FICHA TÉCNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO URBANO

CON FUENTE DE AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRANEA

FECHA DE REGISTRO DEL PROYECTO:

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 CÓDIGO DEL PROYECTO

1.2 NOMBRE DEL PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA UPIS MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO – PROVINCIA DE CHINCHA – DEPARTAMENTO DE ICA”

NATURALEZA DE INTERVENCIÓN OBJETO

Mejoramiento Servicio de Agua Potable y Alcantarillado

1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.

FUNCIÓN: 18 SANEAMIENTO
DIVISIÓN FUNCIONAL: 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL: 0088 SANEAMIENTO URBANO
RESPONSABLE FUNCIONAL: VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

1.4 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN ? SI NO x

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL PROGRAMA DE INVERSIÓN:

1.5 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO ? SI NO x

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL CONGLOMERADO:

1.6 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

UBICACIÓN GEOREFERENCIADA DE LA LOCALIDAD

(Ingresar código UBIGEO)

Departamento Provincia Distrito Centro Poblado

11 1102 110207

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO

ICA CHINCHA PUEBLO NUEVO UPIS MAGISTERIAL

1.7 EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL AMBITO DE UNA EPS? SI X NO

SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, INDICAR EL NÚMERO DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA EPS EMITE SU OPINIÓN TÉCNICA FAVORABLE A LA CONCEPCIÓN DEL PROYECTO (obviar este punto si la UF pertenece a una EPS)

CARTA N° 028-2019-EPS SEMAPACH S.A./G.G./G.I.

1.8
EL PROYECTO OCUPA ESPACIOS SOBRE AREA NATURAL PROTEGIDA , ZONA DE AMORTIGUAMIENTO O AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL. (EN CASO DE SER SI, INCORPORAR EVAP)

SI NO X

1.9 UNIDAD FORMULADORA (U.F.) DEL PROYECTO

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO

NOMBRE: UF MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO

PERSONA RESPONSABLE DE LA U.F.: AZUCENA CHAVEZ ANICAMA

PERSONA RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN: BERNY JESUS ASTORAYME VALENZUELA

SI LA FICHA TÉCNICA HA SIDO DESARROLLADA POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA (CONSULTORÍA):

AUTOR : BERNY JESUS ASTORAYME VALENZUELA
COSTO DE ELABORACIÓN (S/): 25,500.00

1.10 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (U.E.I.) RECOMENDADA DEL PROYECTO

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO

NOMBRE: UEI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO

PERSONA RESPONSABLE DE LA U.E.I.: JIMMY HELMER SARAVIA REYES

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

2.1 INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES

INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES VALOR ACTUAL

Domesticas 78

Comerciales 1
No. Total de viviendas (unidades)
Estatales
Sociales
Densidad poblacional 5.00

Tasa de crecimiento 1.81

Población Total 390

Ingreso promedio 950

2.2 DIAGNOSTICO DEL SERVICIO E IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE LA BRECHA

AGUA POTABLE SIN PROYECTO CON PROYECTO

A. Cobertura (%) 100% 100%

B1. Cobertura micromedición total (medidores instalados) (%) 0 100%

B2. Cobertura micromedición efectiva (medidores operativos) (%) 0 100%

C. Continuidad del servicio (horas de servicio promedio diarias) 7 7

C. Cloro residual en redes de agua 1 1

E. Parámetros que superan los Limites Máximos Permisibles (LMP)

ALCANTARILLADO SIN PROYECTO CON PROYECTO

A. Cobertura (%) 100% 100%

B. Caudal de aguas residuales tratadas (l/s) 0.42 0.42

C. Eficiencia en el tratamiento de las aguas residuales tratadas (%)*

UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO / LETRINAS SIN PROYECTO CON PROYECTO

A. Cobertura (%) 0 0
* Eficiencia en la remoción de elementos como la DBO5, sólidos en suspensión, coliformes totales y termotolerantes.

2.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE

FUENTES DE AGUA Q Aforado (l/s) Fecha de Aforo Q Mínimo estimado* (l/s) COTA referencial** (msnm) COORDENADAS UTM**

13°27'17.19"S; 76°
FUENTE DE AGUA 1: PTAP PORTACHUELO 120 4/26/2019 60 179
2'55.11"O

*/. Información de aforo o referencia de la población

**/. Dato referencial (GPS)

OPERATIVO ESTADO (Bueno

COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD ANTIGÜEDAD (Años) OBSERVACIÒN COORDENADAS UTM**
(SI/NO) /Regular /malo)

Este(x) 219187 Norte (y)

CAPTACIÓN L/S 120 40 Si Regular
9361798

BOMBEO L/S
DIÁMETRO
IMPULSIÓN
M

Este(x) 219187 Norte (y)

