Ficha Estandar Final

FICHA TÉCNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL
FECHA DE REGISTRO DEL PROYECTO: 6 5 2019
1. IDENTIFICACIÓN
1.1 CÓDIGO DEL PROYECTO 2446658
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE VERDECOCHA DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE
1.2 NOMBRE DEL PROYECTO : CHANA - PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH
NATURALEZA DE INTERVENCIÓN OBJETO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.
FUNCIÓN: 18 SANEAMIENTO
DIVISIÓN FUNCIONAL: 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL: 0089 SANEAMIENTO RURAL
RESPONSABLE FUNCIONAL: VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
1.4 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN ? SI NO X
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL PROGRAMA DE INVERSIÓN:
1.5 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO ? SI NO X
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL CONGLOMERADO:
1.6 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO
UBICACIÓN GEOREFERENCIADA DE LA LOCALIDAD

(Ingresar código UBIGEO)
Departamento Provincia Distrito Centro Poblado
02 0210 021015 0210150031
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO

ANCASH HUARI SAN PEDRO DE CHANA VERDECOCHA
1.7 EL PROYECTO OCUPA ESPACIOS SOBRE AREA NATURAL PROTEGIDA, ZONA DE AMORTIGUAMIENTO O AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL. (EN CASO DE SER SÍ,
INCORPORAR EVAP)
SI NO X
1.8 UNIDAD FORMULADORA (U.F.) DEL PROYECTO

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHANA
NOMBRE: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO URBANO RURAL
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.F.: ECON. HENRY NELSON RAMIREZ ZAVALA
PERSONA RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN: ING. MARITZA JACKELINA SANCHEZ VENDIZU
SI LA FICHA TÉCNICA HA SIDO DESARROLLADA POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA (CONSULTORÍA):

AUTOR : ING. MARITZA JACKELINA SANCHEZ VENDIZU
COSTO DE ELABORACIÓN (S/): 23,000.00
1.9 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (U.E.I.) RECOMENDADA DEL PROYECTO

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHANA
NOMBRE: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHANA
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.E.I.: ING. WASHINTON MARQUEZ MORALES CAMILO
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
2.1 INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES

INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES VALOR ACTUAL
No. Total de viviendas (unidades) 21
No. Institucion Estatal (unidades) 1
Densidad poblacional (habitantes/vivienda) 3.76
Tasa de crecimiento 0.55%
Población Total (habitantes) 79
Ingreso promedio /S/ / familia-mes) 400
Costos de O&M del Sistema de Agua (S/xmes)* 0.00
Costos de O&M del Sistema de Alcantarillado (S/xmes)* 0.00
Cuota familiar (S/xmes)* 0.00
*: De corresponder
2.2 DIAGNOSTICO DEL SERVICIO E IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE LA BRECHA
AGUA POTABLE SIN PROYECTO CON PROYECTO

A. Cobertura (%) 24% 100%
B. Continuidad del servicio (horas de servicio promedio diarias) 24 24
C. Cloro residual en redes de agua
D. Parámetros que superan los Limites Máximos Permisibles (LMP)
ALCANTARILLADO SIN PROYECTO CON PROYECTO
A. Cobertura (%) 0
B. Caudal de aguas residuales tratadas (l/s) 0
UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO / LETRINAS SIN PROYECTO CON PROYECTO
1 de 26
A. Cobertura (%) 24% 100%
2.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE
Q Mínimo estimado* COTA referencial** COORDENADAS

FUENTES DE AGUA Q Aforado (l/s) Fecha de Aforo
(l/s) (msnm) UTM**
8944801.0533m.-
FUENTE DE AGUA 1: MANANTIAL CHAUPAMPA CENTRO 0.30 4/17/2019 0.29 3871.05 282535.4208m.
8946637.2895m.-
FUENTE DE AGUA 2: MANANTIAL CONDORCOCHA 0.12 4/17/2019 0.11 3904.45 282802.1681m.
8945672.709m.-
FUENTE DE AGUA 3: MANANTIAL ÑACATU 1.06 4/17/2019 0.98 3924.718 281828.6379m.
*/. Información de aforo o referencia de la población
**/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)
ESTADO
ANTIGÜEDAD OPERATIVO COORDENADAS
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD (Bueno OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO) UTM**
/Regular /malo)
SECTOR CONDORCOCHA
Construccion de captación L/S 0.11 20 SI MALO NO EXISTE
Construccion de reservorio M3 2 20 NO EXISTE
DIÁMETRO 2" NO MALO NO EXISTE
M 240 NO NO EXISTE
Construccion de línea de aducción y red de DIÁMETRO 1"
20
distribucion M 464.00
DIÁMETRO 1/2" SI MALO NO EXISTE
M 144.00 NO NO EXISTE
Construccion de conexiones domiciliarias de agua
UNIDADES 6 NO NO EXISTE
potable
SECTOR ÑACATU
Construccion de captación L/S 0.98 20 SI MALO EXISTE
DIÁMETRO 1" 20 SI MALO EXISTE
Construccion de línea de conducción
M 45 NO EXISTE
Construccion de reservorio M3 2 20 NO EXISTE
DIÁMETRO 1" NO MALO EXISTE
M 580 NO EXISTE
Construccion de línea de aducción y red de DIÁMETRO 3/4"
20
DIÁMETRO 1/2" SI MALO EXISTE
M 92.00 NO EXISTE
UNIDADES 7 NO EXISTE
potable
SECTOR CENTRO
Construccion de captación L/S 0.29 20 SI MALO EXISTE
DIÁMETRO 1" 20 SI MALO EXISTE
Construccion de línea de conducción
M 1127 NO EXISTE
Construccion de reservorio M3 2 20 NO NO EXISTE
DIÁMETRO 1" NO MALO EXISTE
M 657 NO EXISTE
Construccion de línea de aducción y red de DIÁMETRO 3/4"
20
DIÁMETRO 1/2" SI MALO EXISTE
M 109.00 NO EXISTE
UNIDADES 9 NO EXISTE
potable
**/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)
2.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO O DE SISTEMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
CUERPO RECEPTOR DE AGUAS RESIDUALES OBSERVACIÓN
ACTUALMENTE SOLO 5 FAMILIAS CUENTAN CON

EL SERVICO DE AGUA Y ALCANTARILLADO NO SE CUENTA CON
SANITARIO, POR TAL MOTIVO LOS DEMAS SERVICIO DE AGUA
POBLADORES ACUDEN A LOS VECINOS A PEDIR POTABLE Y
AGUA Y REALIZAN SUS NECESIDADES AL AIRE ALCANTARILLADO AL 100%
LIBRE CONTAMNANDO EL MEDIO AMBIENTE
ANTIGÜEDAD OPERATIVO ESTADO (Bueno

UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS U. M. CANTIDAD OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO) /Regular /malo)
SECTOR CONDORCOCHA
UBS ARRASTRE HIDRÁULICO - CONSTRUCCION UNIDADES 6 10 NO MALO NO EXISTE
SECTOR ÑACATU
UBS ARRASTRE HIDRÁULICO - REPARACION UNIDADES 2 10 NO MALO EXISTENTES
SECTOR CENTRO
UBS ARRASTRE HIDRÁULICO - REPARACION UNIDADES 3 10 NO MALO EXISTENTES
CARACTERISTICAS DEL TERRENO: Zona inundable SI NO Nivel freático SI NO Tasa de percolación 2 Min/cm
2.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Prevalencia de enfermedades infecciosas intestinales en la Localidad de Verdecocha, distrito de San Pedro de Chana
2.6 OBJETIVO DEL PROYECTO
LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE VERDECOCHA TIENE ADECUADO ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
2.7 EL PROYECTO BUSCA CERRAR LA BRECHA DE: (si se cierra más de una brecha, marcar sólo la principal)
COBERTURA (ACCESO) CONTINUIDAD X CALIDAD DE AGUA X OTRO (ESPECÍFICAR) : ……………………………….
3. FORMULACION Y EVALUACION
3.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Número de años del horizonte de evaluación: 20
2 de 26
3.2 ESTIMACION DE LA DEMANDA
3.2.1 Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda de agua y alcantarillado
PARAMETROS Y SUPUESTOS UM VALOR

Dotación de viviendas (unidades) l/h/d 100
Dotación Institucion Estatal (unidades) l/h/d 500
Cobertura de agua potable % 100
Cobertura de UBS % 100
Continuidad de servicio de agua horas 24
Población beneficiaria (al inicio de operación) hab 79
Tasa de crecimiento % 0.55%
Pérdidas de agua potable % 20
Aporte al sistema de alcantarillado % 0
3.2.2 Estimación de la Brecha
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

AGUA POTABLE (L/S) ALCANTARILLADO (L/S) UBS (UNIDADES)
AÑO (L/S)
DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA
0 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
1 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
2 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
3 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
4 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
5 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
6 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
7 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
8 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
9 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
10 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
11 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
12 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
13 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
14 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
15 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
16 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
17 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
18 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
19 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
20 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
3.3 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN A NIVEL DE COMPONENTES
3.3.1 Impacto sobre las brechas del servicio (situación esperada luego de ejecutado el proyecto)
CONCEPTO U.M. CANTIDAD

