALACIONES ELECTRICAS
02.01.13.01 INSTALACIONES ELECTRICAS
02.02 TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
02.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO
02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.02.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL
02.02.02.02 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS
02.02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
02.02.03 INSTALACION DE TUBERIAS
02.02.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL DE 4"
02.02.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL DE 2"
02.02.04 ACCESORIOS
02.02.04.01 ACCESORIOS DE DESAGUE
02.02.05 CAJAS DE INSPECCION
02.02.05.01 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.02.05.01.01 CAJA DE INSPECCION F´C=210 KG/CM2
02.02.05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CAJA DE INSPECCION
02.02.05.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.02.05.02.01 TAPA DE INSPECCION DE CONCRETO F´C=210 KG/CM2
02.02.05.02.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
02.02.05.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TAPA DE CAJA
02.02.05.03 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
02.02.05.03.01 TARRAJEO INTERIOR E= 1.5 CM MEZCLA 1:4
02.02.06 CAJA DE REGISTRO DE LODOS
02.02.06.01 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.02.06.01.01 CAJA DE REGISTRO DE LODOS F´C=210 KG/CM2
02.02.06.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJA DE REGISTRO DE LODOS
02.02.06.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.02.06.02.01 TAPA DE REGISTRO DE LODOS DE CONCRETO F´C=210 KG/CM2
02.02.06.02.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
02.02.06.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TAPA DE REGISTRO DE LODOS
02.02.06.03 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
02.02.06.03.01 TARRAJEO INTERIOR E= 1.5 CM MEZCLA 1:4
02.02.07 BIODIGESTORES
02.02.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR CON ACCESORIOS INLUIDOS
02.02.08 POZO DE PERCOLACION O DE INFILTRACION
02.02.08.01 RELLENO CON PIEDRA MEDIANA E 8" EN CAPAS DE 55 CM PARA FILTRO PERCOLADOR
02.02.08.02 RELLENO CON PIEDRA MEDIANA E 6" EN CAPAS DE 45 CM PARA FILTRO PERCOLADOR
02.02.08.03 RELLENO CON PIEDRA MEDIANA E 1/2" EN CAPAS DE 35 CM PARA FILTRO PERCOLADOR
02.03 FLETE TERRESTRE
02.03.01 TRANSPORTE DE MATERIALES A OBRA
02.03.01.01 TRANSPORTE DE MATERIAL A OBRA
02.03.02 ACARREO INTERNO DE MATERIALES EN OBRA
02.03.02.01 ACARREO DE CEMENTO A PIE DE OBRA
02.03.02.02 ACARREO DE AGREGADOS A PIE DE OBRA
02.03.02.03 ACARREO DE ACERO, ALAMBRES, VARIOS A PIE DE OBRA
03 COMPONENTE 3: EDUCACION SANITARIA Y GESTION DEL SERVICIO
03.01 ACCIONES DE PROMOCION
03.01.01 MATERIALES ACCIONES DE PROMOCION
03.01.01.01 MATERIAL DE PROMOCION ENTREGADO POR EL PROYECTO
03.01.01.02 MATERIAL PARA TALLERES DE PROMOCION (ANTES, DURANTE)
03.01.02 MATERIALES DE PROMOCION EN EL ANTES
03.01.02.01 PAGO DE PROMOCION EN EL ANTES
03.01.03 MATERIALES DE PROMOCION EN ELDURANTE
03.01.03.01 PAGO DE PROMOCION EN EL DURANTE
03.01.04 MATERIALES DE PROMOCION Y EDUCACION PARA LE HIGIENE EN EL DESPUES
03.01.04.01 ACCIONES DE PROMOCION Y SEGUIMIENTO A LAS JASS(DESPUES)
03.01.04.02 MATERIAL PARA LA EJEJCUCION DE LA PROMOCION (DESPUES)
03.01.04.03 CAMPAÑAS DE SALUD E HIGIENE EN COMUNIDAD Y CENTRO EDUCATIVO
03.01.04.04 CONCURSOS COMUNIDAD Y ESCUELA SALUDABLE
03.02 ACCIONES DE CAPACITACION
03.02.01 MATERIALES ACCIONES DE CAPACITACION
03.02.01.01 MATERIAL DE CAPACITACION ENTREGADO POR EL PROYECTO
03.02.01.02 MATERIAL PARA TALLERES DE CAPACITACION
03.02.02 ACCIONES DE CAPACITACION HONORARIOS
03.02.02.01 PAGO DE HONORARIOS TALLERES DE CAPACITACION
03.02.03 ACCIONES DE CAPACITACION EN EL DESPUES
03.02.03.01 CONCURSOS DE JASS( DESPUES)
03.02.03.02 MATERIAL ENTREGADO POR EL PROYECTO PARA LA JASS (CONCURSO)
03.02.03.03 PREMIOS PARA EL CONCURSO
03.02.03.04 INTERCAMBIO DE JASS( DESPUES)

GASTOS GENERALES (13.3364%)


GASTOS DE SUPERVISION (5.8407%)
GASTOS EXPEDIENTE TECNICO (3.56%)
GASTOS DE LIQUIDACION (0.1.14%)

TOTAL PRESUPUESTADO
SON : UN MILLON SEISCIENTOS TRENTISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTICUATRO Y 39/100 NUEVOS SOLES
Costo al 03/05/2019

Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. RESUMENporcentaje


776,492.61 2 60.2%
27,468.66 5g
4,379.94 8
m2 16.00 57.50 920.00 11
m2 32.00 57.50 1,840.00 11
und 1.00 1,619.94 1,619.94 11
750.00 8
mes 5.00 150.00 750.00 11
4,490.00 8
m2 5,000.00 0.70 3,500.00 11
m 1,500.00 0.66 990.00 11
17,848.72 8
11
glb 1.00 2,000.00 2,000.00

glb 1.00 700.00 700.00 11


glb 1.00 1,013.72 1,013.72 11
glb 1.00 6,605.00 6,605.00 11
glb 1.00 1,150.00 1,150.00 11
11
glb 1.00 1,980.00 1,980.00

glb 1.00 4,400.00 4,400.00 11


520,593.32 5
66,897.73 8 ok
m2 285.12 1.39 396.32 11
m2 118.78 0.65 77.21 11 174.77
m3 30.89 22.17 684.83 11
m3 296.52 13.85 4,106.80 11
m3 4.80 125.16 600.77 11
m3 4.39 202.30 888.10 11
m3 15.48 293.90 4,549.57 11
m3 10.03 458.34 4,597.15 11
kg 1,093.28 4.74 5,182.15 11
m2 277.36 41.16 11,416.14 11
m2 221.04 23.58 5,212.12 11
m2 223.68 33.88 7,578.28 11
m2 221.04 8.93 1,973.89 11
m 72.00 228.22 16,431.84 11
glb 8.00 400.32 3,202.56 11
33,026.25 8 ok
m2 55.99 1.39 77.83 11
m2 55.99 0.65 36.39 11
m3 10.14 22.17 224.80 11
m3 85.16 13.85 1,179.47 11
m3 2.59 168.47 436.34 11
m3 1.09 206.64 225.24 11
m3 6.67 467.84 3,120.49 11
kg 815.15 4.74 3,863.81 11
m2 101.78 32.60 3,318.03 11
m2 50.61 23.58 1,193.38 11
m2 49.21 33.88 1,667.23 11
m2 42.21 11.92 503.14 11
m 63.00 228.22 14,377.86 11
glb 7.00 400.32 2,802.24 11
98,154.04 8 ok
m 6,620.10 0.56 3,707.26 11
m 5,516.75 0.65 3,585.89 11
m 5,516.75 4.62 25,487.39 11
m 5,516.75 0.92 5,075.41 11
m 5,516.75 1.85 10,205.99 11
m 5,516.75 3.70 20,411.98 11
m 5,516.75 5.38 29,680.12 11
6,449.75 8
m2 7.26 1.39 10.09 11
m2 7.26 0.65 4.72 11
m3 9.51 22.17 210.84 11
m3 9.51 13.85 131.71 11
m3 0.71 206.64 146.71 11
m3 3.69 467.84 1,726.33 11
kg 168.30 4.74 797.74 11
m2 33.48 32.60 1,091.45 11
m2 19.56 23.58 461.22 11
m2 13.98 33.88 473.64 11
m2 0.78 11.92 9.30 11
glb 6.00 231.00 1,386.00 11
22,571.88 8 ok
m2 16.50 1.39 22.94 11
m2 16.50 0.65 10.73 11 54.90
m3 13.06 22.17 289.54 11
m2 16.32 4.00 65.28 11
m3 47.00 13.85 650.95 11
m3 0.75 206.64 154.98 11
m3 5.51 467.84 2,577.80 11
kg 344.72 4.74 1,633.97 11
m2 70.32 32.60 2,292.43 11
m2 34.68 23.58 817.75 11
m2 37.50 33.88 1,270.50 11
m2 44.58 11.92 531.39 11
m 36.00 228.22 8,215.92 11
glb 3.00 1,345.90 4,037.70 11
40,416.29 8 ok
m2 38.40 1.39 53.38 11
m2 38.40 0.65 24.96 11
m3 17.00 22.17 376.89 11
m2 34.42 4.00 137.68 11
m3 9.60 13.85 132.96 11
m3 1.73 206.64 357.49 11
m3 9.43 467.84 4,411.73 11
kg 1,352.84 4.74 6,412.46 11
m2 148.19 32.60 4,830.99 11
m2 81.68 23.58 1,926.01 11
m2 55.41 33.88 1,877.29 11
m2 151.36 11.92 1,804.21 11
m 32.00 228.22 7,303.04 11
glb 8.00 1,345.90 10,767.20 11
94,423.07 8 ok
m 6,253.21 0.56 3,501.80 11
m 5,211.01 0.65 3,387.16 11
m 5,211.01 4.62 24,074.87 11
m 5,211.01 0.92 4,794.13 11
m 5,211.01 1.85 9,640.37 11
m 5,211.01 3.70 19,280.74 11
m 5,211.01 5.54 28,869.00 11
glb 50.00 17.50 875.00 11
2,999.51 8
m2 3.63 1.39 5.05 11
m2 3.63 0.65 2.36 11
m3 4.75 22.17 105.31 11
m3 5.94 13.85 82.27 11
m3 0.35 206.64 72.32 11
m3 1.59 467.84 743.87 11
kg 84.15 4.74 398.87 11
m2 14.58 32.60 475.31 11
m2 7.62 23.58 179.68 11
m2 6.99 33.88 236.82 11
m2 0.39 11.92 4.65 11
glb 3.00 231.00 693.00 11
1,005.07 8
m2 0.71 1.39 0.99 11
m2 0.71 0.65 0.46 11
m3 0.71 22.17 15.74 11
m3 0.85 13.85 11.77 11
m3 0.07 206.64 14.46 11
m3 0.30 467.84 140.35 11
kg 28.17 4.74 133.53 11
m2 4.85 32.60 158.11 11
m2 2.99 23.58 70.50 11
m2 2.99 11.92 35.64 11
glb 1.00 423.52 423.52 11
13,309.68 8
m2 9.88 1.39 13.73 11
m2 9.88 0.65 6.42 11
m3 9.88 22.17 219.04 11
m3 11.85 13.85 164.12 11
m3 0.99 206.64 204.57 11
m3 4.25 467.84 1,988.32 11
kg 394.39 4.74 1,869.41 11
m2 67.87 32.60 2,212.56 11
m2 37.63 23.58 887.32 11
m2 37.63 11.92 448.55 11
glb 14.00 378.26 5,295.64 11
22,750.44 8 ok
m2 154.80 0.65 100.62 11 197.37
m 645.00 4.62 2,979.90 11
glb 43.00 370.44 15,928.92 11
m 645.00 5.80 3,741.00 11
35,119.32 8 ok
m2 42.57 0.65 27.67 11
m3 12.77 22.17 283.11 11
m3 12.26 272.45 3,340.24 11
m3 4.55 467.84 2,128.67 11
kg 229.73 4.74 1,088.92 11
m2 239.57 32.60 7,809.98 11
m2 239.57 5.16 1,236.18 11
m2 175.93 23.58 4,148.43 11
m2 63.64 33.88 2,156.12 11
glb 43.00 300.00 12,900.00 11
83,470.29 8
685.44 11
m2 336.00 1.39 467.04 14
m2 336.00 0.65 218.40 14
1,595.12 11
m3 60.16 24.14 1,452.26 14
m2 59.28 2.41 142.86 14
6,811.31 11
m3 5.45 256.14 1,395.96 14
m3 23.00 235.45 5,415.35 14
30,402.27 11
m3 18.48 458.34 8,470.12 14
m2 339.84 32.60 11,078.78 14
kg 2,289.74 4.74 10,853.37 14
8,013.43 11
m2 339.84 23.58 8,013.43 14
35,962.72 11
und 4.00 1,045.65 4,182.60 14
und 4.00 2,095.65 8,382.60 14
und 4.00 1,424.08 5,696.32 14
und 4.00 3,194.08 12,776.32 14
und 4.00 375.49 1,501.96 14
und 4.00 855.73 3,422.92 14
22,131.02 5
7,738.26 8
5,388.26 11
mes 5.00 896.57 4,482.85 14
glb 1.00 700.00 700.00 14
m3 6.48 19.69 127.59 14
m3 6.48 12.01 77.82 14
1,000.00 11
m3 5.00 200.00 1,000.00 14
750.00 11
mes 1.00 250.00 250.00 14
und 1.00 500.00 500.00 14
600.00 11
und 4.00 150.00 600.00 14
1,104.00 8
1,104.00 11
m2 150.00 0.62 93.00 14
m 2,500.00 0.33 825.00 14
m2 300.00 0.62 186.00 14
12,088.76 8 13,288.76
m 240.00 4.92 1,180.80 11
m 170.00 4.48 761.60 11
m3 364.00 16.41 5,973.24 11
m3 432.00 9.66 4,173.12 11
1,200.00 8
glb 1.00 1,200.00 1,200.00 11
177,955.32 5
12,843.00 8
ton 85.62 150.00 12,843.00 11
165,112.32 8
bol 1,317.00 7.02 9,245.34 11
m3 228.24 551.60 125,897.18 11
kg 85,628.00 0.35 29,969.80 11
15,844.29 5
m 5,094.53 1.07 5,451.15 8
m 6,325.36 1.07 6,768.14 8
und 4.00 600.00 2,400.00 8
und 35.00 35.00 1,225.00 8
12,500.00 5
mes 5.00 2,500.00 12,500.00 8
2 39.8%
514,115.14