PLANTA DE TRATAMIENTO L/S 120 40 Si Malo
9361798

DIÁMETRO
CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA
M

DIÁMETRO 16" 40 Si Regular

CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA
M 8000 40 Si Regular

RESERVORIO M3 1500 20 Si Regular

DIÁMETRO
ADUCCIÓN
M

DIÁMETRO 4" 15 Si Regular

RED PRIMARIA (MATRICES)
M 3000 15 Si Regular

DIÁMETRO 4" 30 Si Bueno

actualmente cuenta con tuberia
RED DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA
PVC
M 1,175 30 Si Bueno

actualmente cuenta con

CONEXIONES DOMICILIARIAS UNIDADES 110 30 Si Malo
abrazaderas de fierro

UNID. INSTALADAS
MICROMEDID.
UNID.
OPERATIVAS

PILETAS PUBLICAS UNIDADES

**/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)

2.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO

CUERPO RECEPTOR DE AGUAS RESIDUALES OBSERVACIÓN

PTAR: LAGUNA FACULTATIVA Se encuentra operativa

OPERATIVO ESTADO (Bueno /Regular

COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO U. M. CAPACIDAD ANTIGÜEDAD (Años) OBSERVACIÒN
(SI/NO) /malo)

DIÁMETRO
COLECTORES DESAGÜE - RED SECUNDARIA
M

DIÁMETRO 8" 30 Si Malo

Material de concreto simple
COLECTORES PRIMARIOS DE DESAGUE
normalizado (C.S.N.)
M 738.55 30 Si Malo

CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS UNIDADES

CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS ANTIGUOS UNIDADES 79 30 Si Malo

INTERCEPTOR UNIDADES
EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR) UNIDADES 1 40 Si Malo

EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA PTAR) UNIDADES 1 40 Si Malo

PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de tecnología) L/S 300 40 Si Malo

 OPERATIVO ESTADO (Bueno /Regular
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS U. M. CANTIDAD ANTIGÜEDAD (Años) OBSERVACIÒN
(SI/NO) /malo)

UBS ARRASTRE HIDRÁULICO UNIDADES No se tiene

UBS COMPOSTERA UNIDADES
LETRINA UNIDADES

CARACTERISTICAS DEL TERRENO: Zona inundable SI NO Nivel freático SI NO Tasa de percolación 20 Min/cm

2.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

INADECUADO ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA UPIS MAGISTERIAL

2.6 OBJETIVO DEL PROYECTO

ADECUADO ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA UPIS MAGISTERIAL

2.7 EL PROYECTO BUSCA CERRAR LA BRECHA DE: (si se cierra más de una brecha, marcar sólo la principal)

COBERTURA (ACCESO) x CONTINUIDAD CALIDAD DE AGUA OTRO (ESPECÍFICAR) : ……………………………….

3. FORMULACION Y EVALUACION

3.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Número de años del horizonte de evaluación: 20 años

3.2 ESTIMACION DE LA DEMANDA

3.2.1 Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda de agua y alcantarillado

PARAMETROS Y SUPUESTOS UM VALOR

Dotación l/h/d 14,630.00

Cobertura de agua potable % 100

Cobertura de alcantarillado % 100

Cobertura de UBS % 0

Continuidad de servicio de agua horas 7

Población beneficiaria (al inicio de operación) hab 390

Tasa de crecimiento % 1.81

Pérdidas de agua potable % 5

Aporte al sistema de alcantarillado % 80

3.2.2 Estimación de la Brecha

AGUA POTABLE (L/S) ALCANTARILLADO (L/S) TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (L/S) UBS (UNIDADES)
AÑO
DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA

0 1.57 2.43 0.86 1.26 1.95 0.69

1 1.82 2.43 0.61 1.46 1.95 0.49
2 1.86 2.43 0.57 1.49 1.95 0.46
3 1.89 2.43 0.54 1.51 1.95 0.44
4 1.92 2.43 0.51 1.54 1.95 0.41
5 1.95 2.43 0.48 1.56 1.95 0.39
6 1.99 2.43 0.44 1.59 1.95 0.36
7 2.02 2.43 0.41 1.61 1.95 0.34
8 2.05 2.43 0.38 1.64 1.95 0.31
9 2.08 2.43 0.35 1.67 1.95 0.28
10 2.12 2.43 0.31 1.69 1.95 0.26
11 2.15 2.43 0.28 1.72 1.95 0.23
12 2.18 2.43 0.25 1.74 1.95 0.21
13 2.21 2.43 0.22 1.77 1.95 0.18
14 2.24 2.43 0.19 1.80 1.95 0.15
15 2.28 2.43 0.15 1.82 1.95 0.13
16 2.31 2.43 0.12 1.85 1.95 0.10
17 2.34 2.43 0.09 1.87 1.95 0.08
18 2.37 2.43 0.06 1.90 1.95 0.05
19 2.41 2.43 0.02 1.93 1.95 0.02
20 2.44 2.43 -0.01 1.95 1.95 0.00

3.3 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN A NIVEL DE COMPONENTES

