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PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Fecha: 4/10/2022
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1.- OBJETIVO: Evaluar qué tan efectivo, adecuado y conveniente es el Sistema de Gestión Integrado (SGI), para
satisfacer los requisitos del cliente y lograr los objetivos estratégicos de la misma, así como mantener la Seguridad y
Calidad en todos los procesos.

2.-ALCANCE: Aplica a todos los procesos de Transportes RAM – MED relacionados con el Sistema de Gestión Integrado
conforme a la Norma ISO 39001:2012 y la Norma ISO 9001:2015.

3.-REFERENCIAS:
ISO 39001:2012 Sistema de Gestión de la Seguridad Vial (SGSV).
ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad (SGC)
Manual del Sistema de Gestión Integrado M-SGI-01
Procedimiento de No Conformidades, Acciones Correctivas y Mejora Continua PRO-SGI-03
Procedimiento de Comunicación PRO-RH-02

4.-CONTROL DE CAMBIOS:

Revisión Fecha de Revisión Descripción del cambio

00 4 de octubre, 2022 Nuevo. Implementación del Sistema de Gestión Integrado (SGI)

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por :

Juan Melchor Mutul Narvaez Juan Antonio Ramírez Ojeda Rosalía Medina Bolio
Coordinador del SGI Gerente General Director
Fecha: 4/oct/2022 Fecha: 4/oct/2022 Fecha: 4/oct/2022
Firma: Firma: Firma:

“Este Documento es Propiedad de Transportes Ram – Med S. de R.L. DE C.V.y no puede ser reproducido sin el consentimiento de la empresa”//
“Copias Impresas de este procedimiento se consideran no controladas”.
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5.- DEFINICIONES:

Sistema de Gestión en Integrado (SGI): Sistema que en forma general incluye la estructura, planeación de
actividades, responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, implementar, alcanzar,
revisar y mantener la Política Integral y los Objetivos de Transportes Ram – Med S. de R.L. DE C.V.

Kaizen: Kai =cambio, Zen = mejor, significa mejora continua. Es una metodología de mejora continua y resolución de
problemas con causas difíciles de identificar o de complejidad alta.

Método VOCA: Metodología de resolución de problemas simples con localización rápida de la causa. Por sus siglas se
describen 4 pasos Voy, Observo, Comprendo y Actúo.

Método 8D´s: Metodología de resolución de problemas a través de 8 Disciplinas. Se aplica cuando se han desviado en 3
ocasiones, 3 días seguidos o que tienen la emisión de una queja o no conformidad.

Seguridad Vial (SV): Factores y condiciones de los accidentes de tráfico y otros incidentes de tráfico que tienen un
impacto, o potencial de tenerlo, en la muerte o heridas graves de los usuarios de la vía.

Sistema Vial: Vía Pública, vehículos, sistema de emergencias médicas y usuarios de la vía, así como sus interacciones.

Usuarios de la vía: Cualquier persona que se encuentre en la vía pública.

Acción Correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y prevenir que vuelva a ocurrir.

Herida Grave: Herida con un impacto a largo plazo para la salud, o que no cause daño menor en el cuerpo de una persona
a sus funciones, derivado de un accidente de tráfico.

Muerte: Perdida de una vida humana como consecuencia directa de un accidente de tráfico. Existe un amplio consenso
internacional en la definición de muerte de tráfico como aquel producido dentro de los 30 días siguientes a un accidente
de tráfico, excluido el suicidio.

Riesgos: Efecto en la incertidumbre.

• Un efecto es una desviación de lo esperado, ya sea positivo o negativo.
• Incertidumbre es el estado, incluso parcial, de deficiencia de información relacionada con la comprensión o
conocimiento de un evento, su consecuencia o probabilidad.
• Con frecuencia el riesgo se caracteriza por referencia a sucesos (eventos), (Guía ISO 73:2009), potenciales y sus
consecuencias (Guía ISO 73, 3.6.1 3:2009), potenciales, o una combinación de los mismos. En esta norma los
riegos relativos a la SV se refieren a accidentes (sucesos), y a la muerte y heridas graves (consecuencias).

