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INTRODUCCIÓN

Planificar la gestión de la calidad es identificar y documentar los estándares y métricas para

que el proyecto demuestre el cumplimiento con los mismos. La calidad se planifica, se
diseña y se incorpora antes de que comience la ejecución del proyecto. La prevención de
errores y defectos por medio de la implementación de las auditorías de calidad de manera
oportuna, periódica y puntual.

Uno de los cambios claves en la revisión de 2015 de la norma ISO 9001 es establecer un
enfoque sistemático hacia el riesgo, en lugar de tratarlo como un componente sencillo de un
sistema de gestión de la calidad. En las ediciones previas de ISO 9001, una sección sobre
acción preventiva estaba separada del resto. Ahora el riesgo se considera y se incluye en
toda la norma.
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OBJETIVOS

Realzar un informe ejecutivo con la propuesta para gestionar los riesgos y oportunidades
de una empresa.

Identificar y establecer los riesgos asociados a los procesos de una empresa, en este caso
CEMEX.

Implementar por lo menos un indicador de calidad que permite a la empresa medir la manera
en que los procesos cumplan su objetivo.
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Informe ejecutivo

En esta final de su proceso de aprendizaje se realiza la exploración de cómo hacer

aplicación del conocimiento adquirido, en este sentido se solicita que realice un informe
ejecutivo con la propuesta para gestionar los riesgos y oportunidades de una empresa.

Para realizar esta actividad, suponga que usted hace parte del equipo delegado para la
implementación del Sistema de Gestión de Calidad conforme a la norma ISO 9001:2015 en
la empresa donde labora.
Como parte de las actividades de este importante proceso, en este momento se está
realizando la planeación para implementar el sistema y como parte de la gestión de los
recursos que permitan el éxito en el proceso la empresa le solicita que presente un plan de
trabajo o propuesta para Gestionar los riesgos y oportunidades de acuerdo a las siguientes
pautas:

 Identifique los procesos que considere necesarios para desarrollar la actividad de la

empresa (internos y externos)

 Identifique y establezca los riesgos asociados a los procesos de la empresa.

 Analice y priorice los riesgos y oportunidades que afecta a la organización,

decidiendo cuales son aceptables y cuáles no. En cuanto a las oportunidades debe
decir sobre cuales son viables o factibles.

 Define un plan de acción para abordar los riesgos y oportunidades. Cómo puede
evitar los riesgos, eliminarlos o mitigarlos; como puede hacer realidad las
oportunidades.

 Diseñe al menos un indicador de calidad para saber si lo propuesto está

funcionando.
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Empresa: CEMEX

Procesos identificados:

GERENCIAL VENTAS Y SERVICIOS SST ADMINISTRATIVO

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DIAGNÓSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

No Aplica Cumple No Cumple
4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1. Requisitos Generales

La empresa tiene establecido,

documentado, implementado y Y se incluye en el mapa
manteniendo un S.G.C., y mejorando C de procesos de la
continuamente su eficacia con base en los compañía
requerimientos de la NTC-ISO 9001:2015.

La empresa identifica los procesos Generan píldoras

necesarios para el S.G.C., y su aplicación a C informativas de los
través de la organización. procesos

Y se incluye en el mapa
La empresa determina la secuencia e C
de procesos de la
interacción de los procesos.
compañía

La empresa determina los criterios y

métodos necesarios para asegurarse que C A través de la auditoría
tanto la operación como el control de los interna
procesos son eficaces.

La empresa asegura la disponibilidad de

recursos e información necesarios para A través de la auditoría
apoyar la operación y seguimiento de los C interna
procesos.

La empresa realiza seguimiento, medición

y análisis de los procesos. C A través de las auditorías y
los indicadores por área

La empresa implementa acciones para Excelencia operacional

alcanzar los resultados planificados y la manejan optimizar los
mejora continua de los procesos. C procesos y costos
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La empresa gestiona los procesos de

acuerdo con los requisitos de la NTCISO C Parcialmente
9001:2015.

La empresa controla los procesos

C Sí, por el SGC
contratados externamente.

La empresa identifica el control de los A partir del diagnóstico

procesos contratados externamente dentro C de SGC
del S.G.C.

4.2 Requisitos de la Documentación

4.2.1 Generalidades

La empresa cuenta con una Es una de los pilares que

declaración documentada de una C tiene la empresa
política de calidad y objetivos de
calidad.

La empresa posee un manual de

En proceso
calidad. NC

La empresa tiene documentados los

procedimientos requeridos por la C Parcialmente
NTCISO 9001:2015.

La empresa posee los documentos

necesarios para asegurar la eficaz C Se lleva bajo el control de la
planificación, operación y control de excelencia operacional
sus procesos.