3.3.1 Impacto sobre las brechas del servicio (situación esperada luego de ejecutado el proyecto)

CONCEPTO U.M. CANTIDAD

Número de Viviendas unidades 110

Total de Viviendas con conexiones domiciliarias de agua potable unidades 110

Total de Viviendas con servicio de alcantarillado y/o disposición sanitaria de excretas unidades 79

Porcentaje de agua residual no tratada % 0

3.3.2 Características del sistema proyectado

DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD DOCUMENTO DE

PROPIETARIO DEL TERRENO AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
ACREDITACIÓN

CAPTACIÓN L/S
BOMBEO L/S
DIÁMETRO
IMPULSION
M
DIÁMETRO
PLANTA DE TRATAMIENTO
M
DIÁMETRO
CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA
M
DIÁMETRO
CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA
M
RESERVORIO M3
ADUCCIÓN

RED PRIMARIA (MATRICES)

DIÁMETRO
RED DE DISTRIBUCION SECUNDARIA
M
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS UNIDADES
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS UNIDADES 110 65,366.07
MICROMED. UND. 110 16,984.00
PILETAS PUBLICAS UNIDADES 0 NA
TOTAL COSTO DIRECTO 82,350.07
GASTOS GENERALES 8,235.01
UTILIDAD 4,117.50
IGV 17,046.47
TOTAL AGUA 111,749.05

DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO U. M. CAPACIDAD

DOCUMENTO DE
PROPIETARIO DEL TERRENO AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
ACREDITACIÓN

DIÁMETRO
COLECTORES A. RESIDUAL - PRINCIPAL
M

DIÁMETRO 200 mm
COLECTORES A. RESIDUAL - SECUNDARIO 149,066.75
M 738.55

CONECIONES DOMICILIARIAS NUEVOS UNIDADES 79.00 68,890.70

CONECIONES DOMICILIARIAS USUARIOS UNIDADES

DIÁMETRO
INTERCEPTOR
M

DIÁMETRO
EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR)
M

DIÁMETRO
EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA PTAR)
M

PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de tecnología) L/S

TOTAL COSTO DIRECTO 217,957.45

GASTOS GENERALES 21,795.75
UTILIDAD 10,897.87
IGV 45,117.19
TOTAL ALCANTARILLADO 295,768.26

EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

UNIDAD BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS CANTIDAD
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
UBS ARRASTRE HIDRÁULICO 0
UBS COMPOSTERA 0
LETRINA (HOYO SECO VENTILADO) 0
TOTAL COSTO DIRECTO 0
GASTOS GENERALES 0
UTILIDAD 0
IGV 0
TOTAL DISPOS.EXCRETAS 0
 EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)
CAPACITACIÓN U.M. CANTIDAD
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
EDUCACIÓN SANITARIA Taller 0.00
GESTIÓN DEL SERVICIO Taller
TOTAL COSTO DIRECTO 0.00
GASTOS GENERALES 0.00
UTILIDAD 0.00
IGV 0.00
TOTAL CAPACITACIÓN 0.00

EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

COSTOS INDIRECTOS
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
EXPEDIENTE TÉCNICO 15,015.38

SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO

PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO

SUPERVISIÓN DE LA OBRA 15,015.38

DISPONIBILIDAD DE TERRENO

FACTIBILIDAD DE INSUMOS ELÉCTRICOS

OTROS ESTUDIOS DE BASE (POZO EXPLORATORIO, PEA, OTROS)

SUB TOTAL COSTO INDIRECTO 30,030.75

GASTOS GENERALES 3003.08
UTILIDAD 1501.54
IGV 6216.37
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 40,751.74

TOTAL INVERSIÓN PROYECTO 448,269.05

En los casos en que se proponga una sola alternativa de solución, sírvase explicar las razones por las cuales no se propone otras alternativas de solución.

Para el análisis de alternativas se ha considerado los siguientes aspectos:

- Posibles fuentes de agua: en el ámbito del proyecto o zona del proyecto no se cuenta con otra fuente de agua (laguna, río, riachuelo o manantial)
- Localización de infraestructura: en el proyecto no es posible otro trazo como alternativa ya que el tipo de intervención será la de mejorar la cobertura de agua y alcantarillado sanitario.

JUSTIFICACIÓN DE COSTOS
(Indicar cual es la fuente de información de los costos de inversión, operación y mantenimiento, explicando los criterios utilizados para adecuarlos y utilizarlos en el presente proyecto. De ser necesario, incluir el detalle de la estimación en los anexos)

