Cronograma de Actividades (Ruta Critica)

SISTEMA GESTION DE CALIDAD PUERTO ASIS
NOMBRE DEL DOCUMENTO O REGISTRO VERSION DOCUMENTO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (RUTA CRITICA) 1 CONTROLADO
FECHA DE
ELABORÓ REVISO APROBO No de Paginas
ACTUALIZACION
AUDITORA DE CALIDAD GERENCIA GERENCIA 2020 Página 1 de 8
RUTA CRÍTICA
Autoevaluación para el PAMEC. Es el diagnóstico básico para identificar problemas o fallas de

calidad que afectan la organización, o los aspectos que en función del concepto de monitoreo de la
calidad, tienen determinante importancia para la organización y son susceptibles de mejoramiento.
Deberá ser elaborado teniendo en cuenta estándares superiores a los que se establecen en el
Sistema Único de Habilitación.
QUE QUIEN Cuando PORQUE DONDE COMO
inicio fin
AUTOEVALUACIÓN Comité de Enero Febrero Esto favorece a la IPS Comparando los

2021 2021 identificaciones de procesos actuales
Calidad
los problemas o frente a los
fallas de calidad de indicadores
la IPS los cuales planteados en los
son susceptibles a atributos de la
mejora calidad SOBRE
ATENCION AL
USUARIO Y
SISTEMAS DE
INFORMACION
2. Selección de Procesos a Mejorar. Es la generación de un listado de procesos, como resultado de

la autoevaluación y que son factibles de intervenir por parte de la organización. Contendrá como
mínimo los procesos de: Autoevaluación del Proceso de Atención de Salud: E valuación sistemática
del proceso de atención a los usuarios desde el punto de vista del cumplimiento de las
características de calidad. Atención al Usuario: Evaluación sistemática de la satisfacción de los
1

FECHA DE
ACTUALIZACION
usuarios con respecto al ejercicio de sus derechos y a la calidad de los servicios recibidos;
establecidos según el Decreto 1011 de 2006.
QUE QUIEN CUANDO POR QUE DONDE COMO
inicio fin
SELECCIÓN DE Marzo Abril Se genera un listado, de IPS A partir de las
PROCESOS 2021 2021 procesos como resultado de oportunidades de
Comité de
la autoevaluación y que son mejora resultado de
Calidad factibles de intervenir por la autoevaluación y
parte de la organización, confrontación con el
contendrá como mínimo mapa de procesos
procesos: de la institución.
Autoevaluación del
* Autoevaluación del proceso proceso de atención
de atención de salud. de salud:
*Evaluación
. sistemática del
proceso de atención
al usuario desde el
punto de vista del
cumplimiento de las
características de
calidad.
* Atención al
usuario: evaluación
sistemática de la
satisfacción de los
usuarios con
respecto al ejercicio
sus derechos y a la
calidad de los
servicios ofrecidos.
3.Priorización de Procesos. Es la aplicación de una herramienta y/o metodología para ordenar

los procesos a mejorar según la relevancia e impacto que generan en la calidad de la atención
de la institución: impacto en el usuario, en el cliente interno y/o en la imagen de la
2

FECHA DE
ACTUALIZACION
organización.

QUE QUIEN CUANDO PORQUE DONDE COMO
INICIO FIN
PRIORIZACIÓN DE Comité de Mayo Mayo La priorización de los IPS. A través de una
PROCESOS 2021 2021 procesos permitirá conocer lluvia de ideas
Calidad
cuáles son los procesos en se
los cuales se debe intervenir seleccionarán
a través de qué mecanismos los cuatro
se garantizará su primeros
cumplimiento y cuáles son procesos en los
las metas que se definirán que se
para tal fin. implementaran
acciones de
mejoramiento a
corto, mediano y
largo plazo, con
el fin de cumplir
con la calidad
esperada
definida en
atención al
usuario
1. definición de la calidad esperada. Es la determinación del nivel de calidad esperado a lograr

para cada uno de los procesos priorizados.
.
3

FECHA DE
ACTUALIZACION
INICIO FIN
DEFINICIÓN DE Comité de junio Junio La definición de la calidad IPS las metas de los
2021 2021 esperada permitirá indicadores de
LA CALIDAD Calidad:
establecer a dónde quiere calidad y
ESPERADA llegar la organización, seguimiento a
identificando las posibles riesgos son un
causas que afectan los instrumento y
resultados esperados y emitir monitoreo de
las acciones de observación de
mejoramiento dirigidas a los procesos
intervenir en todos aquellos
procesos y actividades que
interfieren en el logro de los
resultados.