Número de Viviendas unidades 22
Total de Viviendas con conexiones domiciliarias de agua potable unidades 22
Total de Viviendas con servicio de alcantarillado y/o disposición sanitaria de excretas unidades 22
Porcentaje de agua residual no tratada %
3.3.2 Características del sistema proyectado
DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD PROPIETARIO DEL DOCUMENTO DE
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
TERRENO ACREDITACIÓN (*)
SECTOR CONDORCOCHA
Construccion de captación L/S 0.11 12,877.52 12,877.52
Construccion de reservorio M3 2 18,657.98 18,657.98
DIÁMETRO 2"
Construccion de línea de aducción y red de M 240
51,610.46 51,610.46
distribucion DIÁMETRO 1"
M 464.00
UNIDADES 6 8,420.61 8,420.61
potable
SECTOR ÑACATU
DIÁMETRO 1"
Construccion de línea de conducción 2,218.12 2,218.12
M 45
Construccion de reservorio M3 2 Acta de libre 18,657.98 18,657.98
DIÁMETRO 1" disponibilidad de
terrenos de la localidad
Construccion de línea de aducción y red de M 580 de cashapatac 52,058.96 52,058.96
distribucion DIÁMETRO 3/4"
M 190.00
UNIDADES 7 9,677.38 9,677.38
potable
SECTOR CENTRO
DIÁMETRO 1"
Construccion de línea de conducción 66,181.51 66,181.51
M 1127
Construccion de reservorio M3 2 33,253.64 33,253.64
DIÁMETRO 1"
Construccion de línea de aducción y red de M 657 42,185.58 42,185.58
distribucion DIÁMETRO 3/4"
M 72.00
UNIDADES 9 12,630.93 12,630.93
potable
*: Acta de Asamblea general TOTAL COSTO DIRECTO 354,185.68 354,185.68
GASTOS GENERALES 35,418.57 35,418.57
UTILIDAD 35,418.57 35,418.57
IGV 76,504.11 76,504.11
TOTAL AGUA 501,526.92 501,526.92
3 de 26
EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)
COMPONENTES DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO
U. M. CAPACIDAD
BASICO AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
SECTOR CONDORCOCHA
CONSTRUCCION UBS ARRASTRE HIDRÁULICO UNIDADES 6 94,929.54 94929.54037738
SECTOR ÑACATU
REPARACION UBS ARRASTRE HIDRÁULICO UNIDADES 2 440.08 440.0843056771
SECTOR CENTRO
REPARACION UBS ARRASTRE HIDRÁULICO UNIDADES 3 660.13 660.1264585156
*: Acta de Asamblea general
TOTAL COSTO DIRECTO 269,553.97 269,553.97
UTILIDAD 26,955.40 26,955.40
IGV 58,223.66 58,223.66
TOTAL 381,688.42 381,688.42

CAPACITACIÓN U.M. CANTIDAD
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GLOBAL 1 23,537.69 23,537.69
UTILIDAD 2,353.77 2,353.77
IGV 5,084.14 5,084.14
TOTAL CAPACITACIÓN 33,329.37 33,329.37

CAPACITACIÓN U.M. CANTIDAD
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
CAPACITACIÓN GLOBAL 1 18,000.00 18,000.00
UTILIDAD 1,800.00 1,800.00
IGV 3,888.00 3,888.00
TOTAL CAPACITACIÓN 25,488.00 25,488.00

COSTOS INDIRECTOS
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
EXPEDIENTE TÉCNICO 37,681.31 37,681.31
SUPERVISIÓN DE LA OBRA 47,101.64 47,101.64
GESTIÓN DE PROYECTO 37,681.30 37,681.30
SUB TOTAL COSTO INDIRECTO 122,464.25 122,464.25
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL COSTO INDIRECTO 122,464.25 122,464.25
TOTAL INVERSIÓN PROYECTO 1,064,496.95 1,064,496.95
En los casos en que se proponga una sola alternativa de solución, sírvase explicar las razones por las cuales no se propone otras alternativas de solución.
La alternativa unica se ha planteado en base al diagnostico realizado,razon por la que en la actualidad existe el servicio y se mejorara la tecnologia existente que viene atendiendo a la
población
JUSTIFICACIÓN DE COSTOS
(Indicar cual es la fuente de información de los costos de inversión, operación y mantenimiento, explicando los criterios utilizados para adecuarlos y utilizarlos en el presente
proyecto. De ser necesario, incluir el detalle de la estimación en los anexos)
Los costos se jusitifican con los metrados de las partidas pertenecientes al componente del agua potable y saneamiento, así como en la elaboración del presupuesto se han realizado el
analisis de costos unitarios de cada partida correspondiente al presupuesto y se han realizado la cotización de los insumos que integran el presupuesto de obra.
FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCION (MES/AÑO): 8/1/2019
PERIODO DE EJECUCION (DIAS): 90

4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
4.1 FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES (MES/AÑO): Feb-20

Año
RUBROS ACTUAL
1 2 3 4 5 … 20
COSTOS DE OPERACIÓN 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260
Agua Potable 1,060.00 1,060.00 1,060.00 1,060.00 1,060.00 1,060.00 1,060.00
Alcantarillado 0 0 0 0 0 0 0
PTAR 0 0 0 0 0 0 0
UBS 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
COSTO MANTENIMIENTO 1740 1740 1740 1740 1740 1740 1740
Agua Potable 940.00 940.00 940.00 940.00 940.00 940.00 940.00
Alcantarillado 0 0 0 0 0 0 0
PTAR 0 0 0 0 0 0 0
UBS 800 800 800 800 800 800 800
TOTAL OyM 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
5. INVERSIONES POR REPOSICIÓN

Año
COMPONENTES
1 2 3 4 5 6 … 20
Agua Potable
Alcantarillado
PTAR
UBS
TOTAL INVERSIONES POR

REPOSICIÓN
6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL) : CANON Y SOBRE CANON
4 de 26
7. EVALUACION SOCIAL
INDICADORES Agua Potable Alcantarillado - PTAR - USB TOTAL

Inversión a precios privados 604,466.26 460,030.69 1,064,496.95
Inversión a precios sociales 381,231.37 290,137.16 671,368.53
Valor Actual O, M y Repos. a precios
19,636.29 19,636.29 39,272.59
privados
Valor Actual O, M y Repos. a precios
16,003.97 17,636.34 33,640.31
sociales
VACS 397,235.34 307,773.50 705,008.84
Población beneficiaria promedio 83 83 83
ICE 4,759.23 3,687.40 8,446.63
Costo Percápita 7,242.04 5,511.57 12,753.62
8. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA
ID TIPO DE EJECUCIÓN MARCAR CON (X)

1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA X
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)
9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

9.1 Cuota Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
Costos de O&M y Reposición (S/) Cuota a pagar /S/ /

Año Usuarios
Agua Potable Alcantarillado Total familia/año)
0 22 794.81
1 1,630.04 1,796.30 3,426.34 22 798.95
2 1,630.04 1,796.30 3,426.34 22 803.12
3 1,630.04 1,796.30 3,426.34 22 807.31
4 1,630.04 1,796.30 3,426.34 22 811.52
5 1,630.04 1,796.30 3,426.34 23 815.75
6 1,630.04 1,796.30 3,426.34 23 820.01
7 1,630.04 1,796.30 3,426.34 23 824.29
8 1,630.04 1,796.30 3,426.34 23 828.59
9 1,630.04 1,796.30 3,426.34 23 832.92
10 1,630.04 1,796.30 3,426.34 23 837.27
11 1,630.04 1,796.30 3,426.34 24 877.77
12 1,630.04 1,796.30 3,426.34 24 882.17
13 1,630.04 1,796.30 3,426.34 25 886.59
14 1,630.04 1,796.30 3,426.34 25 891.04
15 1,630.04 1,796.30 3,426.34 25 895.51
16 1,630.04 1,796.30 3,426.34 25 900.00
17 1,630.04 1,796.30 3,426.34 25 904.52
18 1,630.04 1,796.30 3,426.34 25 909.07
19 1,630.04 1,796.30 3,426.34 25 913.64
20 1,630.04 1,796.30 3,426.34 25 918.23
9.2 Análisis de la Capacidad de Pago
Cuota familiar (S/ / Requiere

COSTOS UNITARIOS Capacidad de pago (S/)
mes) subsidio (Si/No)
Agua Potable y UBS 3.01 SI NO
9.3 Si en el recuadro "Requiere Subsidio (Si/No)" se ha respondido "Si", deberá indicarse:

Documento con el que entidad operadora del sistema se compromete a subsidiar la operación, mantenimiento y/o reposición del sistema:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
(Adjuntar en anexos, copia del compromiso de O&M y Reposición así documentación que acredite la capacidad de la entidad de asumir dicha financiamiento (Acuerdo de concejo municipal,
estimación de saldo disponible de la municipalidad , etc.)
10.
¿QUIEN SE HARA CARGO DE LA O&M DEL SISTEMA?. SUSTENTAR SU CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA PARA HACERSE CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
En la Localidad de cashapatac estara a cargo de la operación y el mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento a través de un compromiso individual con toda la población
de dicha localidad (ACTA ADJUNTADA EN ANEXOS = ACTA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO), una vez que la Unidad Ejecutora transfiere las obras. Para ello, los beneficiarios de
dichos Sectores recibirán capacitaciones para que dichos Sistemas tanto Agua y Saneamiento permanezcan en estados óptimos de uso.
11. RESPECTO DE LA TARIFA O CUOTA QUE LOS USUARIOS PAGAN POR EL SERVICIO:
NO EXISTE SERVICIO BRINDADO POR EL ESTADO