Para determinar los costos de inversión, se procedió a calcular los metrados de las diversas estructuras conformantes del proyecto a partir de los planos de diseño realizados para tal efecto.
El criterio a seguir para la determinación de las cantidades correspondientes a cada una de las estructuras planteadas, se basa principalmente en la información obtenida como resultados de los estudios básicos que nos permitirán ubicar y evaluar a nivel del estudio, los suelos
de la fundación, materiales, canteras y en función de las formas indicadas en planos elaborados para el nivel de estudio.
Los costos unitarios se prepararon con precios de mercado actualizados al mes de abril del 2019, la mayor incidencia, corresponden de movimiento de tierras, razón por la cual se ha puesto especial atención en la obtención de estos costos. Dentro de este contexto, los costos
unitarios obtenidos, incluyen los insumos de mano de obra, materiales, equipo y herramienta manual, a costos vigentes en la región Ica, la incidencia de cada uno de estos en el rendimiento y unidad de medida.
Los costos de operación y mantenimiento, en la situación con proyecto, corresponden a todos aquellos que generan la correcta operación y funcionabilidad de los servicios de saneamiento básico, estos costos conforme se incrementa la población, tenderán a sufrir incrementos
toda vez que se vendrán incrementando nuevas conexiones a los sistemas a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto. Estos costos los asumirá la EPS SEMAPACH S.A.

FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCION (MES/AÑO): Jul-20

PERIODO DE EJECUCION (DIAS): 60

4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

4.1 FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES (MES/AÑO): Jan-21

Año
RUBROS ACTUAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE OPERACIÓN 15,535.64 18,642.77 19,491.10 19,443.81 19,316.47 19,180.49 19,035.43 18,880.84 18,716.24 18,541.14 18,355.01
Agua Potable 7,923.18 9,447.52 9,873.21 9,826.52 9,700.83 9,567.60 9,426.46 9,276.99 9,118.80 8,951.44 8,774.46
Alcantarillado 7,612.46 9,195.25 9,617.89 9,617.29 9,615.64 9,612.88 9,608.97 9,603.84 9,597.44 9,589.70 9,580.55
PTAR
USB
COSTO MANTENIMIENTO 3,763.20 3,136.00 3,292.80 3,457.44 3,630.31 3,811.83 4,002.42 4,202.54 4,412.67 4,633.30 4,864.97
Agua Potable 3,273.98 2,736.00 2,872.80 3,016.44 3,167.26 3,325.63 3,491.91 3,666.50 3,849.83 4,042.32 4,244.43
Alcantarillado 489.22 400.00 420.00 441.00 463.05 486.20 510.51 536.04 562.84 590.98 620.53
PTAR
USB
TOTAL OyM 19,298.84 21,778.77 22,783.90 22,901.25 22,946.78 22,992.31 23,037.85 23,083.38 23,128.91 23,174.44 23,219.98

Año
RUBROS ACTUAL
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
COSTOS DE OPERACIÓN 15,535.64 18,157.29 17,947.42 17,724.77 17,488.71 17,238.57 16,973.65 16,693.21 16,396.46 16,082.61 15,750.78
Agua Potable 7,923.18 8,587.37 8,389.67 8,180.83 7,960.29 7,727.47 7,481.75 7,222.48 6,949.00 6,660.59 6,356.49
Alcantarillado 7,612.46 9,569.92 9,557.74 9,543.93 9,528.42 9,511.10 9,491.90 9,470.72 9,447.46 9,422.02 9,394.29
PTAR
USB
COSTO MANTENIMIENTO 3,763.20 5,108.21 684.14 5,631.81 754.26 6,209.07 831.57 6,845.49 916.81 7,547.16 1,010.78
Agua Potable 3,273.98 4,456.66 0.00 4,913.46 0.00 5,417.09 0.00 5,972.34 0.00 6,584.51 0.00
Alcantarillado 489.22 651.56 684.14 718.34 754.26 791.97 831.57 873.15 916.81 962.65 1,010.78
PTAR
USB
TOTAL OyM 19,298.84 23,265.51 18,631.55 23,356.57 18,242.97 23,447.64 17,805.22 23,538.70 17,313.27 23,629.77 16,761.56

5. INVERSIONES POR REPOSICIÓN

Año
COMPONENTES
1 2 3 4 5 6 … 20
Agua Potable 0 0 0 0 0 0 0 0
Alcantarillado 0 0 0 0 0 0 0 0
PTAR 0 0 0 0 0 0 0
UBS 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL INVERSIONES POR REPOSICIÓN

6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL) : Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

 7. EVALUACION SOCIAL

INDICADORES Agua Potable Alcantarillado PTAR UBS TOTAL

Inversión a precios privados 82,350.07 217,957.45 300,307.52

Inversión a precios sociales 69,174.06 183,084.26 252,258.32

Valor Actual O, M y Repos. a precios privados 126,772.98 99,371.58 226,144.56

Valor Actual O, M y Repos. a precios sociales 92,073.90 78,767.84 170,841.74

VACS 161,247.95 261,852.10 423,100.06

Población beneficiaria promedio 655 655 2,113

ICE 246.18 399.77 200.24

Costo Percápita 125.73 332.76 142.12

8. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA

ID TIPO DE EJECUCIÓN MARCAR CON (X)

1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA

2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA x

3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA (APP)

4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - NÚCLEO EJECUTOR

5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

9.1 Análisis de la Capacidad de Pago

COSTOS UNITARIOS/M3 S/.por M3 Tarifa mensual a pagar Capacidad de Pago (S/)

Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 0.72 14.4 47.5

9.2 Flujo de caja

PROYECTADO
ACTUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

a. VOLUMEN DE AGUA PRODUCIDO (m3/año)

b. % PÉRDIDAS DE AGUA (Agua no contabilizada)

c. VOLUMEN DE AGUA FACTURADO (m3/año)

d. TARIFA MEDIA AGUA (S/ / m3)

e. TARIFA MEDIA ALCANTARILLADO (S/ / m3)

f. EFICIENCIA DE COBRANZA (%)

g. INGRESOS POR COBRO DE TARIFA (S/ / año)

h. GASTOS ADMIN, OPERAC Y MANT. Y REPOS. (S/ / año) (*1)

i. SALDO OPERATIVO (f-g) (S/ / año)

*1. Esta información debe ser estimada según el item 5 del Anexo y ser consistente con la del cuadro 4.1

10. ACTUAL ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO:

ENTIDAD: EPS SEMAPACH S.A.A.

¿LA ENTIDAD ESTÁ AUTORIZADA POR SUNASS? SI X NO

11. ENTIDAD QUE SE HARÁ CARGO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO LUEGO DE EJECUTADO EL PROYECTO:

EPS SEMAPACH S.A.A.

¿LA ENTIDAD ESTÁ AUTORIZADA POR SUNASS? SI X NO

12. ¿LA ENTIDAD QUE SE HARÁ CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO TIENE CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA SUFICIENTES PARA HACERLO?. RESPONDER Y SUSTENTAR.

(SI LA ENTIDAD QUE OPERARÁ EL SISTEMA ES DIFERENTE A LA UF O UEI, DEBERÁ INDICAR EL NÚMERO DEL DOCUMENTO CON EL QUE DICHA ENTIDAD SE COMPROMETE A HACERSE CARGO DE LA OPERACIÓN.)
OFICIO N° 210-2019-EPS. SEMAPACH S.A./G.G.

13. RESPECTO DE LA TARIFA O CUOTA QUE LOS USUARIOS PAGAN POR EL SERVICIO:

NO EXISTE SERVICIO BRINDADO POR EL ESTADO

SI EXISTE SERVICIO PERO NO SE COBRA POR EL MISMO

X SI EXISTE SERVICIO Y SE COBRA 0.944 SOLES / M3 Ó SOLES / MES /CONEX.

14. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PROYECTO (EN LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN)

14.1 ¿CUÁLES SON LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL ÁREA DEL PROYECTO?

NO GENERA IMPACTOS NEGATIVOS

14.2 ¿QUÉ MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES SE ESTÁN INCLUYENDO EN EL PROYECTO?

NIVEL
PELIGROS * MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
(BAJO, MEDIO , ALTO)
SISMOS BAJO

*/. Por ejemplo: Tsunamis, heladas, friajes, erupciones volcánicas, sequías, granizadas, lluvias intensas, avalanchas, flujos de lodo (huaycos), deslizamientos, inundaciones

14.3 COSTO DE INVERSIÓN ESTIMADO, ASOCIADO A LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES S/

15. De acuerdo a sus características, ¿que instrumento de gestión ambiental sería aplicable al proyecto?:

FTA DIA X EIA SEMI DETALLADO EIA DETALLADO Otro:

16. MATRIZ DE MARCO LÓGICO
Este cuadro no requiere ser llenado por la UF ya que será automatizado por la DGPMI.

DESCRIPCIÓN INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Mejora de la calidad de vida de la población,
FIN rehabilitando los servicios de agua potable y
alcantarillado.
• Al año 1: la población cuenta con adecuados servicios de agua
• Estadísticas básica, encuestas a los pobladores, indicadores del
potable y alcantarillado que facilitan el desarrollo social y • Población con una mejor calidad de vida
INEI, encuesta de evaluación de Impacto ambiental
económico.

• Adecuado prácticas de higiene por parte de la población.

Reducir el índice de enfermedades
• Al año 4: Los casos de enfermedades diarreicas agudas (EDAS) • Boletín epidemiológico de salud del Centro de Salud del Distrito • No existen factores extrernos (epidemias) que incrementen la
PROPÓSITO parasitarias, diarreicas y contaminación
se reducen en un 50%. de Pueblo Nuevo morbilidad de EDAS.
ambiental

• Adecuada infraestructura de abastecimiento

Al año 1:
de agua potable.
1. Reporte de Control de calidad de agua del MINSA.
1. Los reclamos por inadecuada calidad de agua distribuida se
• Eficiente y adecuado sistema de evacuación
reducen en un 100%. 2. Reporte de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo.
de excretas y aguas servidas. • Disponibilidad de la población al cambio de hábitos y
COMPONENTES
costumbres
2. El 100% de familias eliminan adecuadamente sus excretas. 3. Reporte logros por el MINSA y la Municipalidad Distrital de
• Población consiente, con adecuada
Pueblo Nuevo.
educación sanitaria y dispone de medios de
3. El 80% de familias cuentan con adecuadas prácticas de higiene.
higiene.

