Código: SDADM

Aprobación: 17.06.2022
Versión: 01
SOLICITUD DE ACCIÓN DE MEJORA

Página: 1 de 2

Información inicial (a llenar por el solicitante)

Nombre del solicitante: Lizeht Rodriguez Fecha: 17/6/2022

Puesto: Coordinador SIG Número: 008-2022

Nombre del proceso: Sistema Integrado de Gestión

Fuentes de la SAM

X Resultados de auditorías internas o externas Reclamo o sugerencia del proveedor X Análisis de riesgos

Reclamo o sugerencia del cliente Observaciones del personal X Revisión de objetivos / análisis de datos

Reclamo o sugerencia de otro grupo de interés Salidas no conformes X Evaluación de requisitos legales

Revisión de la Matriz AIA X Resultados de inspecciones X Revisión de la Matriz IPERC

Revisión por la Dirección X Resultados de investigaciones (accidentes e incidentes) Otros:….......................................................................

Norma(s) Asociada(s) al hallazgo: ISO 45001 / ISO 9001 / ISO 14001

Descripción de la no conformidad (NC) /oportunidad de mejora (OM) :

No se evidencia el seguimiento del cumplimiento del programa seguridad a los trabajadores,calidad del producto y la minimizacion de los daños al medio
ambiente del 2023 ,por ejemplo menciona implementar epps adecuados para el proceso de los lacteos,no utiliza insumos de alta calidad y no tiene politicas
de minimizar la contaminacion al medio ambiente , no se ha implementado dichas actividades. Contraviniendo lo señalado por las normas en la que se indica
que la organizacion tiene que brindar todos los implementos y cuidados necesarios para obtener un producto de calidad resultados del seguimiento y la
medición.

Analisis de causas y acciones a tomar (a llenar por Grupo Funcional de Procesos y Control de Gestión)
Identificación y análisis de la causa

Metodología 5 porqués.
1. ¿Porqué no se evidencia la implementaciòn del uso adecuado de epps ? Por generar menos costos a favor de la organizacion.
2. ¿Porqué utilizan insumos de baja calidad? Por ahorrar en el egreso de gastos.
3. ¿Porqué no implementan su politica y realizan la difusion para minimizar la contaminacion al medio ambiente? No se considero dentro de la planificación e
irresponsabilidad por el comite correspondiente.
4. No aplica.
5. No aplica.

Fecha de análisis: 17/006/2023 Dueño del proceso: Lizeht Rodriguez

Acciones
Acción Inmediata o Corrección
Se corrigio el uso adecuados de los EPPS,se mejoro el control de calidad utilizando los insumos de calidad,se implemento la politica de Medio Ambiente al
mes de Junio.

Acción Correctiva
Actividades Responsable Plazo Estado Evidencia
 1. Registro de entrega de EPPS
Se coordino con la empresa "EL a cada uno de los
MAJEÑITO",para la implementacion del uso lizeht Rodriguez 18/6/2023 En Proceso colaboradores.
correcto y completo del Epp.

1. Registros con nombres y

Se realizará seguimiento del cumplimientode 18/06/2023
apellidos y con su respectiva
la difusion de la politica de medio ambiente de Alexandra 18/09/2023 En Proceso
firma de la difusion de la politica.
la empresa 12/12/2023

Se realizo el cambio de insumos de baja 18/06/2023

1.Control de calidad de los
calidad por insumos de alta calidad para Diana 20/09/2023 En proceso
productos
brindar un excelente producto. 18/12/2023

Responsable del Seguimiento: Lizeht Rodriguez Fecha de Cierre Propuesta: 5/1/2024

Requiere actualizar Matrices de Riesgos y Controles/IPERC/AIA Sí x No
Se cumplieron las acciones propuestas Sí x No
Verificación de la eficacia del plan de acción (a llenar por Grupo Funcional de Procesos y Control de Gestión)
Fecha : 5/1/2024 Responsable: Lizeht Rodriguez

Evaluación: Se evaluo que se cumplieron con todos los estandares de las ISOS(45001-9001-14001-37001

x Efectiva No Efectiva NOTA: Si no es efectiva aperture otra SAM y coloque la referencia N° de SAM
Cierre de SAM
x SI No