X SI EXISTE SERVICIO PERO NO SE COBRA POR EL MISMO
SI EXISTE SERVICIO Y SE COBRA SOLES / MES /FAMILIA.
12. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PROYECTO (EN LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN)
12.1 ¿CUÁLES SON LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL ÁREA DEL PROYECTO?
El análisis de riesgo de probables desastres, teniendo en cuenta los Formatos correspondientes, permite concluir que la zona a intervenir presenta antecedentes de ocurrencia de peligros
(Sismos) y lluvias intensas identificados con un grado de vulnerabilidad baja
Por lo anterior, la evaluación de MRR no se efectuara sobre las medidas de riesgo ante sismos, y para el planteamiento de la alternativa de solución el Consultor ha considerado las normas
vigentes de sismo resistencia
5 de 26
12.2 ¿QUÉ MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES SE ESTÁN INCLUYENDO EN EL PROYECTO?
NIVEL
PELIGROS * MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
(BAJO, MEDIO , ALTO)
planteamiento de la alternativa de solución econsiderado las
sismos bajo
normas vigentes de sismo resistencia
planteamiento de la alternativa de solución econsiderado las
Inundaciones bajo
normas vigentes de sismo resistencia
*/. Por ejemplo: Tsunamis, heladas, friajes, erupciones volcánicas, sequías, granizadas, lluvias intensas, avalanchas, flujos de lodo (huaycos), deslizamientos, inundaciones
12.3 COSTO DE INVERSIÓN ESTIMADO, ASOCIADO A LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES S/
13. De acuerdo a sus características, ¿que instrumento de gestión ambiental sería aplicable al proyecto?:
EIA SEMI
FTA x DIA EIA DETALLADO Otro:
DETALLADO
14. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Este cuadro no requiere ser llenado por la UF ya que será automatizado por la DGPMI.
DESCRIPCIÓN INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Indicador: Variación Porcentual en cuanto a salubridad y
Mejora de la Calidad de Vida de la Población en la bienestar en el horizonte del proyecto. Meta: el 50% de las
FIN
localidad de Cashapatac, distrtio de San Pedro de familias de la Localidad de cashapatac ha mejorado su Encuestas e informes de los sectores correspondientes.
Chana salubridad y bienestar al año 10 después de ejecutado el
proyecto.
PROPÓSITO
Acceso al servicio de agua potable y saneamiento Indicador: Una vez ejecutado el proyecto los pobladores de Incremento del bienestar económico en el área rural y la
Base de datos de las encuestas socioeconómicas y
básico en la Localidad de Verdecocha del distrito de la Localidad de Verdecocha contaran con el servicio de agua evaluación ex post del proyecto
participación de los pobladores de la Localidad de
San Pedro de Chana. potable y saneamiento básico. Verdecocha
1.-Indicador: Variación Porcentual de cobertura de

tratamiento de aguas servidas en el horizonte del proyecto.
Meta: el 100% de familias evacuan sus aguas servidas en
las Unidades Basicas de Saneamiento al año 1 después de
ejecutado el proyecto.
2.- Indicador: Variación Porcentual de cobertura del servicio
de disposición de excretas, en el horizonte del proyecto.
Meta: el 100% de viviendas tienen acceso al servicio de
disposición de excretas, para el año 1 después de ejecutado
el proyecto.
3.- Indicador: Variación porcentual de la cobertura del Junta Administradora de Servicios de Saneamiento sea
Adecuada infraestructura Sanitario de tratamiento de
COMPONENTES
servicio de agua potable, en el horizonte del proyecto. responsable y cumpla con su función;
excretas Meta: el 100% de viviendas tienen acceso al servicio de Reporte de los análisis de agua potable por parte del
Que las familias pongan en práctica en sus hogares
Adecuada infraestructura para la cobertura del servicio de agua potable, para el año 1 después de ejecutado el Ministerio de salud.
sobre las adecuadas prácticas de higiene y aseo
agua potable. proyecto Encuestas realizadas a las familias beneficiarias.
personal recibidos en los talleres y capacitaciones
Mejora de los niveles de educación sanitaria 4.- Indicador: Variación Porcentual de la población con Liquidación de obra
•Culminación de los trabajos al 100% en tiempo y calidad
Adecuada administración, operación y mantenimiento de los prácticas sanitarias adecuadas, durante el horizonte del • Informe de seguimiento y monitoreo
•Colaboración de los beneficiarios para la culminación y
servicios de saneamiento proyecto. Meta: El 40% de los hogares del ámbito de operación de la obra
influencia lleva a cabo prácticas sanitarias adecuadas en el
año 3
Después de ejecutado el proyecto.
5.- Indicador: Variación Porcentual capacidad adecuada para
la operación y mantenimiento Sistema de agua potable y
saneamiento.
EL PROYECTO CONTEMPLA: SECTOR CONDORCOCHA:

01 CAPTACIÓN TIPO LADERA, 01 RESERVORIO DE 2M3,
INSTALACIÓN DE 704.00ML DE LÍNEA DE ADUCCIÓN Y
RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA PVC SAP C-10
(240.00ML - D:2” Y 464.00ML - D:1”), 02 VÁLVULAS DE
AIRE, 02 VÁLVULAS DE PURGA, INSTALACIÓN DE 06
CONEXIONES DOMICILIARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE 06
UBS CON ARRASTRE HIDRÁULICO; SECTOR ÑACATU:
01 CAPTACIÓN TIPO LADERA, INSTALACIÓN DE
45.00ML DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA PVC
SAP C-10 (45.00ML - D:1”), 01 RESERVORIO DE 2M3,
INSTALACIÓN DE 770.00ML DE LÍNEA DE ADUCCIÓN Y
RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA PVC SAP C-10
Valorizaciones de obra.
(580.00ML - D:1” Y 190.00ML - D:3/4”), 01 VÁLVULAS DE
CONTROL, 02 VÁLVULAS DE PURGA, INSTALACIÓN DE Costo directo S/. 665277.34 Gastos Cuadernos de obra.
Los estudios y las obra e infraestructura son
generales S/. 66527.73 Acta de recepción de obra.
07 CONEXIONES DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE supervisadas adecuadamente y finalizados a tiempo
Liquidación de obra.
05 UBS CON ARRASTRE HIDRÁULICO Y Existen Recursos financieros
Encuestas a las familias.
ACTIVIDADES
MEJORAMIENTO DE 02 UBS CON ARRASTRE Utilidad s/. 66527.73 Oportuno abastecimiento de materiales, equipos y
Informes y reportes de las capacitaciones
HIDRÁULICO EXISTENTE; SECTOR CENTRO: 01 IGV s/. 143699.9 desembolsos de fondos Del el Programa Nacional de
Reporte mensual de asistencia del personal, a los recursos
CAPTACIÓN TIPO LADERA, INSTALACIÓN DE Saneamiento Rural.
1,127.00ML DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA
Supervisión cursos de capacitación.
Interés de la población y miembros de la JASS en
s/.47101.635127 Entrevistas.
PVC SAP C-10 (1,127.00ML - D:1”), 01 CRUCE AÉREO, 01 participar en los talleres de capacitación, así como de la
Expediente técnico s/. 37681.3031016 Reportes de supervisión (ATM).
RESERVORIO DE 2M3, INSTALACIÓN DE 729.00ML DE ATM Municipal.
Plan Municipal incorpora actividades de saneamiento.
LÍNEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN CON Costo Total a Precio Privado S/. 1064496.95 Fichas de visita de observación.
El PNSR realice supervisión en todas las fases del Ciclo
TUBERÍA PVC SAP C-10 (657.00ML - D:1” Y 72.00ML - Costo Total a del Proyecto.
Lista de asistencia a las capacitaciones.
D:3/4”), 02 VÁLVULAS DE CONTROL, 02 VÁLVULAS DE
PURGA, INSTALACIÓN DE 09 CONEXIONES
Precio Social S/. 671368.53 Informe Social.
DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE 06 UBS CON
ARRASTRE HIDRÁULICO Y MEJORAMIENTO DE 03 UBS
CON ARRASTRE HIDRÁULICO EXISTENTE.
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA:

IMPLEMENTACIÓN DE INFORMACIÓN EN MITIGACIÓN
DE IMPACTO AMBIENTAL
CAPACITACIÓN DE TALLER EN: EDUCACIÓN

SANITARIA, GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE LOS SISTEMAS DE POTABLE Y SANEAMIENTO
BÁSICO.
15.RECOMENDACIONES A LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

Se recomienda la asignación del presupuesto y viabilidad para la ejecución de la propuesta en los tiempos previstos
En la siguiente etapa correspondiente a los estudios definitivos, se recomienda que sean realizados por profesionales especialistas, a fin de que las propuestas técnicas consideren la
flexibilidad de los espacios y las proyecciones de su crecimiento futuro
6 de 26
COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO
LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PROYECTO ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO.

EN CASO DE QUE EL PROYECTO SEA DE COMPETENCIA LOCAL EXCLUSIVA, EL GL COMPETENTE AUTORIZA SU FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN MEDIANTE (CONVENIO):
_________________________ DE FECHA: __________________
16. DATOS DE LA VIABILIDAD

FECHA :
RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN : ……ECON. BENITES BAYONA RILDO
RESPONSABLE DE LA U.F. : ……ECON. HENRRY NELSON RAMIREZ ZAVALA
ANEXOS
1. Croquis de ubicación del proyecto.
2. Fotos Satelitales
3. Análisis Fisico-Quimico y Bacteriológico de la Fuente de Agua
4. Proyecciones de la Demanda y Oferta de Agua y Alcantarillado
5. Estimación preliminar de cuota familiar de agua potable y alcantarillado
6. Esquema o croquis de la alternativa de solución
7. Reporte de aforos de las fuentes de agua
8. Padrón de beneficiarios del proyecto
9. Si una EPS se va a encargar de la O & M, adjuntar copia de resumen de estados financieros de la EPS del último año (mínimo: Balance General y Ganancias y Pérdidas)
10. Reporte del test de percolación
11. Croquis/Esquemas de los sistemas existentes.
12. Descripción preliminar de la topografía y tipo de suelo en el área de estudio
13. Estructura de los Costos de Inversión (Costos Directo, GG, Utilidades, IGV).
14. Flujo de costos de Agua Potable, Alcantarillado, PTAR, UBS
15. Estimación ICE por Componente
16. Estimación del Costo Percápita por Componente
7 de 26
ANEXO DE LA FICHA TÉCNICA PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL
I. ESTIMACION DE LA DEMANDA
Consumos proyectados por categoría
Consumo (m3/mes/
Categoría
conex)
Doméstico 766.50
Comercial
Industrial
Estatal 182.50
Social
Proyección de la demanda de agua

