FICHA TCNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL

FECHA DE REGISTRO DEL PROYECTO: 4/9/2015

1. IDENTIFICACIN

1.1 CDIGO DEL PROYECTO 2265309

1.2 NOMBRE DEL PROYECTO :

NATURALEZA DE INTERVENCIN OBJETO LOCALIZACIN

DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN
Y ALCANTARILLADO.

1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA.

FUNCIN: 18 SANEAMIENTO
DIVISIN FUNCIONAL: 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL: 0089 SANEAMIENTO RURAL
RESPONSABLE FUNCIONAL: VIVIENDA, CONSTRUCCIN Y SANEAMIENTO

1.4 EL PROYECTO PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIN ? SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL PROGRAMA DE INVERSIN:

1.5 EL PROYECTO PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO ? SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL CONGLOMERADO:

1.6 LOCALIZACIN GEOGRFICA DEL PROYECTO

UBICACIN GEOREFERENCIADA DE LA LOCALIDAD

(Ingresar cdigo UBIGEO)
Departamento Provincia Distrito Centro Poblado
ANCASH CARHUAZ MARCAR TUYU

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO

ANCASH CARHUAZ MARCAR TUYU

1.7
EL PROYECTO OCUPA ESPACIOS SOBRE AREA NATURAL PROTEGIDA, ZONA DE AMORTIGUAMIENTO O AREA DE CONSERVACIN REGIONAL. (EN CASO DE SER S, INCORPORAR EVAP)

SI NO X

1.8 UNIDAD FORMULADORA (U.F.) DEL PROYECTO

SECTOR: VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
PLIEGO: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
NOMBRE: UNIDAD DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA - PNSR
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.F.: CARMELO FORTUNATO SANDOVAL CARHUANCO
PERSONA RESPONSABLE DE LA FORMULACIN: CONSORCIO SERCONSULT S.A.

SI LA FICHA TCNICA HA SIDO DESARROLLADA POR ADMINISTRACIN INDIRECTA (CONSULTORA):

AUTOR :
COSTO DE ELABORACIN (S/):

1.9 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (U.E.I.) RECOMENDADA DEL PROYECTO

SECTOR: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
PLIEGO: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
NOMBRE: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.E.I.: VICTOR MANUEL SEVILLA GILDEMEISTER

2. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

2.1 INFORMACIN SOCIOECONOMICA E INDICADORES

INFORMACIN SOCIOECONOMICA E INDICADORES VALOR ACTUAL
No. Total de viviendas (unidades) 186
Densidad poblacional (habitantes/vivienda) 3.52
Tasa de crecimiento 0.69%
Poblacin Total (habitantes) 656
Ingreso promedio /S/ / familia-mes) 432
Costos de O&M del Sistema de Agua (S/xmes)*
Costos de O&M del Sistema de Alcantarillado (S/xmes)*
Cuota familiar (S/xmes)* 6.00
*: De corresponder

2.2 DIAGNOSTICO DEL SERVICIO E IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE LA BRECHA

AGUA POTABLE SIN PROYECTO CON PROYECTO

A. Cobertura (%) 67% 100%
B. Continuidad del servicio (horas de servicio promedio diarias) 24 24
C. Cloro residual en redes de agua NO S/. 0.05/ m3
D. Parmetros que superan los Limites Mximos Permisibles (LMP)
ALCANTARILLADO SIN PROYECTO CON PROYECTO
A. Cobertura (%) 0.00% 44.50%
B. Caudal de aguas residuales tratadas (l/s) 0.00 0.74
UNIDAD BSICA DE SANEAMIENTO / LETRINAS SIN PROYECTO CON PROYECTO
A. Cobertura (%) 0.00% 55.50%

2.3 DESCRIPCIN DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE

FUENTES DE AGUA Q Aforado (l/s) Fecha de Aforo Q Mnimo estimado* (l/s) COTA referencial** (msnm) COORDENADAS UTM**

FUENTE DE AGUA 1: MANANTIAL RARAMA RURI 2.20 11/05/2014 1.65 3264.00 8971580 N y 218938 E
FUENTE N 02: MANANTIAL YAKULLAMOC - CALI RUMI 2.96 12/05/2014 1.50 2958.00 8969332 N y 216475 E