Vía Pública: Superficie que usan los vehículos y las personas para viajar, incluida la zona colindante.

Red Vial: Sistema de vías públicas de una determinada zona.

Trafico Vial: Uso motorizado o no de la vía pública.

Accidente de Trafico: Colisión u otro tipo de impacto dentro de la vía pública que cause muerte, lesión o daño.

Incidente de Trafico: Suceso proveniente de un elemento del sistema vial o de factores externos al mismo.

Notas:
“Este Documento es Propiedad de Transportes Ram – Med S. de R.L. DE C.V. y no puede ser reproducido sin el consentimiento de la empresa”
“Copias Impresas de este procedimiento se consideran no controladas”.
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Sin excluir otras posibilidades, como incidentes se incluyen los accidentes de tráfico y sus conatos.
Ejemplos de elementos cuyo mal funcionamiento puede producir incidentes son los usuarios de la vía, los vehículos, las
vías públicas, así como factores externos impredecibles como los animales o los rayos.

Eficacia: Grado en el cual se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados planificados.

Parte interesada: Persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión
o actividad.
Notas:
Las partes interesadas pueden incluir sin descartar otras posibilidades, empleados, contratistas, proveedores, clientes y otras terceras partes.

Seguimiento: Determinación del estado de un sistema, un proceso o una actividad.

Desempeño: Resultado medible:

Notas:
El desempeño se puede relacionar con hallazgos cuantitativos o cualitativos.
El desempeño se puede relacionar con la gestión de actividades, procesos, servicios, sistemas u organizaciones.

Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforma elementos de entrada en elementos
de salida

6.-RESPONSABILIDADES:

La Dirección, es responsable de:

• Asegurar la implementación y mantenimiento del presente procedimiento
• Revisar y evaluar el SGI periódicamente.
• Elaborar, comunicar, revisar y evaluar los objetivos del SGI.
• Determinar los beneficios que el sistema aporta a la organización como resultado de los esfuerzos invertidos en su
implementación y mantenimiento.
• Evaluar clientes satisfechos (si hay reclamaciones).
• Proveer los recursos necesarios para mejorar el desempeño de los procesos.

El Coordinador del SGI, es responsable de:

• Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el SGI, informar a la alta
dirección sobre el desempeño del SGI y de cualquier necesidad de mejora así como de asegurarse que se promueva la
toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización.
• Recabar e integrar la información para la Revisión por la Dirección.
• Notificar a Dirección y Responsables de Área la realización de la Revisión por la Dirección.
• Elaborar la Minuta de Revisión por la Dirección y comunicar a los participantes, conservar la evidencia de la misma.

Los Líderes de los procesos son responsables de:

• Generar y entregar la información solicitada para la revisión al Coordinador del SGI.
• Participar en las reuniones de Revisión por la Dirección.
• Establecer acciones correctivas eficaces, para solucionar las desviaciones en sus áreas, evitando que éstas vuelvan a
presentarse.

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7.- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

7.1 Compromiso de la Dirección

La Dirección de Transportes Ram – Med S. de R.L. DE C.V., proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo
e implementación del SGI, así como con la mejora continua de su eficacia:

Mostrando que los objetivos de negocio de la organización apoyan a la calidad del servicio y el compromiso en la mejora
continua, comunicando a la organización la importancia de cumplir con los requisitos del SGI y de las partes interesadas y
asegurando la disponibilidad de recursos.

Adoptando la eliminación de las muertes y heridas graves derivadas de los accidentes de tráfico como un objetivo de SV a
largo plazo, así como decidiendo los resultados de SV.

Con objeto de transmitir a todos los miembros de Transportes Ram – Med S. de R.L. DE C.V, la importancia del
aseguramiento del SGI; la Dirección establece los objetivos y una Política Integrada al propósito de la empresa.