INICIO FIN
Comité de Julio Septie La medición del Oficina A través de
MEDICIÓN DEL 2021 mbre desempeño de los Director auditorías
Calidad:
DESEMPÈÑO DE 2021 procesos prioritarios internas y
LOS PROCESOS asistenciales permitirá externas que
PRIORITARIOS. intervenir en las emitan informes
actividades que tiendas a que permitan
disminuir la brecha entre la establecer el
calidad observada y la avance y
calidad esperada. cumplimiento de
las metas
propuestas,
medidos a
través de
indicadores de
gestión
4

FECHA DE
ACTUALIZACION
2. Medición inicial del desempeño de los procesos. En este paso de la ruta crítica, se debe
establecer un mecanismo que permita a la institución la medición del desempeño actual de los
procesos de la institución, de tal manera que se pueda identificar la brecha entre la calidad
observada y la calidad esperada; para ello se aplican procedimientos de Auditoría para evaluar lo
observado y comparar frente a lo esperado.
Para la formulación del plan de mejoramiento se debe identificar y definir las causas de las fallas o
problemas de calidad evidenciados, definiendo las acciones que hay que realizar como parte de la
intervención para el mejoramiento: Qué, cómo, cuándo, dónde, y quién va a desarrollarlas; además
describir porque deben realizarse estas actividades y como ejecutarlas para garantizar su
cumplimiento. Se deben plantear indicadores para evaluar posteriormente los resultados y realizar
seguimiento regular.
6. PLAN DE ACCION
INICIO FIN
Plan de acción y/o Comité julio julio Para lograr el cumplimiento IPS Elaboración de
2021 2021 de las metas propuestas matrices de
plan de de
según los estándares procesos y
mejoramiento para Calidad: definidos en el Sistema de diagramas de
información y estándares de Pareto que
procesos seguimiento a riesgos. integren los
El plan de acción permitirá macroprocesos,
5

FECHA DE
ACTUALIZACION
seleccionados. Con diseñar los mecanismos que procedimientos

busquen el logro de los y actividades
los insumos resultados propuestos. seleccionadas.
generados en las
Asignación de
etapas anteriores los recursos
los responsables de humanos,
físicos y
los procesos financieros
necesarios.
contarán con
información valiosa Planteamiento
de las metas de
para establecer los cumplimiento.
planes de acción
que permitan
corregir, superar o
mejorar las fallas de
calidad detectadas
7. Ejecución del plan de acción. Una vez elaborado el plan de acción se deberá iniciar la
ejecución de las actividades contenidas en éste.


INICIO FIN
6

FECHA DE
ACTUALIZACION
EJECUCIÓN DEL Comité de Octu 2021 Novi Para dar cumplimiento a las IPS *Seguimiento del
embr metas propuestas en el plan plan de acción
PLAN DE Calidad
e de acción propuesto.
MEJORAMIENTO. 2021 *Auditorias
coyunturales
*Seguimiento a
cada uno de los
hallazgos
encontrados.
*Seguimiento a
indicadores
8. Evaluación del mejoramiento. Es la evaluación del cumplimiento y efectividad de las acciones

ejecutadas por parte del líder o del equipo de auditoria y el seguimiento con comités (cuando
aplique) a la implementación de las mejoras.
INICIO FIN
Comité de Diciembr Dicie Para evaluar el cumplimiento IPS *Informes.
EVALUACIÓN DEL e 2021 mbre de las metas propuestas. *Análisis de
Calidad
MEJORAMIENTO 2021 los procesos
evaluados.
*Auditorias
que
verifiquen
documentos
y actividades
definidas.
*Informes de
seguimiento.
9. Aprendizaje organizacional. Comprende la retroalimentación al interior de la organización de

la experiencia, la socialización de los avances, la capacitación orientada a contribuir en la
cimentación e interiorización de los logros obtenidos y por lo tanto, la estandarización de los
procesos. Lo que se pretende entonces es, garantizar la atención en salud de calidad y la
7

FECHA DE
ACTUALIZACION
satisfacción de los usuarios con los servicios recibidos a través del mejoramiento continuo y
fortalecimiento institucional.

INICIO FIN
SEGUIMIENTO Comité de enero enero Estandarizar e implementar IPS Retroaliment
2022 2022 los procesos que lograron el ación de
ORGANIZACIONAL calidad
cumplimiento de las metas resultados.
propuestas. Estandarizac
ión de
Evaluar y analizar los procesos.
procesos que no lograron las
metas propuestas. Divulgación
de los
hallazgos.
Capacitación
al personal.
Seguimiento
con los
procesos
priorizados
siguientes a
intervenir.

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