*/. Informacin de aforo o referencia de la poblacin

**/. Dato referencial (GPS, Altmetro, otros)
1 de 14
 OPERATIVO ESTADO (Bueno COORDENADAS
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD ANTIGEDAD (Aos) OBSERVACIN
(SI/NO) /Regular /malo) UTM**

CAPTACIN: Sistema 1manantial Yakullamoc - Cali

L/S 1.95 19 SI malo caudal insuficiente
Rumi

CAPTACIN: Sistema 2 manantial Shanush L/S No detalla 4 NO bueno Cota baja

DIMETRO PVC de 1 1/2 14 SI BUENO
CONDUCCIN DE AGUA CRUDA: Sistema 1 En buenas condiciones
M 75
DIMETRO PVC 4 SI REGULAR
CONDUCCIN DE AGUA CRUDA: Sistema 2
M
RESERVORIO M3 10 M3 14 SI BUENO
RESERVORIO M3 4 SI MALO
LNEA DE ADUCCIN Y RED DE DISTRIBUCIN DIMETRO 2, 1 , 1 y 14 SI MALO Presin baja
Sistema 1 M 4742.00
LNEA DE ADUCCIN Y RED DE DISTRIBUCIN DIMETRO PVC 4 NO MALO Interrumpido hace 1 ao
Sistema 1 M No detalla
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS
UNIDADES
USUARIOS
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS
UNIDADES 124 14 si MALO Conexiones artesanales.
ANTIGUOS
PILETAS PUBLICAS UNIDADES
**/. Dato referencial (GPS, Altmetro, otros)

2.4 DESCRIPCIN DEL SISTEMA ACTUAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO O DE SISTEMAS DE DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS
CUERPO RECEPTOR DE AGUAS RESIDUALES OBSERVACIN

OPERATIVO ESTADO (Bueno /Regular

COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO U. M. CAPACIDAD ANTIGEDAD (Aos) OBSERVACIN
(SI/NO) /malo)
DIMETRO PVC ISO 4435 S-25 14 SI BUENO
COLECTORES DESAGE
M 4300
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS UNIDADES

CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS ANTIGUOS UNIDADES 58 14 SI MALO

INTERCEPTOR UNIDADES
EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR) UNIDADES 1 14 SI REGULAR
EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA PTAR) UNIDADES RIO SANTA SI BIEN
PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de tecnologa) L/S No detalla No detalla No detalla No detalla No detalla

OPERATIVO ESTADO (Bueno /Regular

UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS U. M. CANTIDAD ANTIGEDAD (Aos) OBSERVACIN
(SI/NO) /malo)
UBS ARRASTRE HIDRULICO UNIDADES
UBS COMPOSTERA UNIDADES
LETRINA (HOYO SECO VENTILADO) UNIDADES

CARACTERISTICAS DEL TERRENO: Zona inundable SI NO Nivel fretico SI NO Tasa de percolacin 5 Min/cm

2.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Incidencia de Enfermedades Hdricas en el Casero Tuyu

2.6 OBJETIVO DEL PROYECTO

Disminucin de la incidencia de Enfermedades de Origen Hdrica en el Casero Tuyu.

2.7 EL PROYECTO BUSCA CERRAR LA BRECHA DE: (si se cierra ms de una brecha, marcar slo la principal)

COBERTURA (ACCESO) X CONTINUIDAD X CALIDAD DE AGUA X OTRO (ESPECFICAR) : .