226,144.11 5
476.67 8
m2 233.66 1.39 324.79 11
m2 233.66 0.65 151.88 11 722.68
2,081.58 8
m3 53.66 22.17 1,189.64 11
m3 64.40 13.85 891.94 11
13,023.93 8
m3 26.83 238.41 6,396.54 11
m2 81.53 32.60 2,657.88 11
m3 14.90 266.41 3,969.51 11
4,156.95 8
m3 5.06 467.84 2,367.27 11
kg 377.57 4.74 1,789.68 11
35,748.90 8
m2 596.71 59.91 35,748.90 11
35,579.76 8
m2 397.32 15.91 6,321.36 11
m2 596.71 23.58 14,070.42 11
m2 192.64 24.68 4,754.36 11
m2 397.32 26.26 10,433.62 11
20,261.86 8
m2 128.57 2.11 271.28 11
m2 228.76 7.45 1,704.26 11
m3 20.90 390.14 8,153.93 11
m2 100.19 17.72 1,775.37 11
m2 47.84 32.60 1,559.58 11
m2 139.75 48.64 6,797.44 11
35,620.71 8
m 447.20 22.03 9,851.82 11
m 498.80 8.00 3,990.40 11
m2 326.71 66.66 21,778.49 11
24,418.84 8
und 43.00 567.88 24,418.84 11
9,409.05 8
m2 789.35 11.92 9,409.05 11
28,081.15 8
glb 43.00 653.05 28,081.15 11
10,812.35 8
glb 43.00 251.45 10,812.35 11
6,472.36 8
glb 43.00 150.52 6,472.36 11
110,241.09 5
997.60 8
m2 489.02 1.39 679.74 11
m2 489.02 0.65 317.86 11
10,199.69 8
m3 263.22 22.17 5,835.59 11
m 194.19 3.70 718.50 11
m3 263.22 13.85 3,645.60 11
7,189.82 8
m 236.50 11.34 2,681.91 11
m 518.15 8.70 4,507.91 11
8,136.46 8
glb 43.00 189.22 8,136.46 11
6,540.57 8
1,537.83 11
und 8.82 47.21 416.39 14
m2 34.40 32.60 1,121.44 14
3,888.44 11
und 43.00 47.21 2,030.03 14
kg 164.35 4.74 779.02 14
m2 33.11 32.60 1,079.39 14
1,114.30 11
m2 45.15 24.68 1,114.30 14
5,026.55 8
1,740.14 11
und 4.08 47.21 192.62 14
m2 47.47 32.60 1,547.52 14
2,114.85 11
und 1.55 47.21 73.18 14
kg 253.29 4.74 1,200.59 14
m2 25.80 32.60 841.08 14
1,171.56 11
m2 47.47 24.68 1,171.56 14
67,781.76 8
und 43.00 1,576.32 67,781.76 11
4,368.64 8
m3 29.07 116.03 3,372.99 11
m3 23.78 41.03 975.69 11
m3 0.13 153.53 19.96 11
177,729.94 5
12,750.00 8
ton 85.00 150.00 12,750.00 11
164,979.94 8
bol 1,317.00 7.02 9,245.34 11
m3 228.00 551.60 125,764.80 11
kg 85,628.00 0.35 29,969.80 11
30,600.00 2 2.3%
23,300.00 5
800.00 8
glb 1.00 400.00 400.00 11
glb 1.00 400.00 400.00 11
1,000.00 8
mes 1.00 1,000.00 1,000.00 11
5,000.00 8
mes 5.00 1,000.00 5,000.00 11
16,500.00 8
mes 5.00 2,500.00 12,500.00 11
glb 1.00 500.00 500.00 11
glb 1.00 2,500.00 2,500.00 11
glb 1.00 1,000.00 1,000.00 11
7,300.00 5
900.00 8
glb 1.00 400.00 400.00 11
glb 1.00 500.00 500.00 11
1,500.00 8
glb 1.00 1,500.00 1,500.00 11
4,900.00 8
glb 1.00 1,000.00 1,000.00 11
glb 1.00 400.00 400.00 11
glb 1.00 500.00 500.00 11
glb 1.00 3,000.00 3,000.00 11
0
1,321,207.75 5 1,321,207.75
13.34% 176,201.80 5 176201.550371 13.34%

5.84% 77,167.48 5 77167.7810543 5.84%


3.56% 47,029.94 5 47034.9959 3.56%

1.14% 15,077.42 5 15072.3126747 1.14%

---------------------------- 5
1,636,684.39 5 1,636,684.39 0.00
5
5
PROGRAMACION VALORIZADO DE OBRA
PROYECTO : CREACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE ALTO ANCHIHUAY Y ANEXO TORINGAVENI, ZONAL
PALMA REAL - DISTRITO DE ECHARATI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO

ITEM DESCRIPCIÓN MONTO 1º MES 2º MES 3º MES 4º MES 5º MES 6º MES 7º MES TOTAL
COMPONENTE 1.- SISTEMA DE AGUA POTABLE 776,492.61
01.01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 27,468.66 27,468.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,468.66

01.02.01 CAPTACION EN RIACHUELO (08 UND) 66,897.73 66,897.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,897.73

01.02.02 CAPTACION EN LADERA (07 UND) 33,026.25 33,026.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,026.25

01.02.03 LINEA DE CONDUCCION 98,154.04 49,077.02 49,077.02 0.00 0.00 0.00 0.00 98,154.04

01.02.04 CAMARA ROMPEPRESIONES (06 UND) 6,449.75 6,449.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,449.75

01.02.05 RESERVORIO C° A° DE 2 M3 ( 03 UND) 22,571.88 22,571.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,571.88

01.02.06 RESERVORIO C° A° DE 1 M3 ( 07 UND) 40,416.29 20,208.15 20,208.15 0.00 0.00 0.00 0.00 40,416.29

01.02.07 RED DE DISTRIBUCION 94,423.07 0.00 47,211.54 47,211.54 0.00 0.00 0.00 94,423.07

01.02.08 CAMARA ROMPEPRESIONES (03 UND) 2,999.51 0.00 2,999.51 0.00 0.00 0.00 0.00 2,999.51

01.02.09 VALVULAS DE PURGA 1" ( 01 UND) 1,005.07 0.00 1,005.07 0.00 0.00 0.00 0.00 1,005.07
01.02.10 VALVULAS DE CONTROL 1" ( 14 UND) 13,309.68 0.00 13,309.68 0.00 0.00 0.00 0.00 13,309.68
01.02.11 CONEXIONES DOMICILIARIAS VALVULA ESFERICA DE 1/2" 22,750.44 0.00 7,583.48 7,583.48 7,583.48 0.00 0.00 22,750.44

01.02.12 LAVADERO DE USO MULTIPLE ( 43 UND) 35,119.32 0.00 17,559.66 17,559.66 0.00 0.00 0.00 35,119.32

01.02.13 PASE AEREO L=30 ML (02 UNI) Y L = 20 ML (02 UNI) 83,470.29 0.00 0.00 0.00 83,470.29 0.00 0.00 83,470.29

01.03 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 22,131.02 7,244.38 6,044.38 0.00 0.00 8,842.26 0.00 22,131.02

