Fecha 11/11/2020

Generalidades
COD SGA-PROCDOC-001
Navegar SAS
Versión 001

1. OBJETIVO
Definir el procedimiento para la implementación de la planificación del Sistema de Gestión
Ambiental, con base a los lineamientos de la ISO 140001 versión 2005 y las directrices de la política
ambiental de NAVEGAR S.A.S.

2. ALCANCE
El presente proceso abarca todos los procesos operativos y administrativos de Navegar S.A.S,
incluyendo las partes interesadas en la implementación del Sistema de Gestión Ambiental.

3. DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN
Para la planificación del sistema de gestión ambiental de NAVEGAR S.A.S se tendrá en cuenta las no
conformidades, riesgos y oportunidades. Cada una de ellas se evaluará con un enfoque de ciclo de
vida.

Para el desarrollo del proceso inicialmente hubo una identificación del contexto de la organización el
cual debe mantenerse actualizado con el fin de que el sistema de gestión se adapte a la naturaleza de la
organización. Esta información servirá de base para la determinación de los requisitos legales, los
aspectos e impactos ambientales y la determinación de los riesgos. Posteriormente de estos análisis
 Fecha 11/11/2020
Generalidades
COD SGA-PROCDOC-001
Navegar SAS
Versión 001

partirán la implementación de los objetivos, programas y finalmente su evaluación y seguimiento; con

sus resultados iniciar la mejora continua, obedeciendo el ciclo PHVA.

La presente planificación tendrá en cuenta los siguientes riesgos y oportunidades detectadas mediante
la matriz DOFA (Debilidades-Oportunidades-Fortalezas-Amenazas).

4. IDENTIFICACIÓN DEL CONTEXTO

La identificación del contexto se ejecutará mediante solicitud de información a las partes interesadas,
independiente de su rol. La obtención de información deberá tener en cuenta cada uno de los procesos
que se ejecuten en la empresa, directa o indirectamente, que tengan alguna afectación en el medio
ambiente. De igual forma, se incluirá el contexto externo a la organización que pueda tener alguna
implicación sobre los procesos allí implementados.

La identificación del contexto se deberá mantener actualizada con base a los cambios operativos y
demás que infieran en la interacción de la empresa con el medio ambiente.

5. DETERMINACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Para la determinación de los aspectos e impactos ambientales se tendrá en cuenta un enfoque de ciclo
de vida, el cual se define como el análisis de la “cuna a la tumba”, desde la adquisición de materias
primas para la labor, las actividades de apoyo para iniciar el servicio que se entregará al cliente y las
actividades anexas para mantener el estado actual de la flota vehicular, siendo el insumo más
importante de trabajo.

El ciclo de vida para cada actividad tendrá una serie de entradas o inputs y salidas u outputs de los
cuales se analizará los aspectos y respectivos impactos. La determinación de los aspectos e impactos
se deberá mantener actualizada con base a los cambios operativos y demás que infieran en la
interacción de la empresa con el medio ambiente.

6. DETERMINACIÓN DE LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES

La matriz DOFA mencionada en el presente documento determinará las oportunidades y el análisis de
escenarios determinará el riesgo presente con el fin de reducir las no conformidades que puedan
conllevar a la generación de afectaciones en el medio ambiente, además de la interrupción de las
actividades operativas de la empresa.

El análisis de escenarios de riesgo tendrá en cuenta las siguientes fases determinadas en la

normatividad aplicable y metodologías de gestión del riesgo, en el que se identificará el contexto de la
organización (interno y externo), la identificación de los riesgos, análisis y evaluación del riesgo para
después implementar las acciones necesarias para tratar el riesgo. Esta metodología se basa en la NTC
ISO 31001 versión 2011.
 Fecha 11/11/2020
Generalidades
COD SGA-PROCDOC-001
Navegar SAS
Versión 001

Fuente: (INCONTEC, 2011)

La determinación de los riesgos tendrá en cuenta los cambios operativos y demás que infieran en la
interacción de la empresa con el medio ambiente; de igual forma, se tendrá en cuenta el
comportamiento del contexto externo que pueda afectar las operaciones de NAVEGAR S.A.S.

7. REQUISITOS LEGALES, OTROS REQUISITOS Y EVALUACIÓN DE

CUMPLIMIENTO
La determinación de los requisitos legales tendrá en cuenta la legislación aplicable a partir del
conocimiento operacional de la empresa. Se compila la información sobre los requisitos de
cumplimiento obligatorio respecto al ámbito ambiental y la manera de cómo evidenciar estos
requisitos legales. Para la indagación se tendrá en cuenta las novedades legislativas y posibles
proyectos de ley que puedan ser de obligatorio cumplimiento en el futuro.

De igual forma, se tendrán en cuenta guías y normas que son de cumplimiento de la empresa, no
necesariamente legales; con el fin de disminuir y mitigar los aspectos e impactos ambientales.

Se tendrá en cuenta los posibles cambios operacionales y novedades operativas que vinculen nuevos
requisitos legales aplicables por cumplir mediante una indagación en los portales legales del Gobierno
Nacional. Se enfocará en la gobernación local, ministerios de ambiente, salud, transporte y minería.
 Fecha 11/11/2020
Generalidades
COD SGA-PROCDOC-001
Navegar SAS
Versión 001

8. PLAN DE TRABAJO
A continuación, el plan de trabajo para la implementación de la planificación:

PLAN DE TRABAJO
ACTIVIDAD /
ID CARGO (S) REGISTRO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TAREA ¿QUÉ?

Organigrama
Director Comercial Encuesta de solicitud de
y de Operaciones información
Determinar las
Coordinador de Indagación y priorización de
1 cuestiones externas
Operaciones partes interesadas
e internas
Director Contable Matriz DOFA
y Financiero Manual de Procedimientos
Perfiles de Cargo

Contratación de especialista en
medio ambiente
Ejecución de la metodología
Riesgos y Gerente de designada
2
Oportunidades Seguridad Valoración final de los
escenarios de riesgo
Proceso documentado de los
escenarios de riesgo
3 Aspectos Gerente General Contratación de especialista en
ambientales medio ambiente
Ejecución de la metodología
designada
 Fecha 11/11/2020
Generalidades
COD SGA-PROCDOC-001
Navegar SAS
Versión 001

PLAN DE TRABAJO
ACTIVIDAD /
ID CARGO (S) REGISTRO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TAREA ¿QUÉ?
Valoración de final de impactos
ambientales
Proceso documentado de los
aspectos e impactos ambiental
Matriz legal
Gerente General
Requisitos legales, Proceso documentado de los
Director Comercial
otros requisitos y aspectos e impactos
4 y de Operaciones
evaluación de Registros contables y
Coordinador de
cumplimiento operacionales
Operaciones
Inscripción a plataformas legales
 Fecha 11/11/2020
Generalidades
COD SGA-PROCDOC-001
Navegar SAS
Versión 001

CONTROL DE CAMBIOS
Versión Cambio Fecha
1 Creación de documentos 01/10/2020
CONTROL DE DOCUMENTOS
Elaboró Revisó Aprobó
Cargo Cargo Cargo
Fecha Fecha Fecha