3. FORMULACION Y EVALUACION

3.1 HORIZONTE DE EVALUACIN

Nmero de aos del horizonte de evaluacin: 20

3.2 ESTIMACION DE LA DEMANDA

3.2.1 Principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda de agua y alcantarillado

PARAMETROS Y SUPUESTOS UM VALOR

Dotacin l/h/d 100
Cobertura de agua potable % 100%
Cobertura de alcantarillado % 56%
Cobertura de UBS % 44%
Continuidad de servicio de agua horas 24
Poblacin beneficiaria (al inicio de operacin) hab 656
Tasa de crecimiento % 0.69%
Prdidas de agua potable % 25%
Aporte al sistema de alcantarillado % 25%

2 de 14
3.2.2 Estimacin de la Brecha

AGUA POTABLE-QMD (l/s) AGUA POTABLE - QMH QMD (l/s) AGUA POTABLE - ALMACENAMIENTO M3 CONEXIONES DOMICILIARIAS - UND.
AO
DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA
0 0.62 1.89 1.27 0.96 2.91 1.95 8 25 17 193 124 -69
1 1.67 1.89 0.22 2.57 2.91 0.34 22 25 3 196 124 -72
2 1.68 1.89 0.21 2.59 2.91 0.32 22 25 3 197 124 -73
3 1.7 1.89 0.19 2.61 2.91 0.30 23 25 2 198 124 -74
4 1.71 1.89 0.18 2.62 2.91 0.29 23 25 2 200 124 -76
5 1.72 1.89 0.17 2.64 2.91 0.27 23 25 2 201 124 -77
6 1.73 1.89 0.16 2.66 2.91 0.25 23 25 2 202 124 -78
7 1.74 1.89 0.15 2.67 2.91 0.24 23 25 2 203 124 -79
8 1.75 1.89 0.14 2.69 2.91 0.22 23 25 2 205 124 -81
9 1.76 1.89 0.13 2.71 2.91 0.20 23 25 2 206 124 -82
10 1.77 1.89 0.12 2.73 2.91 0.18 24 25 1 207 124 -83
11 1.78 1.89 0.11 2.74 2.91 0.17 24 25 1 209 124 -85
12 1.79 1.89 0.10 2.76 2.91 0.15 24 25 1 210 124 -86
13 1.8 1.89 0.09 2.77 2.91 0.14 24 25 1 211 124 -87
14 1.82 1.89 0.07 2.81 2.91 0.10 24 25 1 213 124 -89
15 1.83 1.89 0.06 2.82 2.91 0.09 24 25 1 214 124 -90
16 1.85 1.89 0.04 2.84 2.91 0.07 25 25 0 216 124 -92
17 1.86 1.89 0.03 2.86 2.91 0.05 25 25 0 217 124 -93
18 1.87 1.89 0.02 2.88 2.91 0.03 25 25 0 219 124 -95
19 1.88 1.89 0.01 2.89 2.91 0.02 25 25 0 220 124 -96
20 1.89 1.89 0.00 2.91 2.91 0.00 25 25 0 221 124 -97

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE
ALCANTARILLADO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (L/S) UBS (UNIDADES)
AO ALCANTARILLADO
DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA
1 0.33 0.37 0.04 0.66 0.74 0.08 87 62 -25 0 107 -107
2 0.33 0.37 0.04 0.67 0.74 0.07 88 62 -26 0 107 -107
3 0.33 0.37 0.04 0.67 0.74 0.07 88 62 -26 0 108 -108
4 0.34 0.37 0.03 0.68 0.74 0.06 89 62 -27 0 109 -109
5 0.34 0.37 0.03 0.68 0.74 0.06 90 62 -28 0 109 -109
6 0.34 0.37 0.03 0.68 0.74 0.06 90 62 -28 0 110 -110
7 0.34 0.37 0.03 0.69 0.74 0.05 90 62 -28 0 111 -111
8 0.35 0.37 0.02 0.69 0.74 0.05 91 62 -29 0 112 -112
9 0.35 0.37 0.02 0.7 0.74 0.04 92 62 -30 0 112 -112
10 0.35 0.37 0.02 0.7 0.74 0.04 92 62 -30 0 113 -113
11 0.35 0.37 0.02 0.71 0.74 0.03 93 62 -31 0 114 -114
12 0.35 0.37 0.02 0.71 0.74 0.03 94 62 -32 0 114 -114
13 0.36 0.37 0.01 0.71 0.74 0.03 94 62 -32 0 115 -115
14 0.36 0.37 0.01 0.72 0.74 0.02 95 62 -33 0 116 -116
15 0.36 0.37 0.01 0.72 0.74 0.02 95 62 -33 0 117 -117
16 0.36 0.37 0.01 0.73 0.74 0.01 97 62 -35 0 117 -117
17 0.36 0.37 0.01 0.73 0.74 0.01 97 62 -35 0 118 -118
18 0.37 0.37 0.00 0.74 0.74 0.00 98 62 -36 0 119 -119
19 0.37 0.37 0.00 0.74 0.74 0.00 98 62 -36 0 120 -120
20 0.37 0.37 0.00 0.74 0.74 0.00 99 62 -37 0 120 -120