TIPO DE CONEXIONES (Und) CONSUMO DE AGUA (l/día) DEMANDA AGUA
% DE
AÑO POBLACION
PÉRDIDAS DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL Qp (lps) Qmd (lps) Qb (lps) Qmh (lps)
0 79 21 0 0 1 0 22 2100 0 0 500 0 2600.00 0.030 0.04 0.04 0.06
1 79 20% 21 0 0 1 0 22 2111 0 0 500 0 2611.47 0.038 0.05 0.05 0.08
2 80 20% 21 0 0 1 0 22 2123 0 0 500 0 2622.99 0.038 0.05 0.05 0.08
3 80 20% 21 0 0 1 0 22 2135 0 0 500 0 2634.59 0.038 0.05 0.05 0.08
4 81 20% 21 0 0 1 0 22 2146 0 0 500 0 2646.24 0.038 0.05 0.05 0.08
5 81 20% 22 0 0 1 0 23 2158 0 0 500 0 2657.96 0.038 0.05 0.05 0.08
6 82 20% 22 0 0 1 0 23 2170 0 0 500 0 2669.74 0.039 0.05 0.05 0.08
7 82 20% 22 0 0 1 0 23 2182 0 0 500 0 2681.59 0.039 0.05 0.05 0.08
8 83 20% 22 0 0 1 0 23 2194 0 0 500 0 2693.50 0.039 0.05 0.05 0.08
9 83 20% 22 0 0 1 0 23 2205 0 0 500 0 2705.48 0.039 0.05 0.05 0.08
10 83 20% 22 0 0 1 0 23 2218 0 0 500 0 2717.52 0.039 0.05 0.05 0.08
11 84 20% 22 0 0 2 0 24 2230 0 0 1000 0 3229.63 0.047 0.06 0.06 0.09
12 84 20% 22 0 0 2 0 24 2242 0 0 1000 0 3241.80 0.047 0.06 0.06 0.09
13 85 20% 23 0 0 2 0 25 2254 0 0 1000 0 3254.04 0.047 0.06 0.06 0.09
14 85 20% 23 0 0 2 0 25 2266 0 0 1000 0 3266.35 0.047 0.06 0.06 0.09
15 86 20% 23 0 0 2 0 25 2279 0 0 1000 0 3278.72 0.047 0.06 0.06 0.09
16 86 20% 23 0 0 2 0 25 2291 0 0 1000 0 3291.16 0.038 0.05 0.05 0.08
17 87 20% 23 0 0 2 0 25 2304 0 0 1000 0 3303.67 0.038 0.05 0.05 0.08
18 87 20% 23 0 0 2 0 25 2316 0 0 1000 0 3316.25 0.038 0.05 0.05 0.08
19 88 20% 23 0 0 2 0 25 2329 0 0 1000 0 3328.90 0.039 0.05 0.05 0.08
20 88 20% 23 0 0 2 0 25 2342 0 0 1000 0 3341.61 0.039 0.05 0.05 0.08
Proyección de la demanda de alcantarillado sanitario

TIPO DE CONEXIONES (und) DEMANDA DE
PRODUCCION DE AGUA CAUDAL DE
AÑO POBLACION ALCANTARILLADO
DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL RESIDUAL (l/seg) INFILTRACION (lps)
(Qmh)
0 79 21 0 0 1 0 22 0.019 0.019 0.039
1 79 21 0 0 1 0 22 0.020 0.020 0.039
2 80 21 0 0 1 0 22 0.020 0.020 0.039
3 80 21 0 0 1 0 22 0.020 0.020 0.040
4 81 21 0 0 1 0 22 0.020 0.020 0.040
5 81 22 0 0 1 0 23 0.020 0.020 0.040
6 82 22 0 0 1 0 23 0.020 0.020 0.040
7 82 22 0 0 1 0 23 0.020 0.020 0.040
8 83 22 0 0 1 0 23 0.020 0.020 0.041
9 83 22 0 0 1 0 23 0.020 0.020 0.041
10 83 22 0 0 1 0 23 0.021 0.021 0.041
11 84 22 0 0 2 0 24 0.021 0.021 0.041
12 84 22 0 0 2 0 24 0.021 0.021 0.042
13 85 23 0 0 2 0 25 0.021 0.021 0.042
14 85 23 0 0 2 0 25 0.021 0.021 0.042
15 86 23 0 0 2 0 25 0.021 0.021 0.042
16 86 23 0 0 2 0 25 0.021 0.021 0.042
17 87 23 0 0 2 0 25 0.021 0.021 0.043
18 87 23 0 0 2 0 25 0.021 0.021 0.043
19 88 23 0 0 2 0 25 0.022 0.022 0.043
20 88 23 0 0 2 0 25 0.022 0.022 0.043
Proyección de la demanda de UBS

TIPO DE UBS (und)
AÑO
DOMESTICO ESTATAL SOCIAL TOTAL
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0
20 0 0 0 0
II. ESTIMACION DE LA OFERTA

Oferta de agua potable Oferta de alcantarillado
Oferta
Capacidad Oferta Capacidad
Componentes Componentes optimizada
actual (lps) optimizada (lps) actual (lps)
(lps)
Captación (Qmd) 0 0.29 Emisor (Qmh) 0 0
Línea de conducción (Qmd) 0 0.29 PTAR (Qmh) 0 0
PTAP (Qmd) 0 0 Emisor final (Qmh) 0 0
Reservorio (m3) 0 0
Línea de aducción (Qmh) 0 1.22
Red de distribución (Qmh) 0 1.22
Línea de impulsión (Qb) 0
III. BALANCE OFERTA DEMANDA

Balance por componentes de agua
Año Captación Línea de conducción (Qmd) PTAP (Qmd) Reservorio (m3) Línea de aducción (Qmh) Red de distribución (Qmh) Línea de impulsión (Qb)
0
1 -0.04 -0.05 0 0 -0.08 -0.08 -0.05
2 -0.04 -0.05 0 0 -0.08 -0.08 -0.05
3 -0.04 -0.05 0 0 -0.08 -0.08 -0.05
4 -0.04 -0.05 0 0 -0.08 -0.08 -0.05
5 -0.04 -0.05 0 0 -0.08 -0.08 -0.05
6 -0.04 -0.05 0 0 -0.08 -0.08 -0.05
7 -0.04 -0.05 0 0 -0.08 -0.08 -0.05
8 -0.04 -0.05 0 0 -0.08 -0.08 -0.05
9 -0.04 -0.05 0 0 -0.08 -0.08 -0.05
10 -0.04 -0.05 0 0 -0.08 -0.08 -0.05
11 -0.05 -0.06 0 0 -0.09 -0.09 -0.06
12 -0.05 -0.06 0 0 -0.09 -0.09 -0.06
13 -0.05 -0.06 0 0 -0.09 -0.09 -0.06
14 -0.05 -0.06 0 0 -0.09 -0.09 -0.06
15 -0.05 -0.06 0 0 -0.09 -0.09 -0.06
16 -0.04 -0.05 0 0 -0.08 -0.08 -0.05
17 -0.04 -0.05 0 0 -0.08 -0.08 -0.05
18 -0.04 -0.05 0 0 -0.08 -0.08 -0.05
19 -0.04 -0.05 0 0 -0.08 -0.08 -0.05
20 -0.04 -0.05 0 0 -0.08 -0.08 -0.05
VI. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Costos de operación y mantenimiento del servicio de agua potable
Precios
Componentes Unidad Cantidad Precio Unitario Parcial Total FC
Sociales
1. COSTOS DE OPERACIÓN 1,060.00 938.74
PERSONAL
Técnico mes 12 50 600 0.909 545
INSUMOS
Cloro lt 50 8 400 0.847 339
ENERGÍA Y COMBUSTIBLE
Energía Eléctrica Kw-H 12 5.0 60 0.909 55
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 940.00 691.30
PERSONAL
Obrero mes 3 80 240 0.410 98
INSUMOS
Adquisic. de Accesorios, (Materiales y
Herramientas) Glb 1 700 700 0.847 593
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 2,000.00 1,630.04
Costos de operación y mantenimiento del sistema de Alcantarillado

Precios
Componentes Unidad Cantidad Precio Unitario Parcial Total FC
Sociales
1. COSTOS DE OPERACIÓN 1,200 1,091
PERSONAL
Operario mes 12 100 1,200 0.909 1,091
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 800 706
PERSONAL
Operario mes 3 150 450 0.909 409
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) glb 1 350 350 0.847 296
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 2,000.00 1,796.30
V. EVALUACION SOCIAL
Cálculo de Indicador Costo efectividad por componente

