INFORME EJECUTIVO:

PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

NTC ISO 9001

APRENDIZ:

ALEXANDER ACEVEDO AGUDELO

INSTRUCTORA:

ANA KATRINA RUIZ BELTRÁN

FICHA:

2118862

CENTRO NACIONAL DE APRENDIZAJE

SENA
MEDELLIN
2020
 PLANIFICACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD – NTC ISO
9001

Actividades de transferencia de conocimiento Informe ejecutivo

En esta final de su proceso de aprendizaje se realiza la exploración de cómo hacer

aplicación del conocimiento adquirido, en este sentido se solicita que realice un
informe ejecutivo con la propuesta para gestionar los riesgos y oportunidades de una
empresa.

Para realizar esta actividad, suponga que usted hace parte del equipo delegado para
la implementación del Sistema de Gestión de Calidad conforme a la norma ISO
9001:2015 en la empresa donde labora. Como parte de las actividades de este
importante proceso, en este momento se está realizando la planeación para
implementar el sistema y como parte de la gestión de los recursos que permitan el
éxito en el proceso la empresa le solicitan que presente un plan de trabajo o
propuesta para Gestionar los riesgos y oportunidades de acuerdo a las siguientes
pautas:

 Identifique los procesos que considere necesarios para desarrollar la

actividad de la empresa (internos y externos)
 Identifique y establezca los riegos asociados a los procesos de la
empresa.
 Analice y priorice los riesgos y oportunidades que afecta a la
organización, decidiendo cuales son aceptables y cuáles no. En cuanto a
las oportunidades debe decir sobre cuales son viables o factibles.
 Define un plan de acción para abordar los riesgos y oportunidades. Cómo
puede evitar los riesgos, eliminarlos o mitigarlos; como pueden hacer
realidad las oportunidades
 Diseñe al menos un indicador de calidad para saber si lo propuesto está
funcionando.

Para este desarrollo de la actividad consulte el material de apoyo denominado “El

Riesgo en ISO 9001 2015” y además consulte otras fuentes de información sobre la
gestión del riesgo en la norma ISO 9001:2015. En caso de que no labore en alguna
empresa determinada podrá tomar los datos de una empresa simulada.

Identifique los procesos que considere necesarios para desarrollar la actividad

de la empresa (internos y externos)
  Identifique los procesos que considere necesarios para desarrollar la actividad de
la empresa (internos y externos)

Los procesos necesarios para esta actividad son los siguientes:

 Gerencial
 Ventas y servicios
 SST
 Administrativo

INFORME EJECUTIVO

DIAGNÓSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

No No
Cumple
Aplica Cumple

4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

4.1. Requisitos Generales    
En este momento la
La empresa tiene establecido, empresa está
documentado, implementado y trabajando con los
mantenido un S.G.C., y mejora estándares BASC que
    C
continuamente su eficacia con base en ayudan en alto
los requerimientos de la NTC-ISO porcentaje al
9001:2008. cumplimiento de la
9001:20008
La empresa identifica los procesos Son procesos básicos,
  necesarios para el S.G.C., y su   C que vienen trabajando
aplicación a través de la organización. desde el 2012
Han trabajado
La empresa determina la secuencia e
    NC independientemente
interacción de los procesos.
los procesos
La empresa cuenta con
La empresa determina los criterios y
procedimientos básicos
métodos necesarios para asegurarse
    NC de SGCS que se
que tanto la operación como el control
pueden utilizar como
de los procesos son eficaces.
base para el SGC
La empresa asegura la disponibilidad
de recursos e información necesarios Hay compromiso
    C
para apoyar la operación y gerencial
seguimiento de los procesos.
No hay objetivos de
calidad ni indicadores
La empresa realiza seguimiento,
    NC para ningún proceso
medición y análisis de los procesos.
que pueda demostrar la
mejora continua.
 El compromiso parte de
la gerencia, ysi están
interesados en obtener
La empresa implementa acciones para
certificación de calidad,
  alcanzar los resultados planificados y   C
por tanto se inicia la
la mejora continua de los procesos.
implementación del
sistema a partir del 7
julio de 2015
La empresa gestiona los procesos de
  acuerdo con los requisitos de la NTC-   C Parcialmente
ISO 9001:2008.
La empresa controla los procesos
    C Si por el SGCS
contratados externamente.
La empresa identifica el control de los
A partir del diagnóstico
  procesos contratados externamente   NC
de SGC
dentro del S.G.C.
4.2. Requisitos de la Documentación
4.2.1. Generalidades
La empresa cuenta con una
declaración documentada de una
    C Política Integrada
política de calidad y objetivos de
calidad.
La empresa posee un manual de
    NC No existe MC
calidad .
La empresa tiene documentados los
  procedimientos requeridos por la NTC-   C Parcialmente
ISO 9001:2008.
La empresa posee los documentos
necesarios para asegurar la eficaz
    C Parcialmente
planificación, operación y control de
sus procesos.
La empresa diligencia los registros
    C Parcialmente
requeridos por la NTC ISO-9001:2008.
4.2.2. Manual de Calidad
  La empresa establece y mantiene un
  manual de calidad que contenga: el
alcance del S.G.C, justificación de
cualquier exclusión, procedimientos
NC En proceso
documentados establecidos para el
  S.G.C., ó referencia a los mismos y la
descripción de la interacción entre los
procesos del S.G.C.
4.2.3. Control de Documentos
La empresa controla los documentos Existe procedimiento y
  C
requeridos por el S.G.C. formato
La empresa aprueba los documentos
  en cuanto a su adecuación antes de su C Si. Procedimiento
emisión.
  La empresa revisa y actualiza los C Siempre para auditoria
 documentos cuando es necesario y los
aprueba nuevamente.
La empresa se asegura de que sean
  identificados los cambios y el estado C Parcialmente
de revisión actual de los documentos.
 PLAN DE ACCIÓN  

CODIGO:SST-MTZ-06 FECHA 18 de junio de 2019 VERSIÓN 1.0

MEJORA CONTINUA

Acción(es)
Hallazgo Monitoreo y Seguimiento
propuesta(s)

hallazgo o mejoraCriticidad del

Análisis de causas

Responsable

Responsable (s)
incumplidos o a

Observaciones
Fecha límite
Descripción

Descripción
Fecha de

Evidencias
Criterio (s)

No cumplir para estar

Estado
Origen

asignación

Acción

Cierre
eficaz

Fecha
Tipo

Tipo
ejecutada

01                                  
02                                  
03