WE EDUCACIÓN EJECUTIVA

¡Gerentes formando futuros Gerentes!

2
 Niveles de Organización

Mandante 800

Sociedad Sociedad
1000 2000

Centro 1000 Centro 1100 Centro 2000

Almacén Almacén Almacén Almacén Almacén

0001 0002 0001 0002 0003

3
 OBJETIVOS DE LAS SESIONES:
1. Identificar la necesidad y desarrollar el ciclo de
aprovisionamiento de compras de materiales.
2. Creación de datos maestros de Proveedores,
Materiales y determinar las fuentes de
aprovisionamiento.
3. Realizar compras para consumos inmediatos y
gestionar servicios a terceros.
4. Analizar la gestión de stock e inventario en SAP.

4
 Proceso de aprovisionamiento de compras

SolPed
1. Determinación de
necesidades

8. Tratamiento de pago

2. Determinación de fuente de aprovisionamiento:

Externo (compras) e interno (fabricación)

7. Verificación de factura (integra

con AP)

3. Selección del proveedor

6. Entrada de mercancías
Pedido 4. Tratamiento de pedido
5. Control de pedido
(confirmaciones)

5
Sesión 1: Proceso de aprovisionamiento

Aprovisionamiento de compras de materiales

Estrategia de Estrategia de
Liberación de Liberación de
Solicitudes Pedidos

Entrada de Recepción
SolPed Pedido
mercancías de factura

Transacción Transacción Transacción Transacción

ME51N ME21N MIGO MIRO

6
 Transacción de Solicitud de pedido con ME51N, ME52N, ME53N

Crear Visualizar/modificar Otra SolPed

Datos de cabecera

Resumen de Resumen de posición

documentos

Detalle de posición

7
Transacción de pedido con ME21N, ME22N, ME23N

Crear Visualizar/modificar Otro pedido

Datos de cabecera

Resumen de
documentos
Resumen de posición

Detalle de posición

8
Crear un pedido de Compras
6: Cuando haya ingresado todos los
datos seleccione grabar

1: Parametrizaciones personales, mas genérico

2: Seleccione la clase de pedido

3: Indique el proveedor

4: Indique los datos de las posiciones individuales

5: A nivel de datos de posición

7: En caso de error, aquí se mostraran los mensajes

9
Registro de Entrada de Mercancías

Doc. material
Pedido para EM

Nota de
entrega
Área EM
Documento
contable

Proveedor externo u
otro centro

10
Clases de movimientos

Entrada de mercancías en el almacén

101

122

Devoluciones al proveedor

11
Transacción MIGO

Reiniciar

Ejecutar

Clase movimiento
Buscar doc.

Datos de cabecera

Resumen de posición

Detalle de posición

12
Recepción de Facturas

Documento de
Doc. de factura
material
para EM

Factura
Verificación
de factura
Documento
Pedido
contable

Datos
maestros

13
Registro de Facturas – Transacción MIRO

14
 Datos:

Material: Proveedores:
Ítem 1: T-M520D## T-K501D##
Ítem 2: T-M520E## T-K501E##

Centro: 1000
Organización de compras: 1000
Almacén: 0001
Grupo de compras: T##

15
 Caso Práctico:

La empresa IDES AG (Sociedad 1000), decide comprar las mercaderías con código T-M520D##
desde el centro 1000. La cantidad de 2,000 UN.
La compra está a cargo de la organización de compras 1000 y el grupo de compras T##.
El proveedor para esta compra tiene el código T-K501D##.
La compra es para el stock de inventario, que será ingresado en el almacén 0001.

Indicar los números de documentos en SAP:

Solicitud de Pedido:………………………………..…………
Pedido de Compra:…………………………………………….
Entrada de Mercadería:………………………………..…..
Registro de Factura:…………………………………………..

16
 Sesión 2:
Datos Maestros de Proveedores y
Materiales, determinación de fuentes de
aprovisionamiento

17
Datos maestros en el proceso de aprovisionamiento

Pedido

Cabecera
Proveedor X

Posiciones
10 Material A
20 Material B
30 …

Registro Registro
maestro de maestro de
materiales proveedores
Registro info
de compras

18
Datos del maestro de proveedores

19
Vistas del Maestro de Proveedores: Generales, Sociedad y Compras

20
Transacción de Proveedores: XK01, XK02, XK03

21
Transacción de Proveedores: XK01, XK02, XK03

Bloqueo Total (MK05)

Detiene en forma total el aprovisionamiento
de un proveedor.