Costos AGUA Costos UBS Costos Tratamiento de Aguas Residuales Costos ALCANTARILLADO
AÑO Inversión O&M Total AGUA Inversión O&M Total ALC. Inversión O&M Total TAR Inversión O&M Total UBS
0 381,231.37 381,231.37 290,137.16 290,137.16
1 1,630.04 1,630.04 1,796.30 1,796.30
2 1,630.04 1,630.04 1,796.30 1,796.30
3 1,630.04 1,630.04 1,796.30 1,796.30
4 1,630.04 1,630.04 1,796.30 1,796.30
5 1,630.04 1,630.04 1,796.30 1,796.30
6 1,630.04 1,630.04 1,796.30 1,796.30
7 1,630.04 1,630.04 1,796.30 1,796.30
8 1,630.04 1,630.04 1,796.30 1,796.30
9 1,630.04 1,630.04 1,796.30 1,796.30
10 1,630.04 1,630.04 1,796.30 1,796.30
11 1,630.04 1,630.04 1,796.30 1,796.30
12 1,630.04 1,630.04 1,796.30 1,796.30
13 1,630.04 1,630.04 1,796.30 1,796.30
14 1,630.04 1,630.04 1,796.30 1,796.30
15 1,630.04 1,630.04 1,796.30 1,796.30
16 1,630.04 1,630.04 1,796.30 1,796.30
17 1,630.04 1,630.04 1,796.30 1,796.30
18 1,630.04 1,630.04 1,796.30 1,796.30
19 1,630.04 1,630.04 1,796.30 1,796.30
20 1,630.04 1,630.04 1,796.30 1,796.30
VAC S/. 397,235.34 S/. 307,773.50
Población beneficiaria 83 32600.80 83 #REF! #REF! 386849.55 35926.00
Indicador Costo Efectividad (ICE) S/. 4,759.23 0.79 S/. 3,687.40 #REF!
Costos a precio de mercado S/. 604,466.26 S/. 460,030.69
Costos Percápita a precio de mercado S/. 7,242.04 25754.632 S/. 5,511.57 #REF! 28381.54
VI. SOSTENIBILIDAD
Tarifa Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Costos de O,M y Repos. (S/) Consumo Factor Valor Actual O, M y Repos. (S/) Consumos
Año
Agua Potable Alcantarillado Sanitario Total M3/Año actualización Agua Potable Alcantarillado Sanitario Total M3
0 0.00 0.00 949.00 1.00 0.00 0.00 949.00
1 1,630.04 1,796.30 3,426.34 953.19 0.93 1,509.30 1,663.24 3,172.54 882.58
2 1,630.04 1,796.30 3,426.34 957.39 0.86 1,397.50 1,540.04 2,937.53 820.81
3 1,630.04 1,796.30 3,426.34 961.62 0.79 1,293.98 1,425.96 2,719.94 763.37
4 1,630.04 1,796.30 3,426.34 965.88 0.74 1,198.13 1,320.33 2,518.46 709.95
5 1,630.04 1,796.30 3,426.34 970.16 0.68 1,109.38 1,222.53 2,331.91 660.27
6 1,630.04 1,796.30 3,426.34 974.46 0.63 1,027.20 1,131.97 2,159.18 614.07
7 1,630.04 1,796.30 3,426.34 978.78 0.58 951.11 1,048.12 1,999.24 571.11
8 1,630.04 1,796.30 3,426.34 983.13 0.54 880.66 970.48 1,851.14 531.15
9 1,630.04 1,796.30 3,426.34 987.50 0.50 815.43 898.60 1,714.02 494.00
10 1,630.04 1,796.30 3,426.34 991.89 0.46 755.02 832.03 1,587.06 459.44
11 1,630.04 1,796.30 3,426.34 1,178.81 0.43 699.10 770.40 1,469.50 505.57
12 1,630.04 1,796.30 3,426.34 1,183.26 0.40 647.31 713.34 1,360.65 469.89
13 1,630.04 1,796.30 3,426.34 1,187.72 0.37 599.36 660.50 1,259.86 436.72
14 1,630.04 1,796.30 3,426.34 1,192.22 0.34 554.97 611.57 1,166.54 405.90
15 1,630.04 1,796.30 3,426.34 1,196.73 0.32 513.86 566.27 1,080.13 377.26
16 1,630.04 1,796.30 3,426.34 1,201.27 0.29 475.79 524.32 1,000.12 350.64
17 1,630.04 1,796.30 3,426.34 1,205.84 0.27 440.55 485.48 926.03 325.90
18 1,630.04 1,796.30 3,426.34 1,210.43 0.25 407.92 449.52 857.44 302.91
19 1,630.04 1,796.30 3,426.34 1,215.05 0.23 377.70 416.22 793.92 281.54
20 1,630.04 1,796.30 3,426.34 1,219.69 0.21 349.72 385.39 735.12 261.68
VALOR ACTUAL S/. 16,003.97 S/. 17,636.34 S/. 33,640.31 11,173.77 S/. 16,003.97 S/. 17,636.34 S/. 33,640.31 11,173.77
Agua Potable (A) Alcantarillado Sanitario (B) Total (A+B)

Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos. Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos. Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos.
VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3)
1.43 1.58 3.01
RELACION DE USUARIOS DEL SECTOR PICHIU CENTRO
N° N° NOMBRE DE USUARIOS N° de personas
descripcion servicio
1 1 Juan Rodrigues Rimac 3 nuevo
2 2 Gregorio Guerra Gaytan 2 nuevo
3 3 martina Gaytan Quispe 2 nuevo
4 4 Angel Guerra Gaytan 1 nuevo
5 5 Ilario Guerra Gaytan 2 nuevo
7 6 Felipe Victor Guerra Gaytan 4 nuevo
11 7 Gabriel Rujino Guerra 7 baño
12 8 Margarita Guerra Gaytan 4 baño
13 9 Rober Castro Caballero 4 nuevo
14 10 Vilma Castro Caballero 3 nuevo
15 11 fortunato Castro Guerra 5 baño
16 12 Jose Castro Caballero 5 nuevo
17 13 Jhon Mauricio Garay 4 nuevo
18 14 Yongo Castro Caballero 5 nuevo
19 15 Gerver Castro Caballero 5 nuevo
20 16 martina caqui inga 1 baño
21 17 eugenio nevin caqui 6 baño
23 18 Julia Nevin Caqui 4 nuevo
24 19 geremias nevin caqui 5 nuevo
26 20 Josue Nevin Caqui 3 nuevo
27 21 felipe Guerra tocto 4 nuevo
NUMERO DE USUARIOS 21 VIV

NUMERO DE HABITANTES 79 HAB
DENSIDAD POBLACIONAL 3.76 HAB/VIV
N° NUMERO DE INSTITUCIONES PUBLICAS 1
54 local comunal BAÑO
CENSOS
1993 2007
DISTRITO SAN PEDRO DE CHANA 63,883 19,984
pcion servicio
BAÑO 5 23.81%
NUEVO 16 76.19% 76.19%
NUEVA 0 0.00%
21 100%
Factores de Corrección F.C Fuente Item Descripción Parcial (S/.)
MANO DE OBRA CALIFICA 0.909 SUNAT (entre 7 UIT y 12 UIT (S/. 47.400) s Item Descripción Parcial (S/.)
MANO DE OBRA NO CALIFI 0.410 Anexo SNIP 10 ( factor de corrección selva rur 01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 14,408.20
MATERIALES 0.847 SUNAT (Impuesto General a las Ventas de 18 02 SEGURIDAD Y SALUD 10,880.09
EQUIPOS 0.847 SUNAT (Impuesto General a las Ventas de 18 03 SECTOR CONDORCOCHA 83,226.38
SUBCONTRATA 0.909 SUNAT (entre 7 UIT y 12 UIT (S/. 47.400) s 03.01 SISTEMA DE AGUA POTABLE 83,226.38
COMBUSTIBLE 0.660 Anexo SNIP 10 ( factor de corrección combust 03.01.01 CAPTACIÓN CONDORCOCHA 6,984.98
TOTAL PRESUPUESTO 03.01.02 CERCO PERIMETRICO EN CAPTACIÓN CONDORCOCHA 4,719.61
PRECIOS DE PRECIOS
DESCRIPCIÓN VALOR % FC 03.01.03 CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO (V=2.00 M3, 01 UND) 9,232.97
MERCADO SOCIALES
Mano de obra calificada S/. 139,925.84 21% S/. 139,925.80 ### S/. 127,950.99 03.01.04 CASETA DE CLORACIÓN EN RESERVORIO 4,011.77
Mano de obra no calificada S/. 175,112.49 26% S/. 175,112.45 ### S/. 72,224.22 03.01.05 CERCO PERIMETRICO RESERVORIO 3,713.81
Materiales S/. 209,369.80 31% S/. 209,369.75 ### S/. 178,393.61 03.01.06 RED DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 42,503.45
Equipo S/. 59,052.21 9% S/. 59,052.19 ### S/. 50,315.46 03.01.07 VÁLVULAS DE PURGA (02 UND.) 1,881.92
Subcontrata S/. 81,817.17 12% S/. 81,817.15 ### S/. 74,815.26 03.01.08 VÁLVULAS DE AIRE (02 UND) 2,524.24
Parcial S/. S/. 665,277.51 S/. 665,277.34 S/. 503,699.54 03.01.09 CONEXIONES DOMICILIARIAS (06 UND) 7,653.63
S/. 665,277.34 04 SECTOR ÑACATU 86,792.42
PRESUPUESTO GENERAL 04.01 SISTEMA DE AGUA POTABLE 86,792.42

PRECIOS DE PRECIOS
DESCRIPCIÓN FC 04.01.01 CAPTACIÓN ÑACATU 6,984.98
MERCADO SOCIALES
Mano de obra calificada S/. 139,925.80 0.909 S/. 127,950.99 04.01.02 CERCO PERIMETRICO EN CAPTACIÓN ÑACATU 4,719.61
Mano de obra no calificada S/. 175,112.45 0.410 S/. 72,224.22 04.01.03 LINEA DE CONDUCCIÓN 2,016.09
Materiales S/. 209,369.75 0.847 S/. 178,393.61 04.01.04 CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO (V=2.00 M3, 01 UND) 9,232.97
Equipo S/. 59,052.19 0.847 S/. 50,315.46 04.01.05 CASETA DE CLORACIÓN EN RESERVORIO 4,011.77
Subcontrata S/. 81,817.15 0.909 S/. 74,815.26 04.01.06 CERCO PERIMETRICO RESERVORIO 3,713.81
COSTO DIRECTO S/. 665,277.34 S/. 503,699.54 503699.54 04.01.07 RED DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 44,582.05
GASTOS GENERALES (10%) S/. 66,527.73 0.847 S/. 56,348.99 S/. 1.00 04.01.08 VÁLVULAS DE CONTROL (01 UND) 879.01
UTILIDAD (10%) S/. 66,527.73 1.00596289613 04.01.09 VÁLVULAS DE PURGA (02 UND.) 1,856.20
SUB TOTAL S/. 798,332.80 S/. 560,048.53 04.01.10 CONEXIONES DOMICILIARIAS (07 UND) 8,795.93
IGV (18%) S/. 143,699.90 05 SECTOR CENTRO 151,906.50
PRESUPUESTO DE OBRA S/. 942,032.70 S/. 560,048.53 05.01 SISTEMA DE AGUA POTABLE 151,906.50
EXPEDIENTE TÉCNICO (4%) S/. 37,681.31 0.909 S/. 34,252.31 05.01.02 CERCO PERIMETRICO EN CAPTACIÓN CHAUPAMPA 4,719.61
SUPERVISIÓN (5%) S/. 47,101.64 0.909 S/. 42,815.39 05.01.01 CAPTACIÓN CHAUPAMPA 6,984.98
GESTION DE PROYECTO S/. 37,681.30 0.909 S/. 34,252.30 05.01.02 CERCO PERIMETRICO EN CAPTACIÓN CHAUPAMPA 4,719.61
PRESUPUESTO S/. 1,064,496.95 S/. 671,368.53 05.01.03 LINEA DE CONDUCCIÓN 45,959.90

