AUDITORÍAS SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADOS

Taller #2
Aplicación de conceptos

1. Considerar una organización minera dedicada a la producción de cementos.

2. Analizar cada una de las declaraciones presentadas, obtenidas durante una auditoría
interna.
3. Determinar la pertinencia o no con las normas ISO
9001:2015/14001:2015/45001:2018

N Descripción del Hallazgo Pertinencia

Cláusula
° (ISO 9001:2015) Si / No
1.
Se evidencia que los trabajadores que realizan la refinación no conocen los
procesos de comunicaciones interna desarrollados por la organización.
2.
No se encontraron disponibles los registros de los seguimientos del nivel
de ruido en la sala de máquinas (lugar donde se realiza la trituración).
3.
El personal entrevistado no conoce cuales son los riesgos asociados a sus
actividades.
4. Se evidenció que los proveedores del servicio de alimentación (comedor)
no han sido evaluados para determinar su capacidad para cumplir
requerimientos de la organización.
5. No se encontraron disponibles los registros de las calibraciones de los
manómetros instalados en las tuberías que transportan el aceite que sirve
de lubricación a las maquinarias de la planta de producción de vapor.

N Descripción del Hallazgo Pertinencia

Cláusula
° (ISO 14001:2015) Si / No
6. Los potenciómetros con las que confirma el pH de los efluentes tratados
tienen una incertidumbre que supera las tolerancias determinadas como
requisitos para las mediciones.
7.
En el taller de mantenimiento se evidencia el uso de EPP que no cumplen
los estándares de las hojas de seguridad.
8.
La licencia de funcionamiento de la organización no se encuentra
actualizada.
9.
La secretaria del área de RRHH no conocía sus responsabilidades y
autoridades.
1
Los requisitos legales son determinados por una organización externa a la
0.
organización.
 AUDITORÍAS SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADOS

N Descripción del Hallazgo Pertinencia

Cláusula
° (ISO 45001:2018) Si / No
1 Se evidenció que el Supervisor de Seguridad del turno nocturno no tenía
1. documentado sus funciones, responsabilidades y autoridades relacionadas
con la SST.
1
Se evidenció que los montacargas del área de almacenes no tienen
2.
operativas las sirenas y circulinas para maniobras en proceso.
1
Los registros de la identificación de peligros no demuestran que se haya
3.
identificado peligros originados en las inmediaciones de la organización.
1
Se evidencia que no todas las escaleras se encuentran pintadas de color
4.
amarillo.
1
5.No se observa la existencia de botiquines en las áreas de trabajo.