3 de 14
3.3 DESCRIPCIN TCNICA DE LA PROPUESTA DE SOLUCIN A NIVEL DE COMPONENTES

3.3.1 Impacto sobre las brechas del servicio (situacin esperada luego de ejecutado el proyecto)

CONCEPTO U.M. CANTIDAD

Nmero de Viviendas unidades 191
Total de Viviendas con conexiones domiciliarias de agua potable unidades 191
Total de Viviendas con servicio de alcantarillado y/o disposicin sanitaria de excretas unidades 191
Porcentaje de agua residual no tratada % 0.00%

3.3.2 Caractersticas del sistema proyectado

DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIN FINANCIERA (S/)

COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD PROPIETARIO DEL DOCUMENTO DE
AO 1 AO 2 TOTAL
TERRENO ACREDITACIN (*)
CAPTACIN: Sistema 1 Manantial Raramacuta L/S 1.65 12,738.35 Certificado de libre disponibilidad 12,738.35
CAPTACIN: Sistema 2 Manantial Yakullamoc L/S 1.50 943.77 de terreno 943.77
LNEA DE CONDUCCIN DE AGUA TRATADA: DIMETRO PVC 2
Sistema 1 M 3980
461,631.17 Acta de Servidumbre 461,631.17
LNEA DE CONDUCCIN DE AGUA TRATADA: DIMETRO PVC 1
Sistema 2 M 99
RESERVORIO M3 2 m3 22,324.96 22,324.96
Certificado de libre disponibilidad
RESERVORIO M3 18 m3 11,846.97 de terreno
11,846.97
RESERVORIO (Mejoramiento) M3 10 m3 3,021.42 3,021.42
DIMETRO PVC de 2, 1 , 1 y
LNEA DE ADUCCIN Y RED DE DISTRIBUCIN 449,093.65 Acta de Servidumbre 449,093.65
M 6460.00
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS
UNIDADES 191 130056.26 130056.26
CONEXIONES
USUARIOS DOMICILIARIAS USUARIOS
UNIDADES
ANTIGUOS
PILETAS PUBLICAS UNIDADES
OBRAS PROVISIONALES GLOBAL 196,936.29 196,936.29
*: Acta de Asamblea general
TOTAL COSTO DIRECTO 1,288,592.84 1,288,592.84
GASTOS GENERALES 127,593.25 127,593.25
UTILIDAD 64,429.64 64,429.64
IGV 266,510.83 266,510.83
TOTAL 1,747,126.57 1,747,126.56

DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIN FINANCIERA (S/)

COMPONENTES DEL SISTEMA DE
U. M. CAPACIDAD PROPIETARIO DEL DOCUMENTO DE
ALCANTARILLADO AO 1 AO 2 TOTAL
TERRENO ACREDITACIN (*)
DIMETRO 18289.25
COLECTORES
M
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS
UNIDADES 665554.71
USUARIOS
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS
UNIDADES
ANTIGUOS
FLETE GLOBAL
*: Acta de Asamblea general
TOTAL COSTO DIRECTO 683843.96
GASTOS GENERALES 67712.52
UTILIDAD 34192.20
IGV 141434.76
TOTAL ALCANTARILLADO 927,183.44

COMPONENTES DEL SISTEMA DE DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIN FINANCIERA (S/)