7.2 Responsabilidades y Autoridades

La Dirección de Transportes Ram – Med S. de R.L. DE C.V define las responsabilidades y autoridades de cada puesto
de trabajo, para que cada persona dentro de la organización conozca cuáles son sus funciones y responsabilidades dentro
del SGI. (Ver Procedimiento de Recursos Humanos PRO-RH -01).

La Dirección como parte de su compromiso; también ha determinado delegar autoridad en el Sistema de Gestión Integrado
al Coordinador del SGI para asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios e informar a la
alta dirección sobre el desempeño del SGI y de cualquier necesidad de mejora, así mismo de asegurarse que se promueva
la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización.

7.3 Revisión por la Dirección

La Dirección de Transportes Ram – Med S. de R.L. DE C.V, revisa semestralmente la eficacia del SGI, pudiendo realizar
revisiones extraordinarias por situaciones de inestabilidad del SGI o por bajo desempeño de los procesos de éste y así
mismo llevar a cabo en forma mensual la junta de indicadores con todos los responsables de área, dejando como evidencia
la Minuta de reunión (Ver Procedimiento de Comunicación PRO-RH-02).

El Coordinador del SGI convoca a la Junta de Revisión por la Dirección con una semana de anticipación, para asegurar la
preparación y la asistencia de la Dirección, definiendo la agenda correspondiente para dar tiempo a los involucrados de
recopilar y adecuar toda la información necesaria, se debe asegurar de que la información y documentación requerida se
presente de manera apropiada.

La Dirección preside la reunión, donde se presentan y analizan los avances en el logro de los objetivos y metas por cada
Líder de Área, así como las acciones a tomar en donde se requieran. (Ver Procedimiento de No Conformidades,
Acciones Correctivas y Mejora Continua PRO-SGI-03).

7.4 Elementos de entrada de Revisión por la Dirección

La Revisión por la Dirección se lleva a cabo considerando los siguientes elementos de entrada:

❖ El estado de acciones de las revisiones por la dirección previas.

❖ La Política de SV y objetivos del SGI establecidos para determinar si requieren cambios o actualizaciones.
❖ Cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGI.
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❖ Información sobre el desempeño de la eficacia del SGI, incluidas:

✓ La satisfacción del cliente.
✓ La revisión de las actividades de comunicación y la retroalimentación de partes interesadas pertinentes.
✓ El grado en el que se han logrado los objetivos del Sistema de Gestión Integrado.
✓ El desempeño de los procesos (factores de desempeño) y la conformidad del Servicio.
✓ Las no conformidades y acciones correctivas.
✓ Los resultados de seguimiento y medición.
✓ Los resultados de auditorías internas, externas o inspecciones, incluyendo el análisis de los resultados de
las actividades de verificación del SGI.
✓ El desempeño de los proveedores.
✓ Situaciones de emergencia, accidentes o incidentes.
✓ La revisión de los resultados de las actividades de actualización del sistema.
✓ La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades.
✓ La comunicación de la importancia del cumplimiento de la legislación.
✓ Las investigaciones de los accidentes de tráfico y de otros incidentes de tráfico.

7.5 Resultados de Revisión

Transportes Ram – Med S. de R.L. DE C.V conserva evidencia de las revisiones por la Dirección mediante la Minuta
de reunión (Ver Procedimiento de Comunicación PRO-RH-02), misma en la que se asegura de incluir resultados
relacionados con:

❖ Las oportunidades de mejora.

❖ Necesidad de cambio del SGI
❖ Necesidad de Recursos.

7.6 Mejora Continua

La Dirección se asegura de que la organización mejora continuamente la eficacia del SGI mediante el uso de:

✓ Comunicación.
✓ Revisión por la Dirección.
✓ Auditoría interna.
✓ Evaluación de los resultados individuales de la verificación.
✓ Análisis de los resultados de las actividades de verificación.
✓ Acciones correctivas.
✓ Investigación de accidentes e incidentes
✓ Mejora del desempeño de los procesos (indicadores)

(Ver Procedimiento de No Conformidades, Acciones Correctivas y Mejora Continua PRO-SGI-03)

8.0- REGISTROS N/A

Identificación Título del Registro

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