Bloqueo Parcial (solo para un determinado

material, Libro de pedidos ME01)
Impide que el proveedor suministre un
material en particular

22
 Caso Práctico:

La empresa ha iniciado una relación comercial con un proveedor nuevo. Por este motivo, debe crear un
registro maestro de proveedores con datos generales, sociedad y organización compras.
Utilizar proveedor modelo T-K501N##.
Crear los siguientes datos en la pantalla inicial:
Proveedor: T-K502A##
Sociedad: 1000
Org. De compras: 1000
Grupo de cuentas: LIEF

Completar datos en la pantalla Dirección:

Tratamiento: Empresa
Nombre: Supply Center ##
Concepto búsq. ½: SCM500-##
Calle/Número: Av. Paseo de la República - Nro. 3127
Código postal/Pobl: 15047 - San Isidro
País: PE
Idioma: Español
23
24
Actualizar el registro maestro de materiales: secuencia de imágenes

Material

(Sector industrial)
(Tipo de material)
(Referencia)

Vistas Niveles de
Pantalla(s) de
organización
- Datos básicos
datos
- Compras - Centro
- Almacén - Almacén
- Contabilidad 1 -…

25
Transacción de maestro de materiales : MM01, MM02, MM03

26
27
 Caso Práctico:

Se necesita un tipo especial de faro para la fabricación de un nuevo modelo de autos. Este faro lo
aprovisionan externamente. Después de consultar a los otros departamentos implicados, se crea un
registro maestro de materiales, se utilizará inicialmente en el Centro 1000 .
Utilizar material modelo T-M520D## para la creación del material.

Crear los siguientes materiales:

Material: T-M521A##
Centro: 1000
Almacen: 0001
Texto Breve del material: Faros Led 100 W - ID ##
Grupo de compras: T##
Ubicación: BL-##

28
Creación de Petición de Oferta

29
Creación de Petición de Oferta, transacción ME41, ME42, ME43

Al crear la Petición de oferta es

necesario colocar el Plazo de Oferta
(Tiempo de duración de la oferta).

30
Efectuar la actualización, transacción ME41

Ingresar el código de Licitación, luego dar

clic en Dirección para colocar el
proveedor a cotizar.

31
Transacción ME41

32
 Actualizar: ME47

Ingresar número de petición de

1 oferta

Grabar la operación realizada

3

Actualizar precios según oferta

2

33
 Comparación de precios: ME49

Ingresar la organización de compra

1
Ingresar el código de licitación
2

Seleccionar al proveedor más

conveniente
2

34
 Caso Práctico:
1. La empresa IDES AG (Sociedad 1000), decide comprar mercaderías con código T-M521A##, para el
Centro 1000, cantidad 12,000 UN con fecha de entrega 20.01.2020.

2. La compra está a cargo de la organización de compras 1000 y el grupo de compras T##.

3. Los proveedores a cotizar son los siguientes: T-K501A##, T-K501L##, T-K502A##.

El plazo de oferta de cotización 3 DÍAS.
Número de licitación: ###_001

Indicar los números de documentos SAP:

Solicitud de Pedido: …………………………………………………....
Petición de oferta 1 (Precio 15): …………………………………..
Petición de oferta 2 (Precio 13): …………………………………..
Petición de oferta 3 (Precio 10): …………………………………..
Pedido de Compra:……………………………………………..………..
Entrada de Mercadería:……………………………………..…………
Registro de Factura:………………………………………….………….
35
 Sesión 3:
Proceso de aprovisionamiento de consumo
y servicios

36
Proceso de aprovisionamiento de consumo y servicios
Pedidos para consumo con Imputación

Centro coste 1
Tipo de
imputación
Necesitamos
100 carpetas

Pedido

Posic. Tipo imp. Material ctd.

10 K Carpeta 300 un.

Asignación para posición 10

1 100 un. CeCo 1

Centro coste 2 2 200 un. CeCo 2

Necesitamos
200 carpetas

37
Aprovisionamiento de material de consumo: Solicitud de pedido

Entrada de Recepción
SolPed Pedido
mercancías de factura

Transacción EM No
Confirmación
ME51N valorada

• Material de
consumo
• Tipo de imputación
• Imputación simple
o múltiple

38
 Transacción de Solicitud de pedido con ME51N, ME52N, ME53N

Crear Visualizar/modificar Otra SolPed

Datos de cabecera

Resumen de Resumen de posición

documentos

Detalle de posición

39
Imputaciones simples o múltiples

Otras funciones

Cambiar entre
pantalla de
imputación simple y
múltiple

Repetir imputación
on/off

Distribución Registrar objetos

es automática de imputación
40
Status de tratamiento e indicador de creación

41
 Caso Práctico:
1. La empresa IDES AG (Sociedad 1000), decide comprar mercaderías con código T-M521A##, para el
Centro 1000, cantidad 1,000 UN con fecha de entrega 24.01.2020.
2. El proveedor para esta compra tiene el código T-K502A##.
3. La compra es para el Consumo, imputación simple K (Centro de coste), asignar CeCo 4300.
Indicar los números de documentos en SAP:
Solicitud de Pedido:………………………………..…………
Pedido de Compra:…………………………………………….
Entrada de Mercadería:………………………………..…..
Registro de Factura:…………………………………………..