U. M. CAPACIDAD PROPIETARIO DEL DOCUMENTO DE
TRATAMIENTO AO 1 AO 2 TOTAL
TERRENO ACREDITACIN (*)
DIMETRO
EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR)
M
DIMETRO
EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA PTAR)
M
PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de
L/S
tecnologa)
FLETE GLOBAL
*: Acta de Asamblea general
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL ALCANTARILLADO

EJECUCIN FINANCIERA (S/)

UNIDAD BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS CANTIDAD
AO 1 AO 2 TOTAL
UBS ARRASTRE HIDRULICO 1413728.75
UBS COMPOSTERA
LETRINA (HOYO SECO VENTILADO)
FLETE
TOTAL COSTO DIRECTO 1413728.75
GASTOS GENERALES 139983.90
UTILIDAD 70686.43
IGV 292391.84
TOTAL DISPOS.EXCRETAS 1,916,790.92 2,843,974.36

EJECUCIN FINANCIERA (S/)

CAPACITACIN U.M. CANTIDAD
AO 1 AO 2 TOTAL
EDUCACIN SANITARIA 60,179.63
GESTIN DEL SERVICIO 36,113.44
TOTAL COSTO DIRECTO 96,293.07
GASTOS GENERALES 9534.7
UTILIDAD 4814.65
IGV 19915.64
TOTAL CAPACITACIN 130,558.06

4 de 14
 EJECUCIN FINANCIERA (S/)
COSTOS INDIRECTOS
AO 1 AO 2 TOTAL
EXPEDIENTE TCNICO 40,259.00
SUPERVISIN DE EXPEDIENTE TCNICO 7,125.84
PROGRAMA DE MITIGACIN AMBIENTAL 42,305.36
SUPERVISIN DE LA OBRA 228,551.56
MONITOREO ARQUEOLOGICO 20,768.00
SUPERVISION DE TRABAJO SOCIAL 49,809.22
OTROS ESTUDIOS DE BASE (POZO EXPLORATORIO, PEA, OTROS)
SUB TOTAL COSTO INDIRECTO 3,482,458.62
GASTOS GENERALES 344824.37
UTILIDAD 174122.92
IGV 720253.07
TOTAL COSTO INDIRECTO 4,721,658.98

TOTAL INVERSIN PROYECTO 5,110,477.96

En los casos en que se proponga una sola alternativa de solucin, srvase explicar las razones por las cuales no se propone otras alternativas de solucin.

JUSTIFICACIN DE COSTOS
(Indicar cual es la fuente de informacin de los costos de inversin, operacin y mantenimiento, explicando los criterios utilizados para adecuarlos y utilizarlos en el presente
proyecto. De ser necesario, incluir el detalle de la estimacin en los anexos)

El presupuesto se ha estimado en base a las cotizaciones realizadas en las principales tiendas comerciales de la ciudad de Lima y zona del proyecto. (Ver Anexo 12 Presupuesto y Costos Unitarios Detallados, donde se
detallan las cotizaciones).

FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCION (MES/AO):

PERIODO DE EJECUCION (DIAS):

4. OPERACIN Y MANTENIMIENTO

4.1 FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES (MES/AO):

Ao
RUBROS ACTUAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
COSTOS DE OPERACIN 12,636 12,650 12,663 12,675 12,686 12,700 12,711 12,725 12,736 12,752 12,764 12,775 12,786 12,809 12,821 12,821 12,821 12,821 12,821 12,821
Agua Potable 12,636 12,650 12,663 12,675 12,686 12,700 12,711 12,725 12,736 12,752 12,764 12,775 12,786 12,809 12,821 12,834 12,848 12,862 12,873 12,885
Alcantarillado
PTAR
UBS
COSTO MANTENIMIENTO 13311.00 13319.00 13326.00 13334.00 13341.00 13349.00 13356.00 13364.00 13371.00 ### 13386.00 13394.00 13401.00 13409.00 13416.00 ### 13416.00 ### ### ###
Agua Potable 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224
Alcantarillado 1,109 1,117 1,124 1,132 1,139 1,147 1,154 1,162 1,169 1,177 1,184 1,192 1,199 1,207 1,214 1,222 1,229 1,237 1,246 5 1,252
PTAR
UBS 11,978 11,978 11,978 11,978 11,978 11,978 11,978 11,978 11,978 11,978 11,978 11,978 11,978 11,978 11,978 11,978 11,978 11,978 11,978 11,978
TOTAL OyM 25947.00 25969.00 25989.00 26009.00 26027.00 26049.00 26067.00 26089.00 26107.00 ### 26150.00 26169.00 26187.00 26218.00 26237.00 ### 26237.00 ### ### ###