05.01.04 CRUCE AEREO (L=15M, 01 UND) 13,277.93
05.01.05 VALVULAS DE PURGA (01 UND) 915.65
05.01.06 CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO (V=2.00 M3, 01 UND) 22,499.21
SISTEMA DE AGUA POTABLE 05.01.07 CASETA DE CLORACIÓN EN RESERVORIO 4,011.77
PRECIOS DE PRECIOS
DESCRIPCIÓN FC 05.01.08 CERCO PERIMETRICO RESERVORIO 3,713.81
MERCADO SOCIALES
SECTOR CONDORCOCHA 05.01.09 RED DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 34,844.34
Mano de obra calificada S/. 19,258.92 0.909 S/. 17,506.36 05.01.10 VÁLVULAS DE CONTROL (02 UND) 1,689.31
Mano de obra no calificada S/. 24,101.89 0.410 S/. 9,881.78 05.01.11 VALVULAS DE PURGA (02 UND) 1,809.53
Materiales S/. 28,816.96 0.847 S/. 24,407.96 05.01.12 CONEXIONES DOMICILIARIAS (09 UND) 11,480.46
Equipo S/. 8,127.75 0.847 S/. 6,884.20 06 SECTOR CONDORCOCHA 86,283.05
Subcontrata S/. 11,261.04 0.909 S/. 10,236.29 06.01 SISTEMA DE DESAGUE 86,283.05
SECTOR ÑACATU 06.01.01 UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRÁULICO SECTOR CO 86,283.05
Mano de obra calificada S/. 20,084.12 0.909 S/. 18,256.46 07 SECTOR ÑACATU 71,836.02
Mano de obra no calificada S/. 25,134.60 0.410 S/. 10,305.19 07.01 SISTEMA DE DESAGUE 71,836.02
Materiales S/. 30,051.69 0.847 S/. 25,453.78 07.01.01 UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRÁULICO SECTOR ÑAC 71,836.02
Equipo S/. 8,476.00 0.847 S/. 7,179.17 08 SECTOR CENTRO 86,883.05
Subcontrata S/. 11,743.55 0.909 S/. 10,674.88 08.01 SISTEMA DE DESAGUE 86,883.05
SECTOR CENTRO 08.01.01 UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRÁULICO SECTOR CEN 86,883.05
Mano de obra calificada S/. 35,151.78 0.909 S/. 31,952.97 09 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 23,537.69
Mano de obra no calificada S/. 43,991.27 0.410 S/. 18,036.42 10 CAPACITACIÓN Y EDUCACION SANITARIA 18,000.00
Materiales S/. 52,597.30 0.847 S/. 44,549.91 11 OTROS 2,000.00
Equipo S/. 14,834.93 0.847 S/. 12,565.19 12 FLETE 29,523.94
Subcontrata S/. 20,553.88 0.909 S/. 18,683.48

Parcial S/. S/. 354,185.68 S/. 266,574.04 354,185.68
GASTOS GENERALES (10%) S/. 35,418.57 0.847 S/. 29,999.53
UTILIDAD (10%) S/. 35,418.57
SUB TOTAL S/. 425,022.82 S/. 296,573.57 1 2,000.00 2,000
IGV (18%) S/. 76,504.11 2 2,000.00 2,000
PRESUPUESTO DE OBRA S/. 501,526.92 S/. 296,573.57 3 2,000.00 2,000
4 2,000.00 2,000
SISTEMA DE DESAGUE 5 2,000.00 2,000
PRECIOS DE PRECIOS
DESCRIPCIÓN FC
MERCADO SOCIALES 6 2,000.00 2,000
SECTOR CONDORCOCHA 7 2,000.00 2,000
Mano de obra calificada S/. 19,966.25 0.909 S/. 18,149.32 8 2,000.00 2,000
Mano de obra no calificada S/. 24,987.09 0.410 S/. 10,244.71 9 2,000.00 2,000
Materiales S/. 29,875.32 0.847 S/. 25,304.40 10 2,000.00 2,000
Equipo S/. 8,426.26 0.847 S/. 7,137.04 11 2,000.00 2,000
Subcontrata S/. 11,674.63 0.909 S/. 10,612.24 12 2,000.00 2,000
SECTOR ÑACATU 13 2,000.00 2,000
Mano de obra no calificada S/. 20,803.31 0.410 S/. 8,529.36 15 2,000.00 2,000
Materiales S/. 24,873.07 0.847 S/. 21,067.49 16 2,000.00 2,000
Equipo S/. 7,015.38 0.847 S/. 5,942.03 17 2,000.00 2,000
Subcontrata S/. 9,719.85 0.909 S/. 8,835.35 18 2,000.00 2,000
SECTOR CENTRO 19 2,000.00 2,000
Mano de obra no calificada S/. 25,160.85 0.410 S/. 10,315.95
Materiales S/. 30,083.07 0.847 S/. 25,480.36
Equipo S/. 8,484.85 0.847 S/. 7,186.67
Subcontrata S/. 11,755.81 0.909 S/. 10,686.03
Parcial S/. S/. 269,553.97 S/. 202,876.89 269,553.97
UTILIDAD (10%) S/. 26,955.40
SUB TOTAL S/. 323,464.76 S/. 225,708.12
IGV (18%) S/. 58,223.66
PRESUPUESTO DE OBRA S/. 381,688.42 S/. 225,708.12
CAPACITACION
PRECIOS DE PRECIOS
DESCRIPCIÓN FC
MERCADO SOCIALES
CAPACITACION S/. 18,000.00 0.909 S/. 16,362.00
COSTO DIRECTO S/. 18,000.00 S/. 16,362.00
UTILIDAD (10%) S/. 1,800.00
SUB TOTAL S/. 21,600.00 S/. 17,886.60
IGV (18%) S/. 3,888.00
MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PRECIOS DE PRECIOS
DESCRIPCIÓN FC
MERCADO SOCIALES
MITIGACIÓN DE IMPACTO S/. 23,537.69 0.909 S/. 17,436.02
COSTO DIRECTO S/. 23,537.69 S/. 17,436.02
UTILIDAD (10%) S/. 2,353.77
SUB TOTAL S/. 28,245.23 S/. 19,429.66
IGV (18%) S/. 5,084.14
ESTRUCTURA DE COSTOS
PRECIOS DE PRECIOS
DESCRIPCIÓN FC
MERCADO SOCIALES
SISTEMA DE AGUA POTABLE
Mano de obra calificada S/. 74,494.82 ### S/. 67,715.79
Mano de obra no calificada S/. 93,227.77 ### S/. 38,223.38
Materiales S/. 111,465.94 ### S/. 94,411.65
Equipo S/. 31,438.68 ### S/. 26,628.56
Subcontrata S/. 43,558.47 ### S/. 39,594.65
SISTEMA DE DESAGUE
Mano de obra no calificada S/. 70,951.24 ### S/. 29,090.01
Materiales S/. 84,831.46 ### S/. 71,852.24
Equipo S/. 23,926.49 ### S/. 20,265.74
Subcontrata S/. 33,150.29 ### S/. 30,133.61
MITIGACIÓN DE
IMPACTO AMBIENTAL
MITIGACIÓN DE IMPACTO S/. 23,537.69 0.909 S/. 17,886.60
CAPACITACION
COSTO DIRECTO S/. 665,277.34 S/. 503,699.54
GASTOS GENERALES (10% S/. 66,527.73 ### S/. 56,348.99
UTILIDAD (10%) S/. 66,527.73
SUB TOTAL S/. 798,332.80 S/. 560,048.53
IGV (18%) S/. 143,699.90
EXPEDIENTE TÉCNICO (4 S/. 37,681.31 ### S/. 34,252.31 S/. 354,185.68 0.57
SUPERVISIÓN (5%) S/. 47,101.64 ### S/. 42,815.39 S/. 269,553.97 0.43
GESTION DE PROYECTO S/. 37,681.30 ### S/. 34,252.30 S/. 623,739.65
PRESUPUESTO ### S/. 671,368.53 ### ###
56,812.23 566,927.42
MON 3990.8 132345.8 38396.28 379.68 175112.49

91566.6 MOC 2530.3 63764.84 73630.72 139925.84
91566.6 M 2298.7 85212.94 121067.5 790.68 209369.8
7685.0 E 6531.3 40601.84 11907.73 11.39 59052.21
5192.6 SC 9937.3 71879.9 81817.17
10158.2
4413.8
4086.0
46762.8
2070.5
2777.2
8420.6
95490.0
95490.0
7685.0
5192.6
2218.1
10158.2
4413.8
4086.0
49049.7
967.1
2042.2
9677.4
167129.2
167129.2
5192.6
7685.0
5192.6
50565.6
14608.5
1007.4
24753.9
4413.8
4086.0
38336.1
1858.6
1990.9
12630.9
94929.5
94929.5
94929.5
79034.8 71,436.02 78594.68
79034.8 400 440.08
79034.8
95589.7 86,283.05 94929.54
95589.7 600 660.13
95589.7
25896.4
19803.8
2200.4
32482.6
FORMATO N° 07-A:
REGISTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE VERDECOCHA DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA -
PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH
CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 2446658
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?
No X
Sí
Indique el código del Programa de Inversión
A. Alineamiento a una brecha prioritaria
FUNCIÓN 18 SANEAMIENTO
DIVISIÓN FUNCIONAL 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL 0089 SANEAMIENTO RURAL
SECTOR RESPONSABLE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
SERVICIO DE AGUA POTABLE

SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE
EXCRETAS
Nombre: PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO AL SERVICIO DE

AGUA MEDIANTE RED PÚBLICA O PILETA PÚBLICA
INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS:
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO AL SERVICIO DE
Nombre: ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE
EXCRETAS
Unidad de Espacio
medida: PERSONAS geográfico de la DISTRITAL Año: 2019 Valor: 24%
UP
Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un
indicador
Unidad de Espacio
medida: PERSONAS geográfico de la DISTRITAL Año: 2019 Valor: 24%
UP
CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHA: Valor: 100%
Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental)
TIPOLOGIA DE PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador
B. Institucionalidad
1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno : GOBIERNOS LOCALES
Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHANA
Nombre de la OPMI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la OPMI) OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRTIAL DE SAN PEDRO DE CHANA
Responsable de la OPMI: ESMERALDA MEZA MELGAREJO
2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHANA
Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO URBANO RURAL
Responsable de la UF: ECON. HENRY NELSON RAMIREZ ZAVALA
3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno : GOBIERNOS LOCALES
Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHANA
Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI) UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHANA
Responsable de la UEI: ING. WASHINTON MARQUEZ MORALES CAMILO
4 UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (UEP)

