EVIDENCIA 3: INFORME EJECUTIVO

Presentado por: JOVANNI SEGOVIA SALCEDO

SERVICIO NACIONAL DE APRENDISAJE

SENA
CURSO VIRTUAL PLANIFICACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE LA
CALIDAD – NTC-ISO-9001
BOGOTA D.C. 2019
EVIDENCIA 3: INFORME EJECUTIVO
 Presentado por: JOVANNI SEGOVIA SALCEDO

Trabajo Unidad 1: Informe Ejecutivo – Evidencia 3

Instructora: KATHERINE MEZA GARCIA – Ingeniera en productividad y calidad

SERVICIO NACIONAL DE APRENDISAJE

SENA
CURSO VIRTUAL PLANIFICACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE LA
CALIDAD – NTC-ISO-9001
BOGOTA D.C. 2019
INTRODUCCION

En esta final de su proceso de aprendizaje se realiza la exploración de cómo hacer

aplicación del conocimiento adquirido, en este sentido se solicita que realice un
informe ejecutivo con la propuesta para gestionar los riesgos y oportunidades de
una empresa.
Para realizar esta actividad, suponga que usted hace parte del equipo delegado
para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad conforme a la norma ISO
9001:2015 en la empresa donde labora. Como parte de las actividades de este
importante proceso, en este momento se está realizando la planeación para
implementar el sistema y como parte de la gestión de los recursos que permitan el
éxito en el proceso la empresa le solicitan que presente un plan de trabajo o
propuesta para Gestionar los riesgos y oportunidades de acuerdo a las siguientes
pautas:
 Identifique los procesos que considere necesarios para desarrollar la
actividad de la empresa (internos y externos)
 Identifique y establezca los riegos asociados a los procesos de la empresa.
 Analice y priorice los riesgos y oportunidades que afecta a la organización,
decidiendo cuales son aceptables y cuáles no. En cuanto a las oportunidades
debe decir sobre cuales son viables o factibles
 Define un plan de acción para abordar los riesgos y oportunidades. Cómo
puede evitar los riesgos, eliminarlos o mitigarlos; como pueden hacer realidad
las oportunidades
 Diseñe al menos un indicador de calidad para saber si lo propuesto está
funcionando.
Para este desarrollo de la actividad consulte el material de apoyo denominado “El
Riesgo en ISO 9001 2015” y además consulte otras fuentes de información sobre la
gestión del riesgo en la norma ISO 9001:2015. En caso de que no labore en alguna
empresa determinada podrá tomar los datos de una empresa simulada.
 DESARROLLO

Para el desarrollo de esta actividad me voy a basar en un modelo de negocio de

servicio “Restaurante Alfa&Omega” cuyo principal objetivo es brindar un buen
servicio a sus comensales
Para lo cual procedo a desarrollar los puntos antes mencionados.

1. PROCESOS IDENTIFICADOS

Procesos Internos Procesos Externos

GERENCIAL ADMINISTRATIVO VENTAS Y

CLIENTES
SERVICIOS

2. RIEGOS ASOCIADOS A LOS PROCESOS DE LA EMPRESA.

Procesos
Procesos Internos
Externos
Gerencial Administrativo V. y Servicios Clientes

3. Analice y priorice los riesgos y oportunidades que afecta a la

organización, decidiendo cuales son aceptables y cuáles no. En cuanto
a las oportunidades debe decir sobre cuales son viables o factibles.
Ver Matriz De Riesgo

4. INFORME

DIAGNÓSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

 No No
Cump
Aplic Cump
le
a le
4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1. Requisitos Generales
En este momento la
La empresa tiene establecido, empresa está
documentado, implementado y trabajando con los
mantenido un S.G.C., y mejora estándares BASC que
C
continuamente su eficacia con ayudan en alto
base en los requerimientos de la porcentaje al
NTC-ISO 9001:2008. cumplimiento de la
9001:20008
La empresa identifica los Son procesos
procesos necesarios para el básicos, que vienen
C
S.G.C., y su aplicación a través de trabajando desde el
la organización. 2012
La empresa determina la Han trabajado
secuencia e interacción de los NC independientemente
procesos. los procesos
La empresa cuenta
La empresa determina los
con procedimientos
criterios y métodos necesarios
básicos de SGCS que
para asegurarse que tanto la NC
se pueden utilizar
operación como el control de los
como base para el
procesos son eficaces.
SGC
La empresa asegura la
disponibilidad de recursos e
Hay compromiso
información necesarios para C
gerencial
apoyar la operación y seguimiento
de los procesos.
No hay objetivos de
La empresa realiza seguimiento, calidad ni indicadores
medición y análisis de los NC para ningún proceso
procesos. que pueda demostrar
la mejora continua.
El compromiso parte
de la gerencia, ysi
están interesados en
La empresa implementa acciones
obtener certificación
para alcanzar los resultados
C de calidad, por tanto
planificados y la mejora continua
se inicia la
de los procesos.
implementación del
sistema a partir del 7
julio de 2015
 La empresa gestiona los procesos
de acuerdo con los requisitos de C Parcialmente
la NTC-ISO 9001:2008.
La empresa controla los procesos
C Si por el SGCS
contratados externamente.
La empresa identifica el control de
A partir del
los procesos contratados NC
diagnóstico de SGC
externamente dentro del S.G.C.
4.2. Requisitos de la Documentación
4.2.
Generalidades
1.
La empresa cuenta con una
declaración documentada de una
C Política Integrada
política de calidad y objetivos de
calidad.
La empresa posee un manual de
NC No existe MC
calidad .
La empresa tiene documentados
los procedimientos requeridos por C Parcialmente
la NTC-ISO 9001:2008.
La empresa posee los
documentos necesarios para
asegurar la eficaz planificación, C Parcialmente
operación y control de sus
procesos.
La empresa diligencia los
registros requeridos por la NTC C Parcialmente
ISO-9001:2008.
4.2.
Manual de Calidad
2.
La empresa establece y mantiene
un manual de calidad que
contenga: el alcance del S.G.C,
justificación de cualquier
exclusión, procedimientos
NC En proceso
documentados establecidos para
el S.G.C., ó referencia a los
mismos y la descripción de la
interacción entre los procesos del
S.G.C.
4.2.
Control de Documentos
3.
La empresa controla los
Existe procedimiento
documentos requeridos por el C
y formato
S.G.C.
La empresa aprueba los
documentos en cuanto a su C Si. Procedimiento
adecuación antes de su emisión.
La empresa revisa y actualiza los
documentos cuando es necesario C Siempre para auditoria
y los aprueba nuevamente.
La empresa se asegura de que
sean identificados los cambios y
C Parcialmente
el estado de revisión actual de los
documentos.

Formato para ejecutar las acciones de mejora.

 PLAN DE ACCIÓN

CODIGO:SST-MTZ-06 FECHA 11 FEBRERO DE 2018 VERSIÓN 1.0

MEJORA CONTINUA

Acción(es)
Hallazgo Monito
propuesta(s)

Análisis de causas

Responsable
hallazgo o mejora

Responsable (s)
incumplidos o a

Observaciones
Criticidad del
Fecha límite
Descripción

Descripción
Fecha de
Criterio (s)
No para estar
cumplir
Origen

asignación
Tipo

Tipo
ejecutada

42
43
44