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Aud - Ejec200 210GestionAmbiental
Aud - Ejec200 210GestionAmbiental
Ref./Corref. 130
AUDITORIA:
GESTIÓN AMBIENTAL Fecha inicio 15/05/2022
Fecha final 17/01 16/05/2022
Descripción Hallazgo Ref/Eviden
PROCEDIMIENTOS GENERAL
1. Se Obtuvo la información y documentación siguiente:
a) Manual de Organización General 110/7-17
b) Manual de Gestión de Residuos. 195/1-6
EJECUCIÓN SS-MCE-A1
AUDITORIA AMBIENTAL - EJECUCIÓN Código 210/1
Ref./Corref. 130
AUDITORIA:
GESTIÓN AMBIENTAL Fecha inicio 15/05/2022
Fecha final 16/05/2022
Descripción Hallazgo Ref/Eviden
3. Se verifico, mediante resultado documentado el cumplimiento de metas y objetivos. 130
METAS Y OBJETIVOS VERIFICACION DE CUMPLIMIENTOS DIFERENCIAS
DE LA EMPRESA
a) Certificado de Capacitación de 17 a 20
empleado
b) Entrevista Aleatoria a 3 empleado de la
Objetivo 1: Instruir y Empresa que recibieron entrevista de Se ha verificado que
capacitar al personal de capacitación: buen grado de se capacito al 100%
la empresa conocimiento el personal
c) Listado de Asistencia: obligatorio en los 2 210/2
3 grados de capacitación al 100% del
personal.
Objetivo 2: Cumplir con a) Certificado del Senasag
todas las leyes b) Licencia de Funcionamiento Se ha verificado al
ambientales aplicables. c) Certificado de Fumigación periódica con 100% los
fecha documentos
d) Ficha Ambiental 110
Objetivo 3: Proteger al a) La creación de cámaras hídricas Se ha verificado al
medio ambiente de b) 10 Pozos sépticos 100 % Manual de
desechos contaminantes c) Bioseguridad para personal destinado. trabajo
a) Certificar el traje de bioseguridad
b) Certificado de Capacitación en la Se ha verificado que
Objetivo 4: Practicas de elaboración de Bono. realizan las prácticas 195
separación de Residuos c) Requisito Obligatorio para la continuidad del 100% del grupo
de trabajo mediante listado al grupo de empleados.
encargado de esta labor.
a) Hay propuestas de modelo pero sin
Objetivo 5: Analiza la criterio propio Se ha verificado al
implementación de b) Se basan en un modelo antiguo de la 100% la continuidad 3 210/3
modelo de gestión empresa. del sistema
ambiental a la empresa: c) Cada año se da el mismo sistema ambiental.
ambiental para cada gestión
EJECUCIÓN SS-MCE-A1
EJECUCIÓN SS-MCE-A1
AUDITORIA AMBIENTAL - EJECUCIÓN Código 210/4
Ref./Corref. 210
AUDITORIA:
GESTIÓN AMBIENTAL Fecha inicio 15/05/2022
Fecha final 16/05/2022
Descripción Hallazgo Ref/Eviden
EJECUCIÓN SS-MCE-A1