Nombre de la UEP: 300164-MUNICIPALIDAD DISTRTIAL DE SAN PEDRO DE CHANA
C. Formulación y Evaluación
1. IDENTIFICACIÓN
1.1 Código de la unidad productora (en caso el sector lo haya definido)*

*Son obligatorios en caso de: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: Se puede agregar más de un código de identificación cuando el proyecto comprenda más de una Unidad Productora
1.2 Nombre de la unidad productora SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
1.3 Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
SERVICIO DE AGUA POTABLE

1.4 Servicio a intervenir:
SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO
1.5 Localización geográfica de la unidad productora (no lineal)
Departamento ANCASH
Provincia HUARI
Distrito SAN PEDRO DE CHANA
Localidad VERDECOCHA
Coordenada geográfica UTM 278652.03E Latitud -9.403364 /
8950454.43N Longitud-77.0102
Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una Unidad Productora, se podrán añadir más localizaciones
Unidades productoras lineales
Adjuntar un archivo KML
Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial
1.6 Localización del ámbito de influencia del proyecto
Ambito nacional GOBIERNOS LOCALES
Otros ámbitos:
Departamento ANCASH
Provincia HUARI
Distrito SAN PEDRO DE CHANA
Localidad VERDECOCHA
Nota: Si el ámbito de influencia del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones
Ambitos de influencia múltiples
Adjuntar un archivo KML
Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:
2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Descripción del objetivo central del proyecto

LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE VERDECOCHA TIENE ADECUADO ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
Nombre del Indicador para medición del objetivo central: Cobertura de Agua Potable y UBS
Unidad de medida del indicador: Porcentaje
Meta: 100%
Fuente de información: Encuesta Propia
2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos: Pobladores de la Localidad de Verdecocha

Unidad de medidad de los beneficiarios directos: Familias
Beneficiarios en el último año del horizonte de evaluación: 25 (Valor)
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación: 475 (Valor)
3. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:
Descripción de alternativas
EL PROYECTO CONTEMPLA: SECTOR CONDORCOCHA: 01 CAPTACIÓN TIPO LADERA, 01 RESERVORIO DE 2M3, INSTALACIÓN DE
704.00ML DE LÍNEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA PVC SAP C-10 (240.00ML - D:2” Y 464.00ML - D:1”),
02 VÁLVULAS DE AIRE, 02 VÁLVULAS DE PURGA, INSTALACIÓN DE 06 CONEXIONES DOMICILIARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE 06 UBS
CON ARRASTRE HIDRÁULICO; SECTOR ÑACATU: 01 CAPTACIÓN TIPO LADERA, INSTALACIÓN DE 45.00ML DE LÍNEA DE
CONDUCCIÓN CON TUBERÍA PVC SAP C-10 (45.00ML - D:1”), 01 RESERVORIO DE 2M3, INSTALACIÓN DE 770.00ML DE LÍNEA DE
ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA PVC SAP C-10 (580.00ML - D:1” Y 190.00ML - D:3/4”), 01 VÁLVULAS DE
CONTROL, 02 VÁLVULAS DE PURGA, INSTALACIÓN DE 07 CONEXIONES DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE 05 UBS CON
ARRASTRE HIDRÁULICO Y MEJORAMIENTO DE 02 UBS CON ARRASTRE HIDRÁULICO EXISTENTE; SECTOR CENTRO: 01 CAPTACIÓN
TIPO LADERA, INSTALACIÓN DE 1,127.00ML DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA PVC SAP C-10 (1,127.00ML - D:1”), 01
Alternativa 1 (Recomendada) CRUCE AÉREO, 01 RESERVORIO DE 2M3, INSTALACIÓN DE 729.00ML DE LÍNEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN CON
TUBERÍA PVC SAP C-10 (657.00ML - D:1” Y 72.00ML - D:3/4”), 02 VÁLVULAS DE CONTROL, 02 VÁLVULAS DE PURGA,
INSTALACIÓN DE 09 CONEXIONES DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE 06 UBS CON ARRASTRE HIDRÁULICO Y MEJORAMIENTO
DE 03 UBS CON ARRASTRE HIDRÁULICO EXISTENTE.
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA: IMPLEMENTACIÓN DE INFORMACIÓN EN MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
CAPACITACIÓN DE TALLER EN: EDUCACIÓN SANITARIA, GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.
Alternativa 2
Alternativa 3
4. BALANCE OFERTA DEMANDA (CONTRIBUCION DEL PROYECTO DE INVERSION AL CIERRE DE BRECHAS O DEFICIT DE LA OFERTA DE SERVICIOS PUBLICOS):
Balance oferta demanda
Horizonte de evaluación en años 20
Servicios con brecha Unidad de medida Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026 Año 2027 Año 2028 Año 2029
Agua potable Usuario/Año 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23

Alcantarillado Usuario/Año 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23
Nota: Los servicios con brecha corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión
5. UNIDAD PRODUCTORA, ACCIONES, COSTOS DE INVERSIÓN y CRONOGRAMA DE INVERSIÓN:
(En la alternativa recomendada)
5.1 Metas físicas, costos y plazos
Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión Física Expediente técnico o Ejecución física
documento equivalente
Producto Tipo de Factor Costo a precio de
/Componente Productivo mercado
Acción Unidad de medida Cantidad Unidad de Cantidad Fecha inicio Fecha término Fecha inicio Fecha término
Activo que define medida
capacidad
Construccion de captación: TIPO
LADERA (01 UND) Espacios Fisicos Infraestructura Espacios Fisicos 1 L/S 0.11 18,234.56 06/2019 07/2019 09/2019 11/2019
Construccion de reservorio: DE
VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO DE Espacios Fisicos Infraestructura Espacios Fisicos 1 M3 2 26,419.70 06/2019 07/2019 09/2019 11/2019
2M3 (01 UND)
Construccion de linea de aduccion: Y

RED DE DISTRIBUCION DE 704.00 ML
DE LINEA DE TUBERIA PVC SAP C-10
SISTEMA DE (240ML D=2" Y 464ML D=1"), 02 Espacios Fisicos Infraestructura Espacios Fisicos 1 DIÁMETRO 704.00 73,080.40 06/2019 07/2019 09/2019 11/2019
AGUA Y VALVULAS DE AIRE, 02 VALVULAS DE
SANEAMIENTO PURGA
BASICO - SECTOR
CONDORCOCHA
Construccion de conexiones
domiciliarias de agua potable:
INSTALACION DE CONEXIONES Espacios Fisicos Infraestructura Espacios Fisicos 1 M 6 11,923.58 06/2019 07/2019 09/2019 11/2019
DOMICILIARIAS (06 UND)
Construccion de unidades básicas de

saneamiento (ubs): UBS CON Espacios Fisicos Infraestructura Espacios Fisicos 1 M 6 134,420.23 06/2019 07/2019 09/2019 11/2019
ARRASTRE HIDRAULICO (06 UND)

Construccion de linea de conduccion:

LONGITUD DE 45ML CON TUBERIA Espacios Fisicos Infraestructura Espacios Fisicos 1 M 45 3,140.86 06/2019 07/2019 09/2019 11/2019
PVC SAP C-10 D=1"
2M3 (01 UND)

RED DE DISTRIBUCION DE 770.00 ML
DE LINEA DE TUBERIA PVC SAP C-10
SISTEMA DE (580ML D=1" Y 190ML D=3/4"), 01 Espacios Fisicos Infraestructura Espacios Fisicos 1 M 770.00 73,715.49 06/2019 07/2019 09/2019 11/2019
AGUA Y VALVULAS DE CONTROL, 02 VALVULAS
DE PURGA
SANEAMIENTO
BASICO - SECTOR
ÑACATU
INSTALACION DE CONEXIONES Espacios Fisicos Infraestructura Espacios Fisicos 1 M 7 13,703.17 06/2019 07/2019 09/2019 11/2019

Reparacion de unidades básicas de

saneamiento (ubs): UBS CON Espacios Fisicos Infraestructura Espacios Fisicos 1 M 2 623.16 06/2019 07/2019 09/2019 11/2019
Construccion de linea de conduccion:

LONGITUD DE 1127ML CON TUBERIA
PVC SAP C-10 D=1", CRUCE AEREO Y Espacios Fisicos Infraestructura Espacios Fisicos 1 M 1127 93,713.01 06/2019 07/2019 09/2019 11/2019
01 VALVULA DE PURGA.
2M3 (01 UND)

SISTEMA DE RED DE DISTRIBUCION DE 729.00 ML
AGUA Y DE LINEA DE TUBERIA PVC SAP C-10
Espacios Fisicos Infraestructura Espacios Fisicos 1 M 729.00 59,734.78 06/2019 07/2019 09/2019 11/2019
SANEAMIENTO (675ML D=1" Y 72ML D=3/4"), 02
BASICO - SECTOR VALVULAS DE CONTROL, 02 VALVULAS
CENTRO DE PURGA
INSTALACION DE CONEXIONES Espacios Fisicos Infraestructura Espacios Fisicos 1 UNIDADES 9 17,885.39 06/2019 07/2019 09/2019 11/2019

Reparacion de unidades básicas de

saneamiento (ubs): UBS CON Espacios Fisicos Infraestructura Espacios Fisicos 1 M 3 934.74 06/2019 07/2019 09/2019 11/2019
Otras Acciones MITIGACIÓN DE IMPACTO Intangible Numero de Documento Intangible 1 Numero de 1 33,329.37 06/2019 07/2019 09/2019 11/2019
Infraestructura AMBIENTAL Documento
CAPACITACIÓN Intangible Numero de Intangible 1 Numero de 1 25,488.00 06/2019 07/2019 09/2019 11/2019
Capacitación Capacitación Capacitación
SUBTOTAL 942,032.70
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora o componente intervenido por el proyecto de inversión
5.2 Otros costos de inversión
Otros costos Costos a precios de

mercado
Expedientes técnicos 37,681.31
Supervisión 47,101.64
Gestión del proyecto 37,681.30
TOTAL 122,464.25
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN 1,064,496.95

