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  • Ejericio 23 Estados

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    EJERICIO 23 ESTADOS

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    Saldos 

    Ajustes  Saldos Ajustados  Resultados Balane General 


    Cuentas 
    No. Deudor  Acreedor  Debe  Haber  Deudor  Acreedor  Perdida  Ganancia Activo  Pasivo 
    1 Caja  Q              7,845.00 Q              5,481.00 Q            13,326.00 Q            13,326.00
    2 Bancos  Q          198,023.40 Q            13,200.00 Q          184,823.40 Q          184,823.40
    3 Mobiliario y Equipo  Q            40,900.00 Q            40,900.00 Q            40,900.00
    4 Equipo de Computación  Q            36,200.00 Q              7,000.00 Q            43,200.00 Q            43,200.00
    5 Derecho de llave  Q            25,000.00 Q            25,000.00 Q            25,000.00
    6 Mercaderias  Q            98,000.00 Q            98,000.00 Q            98,000.00 Q            86,000.00 Q            86,000.00
    7 Compras Q          110,000.00 Q          110,000.00 Q          110,000.00
    8 Proveedores  Q            36,200.00 Q              2,800.00 Q            33,400.00 Q            33,400.00
    9 Clientes  Q            40,200.00 Q              2,000.00 Q            42,200.00 Q            42,200.00
    10 Inversión en Valores a Corto Plazo  Q            60,000.00 Q              5,481.00 Q            54,519.00 Q            54,519.00
    11 Sueldos de Oficina  Q          114,000.00 Q          114,000.00 Q          114,000.00
    12 Sueldos Sala de Ventas Q            90,000.00 Q            90,000.00 Q            90,000.00
    13 Cuotas Patronales de Oficina  Q            14,443.80 Q            14,443.80 Q            14,443.80
    14 Cuotas Patronales Sala de ventas  Q            11,403.00 Q            11,403.00 Q            11,403.00
    15 Capital Social  Q          200,000.00 Q          200,000.00 Q          200,000.00
    16 Corresponsales (deudor) Q              1,600.00 Q              1,600.00 Q                         ‐
    17 Alquileres  Q            32,400.00 Q            32,400.00 Q                         ‐
    18 Documentos por cobrar a largo plazo  Q            40,000.00 Q            30,000.00 Q            10,000.00 Q            10,000.00
    19 Ventas  Q          652,347.05 Q          652,347.05 Q          652,347.05
    20 Gastos sobre Compras  Q              7,540.00 Q              7,540.00 Q              7,540.00
    21 Material de Empaque  Q              6,740.00 Q              4,220.00 Q              2,520.00 Q              2,520.00
    22 Anticipo sobre Compras  Q              4,900.00 Q              4,900.00 Q              4,900.00
    23 Devoluciobes y Rebajas sobre Ventas  Q              5,400.00 Q              5,400.00 Q              5,400.00
    24 IVA por cobrar  Q              4,540.00 Q              2,078.00 Q              2,462.00 Q              2,462.00
    25 Devoluciones y Rebajas sobre Compras Q              5,300.00 Q              5,300.00 Q              5,300.00
    26 IVA por pagar  Q              3,278.00 Q              3,278.00 Q                         ‐
    27 Reserva Legal  Q            22,896.00 Q            22,896.00 Q            22,896.00
    28 Deprec. Acum. Mobiliario y Equipo  Q            16,196.40 Q              8,098.20 Q            24,294.60 Q            24,294.60
    29 Deprec. Acum. Equipo de Computo  Q            23,648.30 Q              6,927.70 Q            30,576.00 Q            30,576.00
    30 Amort. Acum. Derecho de Llave Q              5,000.00 Q              5,000.00 Q              5,000.00
    31 ISR trimestral por acreditar  Q            24,280.00 Q            24,280.00 Q            24,280.00
    32 Intereses Percibidos  Q            13,250.00 Q            13,250.00 Q            13,250.00
    33 IGSS por Pagar  Q              2,975.00 Q              2,975.00 Q              2,975.00
    34 ISO por Acreditar  Q            12,460.00 Q              2,800.00 Q            15,260.00 Q            15,260.00
    35 ISR Retenido por Pagar sobre Compras Q              5,800.00 Q              5,800.00 Q              5,800.00
    36 ISR Retenido por Pagar sobre Rentas de Capital  Q                 189.00 Q                 190.00 Q                 379.00 Q                 379.00
    37 ISR SOBRE Rentas de Capital  Q              1,204.55 Q              1,204.55 Q              1,204.55
    38 Deprec. Mob. Y Eq Sala de Ventas  Q              4,534.20 Q              4,534.20 Q              4,534.20
    39 Deprec. Mob. Y Eq. Oficina Q              3,564.00 Q              3,564.00 Q              3,564.00
    40 Deprec. Eq. Comp. Sala de Ventas  Q              8,279.39 Q              8,279.39 Q              8,279.39
    41 Deprec. Eq. Comp. Oficina Q              3,548.31 Q              3,548.31 Q              3,548.31
    42 Amort. Derecho de Llave Q              2,500.00 Q              2,500.00 Q              2,500.00
    43 Amort. Acumulada Q              2,500.00 Q              2,500.00 Q              2,500.00
    44 Alquileres Sala de Ventas  Q            19,440.00 Q            19,440.00 Q            19,440.00
    45 Alquileres Oficina  Q            12,960.00 Q            12,960.00 Q            12,960.00
    46 Documentos por cobrar a Corto plazo  Q            30,000.00 Q            30,000.00 Q            30,000.00
    47 Material de Empaque Consumido Q              4,220.00 Q              4,220.00 Q              4,220.00
    48 Cuentas Incobrables  Q              1,206.00 Q              1,206.00 Q              1,206.00
    49 Reserva Para Cuentas Incobrables Q              1,206.00 Q              1,206.00 Q              1,206.00
    50 ISR Sobre Ganancias de Capital  Q                 190.00 Q                 190.00 Q                 190.00
    51 Ganancia de Capital  Q              1,900.00 Q              1,900.00 Q              1,900.00
    52 Corresponsales Acreedor  Q              1,200.00 Q              1,200.00 Q              1,200.00
    53 ISO por Pagar  Q              2,800.00 Q              2,800.00 Q              2,800.00
    Suma cuentas de Resultado  Q          512,433.25 Q          758,797.05
    Ganancias Antes del Impuesto y  la Reserva Q          246,363.80
    54 ISR Por pagar  Q            61,590.95
    55 Reserva Legal  Q              9,238.64
    56 Ganancia Despues del Impuesto y Rserva Q          175,534.21
    sumas Iguales  Q          987,079.75 Q          987,079.75 Q          113,800.90 Q          113,800.90 Q       1,005,823.65 Q       1,005,823.65 Q          758,797.05 Q          758,797.05 Q          579,390.40 Q          579,390.40

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