La empresa diligencia los registros C

Parcialmente
requeridos por la NTC ISO-9001:2015
4.2.2 Manual de Calidad

La empresa establece y mantiene un

manual de calidad que contenga: el
alcance del S.G.C, justificación de
cualquier exclusión, procedimientos C En proceso
documentados establecidos para el
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S.G.C., ó referencia a los mismos y la

descripción de la interacción entre los
procesos del S.G.C.

4.2.3. Control de Documentos

Todo está bajo una norma
La empresa controla los documentos C control y cumpliendo los
requeridos por el S.G.C. estándares de la norma
ISO 9001

La empresa aprueba los documentos en Se controlan bajo los

cuanto a su adecuación antes de su C Pacs
emisión.

La empresa revisa y actualiza los

documentos cuando es necesario y los C En controles internos
aprueba nuevamente.

La empresa se asegura de que sean

identificados los cambios y el estado de C Todo está bajo una
revisión actual de los documentos. norma control
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RIESGOS Y OPORTUNIDADES

RIESGOS OPORTUNIDADES
1. Riesgos relacionados con salud y seguridad

Algunas actividades de nuestro negocio pueden ser
peligrosas y causar lesiones a las personas o daño a
las instalaciones, bajo ciertas circunstancias.
Nuestras instalaciones de producción requieren que
las personas trabajen con productos químicos,
equipo y otros materiales que podrían
potencialmente causar daños, lesiones o fatalidades
cuando no se emplean con el debido cuidado. Los
accidentes o lesiones que ocurren en nuestras
operaciones pueden resultar en alteraciones a
nuestro negocio y podrían tener consecuencias
legales y normativas.
La salud y seguridad es una prioridad
Para CEMEX. Se esfuerza por tener cero
incidentes ambientales, de salud y
seguridad, mejorando comportamientos
seguros con los empleados y contratistas,
fortaleciendo la responsabilidad del
equipo directivo de asegurar
un comportamiento seguro,
implementando mejoras en el lugar de
trabajo regularmente y promoviendo una
cultura de seguridad en nuestras
Actividades diarias.

2. Seguridad cibernética y de la información

Dependemos de varios sistemas de
tecnologías de la información (TI) y de operación
automatizada para gestionar o apoyar nuestras
operaciones. Resulta esencial
que estos sistemas funcionen adecuadamente Toman medidas proactivas
para poder mantener la eficiencia del negocio. Para garantizar la seguridad de los Además,
nuestros sistemas, así como los sistemas de TI e información servicios
que nos ofrecen proveedores electrónica y se hace planes de
externos, pueden ser vulnerables a daños, continuidad de los negocios alteración
o intrusión causada por implementados en caso de que se
circunstancias que están más allá de nuestro presente alguna alteración grave en el control,
como una intrusión física o negocio.
electrónica, cortes de energía, desastres naturales,
fallas en los sistemas de cómputo o en la red, virus
o malware, acceso no autorizado o ciberataques.

3. Condiciones climáticas adversas

La actividad dentro del sector de la construcción
y, en consecuencia, la demanda por nuestros
productos disminuye sustancialmente durante
épocas de clima frío, cuando nieva o cuando hay
lluvias fuertes o sostenidas. En consecuencia, la
demanda de nuestros productos es
considerablemente menor durante los meses de
invierno en países con clima templado, y durante Tienen planes de continuidad del
la temporada de lluvias en países tropicales. negocio que son las principales
Dichas condiciones climatológicas adversas operaciones para evitar alteraciones
pueden afectar negativamente nuestros considerables.
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resultados de negocio si ocurren con una intensidad inusual o si duran más de lo normal en nuestros principales mercado

INDICADOR
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Nombre del indicador Fórmula para el cálculo
𝑁° 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑜𝑠
Incidentes peligrosos
𝑁° 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎

CONCLUSIONES
Los posibles planes de acción para abordar las oportunidades de la empresa de lácteos, son capacitar
a los empleados del departamento de calidad para controlar y mejorar la calidad de los productos
(materiales de construcción), también desarrollar nuevos productos que permitan abarcar más
segmentos del mercado y llegar al hogar público en general.
Los indicadores de calidad permitirán a la empresa contar con instrumentos para medir la manera en
que los procesos cumplan con su objetivo como base para determinar y analizar la situación actual
del proceso como base en hechos y datos obtenidos, garantizar resultados previstos mantener
estándares de calidad y gestionar de manera más eficiente los recursos que necesita el proceso.
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BIBLIOGRAFÍA
 “RIESGO” EN IS0 9001:2015
 ISO 31000:2009 Risk Management – Principles and guidelines