Año 1:

1. • Sustitución de las conexiones domiciliarias con tubería PVC • Recursos financieros disponibles y oportunos por parte de
UF, clase 7.5, Ø1/2” incl. forro de protección de 2”, con una • Convocatoria, adjudicación y contratación para la elaboración Municipalidad Distrital
1. Expediente técnico.
distancia acumulada de 377.61m (110 und), • Instalación cajas del expediente técnico. de Pueblo Nuevo.
marcos, tapas y Micromedidores (110 und).
2. Mejoramiento de las Conexiones
• Supervisión, adelanto y ejecución de obra. • Aprobación del calendario de compromiso.
Domiciliarias de Agua Potable.
ACTIVIDADES
• Facturas, recibos por honorarios, boletas, etc. • Selección y otorgamiento de la Buena Pro a consultores y
3. Mejoramiento de las Redes de Alcantarillado
2.- • Sustitución de la red matriz a tubería PVC UF NTP ISO 4435, • Liquidación de obras. contratistas con capacidad y experiencia necesaria.
y Conexiones Domiciliarias.
S-20, DN 200 mm. incl. anillos con una distancia acumulada de
738.55 m., • Sustitución de las conexiones domiciliarias tubería • Registro de asistencia a las capacitaciones. • La población participan activamente de los talleres de
4. Supervision de Obra
PVC DN 160 mm. ISO 4435 Serie 20, con una distancia acumulada capacitación
de 443.91 m (79 und)., • Demolición y construcción de buzones (16
unid).

16.RECOMENDACIONES A LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

Se recomienta a la Unidad Ejecutora cumplir con los líneamientos del sistema de inversiones, preservando la concepcion del proyecto.

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO

17. LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PROYECTO ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO.

EN CASO DE QUE EL PROYECTO SEA DE COMPETENCIA LOCAL EXCLUSIVA, EL GL COMPETENTE AUTORIZA SU FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN MEDIANTE (CONVENIO): _________________________ DE FECHA: __________________

DATOS DE LA VIABILIDAD

FECHA :

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN : BACH. ING. AZUCENA CHAVEZ ANICAMA FIRMA:…………...…………………………..

RESPONSABLE DE LA U.F. : ING. GUILLERMO ESTEBAN TALLA FIRMA:…………...…………………………..

ANEXOS
1. Croquis de ubicación del proyecto.
2. Fotos Satelitales
3. Análisis Fisico-Quimico y Bacteriológico de la Fuente de Agua
4. Croquis/Esquemas de los sistemas existentes.
5. Proyecciones de la Demanda y Oferta de Agua y Alcantarillado
6. Estimación de Costos de O&M por tipo de servicio (A.P, Alc, o Tratamiento de Aguas Residuales)
7. Estimación preliminar de Tarifa de agua potable y alcantarillado
8. Esquema o croquis de la alternativa de solución
9 Si una EPS se va a encargar de la O & M, adjuntar copia de resumen de estados financieros de la EPS del último año (mínimo: Balance General y Ganancias y Pérdidas)
10. Reporte de aforos de las fuentes de agua
11. Descripción preliminar de la topografía y tipo de suelo en el área de estudio
12. Estimación ICE por Componente
13. Estimación del Costo Percápita por Componente
14. Estructura de los Costos de Inversión (Costos Directo, GG, Utilidades, IGV).
15. Flujo de costos de Agua Potable, Alcantarillado, PTAR, UBS
 ANEXO DE LA FICHA TÉCNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO URBANO

CON FUENTE DE AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA

I. ESTIMACION DE LA DEMANDA

Consumos proyectados por categoria

Consumo
Promedio
Categoria
(m3/mes/conex
.)
Domestico 20
Comercial (*) 30
Industrial (*) 60
Estatal (*) 40
Social (*) 10

