Taller 2: Identificación Integral de

requisitos
TALLER 2. IDENTIFICACION DE REQUISITOS

PRESENTADO A: DAVID EDURDO JOYA CARDENAS

PRESENTADO POR: ANGELA CAMILA FUENTES BARAJAS

MALAGA/ SANTANDER

2020
Taller 2: Identificación Integral de
requisitos
Taller 2: Identificación Integral de
AN requisitos
*Tomado y adaptado de: Curso de Auditorías Internas a Sistemas Integrados de Gestión normas ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007 – SGS Academy, 2016

A continuación, encontraremos una sección de descripción de actividades en una organización que implementa un Sistema de Gestión
Integrado, le buscaremos la pareja escribiendo el número del caso expresado que le corresponda, identificando los requisitos, luego de
seleccionar indicamos el nombre de cada cláusula incluida en el grupo de requisitos normativos.

1. Para adquirir el plomo necesario en el proceso de producció n

se ha evaluado y seleccionado el proveedor de este metal pesado,
que afecta la conformidad con los requisitos del producto final, se
han adquirido los elementos de protecció n personal acordes al
riesgo asociado, con proveedores que suministran EPPS, que
cumplen con la normativa nacional e internacional aplicable que
asegura la conforme mitigació n del riesgo a un nivel tolerable,
ademá s se han realizado controles de ingeniería para aislar a los
operadores de la exposició n prolongada al producto, y se han
determinados los criterios operacionales ambientales para
minimizar durante el proceso la probabilidad de emisiones
fugitivas a la atmó sfera en condiciones normales, se han
establecidos procedimientos para responder ante condiciones de
emergencia y se ha definido la gestió n integral de los residuos

ISO 7.4.2 - 7.4.3:

14001:2015

ISO 7.4.1:
N° 2
45001:2018
ISO 7.4:
9001:2015
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requisitos
ISO 10.2, 9.3:
14001:2015
ISO 10.2, 9.3
N° 6
45001:2018

ISO 10.2, 9.3:

9001:2015
2. Con el propó sito de atender las quejas, reclamos, sugerencias y
peticiones de clientes internos y externos, referentes al sistema de
gestió n integrado bajo las normas ISO 14001:2015, ISO 45001:
2018 e ISO 9001:2015, la organizació n ha determinado un
proceso que asegure la eficacia de las comunicaciones referentes a
la prestació n del servicio al cliente, ademá s para responder a los
asuntos relacionados con los aspectos ambientales del servicio
prestado y de igual forma para divulgar efectivamente las
directrices y contenidos del sistema respecto a la seguridad y
salud ocupacional a los trabajadores y partes interesadas, y
gestionar las comunicaciones externas.

3. La organizació
ISOn ha determinado
8.1: una base documental integrada
y para asegurar su eficaz revisió n, aprobació n, actualizació n,
14001:2015
distribució n, legibilidad, accesibilidad de las versiones vigentes en
los puntos de uso
ISO y hacer 8.1.1,
control8.1.2:
sobre el uso no intencionado de
N°
los 4documentos obsoletos, dispone de procedimiento
45001:2018
documentado de Control de Documentos de Gestió n Integral,
también mantieneISO vigente8.3.6
y accesible los Listados Maestros
Integrales 9001:2015
de Documentos Internos y Externos.
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ISO 8.1, 8.2, 6.1.3:

4. Se ha modificado el diseñ o de un producto de gran venta en el
14001:2015
mercado Nacional, y se han realizado los controles del cambio en
el diseñ o, siendo revisados,
ISO verificados
8.1.1, 8.1.2: y validados los cambios,
N° 1lo cual ademá s se planificaron las nuevas disposiciones para
para
45001:2018
controlar el riesgo ocupacional derivado, entre otras mediante el
control en la fuente,
ISO reemplazando
8.4.1: el uso de un material
extremadamente tó xico en la anterior versió n del producto, por
9001:2015
otro material No tó xico para los trabajadores y eco amigable con
el medio ambiente, siendo sus residuos biodegradables,
estableciéndoles los criterios operacionales ambientales, siendo
comunicados a personal propio y contratistas.
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requisitos
ISO 7.5.2:
14001:2015
ISO 7.5.3:
N° 3
45001:2018

ISO 7.5.2:
9001:2015
ISO 6.1.3, 9.1.2:
14001:2015

ISO 6.1.3, 9.1.2:

N° 5
45001:2018
ISO 8.2.2, 8.2.3:
9001:2015

5. En una empresa de manufactura, se han determinado y

revisado los requisitos del producto incluyendo los legales,
reglamentarios, los especificados por el cliente y los establecidos
por la organizació n para suministrar un producto conforme y que
satisfaga las expectativas de los clientes, en concordancia con esto
en el Sistema de Gestió n Integrado se han identificado y evaluado
el cumplimiento legal de los requisitos legales en seguridad y
salud ocupacional, así como los requisitos legales medio
ambientales y aquellos otros requisitos a los que han se han
suscrito voluntariamente en esta organizació n.

6. En un Hotel en la realizació n de auditorías internas integrales, se

identificaron cinco (5) no conformidades, dos de ellas atribuibles a
incumplimiento en procedimientos internos de atenció n de quejas
de clientes, una no conformidad fue derivada por no suministrar a
las camareras elementos de protecció n personal adecuados al uso
del hipoclorito de sodio, y por desconocer este personal los riesgos