5. INVERSIONES POR REPOSICIN

Ao
COMPONENTES
1 2 3 4 5 6 20
Agua Potable
Alcantarillado
PTAR
UBS
TOTAL INVERSIONES POR
REPOSICIN

6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL) :

7. EVALUACION SOCIAL
INDICADORES Agua Potable Alcantarillado PTAR UBS TOTAL
Inversin a precios privados 1,890,998.87
Inversin a precios sociales 1,523,875.80
Valor Actual O, M y Repos. a
259,671.00
precios privados
Valor Actual O, M y Repos. a
223,977.00
precios sociales
VACS 315,086.60
Poblacin beneficiaria promedio 656
ICE
Costo Percpita 2,663.30

8. MODALIDAD DE EJECUCIN PREVISTA

ID TIPO DE EJECUCIN MARCAR CON (X)

1 ADMINISTRACIN DIRECTA
2 ADMINISTRACIN INDIRECTA - POR CONTRATA
3 ADMINISTRACIN INDIRECTA - ASOCIACIN PBLICO PRIVADA (APP)
4 ADMINISTRACIN INDIRECTA - NCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIN INDIRECTA - LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

9. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

9.1 Cuota Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Costos de O&M y Reposicin (S/) Cuota a pagar /S/ /

Ao Usuarios
Agua Potable Alcantarillado Total familia/ao)
0
1

20

9.2 Anlisis de la Capacidad de Pago

Cuota familiar Capacidad de pago Requiere subsidio

COSTOS UNITARIOS
(S/ / mes) (S/) (Si/No)
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

9.3 Si en el recuadro "Requiere Subsidio (Si/No)" se ha respondido "Si", deber indicarse:

Documento con el que entidad operadora del sistema se compromete a subsidiar la operacin, mantenimiento y/o reposicin del sistema:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

5 de 14
 (Adjuntar en anexos, copia del compromiso de O&M y Reposicin as documentacin que acredite la capacidad de la entidad de asumir dicha financiamiento (Acuerdo de concejo municipal, estimacin de saldo
disponible de la municipalidad , etc.)

10.
QUIEN SE HARA CARGO DE LA O&M DEL SISTEMA?. SUSTENTAR SU CAPACIDAD TCNICA Y FINANCIERA PARA HACERSE CARGO DE LA ADMINISTRACIN DEL SISTEMA

11. RESPECTO DE LA TARIFA O CUOTA QUE LOS USUARIOS PAGAN POR EL SERVICIO:

NO EXISTE SERVICIO BRINDADO POR EL ESTADO

SI EXISTE SERVICIO PERO NO SE COBRA POR EL MISMO
SI EXISTE SERVICIO Y SE COBRA SOLES / MES /FAMILIA.

12. GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PROYECTO (EN LA PROPUESTA DE SOLUCIN)

12.1 CULES SON LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL REA DEL PROYECTO?

12.2 QU MEDIDAS DE REDUCCIN DE RIESGOS DE DESASTRES SE ESTN INCLUYENDO EN EL PROYECTO?

NIVEL
PELIGROS * MEDIDAS DE REDUCCIN DE RIESGO DE DESASTRES
(BAJO, MEDIO , ALTO)

*/. Por ejemplo: Tsunamis, heladas, friajes, erupciones volcnicas, sequas, granizadas, lluvias intensas, avalanchas, flujos de lodo (huaycos), deslizamientos, inundaciones

12.3 COSTO DE INVERSIN ESTIMADO, ASOCIADO A LAS MEDIDAS DE REDUCCIN DE RIESGOS DE DESASTRES S/

13. De acuerdo a sus caractersticas, que instrumento de gestin ambiental sera aplicable al proyecto?:

EIA SEMI
FTA DIA EIA DETALLADO Otro:
DETALLADO

14. MATRIZ DE MARCO LGICO

Este cuadro no requiere ser llenado por la UF ya que ser automatizado por la DGPMI.