Proyección de la demanda de agua

Tipo de conexiones (Unid.) Consumo de agua (lts/dia) Demanda de agua

Año Poblacion % de Perdidas
Domestico Comercial (*) Industrial (*) Estatal (*) Social (*) Total Domestico Comercial (*) Industrial (*) Estatal (*) Social (*) Total Qp (lps)Qmd (l
0 550 35% 109 1 110 44,000.00 200.00 0 0.00 0.00 44,200 0.79 1.02
1 560 5% 111 1 112 74,660.67 200.00 0 0.00 0.00 74,861 0.91 1.19
2 570 5% 113 1 114 75,988.00 200.00 0 0.00 0.00 76,188 0.93 1.21
3 580 5% 115 1 116 77,315.33 200.00 0 0.00 0.00 77,515 0.94 1.23
4 590 5% 117 1 118 78,642.67 200.00 0 0.00 0.00 78,843 0.96 1.25
5 600 5% 119 1 120 79,970.00 200.00 0 0.00 0.00 80,170 0.98 1.27
6 610 5% 121 1 122 81,297.33 200.00 0 0.00 0.00 81,497 0.99 1.29
7 620 5% 123 1 124 82,624.67 200.00 0 0.00 0.00 82,825 1.01 1.31
8 630 5% 125 1 126 83,952.00 200.00 0 0.00 0.00 84,152 1.03 1.33
9 640 5% 127 1 128 85,279.33 200.00 0 0.00 0.00 85,479 1.04 1.35
10 650 5% 129 1 130 86,606.67 200.00 0 0.00 0.00 86,807 1.06 1.37
11 660 5% 131 1 132 87,934.00 200.00 0 0.00 0.00 88,134 1.07 1.40
12 669 5% 133 1 134 89,261.33 200.00 0 0.00 0.00 89,461 1.09 1.42
13 679 5% 135 1 136 90,588.67 200.00 0 0.00 0.00 90,789 1.11 1.44
14 689 5% 137 1 138 91,916.00 200.00 0 0.00 0.00 92,116 1.12 1.46
15 699 5% 139 1 140 93,243.33 200.00 0 0.00 0.00 93,443 1.14 1.48
16 709 5% 141 1 142 94,570.67 200.00 0 0.00 0.00 94,771 1.15 1.50
17 719 5% 143 1 144 95,898.00 200.00 0 0.00 0.00 96,098 1.17 1.52
18 729 5% 145 1 146 97,225.33 200.00 0 0.00 0.00 97,425 1.19 1.54
19 739 5% 147 1 148 98,552.67 200.00 0 0.00 0.00 98,753 1.20 1.56
20 749 5% 149 1 150 99,880.00 200.00 0 0.00 0.00 100,080 1.22 1.59
Proyección de demanda de alcantarillado sanitario Qmd Qmh
Tipo de conexiones (Unid.) Demanda de
Produccion de agua residual
Año Poblacion Domestico Comercial (*) Industrial (*) Estatal (*) Social (*) Total Caudal de Infiltracion (lps) Alcantarillado
(l/seg.)
(Qmh)
0 395 78 1 0 0 0 79 0.63 0.82 1.26
1 402 79 1 0 0 0 80 0.73 0.95 1.46
2 409 81 1 0 0 0 82 0.74 0.97 1.49
3 416 82 1 0 0 0 83 0.76 0.98 1.51
4 424 84 1 0 0 0 85 0.77 1.00 1.54
5 431 85 1 0 0 0 86 0.78 1.02 1.56
6 438 87 1 0 0 0 88 0.79 1.03 1.59
7 445 88 1 0 0 0 89 0.81 1.05 1.61
8 452 89 1 0 0 0 90 0.82 1.07 1.64
9 459 91 1 0 0 0 92 0.83 1.08 1.67
10 466 92 1 0 0 0 93 0.85 1.10 1.69
11 474 94 1 0 0 0 95 0.86 1.12 1.72
12 481 95 1 0 0 0 96 0.87 1.13 1.74
13 488 97 1 0 0 0 98 0.88 1.15 1.77
14 495 98 1 0 0 0 99 0.90 1.17 1.80
15 502 99 1 0 0 0 100 0.91 1.18 1.82
16 509 101 1 0 0 0 102 0.92 1.20 1.85
17 517 102 1 0 0 0 103 0.94 1.22 1.87
18 524 104 1 0 0 0 105 0.95 1.23 1.90
19 531 105 1 0 0 0 106 0.96 1.25 1.93
20 538 107 1 0 0 0 108 0.98 1.27 1.95
Promedio 470
RA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO URBANO

NTE DE AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA

Demanda de agua
Qmh (lps)
1.57
1.82
1.86
1.89
1.92
1.95
1.99
2.02
2.05
2.08
2.12
2.15
2.18
2.21
2.24
2.28
2.31
2.34
2.37
2.41
2.44
V SOSTENIBILIDAD

