Fecha 18/07/2023

Versión 1.0
PLAN DE AUDITORIA Código AD-FT-02
Paginación Página 1 de 2

Líder del equipo Yeivic Nathaly Mantilla Contreras

auditor
Auditores Yudi Tatiana Rodríguez Ascanio – Leidy Dayana Leal florez
Objetivos de la Tiene como fin establecer las directrices y lineamientos para
auditoria planear, ejecutar y evaluar mediante la auditoria los procesos de
la organización verificando la implementación del sistemático y
disciplinario para la mejora continua.
Alcance de la auditoria Las auditorias se realizan a cada uno de los procesos que están
establecidos en el mapa de procesos CARBOMAX y finalizara al
momento de entregar la evaluación de auditoria como resultados
de los hallazgos obtenidos.
Criterio de la auditoria requisitos usados como referencia en la auditoría y contra los
cuales el auditor compara la evidencia. NTC ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015 ISO 45001: 2018
Recursos Tecnológicos-Humanos-Físicos
CRONOGRAMA
Hora
Fecha Proceso Respons Inicial Final Criterios Observaciones
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18 de julio
del 2023
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ACTIVIDADES
Hora
Fecha Proceso Respons Inicial Final Criterios Observaciones
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Versión 1.0
PLAN DE AUDITORIA Código AD-FT-02
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del 2023
18 de julio
del 2023

ELABORADO REVISADO APROVADO

Auditor líder: Yeivic Nathaly Auditor líder: Yeivic Nathaly
Director de HSEQ
mantilla Contreras mantilla Contreras
Auditor 2: Yudi Tatiana
Rodríguez Ascanio
Auditor 3: Leidy Dayana Leal
Flórez