5.3 Cronograma de inversión según componentes
Fecha prevista de inicio de ejecución: 09/2019 (mes y año)

Tipo de periodo Meses
Número de periodos 3 (valor)
Costo estimado
Cronograma de inversión de inversión a
Tipo de Factor Productivo
1 2 3 4 5 precios de
mercado (Soles)
Infraestructura 294,405.11 294,405.11 294,405.11 883,215.33
Equipo
Mobiliario
Vehiculos
Terrenos
Intangibles 19,605.79 19,605.79 19,605.79 58,817.37
Infraestructura natural
Sub total :
Otros costos 1 2 3 4 5
Expedientes técnicos 18,840.65 18,840.66 37,681.31
Supervisión 15,700.54 15,700.55 15,700.55 47,101.64
Gestión del proyecto 9,420.31 9,420.33 9,420.33 9,420.33 37,681.30
Sub total :
Costo total de la Inversión : 1,064,496.95
Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son items.
Los gastos generales, la utilidad y el IGV forman parte de los item.
La inclusión de la Gestión del Proyecto depende de la complejidad del proyecto
5.4 Monto de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?
SI
Aporte de los beneficiarios (S/):
NO X
Financiado con recursos públicos 100%
(S/):
5.5 Cronograma de metas físicas
Periodo
Unidad de medida Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Total meta física
Tipo de Factor Productivo representativa Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física
Infraestructura Metro lineal 1125.00 1125.00 1125.00 3375.00
Equipo
Mobiliario
Vehiculos
Terrenos
Intangibles Numero de Capacitaciones 1 1 2 4
Infraestructura natural
Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del Item de Infraestructura que proviene de las unidades de medida de
tamaño
5.6 Costo de inversión a precios sociales
Alternativa 1
(Recomendada) Alternativa 2 Alternativa 3
Costo de inversión a precios de mercado S/. 1,064,496.95
Costo de inversión a precios sociales S/. 671,368.53
6.OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:
Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año):

Feb-20
Horizonte de funcionamiento (años) 20
Periodo
Costos (S/) 1 2 3 … 20
Operación 0 0 0 … 0
Sin Proyecto
Mantenimiento 0 0 0 … 0
Operación 2260 2260 2260 … 2260
Con Proyecto
Mantenimiento 1740 1740 1740 … 1740
7. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN:
Tipo Criterio de Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

elección** (Recomendada)
Valor Actual Neto

(VAN)
Costo / Beneficio* Tasa Interna de

Retorno (TIR)
Valor Anual
Equivalente (VAE)
Valor Actual de los 397,235.34
Costos (VAC)
Costo Anual 4,759.23
Equivalente (CAE)
Costo / Eficiencia* Costo por

capacidad de
producción
Costo por 7,242.04

beneficiario directo
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente
8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA
8.1 Análisis de sostenibilidad
LA JASS DE LA LOCALIDAD DE VERDECOCHA, SE HARÁ CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS
DE SANEAMIENTO, PARA ELLO TODOS LOS BENEFICIARIOS APORTARAN LA CUOTA FAMILIAR MENSUAL, NECESARIA PARA CUBRIR LOS GASTOS QUE DEMANDAN ANUALMENTE;
MOSTRANDO SU COMPROMISO CON EL PROYECTO SUSCRIBIERON EL ACTA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO FIRMADO POR LOS MISMOS.
8.2. ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están incluyendo en el proyecto de inversión?
Peligros Nivel (bajo, medio o Medida de reducción de riesgo en contexto de cambio climático
alto)
Sismos Bajo NINGUNO
Tsunamis
Heladas Bajo NINGUNO
Friajes
Erupciones volcánicas
Sequías Bajo NINGUNO
Granizadas Bajo NINGUNO
Lluvias intensas Medio NINGUNO
Avalanchas
Flujos de lodo (huaycos)
Deslizamientos
Inundaciones
Vientos fuertes
Otros peligros
Otros riesgos relacionados a los efectos del cambio
climático (especificar)
8.3. Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático
8.4. Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5. Si es el caso, nombre de la organización privada que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento
9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA:
Modalidad de ejecución Marcar con (X)

1. Administración Directa
2. Administración Indirecta - Por contrata X
3. Administración Indirecta - Asociación Público Privada (APP)
4. Administración Indirecta - Obras por Impuestos
5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor
Nota: si marca Administración Indirecta - Asociación Público Privada, la información del proyecto de inversión debe ser confidencial y reservada hasta la Declaratoria de Interés
de acuerdo al numeral 45.6 del artículo 45 del DLeg. 1362
La UF que declaró la viabilidad del proyecto debe autorizar la publicidad de este registro al subir el documento que sustenta la Declaratoria de Interés.
Documento de Declaratoria de Interés

10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
Fuente de Financiamiento Marcar con (X)

1. Recursos ordinarios
2. Recursos directamente recaudados
3. Recursos por operaciones oficiales de crédito
4. Donaciones y transferencias
5. Recursos determinados X
11. DOCUMENTO TÉCNICO
Tipo de documento técnico Marcar con (X) Persona natural o jurídica que DNI/RUC* Nro Contrato*
elaboró el documento técnico*
ING. MARITZA JACKELINA SANCHEZ
Ficha Técnica Simplificada X VENDIZU 43882089 N° 035-2019
Ficha Técnica Estándar
Ficha técnica
Perfil
* Solo para casos de administración indirecta (persona natural o jurídica).
12. CONCLUSIONES:
12.1. Resultado de la formulación y evaluación
VIABLE : X
NO VIABLE :
12.2. Principales argumentos que sustentan el resultado de la formulación y evaluación
• La Inversión total del proyecto a precios de mercado de la alternativa recomendada asciende a S/. 1,064,496.95, y a precios sociales asciende a S/. 671,368.53.
• La Evaluación económica a precios sociales ha permitido seleccionar a la Alternativa recomendada, por cuanto arroja un VAC a Precios Sociales S/. 397,235.34 y un ICE de S/. 4,759.23 indicando de esta manera
que la alternativa única del PIP es rentable, tal como se aprecia en el cuadro de resultados de evaluación.
• La ejecución del proyecto, no generará Impactos Ambientales negativos de importancia sobre el medio ambiente.
• Los costos de Operación y Mantenimiento serán asumidos por los beneficiarios; mediante Acta tienen el compromiso de asumir los costos de operación y mantenimiento, dichos costos serán afrontados a través
del cobro de la tarifa de uso a los beneficiarios como también el aporte de mano de obra no calificada que consiste en faenas rutinarias.
• La inversión del proyecto se ejecutará por la Modalidad de Administración Indirecta.
• Luego de la aprobación del proyecto se recomienda otorgar la viabilidad con el propósito de que el proyecto pase a la fase de inversión.
• Es importante que se elaboré el Expediente Técnico sobre la base de los parámetros
Los documentos de carga al sistema son los siguientes (todos los documentos deben estar sellados, visados y firmados por el responsable de la UF):
Estudio de preinversión o ficha técnica
Anexos de los estudios de preinversión o fichas técnicas
Registro del Formato 07-A impreso desde el aplicativo
Resumen ejecutivo
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN

La Unidad Formuladora declara que el presente proyecto de inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza su Formulación y Evaluación mediante (Convenio): _________________ de fecha: ___________
Firma y sello del Responsable de la Unidad Formuladora

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FICHA TÉCNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL

FECHA DE REGISTRO DEL PROYECTO: 6 5 2019

1.1 CÓDIGO DEL PROYECTO 2446658

NATURALEZA DE INTERVENCIÓN OBJETO

1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.

1.4 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN ? SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL PROGRAMA DE INVERSIÓN:

1.5 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO ? SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL CONGLOMERADO:

1.6 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

UBICACIÓN GEOREFERENCIADA DE LA LOCALIDAD

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO

1.8 UNIDAD FORMULADORA (U.F.) DEL PROYECTO

SI LA FICHA TÉCNICA HA SIDO DESARROLLADA POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA (CONSULTORÍA):

1.9 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (U.E.I.) RECOMENDADA DEL PROYECTO

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

2.1 INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES

2.2 DIAGNOSTICO DEL SERVICIO E IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE LA BRECHA

AGUA POTABLE SIN PROYECTO CON PROYECTO

2.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE

Q Mínimo estimado* COTA referencial** COORDENADAS

ACTUALMENTE SOLO 5 FAMILIAS CUENTAN CON

ANTIGÜEDAD OPERATIVO ESTADO (Bueno

2.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.6 OBJETIVO DEL PROYECTO

COBERTURA (ACCESO) CONTINUIDAD X CALIDAD DE AGUA X OTRO (ESPECÍFICAR) : ……………………………….

3.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

PARAMETROS Y SUPUESTOS UM VALOR

3.2.2 Estimación de la Brecha

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

3.3 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN A NIVEL DE COMPONENTES

CONCEPTO U.M. CANTIDAD

3.3.2 Características del sistema proyectado

DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

TOTAL INVERSIÓN PROYECTO 1,064,496.95 1,064,496.95

FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCION (MES/AÑO): 8/1/2019

PERIODO DE EJECUCION (DIAS): 90

4.1 FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES (MES/AÑO): Feb-20

5. INVERSIONES POR REPOSICIÓN

TOTAL INVERSIONES POR

6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL) : CANON Y SOBRE CANON

INDICADORES Agua Potable Alcantarillado - PTAR - USB TOTAL

8. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA

ID TIPO DE EJECUCIÓN MARCAR CON (X)

9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

Costos de O&M y Reposición (S/) Cuota a pagar /S/ /

9.2 Análisis de la Capacidad de Pago

Cuota familiar (S/ / Requiere

9.3 Si en el recuadro "Requiere Subsidio (Si/No)" se ha respondido "Si", deberá indicarse:

NO EXISTE SERVICIO BRINDADO POR EL ESTADO

12. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PROYECTO (EN LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN)

12.1 ¿CUÁLES SON LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL ÁREA DEL PROYECTO?

14. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

DESCRIPCIÓN INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

1.-Indicador: Variación Porcentual de cobertura de

EL PROYECTO CONTEMPLA: SECTOR CONDORCOCHA:

OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA:

CAPACITACIÓN DE TALLER EN: EDUCACIÓN

15.RECOMENDACIONES A LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PROYECTO ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO.