Está en la página 1de 13

IDENTIFICACION DE PELIGROS, Cdigo: PSI 5-02

EVALUACION Y CONTROL DE
Pgina: 1 de 16
RIESGOS

1. OBJETIVO
Establecer la metodologa permanente que permita identificar los peligros, evaluar los riesgos e
implementar las medidas de control de manera oportuna y eficiente, con el propsito de minimizar los
Riesgos Significativos, de las actividades desarrolladas bajo el control de la organizacin.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a cada proceso desarrollado por EGASA, es decir a toda tarea que
realiza el personal de carcter operativo, de mantenimiento, administrativos o tareas relacionadas
con servicios, ya sea que las realicen personal propio o contratistas.
En este procedimiento tambin se establece el criterio para identificar peligros y evaluar riesgos de
los visitantes que tienen acceso a las instalaciones de EGASA.
Para la identificacin de los peligros y riesgos se debe tener en cuenta:
- Actividades rutinarias y no rutinarias;
- Actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo incluyendo contratistas
y visitas;
- Comportamiento, aptitudes y otros factores humanos;
- Los peligros identificados que se originan fuera del lugar de trabajo con capacidad de afectar
adversamente la salud y la seguridad de las personas que estn bajo el control de la
organizacin en el lugar de trabajo;
- Los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por actividades relacionadas con el
trabajo controladas por la organizacin;
- Infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo, ya sean suministrados por la
organizacin o por otros;
- Cambios realizados o propuestos en la organizacin, sus actividades o los materiales;
- Modificaciones al sistema de gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo, incluidos los cambios
temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos y actividades;
- Cualquier obligacin legal aplicable relacionada con la valoracin del riesgo y la
implementacin de los controles necesarios;
- El diseo de reas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/equipos, procedimientos de
operacin y organizacin del trabajo, incluida su adaptacin a las aptitudes humanas;
- Registros de incidentes de Seguridad y Salud en el Trabajo;
- No conformidades en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo;
- Resultados de las auditorias de la gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo;
- Peligros nuevos resultado de acciones correctivas/preventivas propuestas.
- Comunicaciones de los empleados y de otras partes interesadas;
- Informacin de las consultas en Seguridad y Salud en el Trabajo a los empleados, revisiones y
actividades de mejoramiento en el sitio de trabajo;
- Inspecciones Planeadas.
Para la identificacin de peligros y riesgos de:
- Nuevos diseos o modificaciones de las instalaciones, procesos o insumos se cuenta con el
PSI 5-02-2: Gestin de Cambios, el cual permite identificar los peligros y evaluar los riesgos
que pueden incorporar estos nuevos proyectos o modificaciones.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Versin:


Aida Olazval Millones Hubert Anculle Arenas Juan Rendulich Talavera 19/2014-12-26
Jefa Departamento Seguridad y RED Gerente General
Salud en el Trabajo
IDENTIFICACION DE PELIGROS, Cdigo: PSI 5-02
EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL
Pgina: 2 de 13
(IPERC)

3. RESPONSABILIDADES GENERALES
3.1 Gerencia General
Aprobar el presente procedimiento.
3.2 Representante de la Direccin
Revisar el presente procedimiento.
3.3 Gerencias de rea
Designar los Equipos de Trabajo para la Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos
e Implementacin de Medidas de Control.
Aprobar las Matrices IPERC de su rea.
Asegurar la comunicacin de los peligros, riesgos y medidas de control adoptadas, a
todo el personal y partes interesadas
3.4 Jefes de Divisin y Jefes de Departamento
Debern asegurarse que todos los procesos, actividades o tareas que se ejecutan se
evalen con este Procedimiento.
Se asegurarn que antes de iniciar un trabajo, se cuente con la Identificacin de los
Peligros, Evaluacin de los Riesgos, Aplicacin e Implementacin de las Medidas de
Control.
Participarn en la Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos, Aplicacin e
Implementacin de las Medidas de Control.
Delegarn entre el personal bajo su responsabilidad la tarea de inspeccin del
cumplimiento de los controles de seguridad establecidos para los trabajos desarrollados
por contratistas y partes interesadas.
Coordinarn con los contratistas a su cargo la atencin a las observaciones que sean
identificadas por el Departamento Seguridad y Salud en el Trabajo, en las inspecciones o
auditoras que se lleve a cabo con oportunidad.
3.5 Trabajadores
Identificarn los Peligros y Evaluarn los Riesgos de sus actividades asignadas, en base a
este procedimiento.
Participarn directamente en la identificacin, evaluacin y aplicacin de las medidas de
control.
3.6 Contratistas y Partes Interesadas
De igual forma, para sus actividades y/o procesos, utilizarn este procedimiento.
Cumplir con la implementacin y supervisin de los controles establecidos para los
peligros identificados y riesgos evaluados.
3.7 Jefe de Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo
Actualizar el presente procedimiento cuando sea necesario.
Asesorar a las Divisiones o Jefaturas sobre las Medidas de Control a implementar a su
solicitud.
4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
4.1 Actividad: Unidad bsica de interaccin entre los elementos componentes de un proceso,
donde pueden ocurrir sucesos que impiden la obtencin de los resultados operacionales
claves. Una actividad puede ser de tipo operacional, de servicio o administrativa, en funcin
de los elementos componentes que se interrelacionan.
4.2 ATS: Anlisis de Trabajo Seguro
4.3 EPP: Equipo de Proteccin Personal
4.4 Equipo de trabajo: Equipo designado por el Gerente de Lnea para la identificacin de
peligros, evaluacin de los riesgos e implementacin de medidas de control. Este equipo est
conformado por personal multidisciplinario y con experiencia en las labores.
4.5 Etapa: Conformado por un grupo de actividades que tienen algo en comn.
4.6 Evaluacin del Riesgo: Determinada por la combinacin de la probabilidad y la
consecuencia.

Versin: 19/2014-12-26
IDENTIFICACION DE PELIGROS, Cdigo: PSI 5-02
EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL
Pgina: 3 de 13
(IPERC)

Proceso integral de estimacin de la magnitud del riesgo, determinando Riesgos Aceptables y


Riesgos No Aceptables (Significativos) en Niveles: Alto (rojo), Medio (amarillo) y Bajo (verde).
4.7 Identificacin de Peligros: Proceso de reconocimiento de la existencia del peligro y
definicin de sus caractersticas.
4.8 Incidente: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el(los) que ocurri o pudo haber
ocurrido lesin o enfermedad (independiente de su severidad) o dao a la propiedad o vctima
mortal (fatalidad).
Nota 1: Un accidente es un incidente que da lugar a lesin, enfermedad o vctima mortal
(fatalidad)
Nota 2: Un incidente en el que no hay lesin, enfermedad, ni vctima mortal (fatalidad)
tambin se puede denominar como casi-accidente (situacin en la que casi ocurre un
accidente).
Nota 3: Una situacin de emergencia es un tipo particular de incidente.
4.9 Jerarqua de Controles: Proceso que permite realizar una evaluacin preventiva de los
controles sobre los Riesgos con la finalidad de asegurar la viabilidad de los mismos.
4.10 No Rutinario: Situacin que se presenta de forma eventual, en ocasiones se realiza por
nica vez. Dentro de las operaciones se considera los proyectos nuevos, modificaciones o
eliminacin de algunos (cierre total, parcial o definitivo).
4.11 Rutinario: Situacin que se presenta de manera constante o habitual.
4.12 Lesin: Es la posibilidad de ocurrencia de un evento de caractersticas negativas en el
trabajo, que puede ser generado por una condicin de trabajo capaz de desencadenar alguna
perturbacin en la salud o integridad fsica del trabajador.
4.13 Peligro: Es la fuente, situacin o acto que tiene potencial para producir daos en trminos de
lesiones humanas o mala salud, dao a la propiedad o la combinacin de ellos.
4.14 PETS: Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro.
4.15 Proceso: Conjunto de actividades (operacionales, de servicios o administrativas)
mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales transforman elementos de entrada en
resultados.
4.16 Riesgos: Son los cambios adversos o beneficiosos, resultantes de manera total o parcial de
las actividades, productos o servicios de una organizacin que pueden afectar a la salud y
seguridad.
4.17 Riesgo a la Salud: Es la posibilidad de ocurrencia de un evento de forma continua en el
tiempo de caractersticas negativas en el trabajo, que puede ser generado por una condicin
de trabajo capaz de desencadenar alguna enfermedad ocupacional.
4.18 Riesgos Significativos: Se considera as; a aquel que, luego de la evaluacin dentro del
proceso operacional sea NO ACEPTABLE.
4.19 Riesgos No Significativos: Aquel que ha sido reducido al nivel que puede ser aceptable por
la organizacin considerando las obligaciones legales y la poltica del SGI, se le denomina
ACEPTABLES.
4.20 Riesgo Inicial: Refirase al Riesgo Puro, no contiene ningn control, tambin llamado Riesgo
Inherente.
4.21 Riesgo Residual: Refirase el Riesgo tratado, que ha sido analizado con la Jerarqua de
Controles, se aplicado los controles requeridos necesarios o que se requieren implementar.
ste riesgo determinar si la actividad o tarea puede o no llevarse a cabo. Si es Alto, no se
ejecuta hasta que tenga un nivel considerable (Medio o Bajo).
4.22 SST: Seguridad y Salud en el Trabajo
4.23 Tarea: Secuencia lgica de pasos.
5. DESARROLLO DEL PROCESO
5.1 De los Requerimientos Generales
5.1.1 Jefe del Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo
Capacitar a las Divisiones y Jefaturas de rea, sobre la forma de utilizar los
formatos y anexos de este procedimiento.
Asesorara a la Divisiones y Jefaturas sobre las Medidas de Control a
implementar a su solicitud.

Versin: 19/2014-12-26
IDENTIFICACION DE PELIGROS, Cdigo: PSI 5-02
EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL
Pgina: 4 de 13
(IPERC)

Informar de las actualizaciones del presente procedimiento a las Divisiones y


Jefaturas de rea.
Mantendr en la documentacin del Sistema de Gestin, el listado actualizado de
los riesgos, por rea de trabajo.

5.1.2 Jefes de Divisin
Anualmente como mnimo, revisarn el listado de los riesgos de su rea; de
existir modificaciones, se actualizar el documento y se cambiar de versin.
El nuevo listado de riesgos, ser difundido a los trabajadores.
Contar con la ltima versin del listado de los Riesgos.
5.2 De la Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos en Salud y Seguridad como
Base del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo
5.2.1 Jefaturas
Liderarn los trabajos de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos.
Se asegurarn que todos los trabajadores involucrados participen en este
proceso.
5.3 De la Identificacin
5.3.1 Divisiones - Jefaturas
Identificar y listar cada uno de sus Procesos en el FSI 5-02-21 Mapa de
Procesos, incluyendo los que son ejecutados por los Contratistas y Sub
Contratistas a su cargo, con la finalidad de identificar las etapas, actividades y
tareas relacionadas al proceso.
Los procesos No Rutinarios, sern evaluados antes de iniciar su ejecucin, bajo
esta metodologa.
Solicitar cuando sea necesario, la participacin de la Jefatura de Seguridad y
Salud en el Trabajo como apoyo.
El personal involucrado deber participar; as como la supervisin inmediata de
cada rea.
Definido los conceptos, se proceder con la tarea de Identificacin de Peligros,
Evaluacin de Riesgos y Control., en el FSI 5-02-1 Matriz de Identificacin de
Peligros, Evaluacin de Riesgos y Control (IPERC).
5.4 De la Evaluacin
5.4.1 Divisiones - Jefaturas
A medida que se va identificando los peligros, se evaluar cada uno de ellos; se
har uso del FSI 5-02-1 Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin de
Riesgos y Control (IPERC).
La evaluacin se formular segn lo indicado en el apartado De la Forma de
Uso de la Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Control
(IPERC) de ste procedimiento.
Se asegurar que, en todo momento el personal involucrado participe en esta
evaluacin.
5.5 De la Forma de Uso de los Registros de Identificacin de Peligros, Evaluacin de
Riesgos y Control (IPERC).
5.5.1 Divisiones - Jefaturas - Trabajadores
Los Formatos para Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Control
(IPERC) sern completados de la siguiente manera segn los campos descritos:
CABECERA:
- Gerencia: Se detalla la Gerencia a la que pertenezca.
- Divisin: De acuerdo a la Gerencia a la que pertenezca.
- Departamento: De acuerdo a la Divisin a la que pertenezca.
- Proceso: Se indicar el Proceso derivado del Mapa de Procesos.
- Etapa del Proceso: Refirase a la parte del proceso derivado del Mapa de
Procesos.

Versin: 19/2014-12-26
IDENTIFICACION DE PELIGROS, Cdigo: PSI 5-02
EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL
Pgina: 5 de 13
(IPERC)

- Fecha de Elaboracin: Se detallar la fecha cuando se formul el registro,


ste permanecer inalterable.
- Fecha de Actualizacin: Cuando se modifica el registro se deber consignar
la fecha en que fue actualizado los datos.
- Equipo de Trabajo: Listado del personal que particip en la identificacin y
evaluacin.
- Versin del Formato: Permite conocer el nmero de veces en que el registro
ha sido modificado.
- Rutinario: Es la actividad que se ejecuta de manera habitual.
- No rutinario: Es una actividad que se da por nica vez o muy raras veces.
CUERPO DEL FORMATO
- Proceso/Etapa del Proceso: Se detalla la forma como se ejecuta el proceso,
el paso a paso.
- R/NR: Para indicar si el sub proceso es rutinario o no rutinario.
- Actividad/Tarea: Descripcin de las actividades que comprende el proceso.
- Peligro: Detalle del peligro.
- Riesgo: Detalle del riesgo.
- Evaluacin del Riesgo Puro: Se detalla las consecuencias del riesgo, ms
amplitud de la consecuencia futura.
- Lesin: Perturbacin en la salud o integridad fsica del trabajador.
- Dao a la Propiedad: Dao en trminos de dinero.
- Riesgo a la Salud: Condicin de trabajo capaz de desencadenar alguna
enfermedad ocupacional.
Nota 4: Identificar los peligros y riesgos relacionados con cada tarea,
utilizando como referencia la Lista de Peligros y Riesgos
Estandarizados (ver anexo N 2).
Nota 5: Al utilizar esta lista de peligros y riesgos estandarizados se debe
conservar todo el texto aclarando o seleccionando solo la(s) parte(s) del
peligro y riesgos al que nos estamos refiriendo lo cual debe tener lgica
con la valoracin posterior que se realice.
Nota 6: La criticidad de la tarea estar dada por el mayor nivel del riesgo
asociada a la tarea.
- F: Frecuencia pura
- C: Consecuencia pura.
- RP: Riesgo puro (nmero) obtenido de la matriz.
- Descripcin de las Medidas de Control Actuales: Descripcin detallada de
los controles aplicados, basados en la jerarqua de controles.
Eliminacin: Consiste en eliminar completamente el riesgo en la medida
de lo posible.
Sustitucin: Consiste en reemplazar el material, equipo o proceso por
uno de riesgo menor.
Ingeniera/Aislamiento: Redisear los procesos o equipos de trabajo.
Control Administrativo: Sealizacin, capacitacin, instructivos,
procedimientos, PETS, ATS, manuales tcnicos, etc.
EPP: Usar correctamente el EPP apropiado, donde otros controles no
sean factibles.
- F: Frecuencia residual.
- C: Consecuencia residual.
- RR: Riesgo residual (nmero) obtenido de la matriz.
- Accin de Mejora: De accin adicional como medida de aseguramiento.
- Quin/Cundo: Quin y cundo se ejecutar la accin de mejora.
5.5.2 Culminado con la evaluacin de riesgos, solicitar a la Jefatura de Seguridad y
Salud en el Trabajo la revisin para colocacin del VB, despus ser aprobado por
su Gerencia de rea.
5.5.3 Una copia y el archivo en digital ser entregado al Departamento de Seguridad y
Salud en el Trabajo para su actualizacin.

Versin: 19/2014-12-26
IDENTIFICACION DE PELIGROS, Cdigo: PSI 5-02
EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL
Pgina: 6 de 13
(IPERC)

5.6 De la Forma de Uso de la Matriz de Evaluacin de Riesgos


5.6.1 Trabajadores
Esta matriz cuenta con 02 Variables:
- Consecuencia: Se refiere al desencadenante en trminos de salud y
seguridad, al que puede concluir un Riesgo.
- Frecuencia: Es la frecuencia con que podra ocurrir una consecuencia.
Con 05 descripciones independientes para las variables.
- Consecuencia
1 Insignificante
2 Menor
3 Medio
4 Mayor
5 Catastrfico
- Frecuencia
A Casi seguro
B Probable
C Podra suceder
D Poco probable
E Muy raro
La descripcin para cada una de las variables se detallan en el Anexo N1.
Y con 03 Niveles de Incidencia:
- Alto: No se ejecutar ninguna tarea, se establecern ms controles hasta
reducir el nivel de incidencia.
Riesgo Significativo, se debe implementar medidas de control
inmediatamente a fin de minimizarlo. Este nivel de riesgo se debe cubrir con
algn tipo de documento, pudiendo ser una poltica, manual, estndar,
reglamento, instructivo de trabajo y de no existir estos con un PETS.
- Medio: Se debe implementar medidas de control en un periodo determinado
a fin de minimizarlo. Para este nivel de riesgo se recomienda elaborar un
PETS.
Se ejecutar el trabajo en forma adecuada, se tendr mucha atencin con los
controles implementados, requiere supervisin constante.
- Bajo: Se ejecutar el trabajo de manera segura, el trabajador deber cumplir
con las normativas establecidas, no requiere de supervisin constante pero
tampoco es limitante.
Para evaluar el riesgo e impacto inicial se proceder de la siguiente manera
como modelo:
- Identificado el peligro, se determinar el riesgo que puede producir (ejemplo:
el Peligro, Golpeado por, puede provocar el Riesgo, Lesiones a diferentes
partes del cuerpo; para lo cual, habra que darse la Probabilidad de (de A-E);
- Ese peligro, se evaluar con la variable Consecuencia (de 1-5); definido se
trazar una lnea imaginaria en forma horizontal;
- Luego, habiendo identificado la consecuencia se formular la siguiente
pregunta Cun probable es que se produzca la consecuencia, previamente
identificada?, se tendr que elegir entre los valores: A-E; definida la
frecuencia se trazar otra lnea imaginaria de forma vertical;
- Se cruzar ambas lneas imaginarias y el cruce la misma nos dar el nivel de
riesgo (Alto-Medio-Bajo).
Definido el riesgo inicial, se aplicar la jerarqua de controles y los controles
adicionales, para asegurar que la tarea cuente con los elementos necesarios.
Luego se proceder de la misma forma que la evaluacin del riesgo residual;
pero, se tendr en cuenta los controles que se estn aplicando.
Generalmente para determinar el riesgo residual, se deber trabajar con la
Frecuencia; ya que la consecuencia permanecer a pesar de todos los controles;
a menos que se automatice el trabajo o se elimine el peligro (por ejemplo, al
riesgo de muerte, la consecuencia, ser catastrfica. se trabaja sobre la

Versin: 19/2014-12-26
IDENTIFICACION DE PELIGROS, Cdigo: PSI 5-02
EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL
Pgina: 7 de 13
(IPERC)

frecuencia, ya que se aplica una serie de controles que aseguran que la muerte
no sea de forma frecuente).
Para ello tenemos el siguiente criterio a aplicar con la consecuencia.
- Si sustituimos en forma parcial la presencia humana en la ejecucin de un
trabajo (mayor al 50%), podemos reducir la consecuencia en un nivel.
Ejemplo: Si se haba determinado una consecuencia de 4 Mayor le
restamos el factor 1, y trabajaramos con 3 Medio.
- En cambio, si se sustituye la presencia humana en ms del 90%, por equipos
y/o automatizacin, la consecuencia bajara significativamente, para ello, se
aplicar un factor 2. Con el ejemplo anterior, de 4 Mayor, estaramos
manejando una consecuencia de 2- Menor
Tener en consideracin que la valoracin de riesgo es un aspecto subjetivo que
depende mucho del punto de vista y la efectividad de los controles que se vienen
aplicando. Mientras que para una persona, un riesgo puede ser Alto, para otra
puede ser Bajo. Ante esta disyuntiva, la seguridad es una disciplina de actos
concretos y seguros; por lo tanto, debemos tomar el Nivel de Riesgo ms Alto, y
aplicar la mayor cantidad posible de Controles como medidas preventivas que
nos permitan crear ambientes de trabajo seguros y saludables.
La matriz, cuenta con 2 variables, con 5 criterios y 03 niveles de incidencia.
Adems, est enumera desde el 01 hasta el 25; nmeros que solo hacen
referencia al orden que se obtiene al momento de cruzar las variables. Por
ejemplo, el nmero 18; representa la combinacin 3D, Riesgo de Nivel Alto
(Consecuencia 3=Medio; y, Frecuencia D=Probable).

Consecuencia
3=Medio

Frecuencia (probabilidad)
D=Probable
De la Revisin y Actualizacin de Peligros y Riesgos
5.6.2 Revisin y Actualizacin
El Jefe de Divisin / Jefe de Departamento es el responsable de asegurar la
actualizacin del registro Matriz Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y
Control. Esta revisin y actualizacin se realiza en cualquiera de las siguientes
circunstancias:
Identificacin inicial de los peligros y riesgos de seguridad y salud en el trabajo.
Cuando se identifican nuevos peligros y riesgos.
Cuando se desarrollen nuevos proyectos, expansin, contraccin,
reestructuracin, etc.
Cuando exista cambios en los procesos, mtodos de trabajo o equipos o
patrones de comportamiento, cambios de insumos o materias primas.
Cuando cambie un requisito legal u otro requisito o aplique uno nuevo.
Ante necesidad de cambio por revisiones a la matriz de peligros y riesgos.

Versin: 19/2014-12-26
IDENTIFICACION DE PELIGROS, Cdigo: PSI 5-02
EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL
Pgina: 8 de 13
(IPERC)

Cuando se identifican nuevos peligros y riesgos resultado de acciones


correctivas/preventivas propuestas.
Ante la ocurrencia de un incidente, si se determina como plan de accin la
necesidad de revisar y actualizar la Matriz Identificacin de Peligros, Evaluacin
de Riesgos y Control.
5.6.3 Aprobacin de resultados
El Gerente de rea es responsable de aprobar el registro Matriz Identificacin de
Peligros, Evaluacin de Riesgos y Control.
5.6.4 Comunicacin de peligros y riesgos
Cada Gerente de rea es responsable de asegurar la comunicacin de los peligros,
riesgos y medidas de control adoptadas para minimizar, a todo el personal y partes
interesadas a travs de:
Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS), Instructivos, Anlisis de
Trabajo Seguro (ATS).
Induccin/orientacin o sensibilizacin,
Reuniones grupales,
Otras actividades consideradas por el rea.
5.7 De la evaluacin DIARIA de los riesgos
5.7.1 Divisiones y Jefaturas
Se asegurarn que los trabajadores antes de iniciar un trabajo, formulen la
evaluacin de riesgos, de acuerdo al FSI 5-02-22 Anlisis de Trabajo Seguro
(ATS).
Se tendr en cuenta la evaluacin base formulada.
Para la evaluacin se tendr en cuenta solamente el FSI 5-02-22 Anlisis de
Trabajo Seguro (ATS). Este documento, deber contener los datos de los
trabajadores y supervisor inmediato.
6. REFERENCIAS
6.1 Requerimiento 4.3.1 de la norma OHSAS 18001.
7. FORMATOS
FSI 5-02-1 Matriz de Identificacin de Peligros, Identificacin de Riesgos y Control (IPERC).
FSI 5-02-20 Lista Consolidada de Peligros y Riesgos.
FSI 5-02-21 Mapa de Procesos.
FSI 5-02-22 Anlisis de Trabajo Seguro (ATS).
8. ANEXOS
Anexo N1: Tablas de Consecuencia & Probabilidad
Anexo N2: Lista de Peligros y Riesgos Estandarizados
Anexo N3: Matriz de Evaluacin de Riesgos
Anexo N4: Diagrama de Flujo

Versin: 19/2014-12-26
IDENTIFICACION DE PELIGROS, Cdigo: PSI 5-02
EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL
Pgina: 9 de 13
(IPERC)

ANEXO N1

TABLAS DE CONSECUENCIA & PROBABILIDAD

TABLAS DE CONSECUENCIA & PROBABILIDAD

SEGURIDAD SALUD PARTES INTERSADAS INTERRUPCION PROPIEDAD


CONSECUENCIA
Lesin Enfermedad Ocupacional P artes Interesadas Interrupcin del P roceso Dao US$

Lesiones leves reversibles sin tratamiento


por exposicin corta duracin y nica vez
(menor de 1hora) al agente Ocupacionales
Lesin que no incapacita a la persona / Preocupacin restringida a quejas locales de
1 - Insignificante ( fsicos, qumicos, biolgicos) / Ergonoma: 12 horas un turno de trabajo < 100K
Sin tratamiento mdico una comunidad.
Rara vez molestias o sntomas subjetivos
de bajo nivel y corta duracin que calma con
el reposo

Lesiones reversibles con asitencia o


tratamiento mdico, debidos a la exposicin
mayor a 1hora y menor a 4 horas al agente
ocupacional por todos los das Atencin adversa y quejas menores del
Lesiones que incapacitan a la persona
2 - M enor Ergonoma: Hay molestias o sntomas pblico, algunas comunidades y/o medios 12 horas - 1da 100K - 1M
temporalmente / Tratamiento mdico
subjetivos de nivel y corta duracin, no hay locales.
efectos fsicos / Lesiones por posicin
ergonmica reversibles despus de un
tratamiento mdico

Lesin irreversible de leve a moderado por la


exposicin al 100% del tiempo laboral al
Atencin de todos los medios locales y/o
agente ocupacional y todos los das /
Lesiones que incapacitan a la persona aumento de la preocupacin de todas las
3 - M edio Ergonoma: Hay molestias o sntomas 1da - 1semana 1M - 5M
para su actividad normal de por vida comunidades del entorno. Criticas por
objetivos irreversibles y/o lesiones
ONGs.
incapacitantes que requieren tratamiento
mdico prolongado

Lesin irreversible grave por la exposicin


al 100% del tiempo laboral al agente
ocupacional y todos los das /
Ergonoma: Hay molestias o sntomas
Una Fatalidad / Persona en estado Atencin adversa significativa de los medios
4 - M ayor objetivos irreversibles y/o lesiones 1semana - 1mes 5M - 25M
vegetal nacionales, el pblico y las ONGs.
incapacitantes permanentes que requieren
tratamiento mdico prolongado y
rehabilitacin, no va ha poder regresar a
realizar su actividad normal.

Grave protesta del pblico o los medios


Fatalidad Mltiple / Varias personas con
5 - Catastrfico N.A. (cobertura nacional e internacional). > 1mes > 25M
lesiones permanentes
Campaa daina de ONGs.

Versin: 19/2014-12-26
IDENTIFICACION DE PELIGROS, Cdigo: PSI 5-02
EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL
Pgina: 10 de 13
(IPERC)

P R OB A B ILID A D D ESC R IP C IN

El evento sucede con demasiada frecuencia, ocurre en la mayora de los casos / exposicin varias veces
E - C asi Seguro
al da o por largos periodos de trabajo

D - P ro bable El evento sucede con frecuencia / exposicin varias veces al da

C - P o dria Suceder El evento podra ocurrir en algn momento, es ocasional / exposicin varias veces al da

B - P o co P ro bable No es muy probable que ocurra o rara vez ocurre / la exposicin es ocasional y por periodos cortos

Es imposible de que ocurra o muy rara vez ocurre / la exposicin es muy ocasional y por muy corto
A - M uy R aro
tiempo

C ON SEC UEN C IA D escripci n P R OB A B ILID A D D escripci n

El evento sucede con demasiada


Lesin que no incapacita a frecuencia, ocurre en la mayora de
1 - Insignificante la persona / Sin E - C asi Seguro los casos / exposicin varias veces
tratamiento mdico al da o por largos periodos de
trabajo

Lesiones que incapacitan


a la persona El evento sucede con frecuencia /
2 - M eno r D - P ro bable
temporalmente / exposicin varias veces al da
Tratamiento mdico