DESCRIPCIN INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS

FIN

PROPSITO

COMPONENT
ES

ACTIVIDADES

15.RECOMENDACIONES A LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO

LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PROYECTO ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO.

EN CASO DE QUE EL PROYECTO SEA DE COMPETENCIA LOCAL EXCLUSIVA, EL GL COMPETENTE AUTORIZA SU FORMULACIN Y EVALUACIN MEDIANTE (CONVENIO): _________________________
DE FECHA: __________________

16. DATOS DE LA VIABILIDAD

FECHA :

RESPONSABLE DE LA EVALUACIN : FIRMA:

RESPONSABLE DE LA U.F. : FIRMA:

ANEXOS
1. Croquis de ubicacin del proyecto.
2. Fotos Satelitales
3. Anlisis Fisico-Quimico y Bacteriolgico de la Fuente de Agua
4. Proyecciones de la Demanda y Oferta de Agua y Alcantarillado
5. Estimacin preliminar de cuota familiar de agua potable y alcantarillado
6. Esquema o croquis de la alternativa de solucin
6 de 14
7. Reporte de aforos de las fuentes de agua
8. Padrn de beneficiarios del proyecto
9. Si una EPS se va a encargar de la O & M, adjuntar copia de resumen de estados financieros de la EPS del ltimo ao (mnimo: Balance General y Ganancias y Prdidas)
10. Reporte del test de percolacin
11. Croquis/Esquemas de los sistemas existentes.
12. Descripcin preliminar de la topografa y tipo de suelo en el rea de estudio
13. Estructura de los Costos de Inversin (Costos Directo, GG, Utilidades, IGV).
14. Flujo de costos de Agua Potable, Alcantarillado, PTAR, UBS
15. Estimacin ICE por Componente
16. Estimacin del Costo Percpita por Componente

7 de 14
 17,083
17,099
17,113
17,126
17,139
17,154
17,166
17,182
17,194
17212
17,224
17,237
17,249
17,273
17,285
17,301
17,315
17,331
17,344
17,356
344,383
17126
 ANEXO DE LA FICHA TCNICA PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL

I. ESTIMACION DE LA DEMANDA
Consumos proyectados por categora
Consumo (m3/mes/
Categora
conex)
Domstico
Comercial
Industrial
Estatal
Social

Proyeccin de la demanda de agua

TIPO DE CONEXIONES (Und) CONSUMO DE AGUA (l/da) DEMANDA AGUA
% DE
AO POBLACION
PRDIDAS DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL Qp (lps) Qmd (lps) Qb (lps) Qmh (lps)
0
1

20

Proyeccin de la demanda de alcantarillado sanitario

TIPO DE CONEXIONES (und) DEMANDA DE
PRODUCCION DE AGUA CAUDAL DE
AO POBLACION ALCANTARILLADO
DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL RESIDUAL (l/seg) INFILTRACION (lps)
(Qmh)
0
1

20

Proyeccin de la demanda de UBS

TIPO DE UBS (und)
AO
DOMESTICO ESTATAL SOCIAL TOTAL
0
1

20

II. ESTIMACION DE LA OFERTA

Oferta de agua potable Oferta de alcantarillado
Oferta Oferta
Capacidad Capacidad
Componentes optimizada Componentes optimizada
actual (lps) actual (lps)
(lps) (lps)
Captacin (Qmd) Emisor (Qmh)
Lnea de conduccin (Qmd) PTAR (Qmh)
PTAP (Qmd) Emisor final (Qmh)
Reservorio (m3)
Lnea de aduccin (Qmh)
Red de distribucin (Qmh)
Lnea de impulsin (Qb)

III. BALANCE OFERTA DEMANDA

Balance por componentes de agua
Lnea de impulsin
Ao Captacin Lnea de conduccin (Qmd) PTAP (Qmd) Reservorio (m3) Lnea de aduccin (Qmh) Red de distribucin (Qmh)
(Qb)
0
1
.
20

