FORMATO AUDITORIA ANUAL AL PROVEEDOR DE VERSION

RECOLECCIÒN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÒN DE 01

RESIDUOS HOSPITALARIOS V-06-2023

MACROPROCESO GESTIÒN AMBIENTE FÌSICO

PROCESO GESTIÒN AMBIENTAL

Elaborado Por: Revisado Por: Jaime Borja Aprobado Por: Jaime Borja
Delly Caballero Altamar Altamar

OBJETIVO: Llevar un adecuado control del cumplimiento a los requisitos definidos en el PGIRASA y la
normatividad vigente por las empresas gestoras de residuos peligrosos – RESPEL.

NOMBRE DE LA EMPRESA
RECOLECTORA
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA TELÉFONO
RECOLECTORA
FECHA DE AUDITORIA LUGAR DE LA
AUDITORIA
Documentos Y Camara de Comercio
Soportes Anexos A Rut
La Auditoria Fotocopia de CC del Representante Legal
Realizada Copia de Licencia de funcionamiento
Entregados Por La
Empresa Recolectora

PUNTAJE OBTENIDO
Se verifican en total 42 criterios y cada uno equivale a 10 puntos para un total de
420 puntos equivalentes al 100% de los requisitos de la auditoria (la calificación se
otorga en la escala de 1 a 10 entendiéndose que 10 equivale al cumplimiento y 1 al 0
incumplimiento).
CRITERIOS POR VERIFICAR CALIFICACION OBSERVACIONES
No.
1. ACTIVIADES DE APOYO Y ASESORIA POR PARTE DEL PROVEEDOR
Se tiene establecido un cronograma de capacitaciones
y asesorías presenciales anuales en la Clinica Dental
1.1 Oral Care SAS, sobre el manejo de residuos peligrosos
dirigida al personal asistencial.
TRANSPORTAMOS AL SA emite una certificación
sobre el manejo adecuado y segregación de Residuos
1.2
Hospitalarios por parte de la Clinica Dental Oral Care
SAS.
1.3 TRANSPORTAMOS AL SA presta apoyo oportuno en
los inconvenientes que la Clìnica pueda presentar para
el manejo de la plataforma por la cual se declaran y
solicitan los servicios de recolección de residuos.
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MACROPROCESO GESTIÒN AMBIENTE FÌSICO

PROCESO GESTIÒN AMBIENTAL

2. INSTALACIONES FISICAS Y SANITARIAS

2.1 Se cuenta con un sistema de manejo, almacenamiento,

transporte y disposición final de desechos sólidos.
2.2 Se tienen identificados y caracterizados los diferentes
tipos de desechos generados, su manejo y disposición
final.
2.3 Se clasifica, recicla y dispone de manera correcta los
desechos sólidos generados.
2.4 Se maneja código de colores para los desechos o
residuos sólidos.
2.5 Se cuenta con área exclusiva para el almacenamiento
de los desechos sólidos bien ubicada, aislada
físicamente de las demás áreas.
2.6 La iluminación de las diferentes áreas de
almacenamiento, clasificación y manejo de los desechos
es adecuada en cantidad y calidad para el tipo de
actividad.
2.7 La ventilación de las diferentes áreas es adecuada y no
se está ocasionando molestia a la comunidad del sector.

2.8 Las paredes, piso y techos de las áreas de

almacenamiento, clasificación y manejo de desechos
son de fácil limpieza y desinfección y se encuentran en
buen estado de aseo y mantenimiento.
2.9 Existen suficientes, adecuados y bien ubicados
recipientes para recolección de desechos sólidos.
2.10 Los recipientes están identificados, con tapa y se les
hace mantenimiento con la frecuencia requerida.
2.11 Existe un área adecuada para el lavado de los vehículos
de transporte de los desechos.
2.12 Existe celda para la disposición de desechos peligrosos.

3. DOCUMENTACIÓN

3.1 la Organización cuenta con manual de Sistema de

Gestión integral.
3.2 Cuenta con Plan de Gestión Integral de Residuos.

3.3 Se da cumplimiento al plan de manejo de residuos

Hospitalarios.
3.4 Cuenta con plan de contingencias en caso de fallas en
los servicios.
3.5 Se tienen registros de los mantenimientos realizados al
sistema.
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4, RECURSO HUMANO

4.1 Cuenta con el personal necesario para realizar la

operación del sistema integrado de desechos.
4.2 El personal de operación encargado del sistema está
capacitado para esta labor.
4.3 El personal encargado de la manipulación de desechos
cuenta con la dotación completa, adecuada para la
actividad.
4.4 Cuenta con vestidores, con casilleros y estos están en
buenas condiciones de aseo y mantenimiento.
4.5 El personal tiene exámenes médicos de ingreso, egreso
y periódicos.
5. CONTROL DE PLAGAS

5.1 Se evidencia presencia de plagas (roedores o insectos).

5.2 Cuenta con programa de control de plagas.

5.3 Se evidencia la presencia de otro tipo de animales

deambulando por la planta.
6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

6.1 Dispone del programa de Seguridad y Salud en el

Trabajo.
6.2 El programa se encuentra debidamente documentado.

6.3 Existen extintores de incendio debidamente señalizados

y con fecha vigente de carga.
6.4 Se dispone de botiquín dotado
y ubicado correctamente.
6.5 Si se generan emisiones atmosféricas, estas cuentan con
los permisos de la autoridad competente.
6.6 El establecimiento cuenta con la
señalización correspondiente.
7. TRATAMIENTO DE RESIDUOS

Los procedimientos de tratamiento de los residuos se

7.1 realizan de acuerdo con lo establecido por el proveedor.
7.2 Existe bascula para el pesaje de los desechos

7.3 Registran en la planilla RHPS por generador

Manipulan por separado los residuos que sean

7.4 incompatibles
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PROCESO GESTIÒN AMBIENTAL

En caso de enterramiento controlado de los residuos se

7.5 cumple con las disposiciones emitidas por el MMAVDT
o el municipio correspondiente
El transporte de las bolsas del almacenamiento al área
de tratamiento se realiza en carros transportadores
7.6
evitando el contacto con el cuerpo y sin arrastrarlas por
el piso generando contaminación y derrame de fluidos
Las operaciones de los equipos de tratamiento se
verifican antes de realizar el proceso, que los
7.7 parámetros de tratamiento sean los correctos
(Temperatura, humedad, volumen de llenado, tiempo
de tratamiento) todo en los niveles establecidos
Presentan informes a las autoridades ambientales y
7.8 sanitarias.
TOTAL, DE LA CALIFICACIÓN OBTENIDA

AUDITOR_________________________________ AUDITADO_________________________________

CARGO_______________________ CARGO_______________________

FIRMA__________________________________ FIRMA__________________________________