4. Cantidad a comprar 3,000 UN, para el Consumo, imputación múltiple K (Centro de coste). Repartir por
cantidades, Centro de coste 4297 (500 UN), 4298 (1000 UN), 4300 (1500 UN).
Indicar los números de documentos en SAP:
Solicitud de Pedido:………………………………..…………
Pedido de Compra:…………………………………………….
Entrada de Mercadería:………………………………..…..
Registro de Factura:…………………………………………..
42
Registro maestro de servicios – Transacción AC03

Ocultar/Mostrar resumen Visualizar/modificar

Crear servicio nuevo

Visualizar otro
servicio

Resumen

43
Aprovisionamiento de servicio externo: Pedido

Entrada de Recepción
Pedido
servicios de factura

Hoja de
Especificaciones Prestaciones
entrada de
de servicio de servicio
servicios

• Maestro de servicio
• Condic. de servicio
• Especif. de servicio

44
Estructura del documento de compras

Doc. de Compras

• Datos generales
Cabecera • Estadísticas
• Mensajes
• Condiciones

• Descripción general de procesos

Posición planificados: Servicios de
mantenimiento
• Fecha: 07 Marzo

• Descripción del servicio

Línea de • Cantidad
servicio • Condiciones
SS Especificaciones
de servicio

45
Aprovisionamiento de servicios externos: Entrada de servicios

Entrada de Recepción
Pedido
servicios de factura

Hoja de
Especificacione Prestaciones
entrada de
s de servicio de servicio
servicios

• Hoja de entrada de servicios

• Aceptación de servicios
• Contabilizaciones

46
Entrada de servicios realizados: Transacción ML81N

Visualizar/modificar

Árbol on/off Crear hoja Copia hoja

de entrada de entrada

Aceptar

Visualizar
Visualizar pedido
pedido

Datos de cabecera
Resumen

Selección de
servicio

47
 Caso Práctico:
1. La empresa IDES AG (Sociedad 1000), decide realizar un servicio de mantenimientos de Laptops, para
el Centro 1000, con fecha de entrega 20.01.2020.
2. El proveedor para este servicio tiene el código T-K502A##.
3. Descripción del servicio: Mantenimiento de Laptops DELL
4. La cantidad de horas de servicio es de 16 Horas. Costo por hora 150 EUR.
Utilizar el número de servicio: 100224 – Centro coste: 4298
Lugar de Servicio: San Isidro – Fecha del servicio: 06.01.2020 a 10.01.2020
Indicar los números de documentos en SAP:

Solicitud de Servicio:…………………………………………
Pedido de Servicio:………………………………………..….
Hoja de Entrada Servicio:…………………………………..
Registro de Factura: ……………………………………….

48
 Sesión 4:
Gestión de Stock e Inventario

49
Alcance de la gestión de stocks

50
Movimientos de mercancías

Centro 1 Centro 2
Almacén 1 Almacén 2

Stock de libre
Proveedor Fabricación
utilización

Stock en control
de calidad

Almacén 3

Stock
Fabricación bloqueado Cliente

51
Entradas de Mercancías

Entradas de Mercancías sin referencia

Entrada de otras mercancías

Cuenta de existencias

• Entrada inicial de stocks

• Sin pedido
• Sin orden de fabricación En función Entrada inicial stocks
Sin del
referencia • Entrada de mercancías de material +
subproductos Cl. mov.

• Entrega gratuita
Cta. modif. stocks
Orden de fabricación
• Devoluciones del cliente

52
Entrada Inicial de Stocks, movimiento 561

1. MIGO: Movimiento de mercancías

2. Seleccione entrada de mercancía y otros
3. Verifique el valor propuesto para la clase de movimiento y modifíquelo a 561, 563, 565 (entrada mediante entrada
inicial de stock en libre utilización, control de calidad y bloqueado
4. Indique el número de material, el almacén y el centro de las posiciones que desee registrar. Indique el número de
material en la columna Texto breve del material
5. Contabilice el documento

53
Entrega gratuita, movimiento 511

Necesario

Contabilización gestión financiera

Cuenta de existencias Inc.dif. Precio externo

Material, precio estándar
EM 10 EM 10
(precio estándar = 10 EUR)

Material, PMV
(PMV = 10 EUR)
Ninguna contabilización

54
Entrada de mercancías con referencia

Centro 1
Pedido
Almacén 1

Stock de libre
utilización

Proveedor
Con
referencia Stock en control
Orden de calidad

Stock
bloqueado

Fabricación

55
Traspasos

Traspasos de un stock a otro

Centro 1

Almacén 1

343 Stock de libre utilización

322
321

Stock en control de calidad

350
349

Stock bloqueado 344

56
Traslado entre almacenes

De un almacén a otro: Procedimiento de una etapa

Centro 1
Almacén 1 Almacén 2

Stock de libre Stock de libre

311
utilización utilización

Stock en control Stock en control

323
de calidad de calidad

Stock Stock
325
bloqueado bloqueado

57
Traslado de un centro a otro: Procedimientos de una o dos etapas

Centro 1 Centro 2

Almacén

Stock en
303
traslado

305
Stock de libre
utilización Almacén

Stock de libre
301
utilización

58
Creación de Pedido de traslado

Centro de procedencia Centro receptor

Pedido de
traslado
1
Almacén

Almacén
Stock de libre
Stock de libre
3 utilización
utilización 2 Stock en Stock en control
101
351 transito de calidad

Stock bloqueado

59
Reservas

Navegación, transacciones MB21, MB22, MB23 – Lista de reservas MB25

60
Salidas de mercancías con referencia a una reserva, transacción MIGO

61
62