COPIA CONTROLADA

Procedimiento Control Operacional Código: MC-PR-05

Residuos Peligrosos Versión: 001
Fecha Vigencia:2015-06-30

1. PROPÓSITO

Establecer loa lineamientos y actividades que se deben desarrollar en la entidad, para el manejo, control, almacenamiento y d isposición final de los residuos
peligrosos (RESPEL).

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para todas las sedes de la entidad “ Veeduría Distrital” en Bogotá D.C. que actualmente generen Residuos Peligrosos en sus instalaciones.

3. BASE LEGAL

NTC ISO 14001:2004

4. DEFINICIONES

RESIDUO: Desecho generado de actividades realizadas por funcionarios o contratistas.

RESIDUO PELIGROSO: Desecho generado de actividades realizadas por funcionarios o contratistas, con propiedades riesgosas para la salud.
GENERADOR: Funcionario o contratista que hace uso de los elementos de la entidad hasta el momento en que dejan de ser funcionales y se convierten en
desechos.
PROGRAMA DE RESIDUOS PELIGROSOS: Conjunto de actividades que se organizan para realizar la gestión de los residuos peligrosos en la entidad.

5. CONSIDERACIONES BÁSICAS

Este control operacional permite examinar las posibles situaciones que se pueden presentar al no aplicarlo y a prevenir desviaciones en la política ambiental,
objetivos y metas que se encuentran formuladas en el Plan Institucional del Sistema de Gestión Ambiental (PIGA) de la Veeduría Distrital.
Permite el establecimiento de criterios operacionales.
Se recomienda hacer el seguimiento de los consumos bimensualmente, y al control operacional una periodicidad anual realizando el comparativo de actual vs
anterior.

5.1. REQUISITOS ASOCIADOS

Con la implementación de éste requisito, la entidad aporta total o parcialmente al cumplimiento de los siguientes requisitos relacionados en la Norma Técnica
Colombiana NTC 14001:2004:

Requisito 4.4.6 “ Control Operacional”

Así mismo, con la aplicación de este lineamiento se da cumplimiento a los requerimientos de la Secretaría Distrital de Ambiente en el marco del Plan Institucional de
Gestión Ambiental PIGA y la implementación del Sistema de Gestión Ambiental en la entidad.

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

No. Nombre de la actividad Descripción de la actividad Responsable Registro Punto de Control

Identificar las áreas o procesos generadores de

Residuos Peligrosos, haciendo la respectiva
clasificación por tipo de residuo.
Identificar las áreas o Comité Sistema de
Formato Planilla
procesos generadores de Se debe registrar en el Formato de Registro y control Gestión
Residuos Sólidos
1 Residuos Peligrosos. de Residuos Peligrosos. Ambiental.

Se deben cuantificar en kilogramos (Kg) para

realizar el comparativo anual.

De acuerdo a lo establecido en los requerimientos del

manejo de residuos peligrosos, es necesario definir y Profesional Formato de
establecer las zonas en donde se almacenaran los Verificación de
Definir infraestructura de administración de
2 Residuos Peligrosos generados por la entidad, en Instalaciones
almacenamiento. bienes, servicios e
donde se identificaran las zonas correspondientes a
 cada residuo con etiquetas clasificadas con símbolos infraestructura.
No. Nombre de la actividad de peligrosidaDde.scripción de la actividad Responsable Registro Punto de Control

Se debe crear un equipo encargado de la recolección

y traslado de los Residuos a las áreas de
almacenamiento definidas con anterioridad. Comité Sistema de
Gestión
Se debe tener en cuenta que los residuos, sin
Ambiental.
Establecer programa de importar el tipo, no deben sobrepasar un periodo
3 manejo interno de los mayor a seis meses por normas de seguridad.
Profesional
Residuos Peligrosos
No es recomendable realizar tratamiento interno de administración de
los residuos, ya que para esto se deben realizar bienes, servicios e
convenios con empresas transportadoras o con infraestructura
capacidad de manejo para estos. Es importante que
los convenios con las empresas estén al día.

En este seguimiento se deben documentar cada uno

de los factores implicados, como las cantidades, el
periodo de disposición, el peso, el tiempo que tardó
en ser recolectado el residuo, condiciones del área
Realizar seguimiento al de almacenamiento, etc…, para poder tener un Comité Sistema de
Formato Planilla
4 programa de Residuos registro de los cambios que se generan y poder Gestión
Residuos Sólidos
Peligrosos formular acciones de control operacional. Es Ambiental.
recomendable realizar el seguimiento
trimestralmente o en un cambio inesperado de las
condiciones del almacenamiento o disposición final.

Comité Sistema de
Gestión Formato de acciones
En base a los resultados del seguimiento realizado,
Ambiental. correctivas,
se formulan acciones preventivas, correctivas y de
Formular acciones de preventivas y de
5 mejora según sea el caso, registrándolas en el
control operacional Profesional mejora.
formato de acciones correctivas, preventivas y de
administración de
mejora.
bienes, servicios e
infraestructura.

Comité Sistema de
Gestión
Si: Se procede a elaborar el informe final con el
Ambiental.
¿Las acciones de control análisis de los resultados de la implementación de las Informe final
6 operacional son acciones. acciones de control
Profesional
satisfactorias? operacional
No: Regresa a la actividad 4. administración de
bienes, servicios e
infraestructura.

Comité Sistema de
Se realiza el informe luego de que las acciones de Gestión
control operacional sean completamente
Ambiental.
Elaborar informe final de satisfactorias, esto con el fin de realizar el registro Informe final
7 las acciones de control correspondiente y tener evidencia de lo realizado al acciones de control
Coordinador
operacional llevar a cabo el próximo seguimiento. Se finaliza el operacional
administración de
procedimiento del control operacional a residuos
peligrosos. bienes, servicios e
infraestructura.

7. FLUJOGRAMA
8. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

Comité Sistema de Gestión Ambiental.

Profesional administración de bienes, servicios e infraestructura

9. DOCUMENTOS ASOCIADOS

Plan Gestión Integral Residuos Peligrosos PGIR

10. REGISTROS

Formato Planilla Residuos Sólidos

Formato de Verificación de Instalaciones
Formato de acciones correctivas, preventivas y de mejora
Informe final acciones de control operacional

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ METODOLÓGICAMENTE

Ana Milena Bautista Valbuena Catalina Margarita Mónica Nagy Patiño

María Paula Campos Vargas Jefe Oficina Asesora de Planeación
Responsable del Proceso Administración de Bienes,
Contratista Ambiental Alexandra Rodríguez Del Gallego
Servicios e Infraestructura
Viceveedor Distrital

Johana Patricia Murillo Castro @ 2015-07-21, 12:39:18