Ingreso por Familia/mes 950.00

Porcentaje del ingreso destinado al consumo de agua 5%
Tasa de descuento 8%
47.5

Tarifa Estimada de Agua Potable y AlcantarilladoSanitario

Costo de O&M Y Reposicion(S/.) Consumo Valor Actual O&M y Repos. (S/.)
Factor de
Año Alcantarilla Consumo (m3)
Agua Potable Alcantarillado sanitario Total m3/Año Actualizacion Agua Potable Total
do sanitario
0 0.00 0 0.00 24,480.00 1.000 0.00 0.00 0.00 24,480.00
1 12,183.52 9,595.25 21,778.77 28,368.25 0.926 11,281.04 8,884.49 20,165.53 26,266.90
2 12,817.83 10,037.89 22,855.72 28,871.24 0.857 10,989.22 8,605.87 19,595.09 24,752.44
3 12,842.96 10,058.29 22,901.25 29,374.23 0.794 10,195.16 7,984.59 18,179.75 23,318.21
4 12,868.10 10,078.69 22,946.78 29,877.22 0.735 9,458.43 7,408.13 16,866.57 21,960.65
5 12,893.23 10,099.08 22,992.31 30,380.21 0.681 8,774.92 6,873.27 15,648.18 20,676.26
6 12,918.36 10,119.48 23,037.85 30,883.20 0.630 8,140.76 6,376.99 14,517.75 19,461.65
7 12,943.50 10,139.88 23,083.38 31,386.19 0.583 7,552.41 5,916.52 13,468.93 18,313.54
8 12,968.63 10,160.28 23,128.91 31,889.18 0.540 7,006.55 5,489.28 12,495.83 17,228.73
9 12,993.76 10,180.68 23,174.44 32,392.17 0.500 6,500.12 5,092.87 11,592.99 16,204.15
10 13,018.90 10,201.08 23,219.98 32,895.16 0.463 6,030.27 4,725.07 10,755.34 15,236.82
11 13,044.03 10,221.48 23,265.51 33,398.15 0.429 5,594.36 4,383.82 9,978.18 14,323.89
12 13,069.16 10,241.88 23,311.04 33,901.14 0.397 5,189.94 4,067.19 9,257.13 13,462.61
13 13,094.30 10,262.28 23,356.57 34,404.13 0.368 4,814.75 3,773.42 8,588.16 12,650.33
14 13,119.43 10,282.68 23,402.10 34,907.12 0.340 4,466.65 3,500.85 7,967.50 11,884.51
15 13,144.56 10,303.07 23,447.64 35,410.11 0.315 4,143.71 3,247.96 7,391.67 11,162.74
16 13,169.70 10,323.47 23,493.17 35,913.09 0.292 3,844.11 3,013.32 6,857.43 10,482.69
17 13,194.83 10,343.87 23,538.70 36,416.08 0.270 3,566.15 2,795.63 6,361.78 9,842.14
18 13,219.96 10,364.27 23,584.23 36,919.07 0.250 3,308.28 2,593.65 5,901.93 9,238.96
19 13,245.10 10,384.67 23,629.77 37,422.06 0.232 3,069.05 2,406.25 5,475.30 8,671.14
20 13,270.23 10,405.07 23,675.30 37,925.05 0.215 2,847.10 2,232.39 5,079.49 8,136.75
Valor Act. S/. 126,772.98 S/. 99,371.58 S/. 226,144.56 S/. 313,275.12 126,772.98 99,371.58 226,144.56 313,275.12

Agua Potable (A) Alcantarillado sanitario (B) Total (A+B)

VAC O&M yrePOS. VAC O&M yrePOS. VAC O&M yrePOS.
Tarifa m3 = S/. 0.40 Tarifa m3 = S/. 0.32 Tarifa m3 = S/. 0.72
VAC (Consumo (m3) VAC (Consumo (m3) VAC (Consumo (m3)

Capacidad de
Pensión
Costos Unitarios (S/,/m3) Pago REQUIERE SUBSIDIO
(S/,/mes/viv)
(S/,/mes/fam)

Op & Mtto 0.72 14.44 47.50 no

 FLUJO DE COSTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Cuota a pagar /S/ /

Costos de O&M y Reposición (S/) Usuarios
Año familia/año)
Agua Potable Alcantarillado Total Agua Alcantarillado Agua Alcantarillado
0 12,183.52 8,444.76 20,628.28 550 395 21.38 22.15
1 9,235.26 7,901.09 17,136.36 560 402 16.49 19.65
2 9,255.54 7,918.37 17,173.91 570 409 16.24 19.35
3 9,275.81 7,935.65 17,211.46 580 416 16.00 19.06
4 9,296.08 7,952.93 17,249.01 590 424 15.76 18.77
5 9,316.36 7,970.21 17,286.56 600 431 15.53 18.50
6 9,336.63 7,987.48 17,324.12 610 438 15.31 18.24
7 9,356.91 8,004.76 17,361.67 620 445 15.10 17.99
8 9,377.18 8,022.04 17,399.22 630 452 14.89 17.74
9 9,397.45 8,039.32 17,436.77 640 459 14.69 17.50
10 9,417.73 8,056.60 17,474.33 650 466 14.50 17.27
11 9,438.00 8,073.87 17,511.88 660 474 14.31 17.05
12 9,458.28 8,091.15 17,549.43 669 481 14.13 16.83
13 9,478.55 8,108.43 17,586.98 679 488 13.95 16.62
14 9,498.83 8,125.71 17,624.53 689 495 13.78 16.41
15 9,519.10 8,142.99 17,662.09 699 502 13.61 16.21
16 9,539.37 8,160.26 17,699.64 709 509 13.45 16.02
17 9,559.65 8,177.54 17,737.19 719 517 13.29 15.83
18 9,579.92 8,194.82 17,774.74 729 524 13.14 15.65
19 9,600.20 8,212.10 17,812.29 739 531 12.99 15.47
20 9,620.47 8,229.38 17,849.85 749 538 12.84 15.30