´01.04 FLETE TERRESTRE 177,955.32 177,955.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177,955.32

´01.05 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 15,844.29 0.00 0.00 0.00 15,844.29 0.00 0.00 15,844.29

´01.06 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 12,500.00 12,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00

COMPONENTE 2.- SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS 514,115.14 0.00

02.01 CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS DOMICILIARIOS (43 UND) 226,144.11 0.00 0.00 0.00 85,423.24 140,720.88 0.00 226,144.11

02.02 TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS 110,241.09 0.00 0.00 0.00 43,583.24 66,657.86 0.00 110,241.09

02.03 FLETE TERRESTRE 177,729.94 0.00 0.00 177,729.94 0.00 0.00 0.00 177,729.94

COMPONENTE 3.- EDUCACION SANITARIA Y GESTION DE SERVICIO 30,600.00


03.01 ACCIONES DE PROMOCION 23,300.00 0.00 11,650.00 0.00 0.00 11,650.00 0.00 23,300.00

03.02 ACCIONES DE CAPACITACION 7,300.00 0.00 3,650.00 0.00 0.00 3,650.00 0.00 7,300.00

TOTAL COSTO DIRECTO S/. 1,321,207.75 0.00 423,399.14 180,298.48 250,084.62 235,904.53 231,520.99 0.00 1,321,207.75
TOTAL % 100% 0.00% 32.05% 13.65% 18.93% 17.86% 17.52% 0.00% 100.00%

´01.01 GASTOS GENERALES 176,201.80 0.00 35,240.36 35,240.36 35,240.36 35,240.36 35,240.36 176,201.80

´01.02 GASTOS DE SUPERVISION 77,167.48 0.00 15,433.50 15,433.50 15,433.50 15,433.50 15,433.50 77,167.48

´01.03 GASTOS DE LIQUIDACION 15,077.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,077.42 15,077.42

´01.04 GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 47,029.94 47,029.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,029.94
TOTAL PRESUPUESTADO S/. 1,636,684.39 1,636,684.39
TOTAL % 100%

Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión Física


Producto / Tipo de
Costo a precio de GASTOS
Componen Factor % ACCION + GG
mercado GENERALES
te Productivo Unidad de Unidad de
Acción Activo que define capacidad Cantidad Cantidad
medida medida
CREACION CAPTACION 15 M2 174.77 144,794.04 10.96% 19,310.34 164,104.39
CREACION LINEA DE CONDUCCION 1 M 5,516.75 151,575.29 11.47% 20,214.72 171,790.00
AGUA CREACION RESERVORIO 10 M2 54.90 91,272.50 6.91% 12,172.48 103,444.99
POTABLE CREACION RED DE DISTRIBUCION 1 M 5,211.01 282,864.04 21.41% 37,723.93 320,587.98
CREACION CONEXIONES DOMICILIARIAS 43 M2 197.37 83,855.71 6.35% 11,183.35 95,039.06
MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 1 1 22,131.02 1.68% 2,951.49 25,082.51
CONSTRUCCION DE SERVICIOS
UBS 43 M2 722.68 514,115.14 38.91% 68,564.55 582,679.69
HIGIENICOS DOMICILIARIOS
CAPACITAC EDUCACIÓN SANITARIA PROMOCION 3 3 23,300.00 1.76% 3,107.39 26,407.39

GESTIÓN DEL SERVICIO 1 1 7,300.00 0.55% 973.56 8,273.56

SUBTOTAL 1,321,207.75 100% 1,497,409.55 1,497,409.55

ITEM DESCRIPCIÓN 1º MES 2º MES 3º MES 4º MES 5º MES 6º MES 7º MES TOTAL
´03.01 INFRAESTRUCTURA 0.00 416,154.76 158,954.10 250,084.62 235,904.53 207,378.73 0.00 1,268,476.73
´03.02 INTANGIBLES 0.00 7,244.38 21,344.38 0.00 0.00 24,142.26 0.00 52,731.02
1,321,207.75 1,321,207.75
31% 12% 19% 18% 16%
1% 2% 0% 0% 2%
ITEM DESCRIPCIÓN 1º MES 2º MES 3º MES 4º MES 5º MES 6º MES 7º MES TOTAL
´03.01 INFRAESTRUCTURA 0.00 471,654.90 180,152.88 283,436.95 267,365.75 235,035.63 1,437,646.10
´03.02 INTANGIBLES 0.00 8,210.52 24,190.96 0.00 0.00 27,361.97 59,763.45
1,497,409.55 1,497,409.55

2º MES 3º MES 4º MES 5º MES 6º MES


GASTOS G 176,201.80 35,240.36 35,240.36 35,240.36 35,240.36 35,240.36
RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - COSTO DIRECTO

FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES


UNIDAD EJEC. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
UNI. OPER. ZONAL : ECHARATI
FUNCION : 18 SANEAMIENTO
PROGRAMA : 040 SANEAMIENTO
SUB-PROGRAMA : 0089 SANEAMIENTO RURAL

PROYECTO "CREACIÓN DEL SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE ALTO ANCHIHUAY, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION – CUSCO".

CÓDIGO C. DIRECTO
2.6.2 3.5 3 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 319,517.83
2.6.2 3.5 4 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 893,921.65
2.6.2 3.5 5 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 95,164.01
2.6.2 3.5 6 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 12,604.26
TOTAL COSTO DIRECTO 1,321,207.75

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO


COSTO DIRECTO

PERSONAL S/. 319,517.83


01 REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL
CARGO UND CANT. P.U. SUB TOTAL
OPERARIO hh 11,414.83 7.36 84,013.18
OFICIAL hh 3,123.87 6.90 21,554.72
PEON hh 36,510.23 5.86 213,949.93
TOTAL 319,517.83

BIENES S/. 893,921.65

02 MATERIALES DE CONSTRUCCION

DESCRIPCION UND CANT. P.U. TOTAL


GASOLINA 84 gal 67.86 14.00 950.08
TRANSPORTE DE MATERIALES A OBRA ton 170.62 150.00 25,593.00
TRANSPORTE DE CEMENTO PORTLAND bol 2,634.00 7.02 18,490.68
TRANSPORTE DE MATERIALES kg 171,256.00 0.35 59,939.60
TRANSPORTE DE AGREGADOS m3 456.24 551.60 251,661.98
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 221.33 4.50 995.98
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 189.89 4.50 854.51
ANGULOS DE ACERO DE 1 3/4"X1 3/4"X1/8" X 6 m var 66.99 35.00 2,344.65
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 8,076.96 3.80 30,692.46
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 206.38 4.50 928.73
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 38.72 4.50 174.24
CLAVOS PARA CALAMINA kg 9.60 7.00 67.20
MALLA OLIMPICA GALVANIZADA 2" X 2" # 10 m2 203.00 25.00 5,075.00
CALAMINA 1.83 X 0.83 X 3 MM und 33.60 21.00 705.60
CABLE DE ACEROTIPO BOA DE 6X19 DE 1/2" m 288.00 25.00 7,200.00
TUBERIA PVC SAP C-7.5 2" m 183.00 5.00 915.00
TUBERIA PVC SAP C-10 S/P DE 2" m 9.00 12.00 108.00
TUBERIA PVC SAP C-10 S/P DE 1/2" m 677.25 3.00 2,031.75
TUBERIA PVC-SAP C-10 1" m 5,792.59 4.00 23,170.35
CODO PVC SAP S/P 1/2" X 90° und 250.00 2.50 625.00
CODO PVC SAP S/P 1" X 90° und 130.00 3.50 455.00
CODO PVC SAP 2" X 90° und 526.00 8.00 4,208.00
CODO PVC SAP 4" X 90° und 215.00 5.00 1,075.00
CODO PVC SAL S/P 4" X 90° und 43.00 12.00 516.00
CODO PVC SAL S/P 2" X 90° und 43.00 8.00 344.00
YEE PVC SAL 4" und 43.00 6.00 258.00
TEE PVC-SAP S/P 1/2" und 100.00 2.50 250.00
TEE PVC SAP S/P 3/4" und 43.00 4.00 172.00
TEE PVC SAP 2" und 22.00 14.00 308.00
TEE PVC SAP 1" und 33.00 5.50 181.50
TEE PVC-SAP C/R 1/2" und 5,263.12 1.50 7,894.68
ADAPTADOR UPR PVC 1" und 142.00 4.00 568.00
ADAPTADOR UPR PVC 2" und 29.00 4.50 130.50
ADAPTADOR UPR PVC 3/4" und 28.00 3.00 84.00
ADAPTADOR UPR PVC 1/2" und 86.00 2.50 215.00
UNION UNIVERSAL PVC-SAP 2" und 40.00 20.00 800.00
UNION UNIVERSAL PVC-SAP 1" und 66.00 7.00 462.00
UNION UNIVERSAL PVC-SAP C/R 1/2" und 86.00 4.50 387.00
UNION UNIVERSAL PVC-SAP C/R 3/4" und 28.00 5.50 154.00
REDUCCION PVC SAP C-10 R 3/4" A 1/2" und 43.00 3.00 129.00
REDUCCION PVC SAP C-10 R 1" A 3/4" und 11.00 4.50 49.50
REDUCCION PVC 3" A 2" und 15.00 5.00 75.00
TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m und 260.99 4.00 1,043.96
TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m und 78.05 12.00 936.54
CODO PVC-SAL 2" X 90° und 15.00 6.00 90.00
YEE PVC SAL SIMPLE DE 4" und 86.00 10.00 860.00

PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO


DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
COSTO DIRECTO

YEE PVC SAL 4" x 2" und 43.00 5.00 215.00


YEE PVC SAL CON REDUCCION 4"-2" und 43.00 6.00 258.00
PIEDRA CHANCADA m3 3.24 120.00 388.50
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 98.54 110.00 10,839.82
PIEDRA MEDIANA DE 6" m3 103.35 20.00 2,067.01
PIEDRA GRANDE DE 8" m3 36.34 80.00 2,907.00
ARENA FINA m3 52.73 110.00 5,800.00
ARENA GRUESA m3 69.34 90.00 6,240.92
HORMIGON m3 92.94 90.00 8,365.01
MALLA CERCADORA NARANJA rll 10.00 60.00 600.00
REJILLA DE FIERRO GALVANIZADO 3/8" DE 0.80 X 0.40 M und 15.00 80.00 1,200.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 2,634.23 30.00 79,026.75
YESO BOLSA 28 kg bol 68.68 4.00 274.71
OCRE kg 23.96 12.00 287.48
TUBERIA CPVC DE 1/2" X 5 m und 5,211.01 3.00 15,633.03
CONO DE REBOSE 2" X 3" und 20.00 18.00 360.00
UNION UNIVERSAL DE 1" und 76.00 6.40 486.40
UNION FLEXIBLE DE 1" und 2.00 15.00 30.00
UNION FLEXIBLE DE 3/4" und 28.00 9.00 252.00
BLOCK DE CONCRETO 20x30x15 CM und 7,876.57 3.00 23,629.72
PERNO HEXAGONAL und 10.00 1.20 12.00
TAPA DE CONCRETO DE 0.34 X 0.2 4M und 43.00 15.00 645.00
CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE DESAGUE DE 12" X 24" und 86.00 25.00 2,150.00
PEGAMENTO PARA PVC gal 43.25 120.00 5,190.11
PEGAMENTO PARA CEAMICO 25 KG bol 134.27 25.00 3,356.69
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal 129.06 18.00 2,323.13
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 45.04 28.00 1,261.14
CERAMICA 0.30X0.30 cm m2 206.34 30.00 6,190.07
COBERTURA TEJA ANDINA m2 424.72 39.00 16,564.20
GIGANTOGRAFIA DE 3.60 X 2.40 M und 1.00 600.00 600.00
MADERA CORRIENTE p2 7,201.98 3.50 25,206.91
ROLLIZO DE 4" X 6 M pza 3.00 25.00 75.00
MADERA TORNILLO p2 3,291.77 6.00 19,750.62
TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 6 mm und 14.40 56.00 806.40
CERRADURA PARA SSHH O BAÑO und 43.00 65.00 2,795.00
CANDADO MEDIANO und 2.40 25.00 60.00
BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4" und 4.80 6.00 28.80
TIRAFON DE 1/4" X5" und 1,633.55 1.50 2,450.33
LIJA PARA MADERA #100 plg 6.45 2.00 12.90
LIJA DE AGUA plg 44.21 1.50 66.31
LIJA PARA PARED plg 213.86 2.00 427.71
PINTURA ESMALTE gal 165.21 45.00 7,434.57
PINTURA ANTICORROSIVA gal 40.60 45.00 1,827.00
THINNER gal 94.97 15.00 1,424.50
IMPRIMANTE gal 129.03 28.00 3,612.91
CINTA AILANTE 3M rll 43.00 2.00 86.00
CINTA TEFLON und 128.00 1.50 192.00
SUMIDERO CROMADO ROSCADO DE 2" und 86.00 6.00 516.00
SUMIDERO DE BRONCE DE 2" und 11.00 5.00 55.00
REGISTRO CROMADOS ROSCADO DE 4" und 43.00 10.00 430.00
GANCHO PVC PARA HIPOCLORADOR 1/2" und 11.00 9.50 104.50
LAVATORIO und 43.00 150.00 6,450.00
INODORO und 43.00 250.00 10,750.00
BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE 600 L und 43.00 1,500.00 64,500.00
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1½" und 52.00 80.00 4,160.00
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" P/VENTILACION und 11.00 21.00 231.00
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1" X 90° und 86.00 5.00 430.00
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" x 4" und 14.00 8.00 112.00
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" x 1" und 14.00 3.50 49.00
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" x 3" und 14.00 4.50 63.00
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" und 9.00 4.50 40.50
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 X 1" und 1.00 4.50 4.50
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" x 4" und 1.00 13.00 13.00
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 1" und 53.00 6.00 318.00
NIPLE DE PVC SAP 2" X 1" und 44.00 2.10 92.40
NIPLE DE PVC SAP 2" X 2" und 22.00 4.00 88.00
UNION SIMPLE DE FIERRO GALVANIZADODE 1" und 20.00 4.50 90.00
BRIDA SCH-40 O 1½" und 44.00 15.00 660.00
VALVULA DE PURGA 1" und 1.00 150.00 150.00
VALVULA ESFERICA DE 1/2" und 86.00 2.50 215.00
VALVULA ESFERICA DE 1" und 46.00 50.00 2,300.00
VALVULA ESFERICA DE 2" und 11.00 140.00 1,540.00
VALVULA FLOTADORA DE 1" und 11.00 95.00 1,045.00
VALVULA COMPUERTA DE 3/4" und 14.00 38.00 532.00
VALVULA COMPUERTA DE 1" und 22.00 78.00 1,716.00
SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD P 1/8" kg 101.50 18.00 1,827.00
GRIFERIA PARA LAVATORIO und 43.00 60.00 2,580.00
DUCHA GIRATORIA BRAZO Y CANOPLA und 43.00 60.00 2,580.00
MANOMETRO und 15.00 62.00 930.00
DISEÑO DE MEZCLAS und 4.00 600.00 2,400.00
ENSAYO DE ROTURA DE BRIQUETAS und 35.00 35.00 1,225.00
EQUIPO DE LIMPIEZA PARA MANEJO DE RESIDUOS glb 1.00 700.00 700.00
DISPOSICION DE RESIDUOS LIQUIDOS mes 5.00 200.00 1,000.00
CANASTILLA PVC DE 3" und 15.00 7.00 105.00
CANASTILLA PVC DE 1" und 20.00 7.00 140.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO und 43.00 45.00 1,935.00
INTERRUPTOR SIMPLE und 43.00 12.00 516.00

PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO


DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
COSTO DIRECTO

TOMACORRIENTE und 43.00 12.00 516.00


CRUCETAS und 134.27 6.50 872.74
BASTIDOR METALICO pza 1.00 300.00 300.00
CASCO TIPO JOCKEY BLANCO und 3.00 12.00 36.00
CASCO TIPO JOCKEY VERDE und 10.00 12.00 120.00
CASCO TIPO JOCKEY AZUL und 5.00 12.00 60.00
CASCO TIPO JOCKEY NARANJA und 30.00 12.00 360.00
CASCO TIPO JOCKEY AMARILLO und 2.00 12.00 24.00
PONCHO IMPERMEABLE und 40.00 12.00 480.00
RESPIRADOR DESCARTABLE CONTRA POLVO cja 5.00 25.00 125.00
GUANTES DE CUERO par 40.00 7.00 280.00
GUANTES DE JEBE par 40.00 5.00 200.00
CHALECO REFLECTIVO und 40.00 28.00 1,120.00
BOTAS DE CAUCHO par 40.00 25.00 1,000.00
ZAPATO PUNTA DE ACERO par 40.00 60.00 2,400.00
SOGA DE NYLON 3/4" m 100.00 1.50 150.00
LENTES DE PROTECCION und 40.00 10.00 400.00
EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO und 2.00 85.00 170.00
CAMILLA RIGIDA DE MADERA und 1.00 500.00 500.00
BOTIQUIN PARA LA OBRA COMPLETO und 1.00 800.00 800.00
SEÑAL INFORMATIVA und 30.00 15.00 450.00
CINTA DE SEGURIDAD rll 20.00 25.00 500.00
TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 X 0.60 M E= 1/8" und 61.00 60.00 3,660.00
TAPA METALICA SANITARIA DE 0.40 X 0.40 M E= 1/8" und 15.00 80.00 1,200.00
CABLE N° 12 AWG rll 4.30 120.00 516.00
CABLE N° 14 AWG rll 4.30 120.00 516.00
CABLE DE ACERO 1/4" TIPO BOA m 288.00 20.00 5,760.00
ARANDELA CUADRADA P/RETENIDA und 280.00 10.00 2,800.00
PERNO1/2" X 2 1/2" C/TUERCA + VOLANDAS PRESION und 1,152.00 5.00 5,760.00
TUBO CONDUIT Fo.Go. 2½" ( 65 mm) m 406.00 25.00 10,150.00
TUERCA Fo.Go.1/2" und 280.00 3.00 840.00
VARILLA DE ANCLAJE PARA RETENIDA und 280.00 16.00 4,480.00
WINCHA DE LONA DE 50 m und 54.94 60.00 3,296.40
HOJA DE SIERRA und 1.29 5.50 7.10
FILTRO COLADOR Y DE BRONCE DE 1" pza 1.00 58.00 58.00
FILTRO COLADOR Y DE BRONCE DE 3/4" pza 14.00 45.00 630.00
HIPOCLORADOR DE FLUJO - DIFUSION 1/2" und 11.00 35.00 385.00
HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg 114.20 30.00 3,425.97
AGUA und 1,243.40 1.00 1,243.40
FRAZADA und 4.00 90.00 360.00
UTILES DE ESCRITORIO glb 4.00 400.00 1,600.00
MATERIALES Y FORMATOS glb 3.00 500.00 1,500.00
MATERIALES PARA EL CONCURSO JAAS glb 2.00 1,000.00 2,000.00
BALDE DE FIERRO ENLOZADO BLANCO pza 228.40 10.00 2,283.98
CORDEL m 41.20 10.00 412.05

TOTAL 893,921.65

BIENES DE CONSUMO S/. 12,604.26

PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO


DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
COSTO DIRECTO

HERRAMIENTAS MANUALES

DESCRIPCION UNI CANT. P.U TOTAL


PALA CUCHARA CON MANGO und 40.00 30.00 1200.00
PICOS CON PUNTA ANGOSTA C/MANGO DE MADERA und 40.00 30.00 1200.00
MARTILLO CARPINTERIA DE 1 1/2 LBS. und 40.00 20.00 800.00
RASTRILLO CON MANGO und 10.00 20.00 200.00
ZARANDA 1/2'' und 10.00 150.00 1500.00
ALICATE und 10.00 30.00 300.00
LLAVES STILLSON DE 6" und 3.00 15.00 45.00
LLAVE INGLESA und 3.00 60.00 180.00
LLAVES STILLSON DE 12" und 3.00 35.00 105.00
LLAVE FRANCESA und 3.00 25.00 75.00
ESCOBILLAS DE FIERRO und 5.00 12.00 60.00
ARCO DE SIERRA DE METAL und 10.00 25.00 250.00
BROCHA PEQUEÑA und 5.00 10.00 50.00
SOGA DRIZA DE 3/4" X20M und 1.00 80.00 80.00
CARRETILLA BUGUI und 10.00 185.00 1850.00
BADILEJO und 5.00 12.00 60.00
CINCELES und 5.00 20.00 100.00
BARRETA HEXAGONAL DE 1 1/4" X 1.50m und 5.00 100.00 500.00
LLANTAS DE REPUESTO PARA CARRETILLA und 10.00 62.00 620.00
COMBA DE 25 LBS CON MANGO DE MADERA und 5.00 130.00 650.00
MACHETES DE BUENA CALIDAD und 5.00 15.00 75.00
OTROS Glb 1.00 2,704.26 2704.26
TOTAL: 12,604.26

SERVICIOS S/. 95,164.01


ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
DESCRIPCION UND CANT. P.U. SUB TOTAL
ESTACION TOTAL día 24.47 15.00 367.05
GPS he 24.00 5.00 120.00
NIVEL TOPOGRAFICO he 97.88 5.00 489.41
0.00
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 0.00
0.00
PUERTA DE MADERA AGUANO DE 70 X 1.95 M SEGUN DISEÑO INC/COLOCACION und 43.00 450.00 19350.00
REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" und 1.29 120.00 154.28
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 5.18 5.00 25.92
CAMION BARANDA hm 160.00 25.00 4000.00
MOTOSOLDADORA he 108.26 10.00 1082.61
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 72.11 5.00 360.57
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 252.49 8.00 2019.96
MOTOSIERRA hm 80.00 2.50 200.00
AMOLADORA ANGULAR DE 7" hm 243.06 5.00 1215.32
ANDAMIO METALICO he 1,239.95 2.00 2479.90

TOTAL 31,865.01

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL


DESCRIPCION UND CANT. P.U. SUB TOTAL
CASCO TIPO JOCKEY BLANCO und 2.00 12.00 24.00
CASCO TIPO JOCKEY VERDE und 10.00 12.00 120.00
CASCO TIPO JOCKEY AZUL und 5.00 12.00 60.00
CASCO TIPO JOCKEY NARANJA und 30.00 12.00 360.00
CASCO TIPO JOCKEY AMARILLO und 2.00 12.00 24.00
PONCHO IMPERMEABLE und 3.00 12.00 36.00
RESPIRADOR DESCARTABLE CONTRA POLVO cja 5.00 25.00 125.00
GUANTES DE CUERO par 10.00 7.00 70.00
GUANTES DE JEBE par 10.00 5.00 50.00
CHALECO REFLECTIVO und 10.00 28.00 280.00
BOTAS DE CAUCHO par 10.00 25.00 250.00
ZAPATO PUNTA DE ACERO par 10.00 60.00 600.00
TOTAL 1,999.00

OTROS SERVICIOS
DESCRIPCION UND CANT. P.U. SUB TOTAL
SC ACCESORIOS DE INSTALACION DE COBERTURAS glb 43.00 300.00 12900.00
SC ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCION mes 5.00 150.00 750.00
SC ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDA glb 1.00 2,000.00 2000.00
SC CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 700.00 700.00
SC SEGUROS CONTRA TODO RIESGO und 40.00 110.00 4400.00
SC MEDIO AMBIENTE Y CONSERVACION DE ECOSISTEMAS und 1.00 250.00 250.00
SC MANEJO DE RESIDUOS und 1.00 500.00 500.00
SC CONTROL DE CALIDAD DE AGUA und 4.00 150.00 600.00
SC GESTION DE DESASTRES NATURALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS (INCLUYE MA glb 1.00 1,200.00 1200.00
SC PROMOTOR mes 6.00 1,000.00 6000.00
SC SERVICIO DE CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA glb 1.00 1,500.00 1500.00
SC ARQUEOLOGO mes 5.00 2,500.00 12500.00

PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO


DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
COSTO DIRECTO

SC VIAJE DE PASANTIA glb 1.00 3,000.00 3000.00


SC PROMOTOR (ZONAL PALMA REAL) mes 6.00 2,500.00 15000.00
TOTAL: 61,300.00

TOTAL COSTO DIRECTO S/. 1,321,207.75

PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO


ESTUDIOS DE PRE-INVERSION A NIVEL DE PERFIL
Creación del Sistema de Saneamiento Básico Integral en la Comunidad de Alto Anchihuay y Anexo Toringaveni, Zonal Palma Real - Distrito de Echarati - Provincia de La Convención -
PROYECTO Departamento de Cusco

SECTOR: MAPOTOATO
DISTRITO: ECHARATI
PROVINCIA: LA CONVENCION
DEPARTAMENTO: CUSCO

COSTOS DE INVERSIÓN DE LAS OBRAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: ALTERNATIVA UNICA (A PRECIO DE MERCADO)
PRESUPUESTO DE OBRA A PRECIOS DE MERCADO

ALTERNATIVA 01

Nª Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)


Producto 1: Eficiente calidad del servicio del sistema de agua tratada
001 GLB 776,492.61
y suficiente cobertura
Construccion de captación tipo ladera (07 Unid.) y captación de riachuelo
m2 401.75 370.98 149,041.93
(08 Unid.)
Línea de conducción - red primaria ML 5,516.75 26.54 146,401.97

Obras de arte en línea de conducción (14 válvulas de control, 1 válvula de


purga, 08 cámara distribución de caudales y 9 cámara rompe presiones) y m2 348.50 458.95 159,945.66
4 pases aéreos

Construccion de reservorio de almacenamiento (de 2 M3 (03Und) y de


m3 21.00 4,473.82 93,950.20
1M3 (8 Und).
Linea de distribución L= 5211.01 ML ml 5,211.01 27.03 140,837.03
Conexiones domiciliarias de agua (43 und) m2 192.00 176.74 33,933.49
Lavaderos domiciliarias (43Und) m2 33.11 1,582.07 52,382.33
COSTO DIRECTO AGUA 776,492.61
Gastos generales 13.34% 103,556.31
Gastos de supervision 5.84% 45,352.43
Expediente tecnico 3.56% 27,640.16
Liquidacion 1.14% 8,861.22
INVERSION TOTAL 961,902.73
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION A NIVEL DE PERFIL

Creación del Sistema de Saneamiento Básico Integral en la Comunidad de Alto Anchihuay y Anexo Toringaveni, Zonal Palma Real -
PROYECTO
Distrito de Echarati - Provincia de La Convención - Departamento de Cusco

SECTOR: MAPOTOATO
DISTRITO: ECHARATI
PROVINCI LA CONVENCION
DEPARTA CUSCO

COSTOS DE INVERSIÓN DE LETRINA CON ARRASTRE HIDRAULICO Y BIODIGESTOR

362063.39

PRESUPUESTO DE OBRA A PRECIOS DE MERCADO


ALTERNATIVA 01

Nª Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)


Producto 2: Adecuada infraestructura y adecuado servicio del sistema de
002 Glb 514,115.14
disposición y eliminación de excretas
267962.15
Modulo de Unidad Basica Sanitaria (43 Unid.) m2 178.88 2,495 446,333.38
202393.83
Sistema familiar - biodigestor mejorado y pozo de absorcion (43 Unid) und 141.00 481 67,781.76

COSTO DIRECTO AGUA 514,115.14


Gastos generales 13.34% 68,564.55
Gastos de supervision 5.84% 30,027.81
Expediente tecnico 3.56% 18,300.53
Liquidacion 1.14% 5,867.00
INVERSION TOTAL 636,875.03

´m
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION A NIVEL DE PERFIL

PRESUPUESTO DE INVERSION EDUCACION SANITARIA A PRECIOS DE MERCADO

PRESUPUESTO DE OBRA A PRECIOS DE MARCADO


ALTERNATIVA 01

Nª Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)


Producto 3: Adecuados niveles de capacitación en
003 educación sanitaria y gestión del servicio 30,600.00

Acciones de promoción y educación sanitaria Informe 7.00 4,482.10 23,300.00

Acciones de capacitación en gestión del servicio


Capacitacion 3.00 3,464.67 7,300.00

0
COSTO DIRECTO AGUA 30,600.00
Gastos generales 13.34% 4,080.94
Gastos de supervision 5.84% 1,787.25
Expediente tecnico 3.56% 1,089.24
Liquidacion 1.14% 349.20
INVERSION TOTAL 37,906.64
COSTOS DE LA INVERSION TOTAL A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 01

58.77% 001

38.91% 002

2.32% 003

INVERSION TOTAL
Elaboracion: Equipo tecnico MDE

COSTOS DE LA INVERSION TOTAL A PRECIOS SOCIALES


ALTERNATIVA 01

001
58.77%

002
39%

003
2%

INVERSION TOTAL

Elaboracion: Equipo tecnico MDE

COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO DE AGUA POTABLE

ALTERNATIVA 01

001

003
50%

INVERSION TOTAL
Elaboracion: Equipo tecnico MDE

212

COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO DE INSTALACION LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO Y POZO SEPTICO
ALTERNATIVA 01

002

003
50%

INVERSION TOTAL
Elaboracion: Equipo tecnico MDE

209

COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES DE AGUA POTABLE


ALTERNATIVA 1

001

003
50%

INVERSION TOTAL
Elaboracion: Equipo tecnico MDE

212

COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES DE INSTALACION LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO CON BIODIGESTOR
ALTERNATIVA 01

002

50% 003
INVERSION TOTAL
Elaboracion: Equipo tecnico MDE

209
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO

Año de
Horizonte del P
Descripción inversión
0 1 2 3

Costo con proyecto 1,639,514 2,830 2,830 2,830

- Inversión 1,636,684

- Operación y Mantenimiento 2,830 2,830 2,830 2,830

Costo sin proyecto


0.00 0 0 0
- Inversión
0.00
- Operación y Mantenimiento 0 0 0 0

Costos incrementales 1,639,514 2,830 2,830 2,830

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

Año de
Horizonte del P
Descripción inversión
0 1 2 3

Costo con proyecto 1,338,552 2,055 2,055 2,055

- Inversión 1,336,497

- Operación y Mantenimiento 2,054.77 2,055 2,055 2,055

Costo sin proyecto


2,055 2,055 2,055 2,055
- Inversión
0
- Operación y Mantenimiento 2,055 2,055 2,055 2,055

Costos incrementales 1,336,497 0 0 0


Horizonte del Proyecto - Años

4 5 ….. 10 …. 19 20

2,830 2,830 2,830 2,830 2,830 2,830 2,830

2,830 2,830 2,830 2,830 2,830 2,830 2,830

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

2,830 2,830 2,830 2,830 2,830 2,830 2,830

Horizonte del Proyecto - Años

4 5 ….. 10 …. 19 20

2,055 2,055 2,055 2,055 2,055 2,055 2,055

2,055 2,055 2,055 2,055 2,055 2,055 2,055

2,055 2,055 2,055 2,055 2,055 2,055 2,055

2,055 2,055 2,055 2,055 2,055 2,055 2,055

0 0 0 0 0 0 0
RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO ALTERNATIVA 01

CODIGO SNIP :
FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
UNIDAD OPERATIVA ZONAL : ECHARATI
FUNCION : 18 SANEAMIENTO
PROGRAMA : 040 SANEAMIENTO
SUB-PROGRAMA : 0089 SANEAMIENTO RURAL
"CREACIÓN DEL SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE ALTO ANCHIHUAY, DISTRITO DE ECHARATE - LA
PROYECTO
CONVENCION – CUSCO".
MODALIDAD DE EJECUCIÓN : ADMINISTRACIÓN DIRECTA
PLAZO DE EJECUCIÓN INFRAESTRUCTURA : 5 MESES

COSTO DIRECTO
PRESUPUESTO TOTAL DEL
EXPEDIENTE AGUA Y GASTOS GASTOS DE EXPEDIENTE GASTOS DE PROYECTO
CODIGO ESPECIFICA DE GASTOS
DESAGUE GENERALES SUPERVISION TECNICO LIQUIDACIÓN

1 COSTO DIRECTO 1,321,207.75 1,321,207.75

2 GASTOS GENERALES 176,201.80 176,201.80

3 GASTOS DE SUPERVISION 77,167.48 77,167.48

4 EXPEDIENTE TECNICO 47,029.94 47,029.94

5 LIQUIDACION DE OBRA 15,077.42 15,077.42

TOTAL PRESUPUESTO 1,321,207.75 176,201.80 77,167.48 47,029.94 15,077.42


% RESPECTO COSTO DIRECTO 100.0000% 13.34% 5.8407% 3.5596% 1.1412% 1,636,684.39
% RESPECTO COSTO TOTAL DEL PROYECTO 80.72% 10.77% 4.71% 2.87% 0.92%
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION A NIVEL DE PERFIL

CALCULO DE LA TARIFA INCREMENTAL PROMEDIO DE LARGO PLAZO

tasa de descuento 8%

INVERSION COSTOS TOTAL CONSUMO CONSUMO FACTOR Valor Actual


AÑOS
OYM COSTOS Costos I, O&M Costos Inversión Costos O&M Consumos
(Soles) (l/día) M3/AÑO ACTUALIZACION
(Soles) (Soles) (Soles) (Soles) (Soles) (m3)
0 800,781.31 800,781.31 1.00 800,781.31 800,781.31 0.00
1 1,630.02 1,630.02 25,132.93 9,173.52 0.93 1,509.28 0.00 1,509.28 8,494.00
2 1,630.02 1,630.02 25,210.10 9,201.69 0.86 1,397.48 0.00 1,397.48 7,888.96
3 1,630.02 1,630.02 25,287.50 9,229.94 0.79 1,293.96 0.00 1,293.96 7,327.02
4 1,630.02 1,630.02 25,365.15 9,258.28 0.74 1,198.11 0.00 1,198.11 6,805.11
5 1,630.02 1,630.02 25,443.04 9,286.71 0.68 1,109.36 0.00 1,109.36 6,320.38
6 1,630.02 1,630.02 25,521.17 9,315.23 0.63 1,027.19 0.00 1,027.19 5,870.17
7 1,630.02 1,630.02 25,599.54 9,343.83 0.58 951.10 0.00 951.10 5,452.04
8 1,630.02 1,630.02 25,678.16 9,372.53 0.54 880.65 0.00 880.65 5,063.68
9 1,630.02 1,630.02 25,757.01 9,401.31 0.50 815.42 0.00 815.42 4,703.00
10 1,630.02 1,630.02 25,836.12 9,430.18 0.46 755.01 0.00 755.01 4,368.00
11 1,630.02 1,630.02 25,915.46 9,459.14 0.43 699.09 0.00 699.09 4,056.87
12 1,630.02 1,630.02 25,995.06 9,488.20 0.40 647.30 0.00 647.30 3,767.89
13 1,630.02 1,630.02 26,074.90 9,517.34 0.37 599.35 0.00 599.35 3,499.51
14 1,630.02 1,630.02 26,154.99 9,546.57 0.34 554.96 0.00 554.96 3,250.24
15 1,630.02 1,630.02 26,235.32 9,575.89 0.32 513.85 0.00 513.85 3,018.72
16 1,630.02 1,630.02 26,315.91 9,605.31 0.29 475.79 0.00 475.79 2,803.70
17 1,630.02 1,630.02 26,396.74 9,634.81 0.27 440.54 0.00 440.54 2,603.99
18 1,630.02 1,630.02 26,477.83 9,664.41 0.25 407.91 0.00 407.91 2,418.51
19 1,630.02 1,630.02 26,559.17 9,694.10 0.23 377.70 0.00 377.70 2,246.24
20 1,630.02 1,630.02 26,640.76 9,723.88 0.21 349.72 0.00 349.72 2,086.24
VALOR ACTUAL 816,785.09 800,781.31 16,003.78 92,044.26

CIP (I+ OM ) 816,785 = S/ 8.87 por M3


92,044

CIP ( I ) 800,781 = S/ 8.70 por M3


92,044

CIP ( OM ) 16,004 = S/ 0.17 por M3


92,044

Ingreso Promedio de una Familia 509.03 Soles


ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO Y REQUERIMIENTOS DE SUBSIDIOS

Limite de Esta dentro Nivel


Pago / conex./mes por consumo de Capacidad de Capacidad ¿Requiere Subsidio
COSTOS UNITARIOS/M3 Soles por M3
15 m3 (Soles)** Subsidio?
Pago (Soles)*** Pago ? por conexión
Costo Unitario de O & M 0.17 2.61 15.27 SI NO 0.00

** El consumo de 15 m3 corresponde al consumo/mes familia (consumo de saturación), zona rural sin medidor según el estudio de demanda del caso

*** Límite de capacidad de pago/conexión: S/ 509 X 0.03 = S/ 15.27


N° miembros por familia
5

consumo litros por familias dia #REF!

consumo litros por familia mes #REF!

m3 por familia mes #REF!


ANALISIS DE SENSIBILIDAD
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES
SERVICIO DE AGUA
CALCULO DE INDICADORES FINANCIEROS - ALTERNATIVA "ÚNICA"
COSTOS DE
AÑO POBLACION COSTOS DE O y M FLUJO NETO SOCIAL
INVERSION*
0 205 800,781 800,781
1 206 1,630 1,630
2 206 1,630 1,630
3 207 1,630 1,630
4 208 1,630 1,630
5 208 1,630 1,630
6 209 1,630 1,630
7 209 1,630 1,630
8 210 1,630 1,630
9 211 1,630 1,630
10 211 1,630 1,630
11 212 1,630 1,630
12 213 1,630 1,630
13 213 1,630 1,630
14 214 1,630 1,630
15 215 1,630 1,630
16 215 1,630 1,630
17 216 1,630 1,630
18 217 1,630 1,630
19 217 1,630 1,630
20 218 1,630 1,630

TSD 8.0%

INDICADORES GLOBAL O&M


VACT 816,785.09 16,003.78
PROM. POBLA 212.00 212.00
ICE 3,852.76 75.49

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ANALISIS DE SENSIBILIDAD

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES


SERVICIO DE LETRINA
CALCULO DE INDICADORES FINANCIEROS - ALTERNATIVA "ÚNICA"
COSTOS DE COSTOS DE Oy
AÑO POBLACION FLUJO NETO SOCIAL
INVERSION* M
0 205 535,716 535,716
1 206 425 425
2 206 425 425
3 207 425 425
4 208 425 425
5 208 425 425
6 209 425 425
7 209 425 425
8 210 425 425
9 211 425 425
10 211 425 425

TSD 8.0%

S/. 538,217.3
VACT 538,565.97
PROM. POBLA 209.00
ICE 2,576.87
SISTEMA DE AGUA
INDICADORES
ALTERNATIVA ÚNICA

VACTS S/. 816,785.09


POBLACIÓN PROMEDIO 212.00
ICE 3,852.76

SISTEMA LETRINA
INDICADORES
ALTERNATIVA ÚNICA
VACTS S/. 538,565.97
Pob. Prom. 209.00
ICE 2,576.87

ALTERNATIVA ÚNICA
INDICADORES
SISTEMA DE AGUA SISTEMA LETRINA
VACTS S/. 816,785.09 S/. 538,565.97
Pob. Prom. 212.00 209.00
ICE 3,852.76 2,576.87
% INCREMENTO DE COSTOS DE INVERSION
-0.30 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.30
0.70 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.30
560,547 640,625 680,664 720,703 760,742 800,781 840,820 880,859 920,899 960,938 1,041,016
1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630
1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630
1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630
1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630
1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630
1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630
1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630
1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630
1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630
1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630
1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630
1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630
1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630
1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630
1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630
1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630
1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630
1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630
1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630
1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630

TSD 8.0%

VACT 576,550.69 656,628.82 696,667.89 736,706.95 776,746.02 816,785.09 856,824.15 896,863.22 936,902.28 976,941.35 1,057,019.48
ICE 2,719.58 3,097.31 3,286.17 3,475.03 3,663.90 3,852.76 4,041.62 4,230.49 4,419.35 4,608.21 4,985.94

% VARIACION DE
N° VACT ICE
COSTOS DE INVERSION
1 -30% 576,550.69 2,719.58
2 -20% 656,628.82 3,097.31
3 -15% 696,667.89 3,286.17
4 -10% 736,706.95 3,475.03
5 -5% 776,746.02 3,663.90
6 0 816,785.09 3,852.76
7 5% 856,824.15 4,041.62
8 10% 896,863.22 4,230.49
9 15% 936,902.28 4,419.35
10 20% 976,941.35 4,608.21
11 30% 1,057,019.48 4,985.94

% INCREMENTO DE COSTOS DE INVERSION


-0.30 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.30
0.70 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.30
375,001 428,573 455,358 482,144 508,930 535,716 562,502 589,287 616,073 642,859 696,431
425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425
425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425
425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425
425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425
425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425
425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425
425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425
425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425
425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425
425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425

TSD 8.0%

VACT 377,851.21 431,422.80 458,208.59 484,994.38 511,780.17 538,565.97 565,351.76 592,137.55 618,923.34 645,709.14 699,280.72
ICE 1,807.90 2,064.22 2,192.39 2,320.55 2,448.71 2,576.87 2,705.03 2,833.19 2,961.36 3,089.52 3,345.84
% VARIACION DE
N° VACT ICE
COSTOS DE INVERSION

1 -30% 377,851.21 1,807.90


2 -20% 431,422.80 2,064.22
3 -15% 458,208.59 2,192.39
4 -10% 484,994.38 2,320.55
5 -5% 511,780.17 2,448.71
6 0% 538,565.97 2,576.87
7 5% 565,351.76 2,705.03
8 10% 592,137.55 2,833.19
9 15% 618,923.34 2,961.36
10 20% 645,709.14 3,089.52
11 30% 699,280.72 3,345.84
REDUCCION AL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
-0.30 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.30
0.70 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.30
800,781 800,781 800,781 800,781 800,781 800,781 800,781 800,781 800,781 800,781 800,781
1,141 1,304 1,386 1,467 1,549 1,630 1,712 1,793 1,875 1,956 2,119
1,141 1,304 1,386 1,467 1,549 1,630 1,712 1,793 1,875 1,956 2,119
1,141 1,304 1,386 1,467 1,549 1,630 1,712 1,793 1,875 1,956 2,119
1,141 1,304 1,386 1,467 1,549 1,630 1,712 1,793 1,875 1,956 2,119
1,141 1,304 1,386 1,467 1,549 1,630 1,712 1,793 1,875 1,956 2,119
1,141 1,304 1,386 1,467 1,549 1,630 1,712 1,793 1,875 1,956 2,119
1,141 1,304 1,386 1,467 1,549 1,630 1,712 1,793 1,875 1,956 2,119
1,141 1,304 1,386 1,467 1,549 1,630 1,712 1,793 1,875 1,956 2,119
1,141 1,304 1,386 1,467 1,549 1,630 1,712 1,793 1,875 1,956 2,119
1,141 1,304 1,386 1,467 1,549 1,630 1,712 1,793 1,875 1,956 2,119
1,141 1,304 1,386 1,467 1,549 1,630 1,712 1,793 1,875 1,956 2,119
1,141 1,304 1,386 1,467 1,549 1,630 1,712 1,793 1,875 1,956 2,119
1,141 1,304 1,386 1,467 1,549 1,630 1,712 1,793 1,875 1,956 2,119
1,141 1,304 1,386 1,467 1,549 1,630 1,712 1,793 1,875 1,956 2,119
1,141 1,304 1,386 1,467 1,549 1,630 1,712 1,793 1,875 1,956 2,119
1,141 1,304 1,386 1,467 1,549 1,630 1,712 1,793 1,875 1,956 2,119
1,141 1,304 1,386 1,467 1,549 1,630 1,712 1,793 1,875 1,956 2,119
1,141 1,304 1,386 1,467 1,549 1,630 1,712 1,793 1,875 1,956 2,119
1,141 1,304 1,386 1,467 1,549 1,630 1,712 1,793 1,875 1,956 2,119
1,141 1,304 1,386 1,467 1,549 1,630 1,712 1,793 1,875 1,956 2,119

VACT 811,983.95 813,584.33 814,384.52 815,184.71 815,984.90 816,785.09 817,585.27 818,385.46 819,185.65 819,985.84 821,586.22
ICE 3,830.11 3,837.66 3,841.44 3,845.21 3,848.99 3,852.76 3,856.53 3,860.31 3,864.08 3,867.86 3,875.41
REDUCCION AL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
-0.30 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.30
0.70 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.30
535,716 535,716 535,716 535,716 535,716 535,716 535,716 535,716 535,716 535,716 535,716
297 340 361 382 404 425 446 467 488 510 552
297 340 361 382 404 425 446 467 488 510 552
297 340 361 382 404 425 446 467 488 510 552
297 340 361 382 404 425 446 467 488 510 552
297 340 361 382 404 425 446 467 488 510 552
297 340 361 382 404 425 446 467 488 510 552
297 340 361 382 404 425 446 467 488 510 552
297 340 361 382 404 425 446 467 488 510 552
297 340 361 382 404 425 446 467 488 510 552
297 340 361 382 404 425 446 467 488 510 552

VACT 537,710.93 537,995.94 538,138.45 538,280.96 538,423.46 538,565.97 538,708.47 538,850.98 538,993.48 539,135.99 539,421.00
ICE 2,572.78 2,574.14 2,574.83 2,575.51 2,576.19 2,576.87 2,577.55 2,578.23 2,578.92 2,579.60 2,580.96
% VARIACION DE LOS
N° COSTOS DE OPERACIÓN VACT ICE
Y MANTENIMIENTO

1 -30% 537,710.93 2,573


2 -20% 537,995.94 2,574
3 -15% 538,138.45 2,575
4 -10% 538,280.96 2,576
5 -5% 538,423.46 2,576
6 0% 538,565.97 2,577
7 5% 538,708.47 2,578
8 10% 538,850.98 2,578
9 15% 538,993.48 2,579
10 20% 539,135.99 2,580
11 30% 539,421.00 2,581
INDICE COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES
AGUA Y LETRINAS - ALTERNATIVA ÚNICA
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
CON POBLACIÓN
AÑO INVERSION
PROYECTO TOTAL (S/) SERVIDA
(S/)
O Y M (S/)
0 1,336,497.16 1,336,497.16 0
1 2,054.77 2,054.77 206
2 2,054.77 2,054.77 206
3 2,054.77 2,054.77 207
4 2,054.77 2,054.77 208
5 2,054.77 2,054.77 208
6 2,054.77 2,054.77 209
7 2,054.77 2,054.77 209
8 2,054.77 2,054.77 210
9 2,054.77 2,054.77 211
10 2,054.77 2,054.77 211
11 1,630.02 1,630.02 212
12 1,630.02 1,630.02 213
13 1,630.02 1,630.02 213
14 1,630.02 1,630.02 214
15 1,630.02 1,630.02 215
16 1,630.02 1,630.02 215
17 1,630.02 1,630.02 216
18 1,630.02 1,630.02 217
19 1,630.02 1,630.02 217
20 1,630.02 1,630.02 218

VAC a precios sociales (S/.) 1,355,351.05


Pob. Promedio (hab.) 212.00
ICE (S/./hab.) 6,393.17
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
AGUA Y LETRINAS ALTERNATIVA ÚNICA
1.30 1.20 1.1 0.9 0.8 0.7
1,737,446.31 1,603,796.59 1,470,146.88 1,202,847.45 1,069,197.73 935,548.01
2,054.77 2,054.77 2,054.77 2,054.77 2,054.77 2,054.77
2,054.77 2,054.77 2,054.77 2,054.77 2,054.77 2,054.77
2,054.77 2,054.77 2,054.77 2,054.77 2,054.77 2,054.77
2,054.77 2,054.77 2,054.77 2,054.77 2,054.77 2,054.77
2,054.77 2,054.77 2,054.77 2,054.77 2,054.77 2,054.77
2,054.77 2,054.77 2,054.77 2,054.77 2,054.77 2,054.77
2,054.77 2,054.77 2,054.77 2,054.77 2,054.77 2,054.77
2,054.77 2,054.77 2,054.77 2,054.77 2,054.77 2,054.77
2,054.77 2,054.77 2,054.77 2,054.77 2,054.77 2,054.77
2,054.77 2,054.77 2,054.77 2,054.77 2,054.77 2,054.77
1,630.02 1,630.02 1,630.02 1,630.02 1,630.02 1,630.02
1,630.02 1,630.02 1,630.02 1,630.02 1,630.02 1,630.02
1,630.02 1,630.02 1,630.02 1,630.02 1,630.02 1,630.02
1,630.02 1,630.02 1,630.02 1,630.02 1,630.02 1,630.02
1,630.02 1,630.02 1,630.02 1,630.02 1,630.02 1,630.02
1,630.02 1,630.02 1,630.02 1,630.02 1,630.02 1,630.02
1,630.02 1,630.02 1,630.02 1,630.02 1,630.02 1,630.02
1,630.02 1,630.02 1,630.02 1,630.02 1,630.02 1,630.02
1,630.02 1,630.02 1,630.02 1,630.02 1,630.02 1,630.02
1,630.02 1,630.02 1,630.02 1,630.02 1,630.02 1,630.02

VAC (Soles) 1,756,300.20 1,622,650.48 1,489,000.77 1,221,701.34 1,088,051.62 954,401.90


ICE (S/./hab.) 8,284.43 7,654.01 7,023.59 5,762.74 5,132.32 4,501.90

VARIACION DEL ICE


30% 20% 10% 0% -10% -20% -30%
8,284.43 7,654.01 7,023.59 6,393.17 5,762.74 5,132.32 4,501.90
Resultados de la evaluación
Alternativa
Indicadores
Única
VAC Sociales (S/.) 1,355,351.05
Pob. Promedio (hab.) 212
ICE (S/./hab.) 6,393.17
VAC

FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS PRIVADOS


SERVICIO DE AGUA
CALCULO DE INDICADORES FINANCIEROS - ALTERNATIVA "ÚNICA"
COSTOS DE
AÑO POBLACION COSTOS DE O y M FLUJO NETO SOCIAL
INVERSION*
0 205 1,636,684 1,636,684
1 206 1,905 1,905
2 206 1,905 1,905
3 207 1,905 1,905
4 208 1,905 1,905
5 208 1,905 1,905
6 209 1,905 1,905
7 209 1,905 1,905
8 210 1,905 1,905
9 211 1,905 1,905
10 211 1,905 1,905
11 212 1,905 1,905
12 213 1,905 1,905
13 213 1,905 1,905
14 214 1,905 1,905
15 215 1,905 1,905
16 215 1,905 1,905
17 216 1,905 1,905
18 217 1,905 1,905
19 217 1,905 1,905
20 218 1,905 1,905

TSD 8.0%

INDICADORES
VACT 18,703.57
PROM. POBLA 212.00
ICE 88.22

VAC

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADO


SERVICIO DE LETRINA
CALCULO DE INDICADORES FINANCIEROS - ALTERNATIVA "ÚNICA"
COSTOS DE COSTOS DE Oy
AÑO POBLACION FLUJO NETO SOCIAL
INVERSION* M
0 205 655,828 655,828
1 206 925 925
2 206 925 925
3 207 925 925
4 208 925 925
5 208 925 925
6 209 925 925
7 209 925 925
8 210 925 925
9 211 925 925
10 211 925 925

TSD 8.0%

S/. 661,273.5
VACT 6,204.14
PROM. POBLA 209.00
ICE 29.68
SISTEMA DE AGUA O&M
INDICADORES
ALTERNATIVA ÚNICA

VACT S/. 18,703.57


POBLACIÓN PROMEDIO 212.00
ICE 88.22

SISTEMA LETRINA
INDICADORES
ALTERNATIVA ÚNICA
VACT S/. 6,204.14
Pob. Prom. 209.00
ICE 29.68

ALTERNATIVA ÚNICA
INDICADORES
SISTEMA DE AGUA SISTEMA LETRINA
VACT S/. 18,703.57 S/. 6,204.14
Pob. Prom. 212.00 209.00
ICE 88.22 29.68
VACS
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES
SERVICIO DE AGUA
CALCULO DE INDICADORES FINANCIEROS - ALTERNATIVA "ÚNICA"
COSTOS DE
AÑO POBLACION COSTOS DE O y M FLUJO NETO SOCIAL
INVERSION*
0 205 800,781 800,781
1 206 1,630 1,630
2 206 1,630 1,630
3 207 1,630 1,630
4 208 1,630 1,630
5 208 1,630 1,630
6 209 1,630 1,630
7 209 1,630 1,630
8 210 1,630 1,630
9 211 1,630 1,630
10 211 1,630 1,630
11 212 1,630 1,630
12 213 1,630 1,630
13 213 1,630 1,630
14 214 1,630 1,630
15 215 1,630 1,630
16 215 1,630 1,630
17 216 1,630 1,630
18 217 1,630 1,630
19 217 1,630 1,630
20 218 1,630 1,630

TSD 8.0%

INDICADORES
VACT 16,003.78
PROM. POBLA 212.00
ICE 75.49

VACS

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES


SERVICIO DE LETRINA
CALCULO DE INDICADORES FINANCIEROS - ALTERNATIVA "ÚNICA"
COSTOS DE COSTOS DE Oy
AÑO POBLACION FLUJO NETO SOCIAL
INVERSION* M
0 205 535,716 535,716
1 206 425 425
2 206 425 425
3 207 425 425
4 208 425 425
5 208 425 425
6 209 425 425
7 209 425 425
8 210 425 425
9 211 425 425
10 211 425 425