Lesiones que incapacitan


El evento podra ocurrir en algn
a la persona para su
3 - M edio C - P o dria Suceder momento, es ocasional /
actividad normal de por
exposicin varias veces al da
vida

No es muy probable que ocurra o


Una Fatalidad / Persona
4 - M ayo r B - P o co P ro bable rara vez ocurre / la exposicin es
en estado vegetal
ocasional y por periodos cortos

Es imposible de que ocurra o muy


Fatalidad M ltiple / Varias
rara vez ocurre / la exposicin es
5 - C atastr fico personas con lesiones A - M uy R aro
muy ocasional y por muy corto
permanentes
tiempo

Versin: 19/2014-12-26
IDENTIFICACION DE PELIGROS, Cdigo: PSI 5-02
EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL
Pgina: 11 de 13
(IPERC)

ANEXO N2

LISTA DE PELIGROS Y RIESGOS ESTNDARIZADOS

LISTA DE PELIGROS Y RIESGOS ESTANDARIZADO

PELIGRO RIESGO
Actos Substandar: Lesiones a distintas partes del cuerpo/muerte/daos a la propiedad
Amago de incendio/incendio/explosin/implosin Lesiones a distintas partes del cuerpo/muerte/dao a los equipos
Aprisionamiento o atrapamiento por o entre objetos, materiales y herramientas Lesiones a distintas partes del cuerpo
Exposicin a asbesto/Lana de vidrio Enfermedad ocupacional
Cada al ro/agua Ahogamiento/muerte
Cada de objetos, rocas y materiales Lesiones a distintas partes del cuerpo / muerte/dao a los equipos
Cada de personas a distinto nivel Lesiones a distintas partes del cuerpo/muerte
Cada de personas al mismo nivel (resbalones, tropiezos) Lesiones a distintas partes del cuerpo
Cargas suspendidas Lesiones a distintas partes del cuerpo/muerte/dao a los equipos
Choque contra objetos mviles/ inmviles Lesiones a distintas partes del cuerpo
Condicin Subestandar: Lesiones a distintas partes del cuerpo/muerte
Contacto con materiales calientes o incandescentes Quemaduras
Contacto con objeto cortante Cortes a distintas partes del cuerpo
Contacto con objeto punzante Lesiones a distintas partes del cuerpo
Contacto con productos qumicos Quemadura/Lesiones a distintas partes del cuerpo
Energa remanente Shock elctrico/quemadura
Equipo energizado Shock elctrico/quemadura/muerte
Espacio confinado Asfixia/sofocacin/desmayos/muerte
Excavaciones Asfixia/sofocacin/muerte
Exposicin a Radiacin Ionizante Afecciones a la salud
Exposicin a Radiacin no Ionizante Afecciones a la salud
Exposicin a fluidos a alta/baja presin Lesiones a distintas partes del cuerpo
Exposicin a fluidos a alta/baja temperatura Quemaduras
Exposicin a fuego directo Quemaduras
Exposicin a vapores/gases/humos Afecciones al sistema respiratorio
Exposicin a humedad Afecciones a la salud
Exposicin a luminosidad Lesin a los ojos
Exposicin a material particulado (polvo) Afecciones al sistema respiratorio /enfermedad ocupacional (neumoconiosis)/irritacin de la piel
Exposicin a niebla cida Afeccin al sistema respiratorio
Exposicin a ruido Lesin auditiva/enfermedad ocupacional
Exposicin a sustancias qumicas Afecciones a la salud
Exposicin al calor/fro Quemaduras/sofocacin/afecciones al sistema respiratorio
Exposicin al sol Quemaduras/insolacin
Golpeado por o contra materiales, equipos o herramientas Contusin, cortes diversos/lesin a distintas partes del cuerpo
Movimientos repetitivos Lesiones a distintas partes del cuerpo/enfermedad ocupacional
Volcadura, choques de equipos, colisiones, dao a otros equipos, instalaciones/lesiones a distintas
Operacin de equipo pesado y liviano
partes del cuerpo
Pisadas sobre objetos punzante o cortante Lesiones a distintas partes del cuerpo/daos a los objetos
Posturas desfavorables durante los trabajos Lesiones a distintas partes del cuerpo /enfermedad ocupacional
Potencial fuga de hidrocarburos Potencial incendio, quemaduras
Proyeccin de fragmentos o partculas Lesiones a distintas partes del cuerpo
Salpicadura de sustancias qumicas Quemaduras/dao al equipo
Sobreesfuerzos Lesiones a distintas partes del cuerpo/enfermedad ocupacional
Trabajos con equipos en movimiento Lesiones a distintas partes del cuerpo/muerte
Trabajos en altura Cadas de diferente /igual nivel
Vibraciones Lesiones a distintas partes del cuerpo
Exposicin a vehculos en movimiento Lesiones a distintas partes del cuerpo/muerte
Otros Otros