Balance por componentes de alcantarillado

Ao Emisor (Qmh) PTAR (Qmh) Emisor final (Qmh)
0
1
.
20

VI. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Costos de operacin y mantenimiento del servicio de agua potable
Precio
Componentes Unidad Cantidad Parcial Total
Unitario
1. COSTOS DE OPERACIN 0
PERSONAL
Ingeniero 0
Tcnico 0
Obrero 0
INSUMOS
Coagulante 0
Cloro gas 0
ENERGA Y COMBUSTIBLE
Combustible 0
Energa Elctrica 0
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 0
PERSONAL
Ingeniero 0
Tcnico 0
Obrero 0
INSUMOS
Materiales (tubera, accesorios,etc) 0
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 0

Costos de operacin y mantenimiento del servicio de alcantarillado

Precio
Componentes Unidad Cantidad Parcial Total
Unitario
1. COSTOS DE OPERACIN 0
PERSONAL
 Ingeniero 0
Tcnico 0
Obrero 0
ENERGA Y COMBUSTIBLE
Energa Elctrica 0
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 0
PERSONAL
Ingeniero 0
Tcnico 0
Obrero 0
INSUMOS
Materiales (tubera, accesorios,etc) 0
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 0

Costos de operacin y mantenimiento del sistema de tratamiento de agua residuales

Precio
Componentes Unidad Cantidad Parcial Total
Unitario
1. COSTOS DE OPERACIN 0
PERSONAL
Ingeniero 0
Tcnico 0
Obrero 0
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 0
PERSONAL
Ingeniero 0
Tcnico 0
Obrero 0
INSUMOS
Materiales (tubera, accesorios,etc) 0
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 0

V. EVALUACION SOCIAL

Clculo de Indicador Costo efectividad por componente

Costos AGUA Costos ALCANTARILLADO Costos Tratamiento de Aguas Residuales Costos UBS
AO Inversin O&M Total AGUA Inversin O&M Total ALC. Inversin O&M Total TAR Inversin O&M Total UBS
0 0 0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
9 0 0 0
10 0 0 0
11 0 0 0
12 0 0 0
13 0 0 0
14 0 0 0
15 0 0 0
16 0 0 0
17 0 0 0
18 0 0 0
19 0 0 0
20 0 0 0
VAC
Poblacin beneficiaria
Indicador Costo Efectividad (ICE)
Costos Percpita a precio de mercado

VI. SOSTENIBILIDAD

Tarifa Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Factor
Costos de O,M y Repos. (S/) Consumo Valor Actual O, M y Repos. (S/) Consumos
Ao actualizac
Agua Potable Alcantarillado Sanitario Total M3/Ao Agua Potable Alcantarillado Sanitario Total M3
in
0
1
.
20
VALOR ACT

Agua Potable (A) Alcantarillado Sanitario (B) Total (A+B)

Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos. Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos. Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos.
VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3)
 46,699.56 806,706.59
1,694.36 6,195.92
2,267.70 596,748.32
77,316.48 4,077.92
831.36 1,413,728.75
1,246.80
130,056.26

1,413,728.75
683,843.96
2,097,572.71
622,964.09
30,792.46
11,798.16 665,554.71
10,725.34
7,247.57
66.42
249.92 18,289.25
683,843.96
GG U IGV
67.40% UBS 207,696.42 104,878.63 433,826.60
32.60% ALC 139,983.90 70,686.43 292,391.84 UB
100.00% 67,712.52 34,192.20 141,434.76 ALC
207,696.42 104,878.63 433,826.60
 11,094
11,106
5,958.84 3,008.98 12,446.54 21,414.36 11,118
3,575.86 1,805.67 7,469.10 12,850.63 11,127
9,534.70 4,814.65 19,915.64 34,264.99 11,136
GG U IGV 11,148
11,158
11,169
11,179
11,193
11,202
11,212
11,221
11,241
11,251
11,262
11,274
11,286
11,295
11,305
223,977