CL06F – V1.

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Informe de auditoría interna 2019/02/24

Determinar la conformidad del sistema de gestión, la efectividad

:
OBJETO DE LA AUDITORÍA de su implementación dentro de los laboratorios de HIDROCIL
S.A.S. bajo los requisitos de la norma NTC-ISO-IEC 17025:2017.

La auditoría aplicó a todos los procesos de HIDROCIL S.A.S.

cubiertos por el alcance definido de su sistema de gestión:

: ▪ ENSAYOS DE CILINDROS DE GNCV BAJO LA NORMA NTC

ALCANCE DE LA AUDITORÍA
5171:2013.

▪ CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PRESIÓN BAJO LA

GUIA DKD-R 6-1:2014.

PROCESOS AUDITADOS : Todos los procesos de la organización

Requisitos técnicos: Mayo 13 y 14 de 2019

:
FECHA DE LA AUDITORÍA
Requisitos de gestión: Diciembre 19 y 20 de 2019

Diana Villavicencio – Auditor líder

:
EQUIPO AUDITOR
Darío Castro Gil – Auditor experto

Documentos internos del sistema de gestión, documentos

DOCUMENTOS :
externos y las referencias normativas del alcance del sistema de
EXAMINADOS
gestión.

- Determinación de características físicas LE01F, Versión 01,

2018/03/14, Número de prueba: 102135, Cilindro Tipo 1 para
GNV. Y reporte de resultado de prueba hidrostática.

- Determinación de características físicas LE01F, Versión 01,

ACTIVIDADES 2018/03/14, Número de prueba: 102115, Cilindro Tipo 1 para
:
ATESTIGUADAS GNV. Y reporte de resultado de prueba hidrostática.

- Manómetro analógico, Número de certificado: 3038, Rango (0 a

5000) psi. C.E. No reporta.

- Vacuómetro analógico, Número de certificado: 3037, Rango (-30

a 0) inHg. C.E. 1%.

I. FORTALEZAS ENCONTRADAS DURANTE LA AUDITORÍA

a. El compromiso de la dirección por medio del seguimiento y la participación para el

mantenimiento del sistema de gestión.
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Informe de auditoría interna 2019/02/24

b. La documentación del sistema de gestión es comprensible y da cumplimiento a los

requisitos de la norma NTC-ISO-IEC 17025:2017.

c. La disposición del personal del laboratorio (Director técnico, Director de Calidad,

técnicos y administrativo).

d. Excelente competencia del personal y el director técnico del laboratorio.

e. Cumplimiento del plan de aseguramiento metrológico para los equipos utilizados en

la recalificación de cilindros.

f. Instalaciones adecuadas, patrones y medios correctos para realizar las calibraciones

en la magnitud de presión en las instalaciones del laboratorio.

II. OPORTUNIDADES DE MEJORA

a. Reforzar la socialización de la documentación relativa al sistema de gestión.

b. Garantizar el conocimiento y aplicación por parte del personal sobre el listado de

proveedores aprobados y el proceso de compras.

c. Finalizar la determinación de los puestos de trabajo, funciones y responsabilidades

acorde con las actividades de inspección.

d. Establecer el registro de las comunicaciones con el cliente para el proceso de

logística.

e. Promover la formación de personal técnico en pruebas hidrostáticas.

f. Realizar mejoras al formato de hoja de vida de los equipo (registro fotográfico del
equipo, verificaciones intermedias realizadas, mantenimiento, etc.).

g. Asegurar que el formato de fecha en los registros técnicos se expresen como

año/mes/día.

h. Identificar el sistema de medición utilizado en el proceso de ensayos dentro de los

informes.

i. Socializar con el personal los resultados obtenidos en las encuestas de satisfacción.

III. DESCRIPCIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES

No. REQUISITO DESCRIPCIÓN

La organización no cuenta con registros para el seguimiento del

1 Numeral 6.6.2
desempeño y re-evaluación de los proveedores externos.
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Evidencia: El procedimiento TC01P Compras de insumos y servicios

v1.1 no define los criterios para el seguimiento del desempeño y re-
evaluación de los proveedores externos.

La organización no comunica a los proveedores externos sus requisitos

para los criterios de aceptación.

2 Numeral 6.6.3 Evidencia: Las órdenes de compra No. 19-076 (Calibración externa de
equipos / Proveedor: Ingobar Metrología S.A.S.) y 19-031 (Solicitud de
cambios en software / Proveedor: Software en la nube S.A.S) no
incluyen el criterio de aceptación.

El laboratorio no ha considerado los riesgos y oportunidades asociados

con las actividades de laboratorio.
3 Numeral 8.5.1
Evidencia: No evidencia que el laboratorio haya documentado los
riesgos y oportunidades de las actividades de calibración y ensayo.

El laboratorio no asegura que se mantiene la integridad del sistema de

gestión cuando se planifican e implementan cambios en éste.
4 Numeral 5.7 b) Evidencia: Durante el desarrollo de la auditoría se evidenció el cambio
de Director Técnico para el laboratorio de ensayos sin considerar la
planificación de las actividades correspondientes.

El laboratorio no ha documentado la regla de decisión aplicada,

teniendo en cuenta el nivel de riesgo de la misma.

5 Numeral 7.8.6.1 Evidencia: Durante la revisión de certificados se evidenció: a) una nota

de declaración de conformidad (Cilindro apto para funcionamiento),
Certificado N° 108976; b) Certificado de calibración No 3442 no
menciona si declara conformidad.

IV. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

▪ Con base en los resultados de la evaluación, se puede concluir que el sistema de

gestión es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma
NTC-ISO-IEC 17025:2017 y con los requisitos adicionales establecidos por la
organización misma.