Versin: 19/2014-12-26
IDENTIFICACION DE PELIGROS, Cdigo: PSI 5-02
EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL
Pgina: 12 de 13
(IPERC)

LISTA DE ACTOS Y CONDICIONES SUBSTANDARES


DESOBEDECIENDO LOS PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE PROTECCION
1 Violacin de PETS, Procedimiento, Instructivos o documentos 1 Proteccin y resguardo inadecuado
2 Falta de seguimiento de instruccin 2 Proteccin defectuosa
3 Operacin del equipo sin autorizacin 3 Sin proteccin
4 Posicin o postura inapropiada para la tarea 4 Sistema de advertencia inadecuado /defectuoso
5 Trabajo o movimiento a velocidad inapropiada 5 Aislamiento inadecuado de equipos
6 Levantamiento inapropiado 6 Dispositivos de seguridad inadecuados/defectuosos
7 Carga inapropiada HERRAMIENTAS, EQUIPOS, VEHICULOS
8 Toma de atajos 7 Herramientas inadecuadas disponibles para el trabajo
9 Prisa por terminar la tarea 8 No se considera factores ergonmicos
10 Mala priorizacin de la tarea 9 Equipos/herramientas/materiales defectuosos/inadecuados
11 No se sigue la capacitacin recibida 10 Vehculo defectuoso
12 Intento por realizar tareas sin capacitacin 11 Diseo deficiente de la interfaz hombre-mquina
13 Accin innecesaria para realizar la tarea 12 Vehculo inadecuado para el propsito previsto
14 Error en lista de verificacin 13 Vehculo mal preparado/equipado
MAL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 14 Herramientas /equipos mal diseados
15 Uso inapropiado de equipos 15 Proximidad Inadecuada a equipos o vehculos
16 Uso inapropiado de herramientas/herramienta incorrecta AMBIENTE EN EL LUGAR DE TRABAJO
17 Ubicacin inapropiada de herramientas, equipos o materiales 16 Diseo inadecuado del lugar de trabajo
18 Uso de equipos defectuosos (a sabiendas) 17 Visibilidad restringida en el lugar de trabajo
19 Uso de herramientas defectuosas(a sabiendas) 18 Orden y limpieza deficiente
20 Operacin de equipos a velocidad inapropiada 19 Superficies de trabajo en mal estado
21 Revisin de equipos en funcionamiento 20 Otros
22 Herramienta incorrecta para el trabajo
23 Equipos mal mantenidos
24 Herramientas mal mantenidas
25 Instrumento mal interpretado/mal ledo
MAL USO DE METODOS DE PROTECCION
26 No se utilizan equipos de proteccin personal
27 Uso inapropiado de EPP
28 Uso de EPP defectuoso o contaminado
29 Control inadecuado de la energa (bloqueo/tarjeteo)
30 Equipos o materiales no asegurados
31 Protecciones o dispositivos de seguridad deshabilitados.
32 Retiro de protecciones o dispositivos de seguridad
33 No hay equipos de proteccin personal disponibles
34 Evaluacin de riesgos deficiente por parte del individuo/equipo
FALTA DE ATENCION / FALTA DE CONCIENCIA
35 Toma de decisiones inapropiada
36 Reaccin retrasada
37 Distraccin en el lugar de trabajo/ambiente
38 Distraccin por parte de otros
39 Equilibrio Inseguro/3 puntos de contacto
40 No se mantiene la vista en el camino
41 Actos de violencia
42 No se advirti
43 Consumo de drogas o alcohol
44 Actividad rutinaria sin pensar
45 Jugarretas
46 Colocarse en la lnea de fuego
47 Se ignora precaucin/advertencia
48 Coordinacin o tiempo de reaccin deficientes
49 Exposicin de parte del cuerpo a zonas de riesgo
50 Intento por hacer mltiples tareas a la vez
51 Error de sincronizacin
52 Mala percepcin
53 Suficiencia
54 Operar equipos sin autorizacin
55 No sealar o advertir
56 Falla en asegurar adecuadamente
57 Operar a velocidad inadecuada
58 Poner fuera de servicio dispositivos de seguridad
59 Usar equipo defectuoso
60 Usar los equipos de manera incorrecta
Emplear de forma incorrecta o no usar el equipo de proteccin
61
personal
62 Almacenar en forma incorrecta
63 Levantar objetos en forma incorrecta
64 Otros

Versin: 19/2014-12-26
IDENTIFICACION DE PELIGROS, Cdigo: PSI 5-02
EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL
Pgina: 13 de 13
(IPERC)

ANEXO N3

MATRIZ DE EVALUACIN DE RIESGOS

Riesgo Alto

Riesgo Moderado

Riesgo Bajo

Versin: 19/2014-12-26