TSD 8.0%

S/. 538,217.3
VACT 2,850.11
PROM. POBLA 209.00
ICE 13.64
SISTEMA DE AGUA O&M
INDICADORES
ALTERNATIVA ÚNICA

VACTS S/. 16,003.78


POBLACIÓN PROMEDIO 212.00
ICE 75.49

SISTEMA LETRINA
INDICADORES
ALTERNATIVA ÚNICA
VACTS S/. 2,850.11
Pob. Prom. 209.00
ICE 13.64

ALTERNATIVA ÚNICA
INDICADORES
SISTEMA DE AGUA SISTEMA LETRINA
VACTS S/. 16,003.78 S/. 2,850.11
Pob. Prom. 212.00 209.00
ICE 75.49 13.64
Analisis de Sensibilidad a precios Sociales - Al Costo de
inversión del Sistema de saneamiento basico
Proyecto alernativa única
Variacion % Servicio de Agua Servicio de Letrinas
VACT ICE VACT ICE
-30.0% 576,550.69 2,719.58 377,851.21 1,807.90
-20.0% 656,628.82 3,097.31 431,422.80 2,064.22
-15.0% 696,667.89 3,286.17 458,208.59 2,192.39
-10.0% 736,706.95 3,475.03 484,994.38 2,320.55
-5.0% 776,746.02 3,663.90 511,780.17 2,448.71
0.0% 816,785.09 3,852.76 538,565.97 2,576.87
5.0% 856,824.15 4,041.62 565,351.76 2,705.03
10.0% 896,863.22 4,230.49 592,137.55 2,833.19
15.0% 936,902.28 4,419.35 618,923.34 2,961.36
20.0% 976,941.35 4,608.21 645,709.14 3,089.52
30.0% 1,057,019.48 4,985.94 699,280.72 3,345.84
Fuente: Elaboración Equipo Técnico.

Analisis de Sensibilidad a precios


Sociales - Al Costo de inversión del
Sistema de Saneamiento Basico
Integral
Proyecto alt. Única
Variacion % Servivio de Agua y
Letrina (Global)
VACT ICE
-30.0% 4,501.90 5,860.51
-20.0% 5,132.32 6,681.88
-10.0% 5,762.74 7,503.25
0.0% 6,393.17 8,324.63
10.0% 7,023.59 9,146.00
20.0% 7,654.01 9,967.38
30.0% 8,284.43 10,788.75
Fuente: Elaboración Equipo Técnico.
CRONOGR

Nª Descripción Und. Cant.

Producto 1: Eficiente calidad del servicio del sistema de agua


001 GLB 1.00
tratada y suficiente cobertura

Producto 2: Adecuada infraestructura y adecuado servicio del


002 GLB 1.00
sistema de disposición y eliminación de excretas

Producto 3: Adecuados niveles de capacitación en educación


003 GLB 1.00
sanitaria y gestión del servicio
COSTO DIRECTO

Gastos generales GBL 1.00

Gastos de supervisión GBL 1.00


Expediente técnico DOC 1.00

Liquidación GBL 1.00

COSTO INDIRECTO

INVERSION TOTAL

CRONO

Nª Descripción Und. Cant.

Producto 1: Eficiente calidad del servicio del sistema de agua


001 GLB 1.00
tratada y suficiente cobertura

Producto 2: Adecuada infraestructura y adecuado servicio del


002 GLB 1.00
sistema de disposición y eliminación de excretas

Producto 3: Adecuados niveles de capacitación en educación


003 GLB 1.00
sanitaria y gestión del servicio

COSTO DIRECTO

Gastos generales GBL 1.00

Gastos de supervisión GBL 1.00


Expediente técnico DOC 1.00

Liquidación GBL 1.00

COSTO INDIRECTO

INVERSION TOTAL
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

Precio unitario
(S/.) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
776,492.61 0.00 301,207.15 260,086.06 139,909.98 43,300.30

514,115.14 257,057.57

30,600.00 7,650.00 7,650.00 7,650.00


1,321,207.75 0.00 301,207.15 267,736.06 147,559.98 308,007.87
176,201.80 35,240.36 35,240.36 35,240.36 35,240.36
77,167.48 15,433.50 15,433.50 15,433.50 15,433.50
47,029.94 47,029.94
15,077.42

315,476.64 47,029.94 50,673.86 50,673.86 50,673.86 50,673.86


1,636,684.39 47,029.94 351,881.00 318,409.92 198,233.83 358,681.72

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO

Precio unitario
(S/.) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

776,492.61 0.00% 38.79% 33.49% 18.02% 5.58%

514,115.14 50.00%

30,600.00 25.00% 25.00% 25.00%


1,321,207.75 0.00 22.80% 20.26% 11.17% 23.31%
176,201.80 20.0% 20.0% 20.0% 20.0%
77,167.48 20% 20% 20% 20%
47,029.94 100%
15,077.42

315,476.64 14.91% 16.06% 16.06% 16.06% 16.06%


1,636,684.39 2.87% 21.50% 19.45% 12.11% 21.92%
MES 5 MES 6 MES 7 TOTAL

43,300.30 31,989.13 0 776,492.61

257,057.57 257,057.57 514,115.14

7,650.00 7,650.00 30,600.00


308,007.87 296,696.70 0.00 1,321,207.75
35,240.36 35,240.36 176,201.80
15,433.50 15,433.50 77,167.48
47,029.94
15,077.42 15,077.42
50,673.86 50,673.86 15,077.42 315,476.64
358,681.72 347,370.56 15,077.42 1,636,684.39

MES 5 MES 6 MES 7 TOTAL

5.58% 4.12% 0.00% 100.00%

50.00% 50.00% 100.00%

25.00% 25.00% 100.00%


23.31% 22.46% 0.00% 100.00%
20.0% 20.0% 100.0%
20% 20% 100.0%
100.0%
100% 100.0%
16.06% 16.06% 4.78% 100.00%
21.92% 21.22% 0.92% 100.00%
Nombre de
N° Tipo de Fuente Informe Microbiológico
Captación

1 Libertad 01 Manante N° 001 ANCH-2019-LBSS


2 Libertad 02 Manante N° 003 ANCH-2019-LBSS
3 Libertad 03 Manante N° 005 ANCH-2019-LBSS
4 Peña Riachuelo N° 007 ANCH-2019-LBSS
5 Curimanya Riachuelo N° 009 ANCH-2019-LBSS
6 Yolanda Manante N° 011 ANCH-2019-LBSS
7 Nuevo Amanecer Riachuelo N° 013 ANCH-2019-LBSS
8 Palmerachayoc Riachuelo N° 015 ANCH-2019-LBSS
9 Toringaveni Riachuelo N° 017 ANCH-2019-LBSS
10 Vista Alegre Riachuelo N° 019 ANCH-2019-LBSS
11 Rojas Riachuelo N° 021 ANCH-2019-LBSS
12 Quispe Caceres Manante N° 023 ANCH-2019-LBSS
13 Apolinar Manante N° 025 ANCH-2019-LBSS
14 Alonso Riachuelo N° 027 ANCH-2019-LBSS
15 Avalos Riachuelo N° 029 ANCH-2019-LBSS

Los resultados se encuentran dentro de la


categoría de A1 de los estándares nacional de
Resultados / Conclusiones
calidad ambiental para el Agua Decreto
Supremo N°002-2008-MINAM

Se recomienda tratamiento de simple


Recomendación desinfección (cloración) para abastecimiento
doméstico.
Informe Fisicoquímico

N° 002 ANCH-2019-LBSS
N° 004 ANCH-2019-LBSS
N° 006 ANCH-2019-LBSS
N° 008 ANCH-2019-LBSS
N° 010 ANCH-2019-LBSS
N° 012 ANCH-2019-LBSS
N° 014 ANCH-2019-LBSS
N° 016 ANCH-2019-LBSS
N° 018 ANCH-2019-LBSS
N° 020 ANCH-2019-LBSS
N° 022 ANCH-2019-LBSS
N° 024 ANCH-2019-LBSS
N° 026 ANCH-2019-LBSS
N° 028 ANCH-2019-LBSS
N° 030 ANCH-2019-LBSS

Las muestras de agua se clasifican como agua


blanda, cuyos valores fisicoquímicos se
encuentra dentro de las normas de la OPS y
SUNASS para agua de consumo humano

Asimismo se encuentra dentro de los


estándares naciones de calidad ambiental para
agua Decreto Supremo N°002-2008-MINAM
como agua de clase A1.
0.1183284
0.05182186
0.03158297
0.01012525

¿Estaría
dispuesto a
pagar por
el servicio
de agua? Freq. Percent Cum.

Si 30 97% 96.77
No 1 3% 100

Total 31 100

AGUA POTABLE Qmh (lps)


AÑO
DEMANDA OFERTA BRECHA

1 0.58 0 -0.58 0.58


2 0.58 0 -0.58 0.58
3 0.59 0 -0.59 0.59
4 0.59 0 -0.59 0.59
5 0.59 0 -0.59 0.59
6 0.59 0 -0.59 0.59
7 0.59 0 -0.59 0.59
8 0.59 0 -0.59 0.59
9 0.60 0 -0.60 0.60
10 0.60 0 -0.60 0.60
11 0.60 0 -0.60 0.60
12 0.60 0 -0.60 0.60
13 0.60 0 -0.60 0.60
14 0.61 0 -0.61 0.61
15 0.61 0 -0.61 0.61
16 0.61 0 -0.61 0.61
17 0.61 0 -0.61 0.61
18 0.61 0 -0.61 0.61
19 0.61 0 -0.61 0.61
20 0.62 0 -0.62 0.62
¿Estaría dispuesto a pagar por el servicio de
3% agua?

Si
No

97%
Frecuencia Gasto
Gasto mensual de la familia Frecuencia Porcentaje
acumulada Ponderado

100 2 6.9 6.9 200


150 3 10.34 17.24 450
200 7 24.14 41.38 1400
250 1 3.45 44.83 250
300 4 13.79 58.62 1200
400 5 17.24 75.86 2000
450 1 3.45 79.31 450
500 3 10.34 89.66 1500
600 2 6.9 96.55 1200
650 1 3.45 100 650
Total 29 100 320.7

Gasto Promedio 320.7

Tipo de ingreso Monto (S/) Porcentaje (%)


INGRESO MONETARIO 320.69 0.63
INGRESO NO MONETARIO 188.34 0.37
TOTAL 509.03 1
Cantidad a pagar por
Frecuencia
el servicio de agua Frecuencia Porcentaje
acumulada
soles (S/)
0 1 3.23 3.23
2 2 6.45 9.68
2.5 1 3.23 12.9
3 4 12.9 25.81
4 2 6.45 32.26
5 18 58.06 90.32
7 1 3.23 93.55
10 2 6.45 100
Total 31 100

3%

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